| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE FUTEBOL, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A AEP PROVIDA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 18.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A AEP PROVIDA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 526.80 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPLEMENTO MAX, DESTINADO A DOAÇÃO PARA PASSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/01/2016 | 1800.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPNEHO 4711 DE 12/2015 EMITIDA EM CLASSFICAÇÃO VALOR E CLASSIFICAÇÃO ERRADOS O QUE ORA SE REGULARIZA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMP-9243 NO TANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO TRAVESSÃO - CUMARU - JACARÉ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO MANHÃ, NO PERÍODO DE 01 A 18 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 900.00 | 00008269943428 | DANIEL IURY FELICIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO HONDA/NXR 150 BROS ES DE PLACA QFC 4525/PB COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NEU LOCALIZADA NO SITIO BARRO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 NOS TERMOS DO PROFESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 E CONTRATO 123/2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2016 | 500.00 | 00005127907445 | JOSÉ FREITAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO NA RUA ANTONIO MESSIAS, PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2016 | 320.00 | 00003417463475 | MANOEL MESSIAS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA DE LETREIROS NO GINASIO DE ESPORTES RICARDO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/01/2016 | 1289.80 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 4710 DE DEZEMBRO DE 2015 QUE FOI EMITIDO EM CLASSIFICAÇÃO INADEQUADA, O QUE ORA SE REGULARIZA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO PAS/MICROONIBUS/I/KIA BESTA GS GRAND, PLACA MOO 9877/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SÍTIO TANQUES PARA O SÍTIO BARRO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE REFERENTE AO PERIODO 01/12/15 A 18/12/15, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/01/2016 | 1260.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 4713 DE DEZEMBRO DE 2015 QUE FOI EMITIDO EM CLASSIIFICAÇÃO INADEQUADA, O QUE ORA SE REGULARIZA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOF-8464 NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOSE ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO ENGENHO RIBEIRO GRANDE-ALGOINHA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE E NO TRAJETO SÍTIO SUL DE GAMELEIRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 18 DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/01/2016 | 2039.94 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 4714 DE DEZEMBRO QUE FOI EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO ERRADA O QUE ORA SE REGULARIZA SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SITIO LAGOA DO SAPO VIA MATA ESCURA, TANQUES, SITIO BARRO DE FÁTIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA,NO TURNO DA TARDE EFETUADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KTG-6523 RELATIVO AO PERIODO 01 A 18 DEZEMBRO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2016 | 7960.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO QUE FORAM USADOS NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2016 | 180.00 | 00018854109487 | SEVERINO VIEIRA | IMPORTANCIA EPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DO SOL, (CHÃ DO CAJÁ) Nº 1936, CENTRO - ALAGOINHA - PB, OBJETIVANDO ATENDER A SRª MARIA HOZANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA, QUE EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVAS REGISTRADAS EM NOSSO MUNICIPIO DUA CASA VEIO A DESABAR, NÃO DISPONDO DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM OS CUSTOS DE ALUGUEL,REFERENTE A DEZEMBRO/2015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/01/2016 | 700.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE CAMPINA GRANDE - PB PARA ALAGOINHA - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2016 | 741.63 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2016 | 5002.47 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2016 | 55784.83 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2016 | 56.00 | 22960985000130 | ALMIR DA SILVA GOMES JUNIOR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SEC. MUNCIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2016 | 3200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2016 | 245.00 | 22960985000130 | ALMIR DA SILVA GOMES JUNIOR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2016 | 333.49 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2016 | 5405.00 | 00075233517434 | JOSÉ HILTON LEONEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRASPORTE DE 47 (QUARENTE E SETE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO,NO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE MERCEDES BENZ DE PLACA LHS-6763/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2016 | 576.00 | 00045138400487 | MARCOS ANTONIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRÃO, ONDE SERÁ INSTALADA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2016 | 768.00 | 00087327570420 | SEVERINO HENRRIQUE DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO ENVETUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERA A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECERETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2016 | 528.00 | 00010604038704 | JOSE MESSIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO ENVETUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERA A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECERETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2016 | 903.00 | 22960985000130 | ALMIR DA SILVA GOMES JUNIOR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SEC. MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS MARTINS, JOSE BARBOSA DE LUCENA E LIA BALTRÃO, E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2016 | 528.00 | 00006528217408 | JOSEILDO FREIRE FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO ENVETUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERA A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECERETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2016 | 1056.00 | 00087327570420 | SEVERINO HENRRIQUE DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO ENVETUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERA A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECERETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2016 | 1056.00 | 00087327007415 | ANTONIO MATIAS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO ENVETUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERA A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECERETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2016 | 510.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOLA DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OFH-2917 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2016 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) ROTEADOR TP-LINK 300 MBPS TL-WR841N, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2016 | 840.00 | 00002508884405 | SILVANDO VERSIANO LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 06 (SEIS) VENTILADORES NO VALOR INITARIO DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) E 12 (DOZE) VENTILADORES NO VALOR UNITARIO DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2016 | 902.72 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA SUBISTITUIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND B90B, VICULADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2016 | 1330.80 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA SUBISTITUIÇÃO NA CAT 120K, VICULADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2016 | 1230.19 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA SUBISTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 416-E CAT, VICULADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2016 | 600.00 | 00071333347472 | PAULO SERGIO RIBEIRO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VIVINAIS NA LOCALIDADE SITIO CAJA AO SITIO SERRINHA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2016 | 2412.00 | 00006441695405 | JANIELI DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 170 (CENTO E SETENTA) JANTARES ,60 (SESSEBRA) FARRAFAS DE AGUA DE COCO FORNECIDOS AOS POLICIAIS E SEGURANÇAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS FESTIVIDADES EM EMANCIPAÇÃO POLITICA E FESTA DE NATAL NOS DIAS 23 E 24 DE DEZEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2016 | 6107.00 | 21391324000178 | MAN. MANUT E FABRICAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO E TROCA DE BUCHAS E PINO DA CONCHA DIANTEIRA DO H E DA ARTICULAÇÃO TROCA DO EMBUCHAMENTO TRASEIRO TROCA DAS HASTES DE DIREÇÃO TROCA DE DENTE DA CONCHA TRAZEIRA, EMBUCHAMENTO DA TORRE DE GIRO E DASLANÇAS DA CATERPILHA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2016 | 1220.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOCISÃO DO TRATOR 275 VINCULADO A SECRETASRIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2016 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2016 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2016 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2016 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2016 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2016 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2016 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2016 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2016 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2016 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2016 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2016 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2016 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2016 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2016 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2016 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2016 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2016 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2016 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2016 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2016 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2016 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2016 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2016 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2016 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2016 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2016 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2016 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2016 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2016 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2016 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2016 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2016 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2016 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2016 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2016 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2016 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2016 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2016 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2016 | 39.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2016 | 9737.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016 DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 53 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2016 | 3718.98 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2016 | 28023.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JANEIRO DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 136 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2016 | 520.00 | 00021569746400 | José Henrique de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS EM CAMINHÃO DE PLACA HMD 4548/PB, SENDO 04 (QUATRO) PARA GUARABIRA E 01 (UMA) NO PROPRIO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA POLICIA MILITAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2016 | 130.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LAZER M1132 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2016 | 208.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PEGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) FONTE REAL 500W E 01 (UM) PENDRIVE APACER - 8GB, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2016 | 273.33 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE MATÉRIA ALUSIVA A PROCESSO LICITATÓRIO TP 02/2015 PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2016 | 2899.04 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/1996 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2016 | 51.43 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/1996 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2016 | 94.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/1996 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2016 | 5866.83 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA (78ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2016 | 8006.96 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/1996 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2016 | 140.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/1996 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2016 | 261.83 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/1996 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2016 | 9136.94 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA (78ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2016 | 615.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SOLDA E CONSERTO DO ESTRANGULADOR DOIS PINOS E O CARROÇAO DO LIXO DO TRATOR 275, SOLDA NA CONCHA GRANDE E COLOCAR A CONCHA PEQUENA DA RETROESCAVADEIRA B90 , SOLDAR TAMAPA TRAZEIRA DA CAÇAMBA DE PLACAOXO 3868/PB VINCULADOS A SECRATARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2016 | 550.00 | 00082647666415 | GLABIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA DIANTEIRA DA CATERPILLA , RETROESCAVADEIRA B-90 E DO CILINDRO DA DIREÇÃO DO TRATOR 275, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2016 | 600.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR 15(QUINZE) HORAS DE DIVULGAÇÃO DO AUTO DO NATAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2016 | 1325.28 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERNTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 13 GRADES DE FERRO SENDO: 10 (DEZ) medindo 110x0,90, 01 (UMA) MEDINDO 100x100, 01 (UMA) MEDIDINDO 210x100 E 01 (UMA) MEDINDO 206x100, DESTINADASPARA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO EVARISTO GONDIM, LOCALIZADA NO SITIO RIBEIRO GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2016 | 1699.00 | 20335256000167 | AEDSON ALMEIDA CARNEIRO DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OFH 2917, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2016 | 616.49 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2016 | 1373.35 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA FIFERENÇA DOS VALORES CORRESPONDENTE AO JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA (78ª) PARCELA QUE FOI PAGO A MENOR, DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2016 | 624.44 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2016 | 742.00 | 20335256000167 | AEDSON ALMEIDA CARNEIRO DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA OFF 9246 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2016 | 800.00 | 20335256000167 | AEDSON ALMEIDA CARNEIRO DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIFICA E MÃO DE OBRA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFF 9246/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2016 | 1100.00 | 20335256000167 | AEDSON ALMEIDA CARNEIRO DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELo SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OFH 2917, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2016 | 65.46 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO CID, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2016 | 875.00 | 00096585013468 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) SACOS DE CAL VIRGEM, DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2016 | 875.00 | 00096585013468 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) SACOS DE CAL VIRGEM, DESTINADO PARA O ALMOFARIXADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2016 | 1381.74 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2016 | 13327.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2016 | 7653.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEZMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2016 | 240.00 | 00079744133449 | ANTONIO SERGIO PEIXOTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 01 MULTIFUNCIONAL BROTHER (DCP8152) COM SUBSTITUIÇÃP DE 01 CILINDRO E 01 RECARGA DE TONER, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2016 | 2567.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2016 | 364.23 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2016 | 250.00 | 00005600651406 | DERIVALDO OLEGARIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA 15 EDIÇÃO DA COPA RURAL DE VETERANOS EDIÇAO 2015/2016 , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2016 | 7245.73 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMEPENHADA REFERENTE A COMPRA DE FERRO E VERGALHAO DESTINADO A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2016 | 750.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE,DIVULGAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE CHAMADAS DAS MATRICULAS DE REDE DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2016 | 43.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 9912348412, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2016 | 9276.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA N° 79/80 DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA COM A ENERGISA E RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2016 | 350.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTE EDILIDADE NO PORTAL http://wwwg2portaldenoticias.com/,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2016 | 3500.00 | 08661151000100 | JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA - ME | IMPORTACIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS PARA TOMBAMENTO IMPRESSAS EM ALUMINIO TAMANHO 4X2MM COM TINTAS SINTETICAS, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2016 | 7245.73 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMEPENHADA REFERENTE A COMPRA DE FERRO E VERGALHAO DESTINADO A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2016 | 6380.24 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2016 | 772.80 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B-90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2016 | 62.72 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B-90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2016 | 25366.93 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2016 | 1790.00 | 10647441000133 | ADRIANO DE ARAÚJO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PESSOAS CARENTES, INCLUINDO 02 (DUAS) URNAS DE ADULTO, 01 (UMA) URNA INFANTIL E TRANSLADOS DE CORPOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2016 | 1691.12 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2016 | 430.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 (SEIS) TROCA DE PNEUS E 02 (DOIS) BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGC 5549 E 06 (SEIS) TROCA DE PNEUS, 02 (DOIS) BALANCEAMENTO E 01 (UM) ALIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFA 9679, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2016 | 160.00 | 00070042528410 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DAS GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO EVARISTO GONDIM, LOCALIZADA NO CITIO RIBEIRO GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2016 | 960.00 | 00087327570420 | SEVERINO HENRRIQUE DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO ENVETUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERA A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECERETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2016 | 700.00 | 00007376532480 | MARCONDES NARCISO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA JOGO DE FUTEBOL, PARA A 8º. EDIÇÃO D COPÃO CULTURA DE FUTEBOL , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2016 | 250.00 | 00004501924403 | LUIZ CARLOS AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA 15ª EDIÇÃO DA COPA RURAL DE VETERANOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2016 | 1790.00 | 10647441000133 | ADRIANO DE ARAÚJO GOMES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A URNAS FUNERÁRIAS E TRANSLADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2016 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA GARATIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EM 15 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2016 | 911.10 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO 3799816, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2016 | 420.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA EXTRAORDINÁRIA, CONTRATO DE REPASSE 1019149-27, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2016 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOU ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/03/2016, CONTRATO DE REPASSE 1019149-27, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2016 | 320.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADO DE TROCA DE OLÉO E FILTROS, CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE OLÉO EM CARTER DO MOTOR, VERIFICAÇÃO DO ATERRAMENTO, AJUSTE E REAPERTO DAS LONGARINAS E TRAVESSAS DO CHASSI DO VEÍCULO DE PLACA DE NQH 7182, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2016 | 1056.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTROS, OLÉOS, PARAFUSOS E ARRUELAS, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO E REPARO NO VEÍCULO DE PLACA NQH 7182, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2016 | 350.00 | 00002841952436 | MANOEL GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS AO CALÇAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2016 | 410.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A CASA DE APOIO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2016 | 960.00 | 00087327007415 | ANTONIO MATIAS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO , ONDE SERA A FUTURA INSTALAÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2016 | 480.00 | 00010604038704 | JOSE MESSIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO ENVETUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERA A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECERETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2016 | 1008.00 | 00087313073453 | REGINALDO DA SILVA FAUTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO , ONDE SERA A FUTURA INSTALAÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2016 | 480.00 | 00006528217408 | JOSEILDO FREIRE FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO , ONDE SERA A FUTURA INSTALAÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2016 | 864.00 | 00082034940725 | GILBERTO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PREDEIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO , ONDE SERA A FUTURA INSTALAÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2016 | 582.78 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2016 | 9985.21 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF RELATAIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2016 | 66.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, NO DIA 19/12/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2016 | 196.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, NO DIA 22/12/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2016 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, NO DIA 15/12/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2016 | 726.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 19,22 E 31.12.2015 REFERENTE A MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORE COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2016 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 31.12.2015 E 06 E 12/01/2016 REFERENTE A MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORE COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2016 | 254.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 31.12.2015 E 06/01/2016 REFERENTE A MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORE COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2016 | 90.00 | 00011504054490 | ERIVALDO DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 02(DOIS) DIAS DE LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA MUNCIPAL LIA BELTRAO, SITIO MUMBUCA ZONA RURAL , DESTE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2016 | 350.00 | 00003417463475 | MANOEL MESSIAS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NA PRAÇA ABRIGO DE TAXIXTAS 1 NA FRENTE E 2 NAS LATERAIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2016 | 350.00 | 00049761196453 | LUIZ CARLOS PAULA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE CARREGO TRANSPORTE E DESCARREGO DE 500 SACOS DE CAL EM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA UTS0161/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE MATÉRIA ALUSIVA A PROCESSO LICITATÓRIO 01/2013 SEGUNDO TERMO ADITIVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2016 | 13718.95 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2016 | 6491.02 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 215,50MTS² NA RUA ANTONIO MESSIAS E 50MTS² NA RUA ALICE CARNEIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2016 | 430.00 | 00082999090404 | ANTONIO SERGIO ONOFRE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO ENVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS 02 DO CARRO PIPA PLACA OGB7182, 03 DO PENEUS TRASEIRO E 02 DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA 416 E 02 PNEUS TRAZEIROS E 1 DO DIANTEIRO DO TRATOR 275, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2016 | 600.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 12 HORAS DE SONORIZAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE EM VEICULO GM\VERANEIO DE PLACA MNH 4922/PB NOS DIAS 20,21 E 22 DE JANEIRO DE 2016 DIVULGANDO A DISTRIBUIÇÃO DE FEIJÃO NA CIDADE E NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2016 | 250.00 | 00005600651406 | DERIVALDO OLEGARIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCIO PARA 15º COPA RURAL DE VETERANOS EDIÇÃO 2015/2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2016 | 350.00 | 00070193270447 | GLEYSON DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO DE JOGO DE FUTEBOL PARAS 8º EDIÇÃO COPÃO CULTURA DE FUTEBOL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2016 | 420.00 | 00082999090404 | ANTONIO SERGIO ONOFRE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS 05 DO ONIBUS KID6017 ,03 NO ONIBUS MOM6563, 03 NA DUCATO E 3 NO ONIBUS NPU8191, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2016 | 1716.17 | 00033794170415 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DETERMINADA NA AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 000677-16.2009.815.0521, RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008 E DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2016 | 1563.97 | 00075233231468 | JOÃO BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DETERMINADA NA AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 00067.16.2009.815.0521, RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008 E DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2016 | 1540.45 | 00004696452450 | MARIA JOSE FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DETERMINADA NA AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 00067.16.2009.815.0521, RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008 E DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2008, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2016 | 500.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CORESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA GARATIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EM 15 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2016 | 394.81 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE MATÉRIA ALUSIVA A PROCESSO LICITATÓRIO TP 02/2015 CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PP 03/2016 GENEROS ALIMENTICOS, COMO SOLICITADO NO OFÍCIO 3806219, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2016 | 3173.21 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2016 | 11233.10 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2016 | 11859.72 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2016 | 2203.31 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2016 | 47697.01 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2016 | 12599.90 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2016 | 6002.46 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2016 | 6000.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2016 | 4400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2016 | 10800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2016 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2016 | 2600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2016 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DA VICE PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2016 | 1754.10 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2016 | 7433.10 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2016 | 389.93 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL BENEFICIÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2016 | 18337.68 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GABINETE E AÇÃO SOCIAL, COMPRETENCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2016 | 91.45 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2016 | 60792.02 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.) RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2016 | 1866.64 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2016 | 303577.02 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2016 | 14762.26 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2016 | 84961.30 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2016 | 5733.21 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2016 | 66052.61 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2016 | 1075.86 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2016 | 90465.95 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JANEIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2016 | 19683.68 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2016 | 25318.47 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2016 | 18078.17 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2016 | 236.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2016 | 410.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2016 | 2335.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE OS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2016 | 1266.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2016 | 3004.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000218 | 29/01/2016 | 2819.20 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS MICROONIBUS DE PLACAS OCG-5549 E OFH-2917, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000219 | 29/01/2016 | 426.60 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (M.D.E), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2016 | 4448.45 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2016 | 1.33 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/DESONERAÇÃO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2016 | 500.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000221 | 29/01/2016 | 3081.80 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMNTO DA CAMINHONTE LOCADA DE PLACA QFR-6470 VINCULADA AO GABINETE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2016 | 0.10 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO I.T.R.REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2016 | 715.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2016 | 1716.35 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2016 | 2529.63 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2016 | 761.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2016 | 149.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO M.D.E., RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000223 | 29/01/2016 | 957.60 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMNTO DO VEÍCULO GOL LOCADO, DE PLACA QFD0008 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000224 | 29/01/2016 | 980.40 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMNTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFF-9256 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2016 | 3000.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRAS) RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2016 | 1800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2016 | 2284.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE PAGAMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (F.P.M), COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2016 | 3610.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE PAGAMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2016 | 2609.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2016 | 472.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE O PAGAMENTO DE TRANSPORTE PAGOS COM A CONTA DO FPM COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2016 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2016 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE (ELETIVO), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2016 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADOS SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2016 | 9203.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2016 | 650.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PRESTADOS A ESTA EDILDADE NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL E OUTRAS CHAMADAS INFORMATIVAS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000222 | 29/01/2016 | 167.20 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMNTO DA MOTO DE PLACA NQD-0483 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS E GFIP, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2016 | 12990.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000220 | 29/01/2016 | 1290.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000225 | 29/01/2016 | 18584.29 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GOSOLINA E OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2016 | 66726.87 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2016 | 25.09 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/DESONERAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2016 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2016 | 2.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.141-4 (ICMSXqDESO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DE EXTRATO POSTADO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2016 | 2.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 7.233-8 (I.T.R.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DE EXTRATO POSTADO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2016 | 2.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE EXTRATO POSTADO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2016 | 1.94 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO I.T.R. PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2016 | 147.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2016 | 40.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (MOVIMENTO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2016 | 3600.00 | 05506073000173 | BLUE BOX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) SCANNER FUJITSU SCANSNAP IX500, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000222015 | 0000251 | 01/02/2016 | 2990.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACêDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM EXECUÇÕES NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, COMO TAMBÉM OPERACIONALIZAÇÕES DOS SISTEMAS: SICONV, SISMOB, SIMEC, SGI-PACTO ESTADUAL E GEO-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 25 DE DEZEMBRO DE 2015 A 25 JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2016 | 300.00 | 00048717096472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE BICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, LOCALIZADO NA PRAÇA ALFREDO MOURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2016 | 19.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A AEP PROVIDA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2016 | 579.60 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPLEMENTO DESTINADO A DOAÇÃO A ILANE BEZERRA TRIBUTINO SOB DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PROCESSO 0001152-59.2015.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2016 | 300.00 | 00070193270447 | GLEYSON DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO DE JOGO DE FUTEBOL PARAS 8º EDIÇÃO COPÃO CULTURA DE FUTEBOL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2016 | 4000.00 | 00052886891487 | TIAGO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) TRAVES, 02 (DUAS) BASES PARA BASQUETE E 02 (DUAS) BASES PARA VOLEI DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JACÓ, LOCALIZADA NO SITIO JACARÉ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2016 | 450.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA (O FAROL PB) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA MATÉRIA DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2016 | 500.00 | 00020321821491 | JOABSON ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 28 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E PARTICIPAR DE EVENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2016 | 250.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 01 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E PARTICIPAR DE EVENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2016 | 100.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5549, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2016 | 540.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE A SELAGEM E ENSAIO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OGC-5549 E OFA 9679, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2016 | 250.00 | 00005600651406 | DERIVALDO OLEGARIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCÍNIO PARA 15ª COPA RURAL DE VETERANOS EDIÇÃO 2015/2016, DE ACORDO COM AS SUMULAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2016 | 753.49 | 08298317000168 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2016 | 300.00 | 00070554372452 | MAIRTON PINHEIRO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2016 | 300.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2016 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2016 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2016 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJNO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2016 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2016 | 300.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2016 | 300.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2016 | 300.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2016 | 300.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2016 | 300.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2016 | 400.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA MNH-4922/PB, DO TORNEIO REALIZADO NO DIA 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NO SITIO JACARÉ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2016 | 184.14 | 00004982439400 | RAIMUNDA ANA DE ANDRADEMIGUEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2016 | 430.00 | 00010983876436 | LUIZ VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENSACAMENTO E DISTRIBUÍÇÃO DE FEIJÃO ATRAVÉS DO GOV. FEDERAL E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2016 | 1800.00 | 00075233517434 | JOSÉ HILTON LEONEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRASPORTE DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO,NO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE MERCEDES BENZ DE PLACA LHS-6763/PB, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2016 | 350.00 | 22278322000130 | SILVANDO VERSIANO LOPES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DA FONTE LUMINOSA, LOCALIZADA NA PRAÇA GERALDO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2016 | 288.00 | 00070274236427 | SEBASTIÃO JOSÉ GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA, RETIRADA DE LAMA E ENTULHOS DAS RUAS DURANTE AS CHUVAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2016 | 1680.00 | 00006983348419 | WILLITON ZANY DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA, RETIRADA DE LAMA E ENTULHOS DAS RUAS DURANTE AS CHUVAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2016 | 624.00 | 00010569955483 | ASNOUGLE DOS SANTOS ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA, RETIRADA DE LAMA E ENTULHOS DAS RUAS DURANTE AS CHUVAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2016 | 720.00 | 00006936230474 | ELINALDO GERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA, RETIRADA DE LAMA E ENTULHOS DAS RUAS DURANTE AS CHUVAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2016 | 1536.00 | 00005174248436 | Antonio Bernardo Freire | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA, RETIRADA DE LAMA E ENTULHOS DAS RUAS DURANTE AS CHUVAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2016 | 1056.00 | 00095345779449 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA, RETIRADA DE LAMA E ENTULHOS DAS RUAS DURANTE AS CHUVAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2016 | 599.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RETATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2016 | 1300.59 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2016 | 6000.00 | 17860764000150 | ROBSON ALEFF SILVA NUNES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE TERRA NO TERRENO ONDE SERÁ IMPLANTADO O MATADOURO PÚBLICO DE ALAGOINHA/PB, CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) HORAS TRABALHADAS COM TRATOR DE ESTEIRA D4, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/02/2016 | 190.00 | 08958313000169 | GUARARURAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) FRASCO DE K-OTHRINE CE 1000ML, DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2016 | 400.00 | 00065094247468 | EDMILSON DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DIÁRIAS DE 10 HORAS DE TRABALHADA NA RETROESCAVADEIRA B-90-B, NO SÁBADO E DOMINGO NA RETIRADA DE LAMA, PROVENIENTE DE CHUVAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2016 | 350.00 | 19400273000151 | SEVERINO PEREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E POLIMENTO DA ESTATUA DE RICARDO BELTRÃO, LOCALIZADA NA PRAÇA RICARDO BELTRÃO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/02/2016 | 250.00 | 00002689461404 | ROSINALDO DE ANDRADE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/02/2016 | 2700.00 | 00012045899411 | DANIEL LINHARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 30 (TRINTA) HORAS DE TRATOR FORD 1610 PARA COMPACTAR LIXO NO ATERRO SANITÁRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/02/2016 | 750.00 | 00001720390452 | ELIVANDO GERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRAÇAS GERALDO BELTRÃO E ALFREDO MOURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2016 | 378.00 | 10857537000126 | INDUSPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 60KG (SESSENTA) DE SACOLAS RECICLADAS PRETA 40X50, DESTINADAS PARA A DISTRIBUÍÇÃO DE FEIJÃO ATRAVÉS DO GOV. FEDERAL E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/02/2016 | 2096.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/02/2016 | 511.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2016 | 200.00 | 00018854109487 | SEVERINO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DO SOL (CHÃ DO CAJA) N°1936, CENTRO- ALAGOINHA - PB , OBJETIVANDO ATENDER A SRª MARIA HOZANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA QUE EM DECORRECIA AS FORTES CHUVAS REGISTADAS EM NOSSO MUNICIPIO SUA CASA VEIO A DESABAR NÃO DISPONDO DE CONDIOES FINANCEIRAS PARA ARCA COM OS CUSTOS DE ALUGUEL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2016 | 1410.03 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO COSUMO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NA CRECHE DA PREFEITURA , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/02/2016 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/02/2016 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/02/2016 | 408.04 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO COSUMO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NA CRECHE DA PREFEITURA , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/02/2016 | 2767.98 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2016 | 300.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2016 | 700.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/02/2016 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/02/2016 | 400.00 | 00005438277478 | SEVERINO ANGELO SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E LIMPEZA EM GERAL DE 5 FOGÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/02/2016 | 220.00 | 12872643000104 | LUCIA DE FATIMA SOBRAL DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PANOS DE CHÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2016 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2016 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2016 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2016 | 300.00 | 00003074487461 | MARCOS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/02/2016 | 300.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/02/2016 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2016 | 674.99 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTNADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2016 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA PROJOVEM), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2016 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROG. CRAS), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFOREM COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/02/2016 | 5280.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE DADOS (CADASTRO), GERAÇÃO DE ARQUIVO E ENVIO PARA O INSS DE LINCEÇA PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS (ALVENARIA E CARTA DE HABTE-SE), DESTE MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, ATRAVÉS DO SISOBRAPREF, REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2013 E 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/02/2016 | 300.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/02/2016 | 300.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/02/2016 | 7941.75 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/02/2016 | 504.00 | 00006528217408 | JOSEILDO FREIRE FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERA A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/02/2016 | 1008.00 | 00087327007415 | ANTONIO MATIAS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO , ONDE SERA A FUTURA INSTALAÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/02/2016 | 960.00 | 00087313073453 | REGINALDO DA SILVA FAUTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO , ONDE SERA A FUTURA INSTALAÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/02/2016 | 960.00 | 00087327570420 | SEVERINO HENRRIQUE DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO ENVETUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERA A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECERETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/02/2016 | 504.00 | 00087327570420 | SEVERINO HENRRIQUE DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO ENVETUAIS PRESTADOS DE SEVENTE NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERA A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECERETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/02/2016 | 1008.00 | 00082034940725 | GILBERTO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PREDEIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO , ONDE SERA A FUTURA INSTALAÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/02/2016 | 300.00 | 00039500462400 | ANA PAULA SOARES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MINISTRANDO PALESTRA NO DIA DO PLANEJAMENTO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/02/2016 | 672.00 | 00082034940725 | GILBERTO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PREDEIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO , ONDE SERA A FUTURA INSTALAÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/02/2016 | 3850.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) METROS LINEAR DE PEDRA DE MEIO FIO, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/02/2016 | 480.00 | 00006228936450 | GEANE DIAS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PEGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, COMO TAMBÉM, ATENDIMENTO A COMUNIDADE DA LOCALIDADE SITIO MUMBUCA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Construindo Caminhos | Construção / Ampliação do Sistema de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0000330 | 05/02/2016 | 439839.95 | 00431864000168 | COENCO - CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SÉTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECURÇÃO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 144/2013/PMA-PB, CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2013/CEL/PMA-PB, PROCESSO ADMINISTRATIVONº 2510.043978/2011-20 PMA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00852014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/02/2016 | 100.00 | 21767887000118 | EMANUEL RODRIGUES DA PENHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) REGARGA DE UM TONER BROTHER TN 3332 DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/02/2016 | 50000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/02/2016 | 250.00 | 00045930511420 | SEVERINO SIMIÃO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 01 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2016 | 1705.60 | 12579380000140 | PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PISO TATI 34X34 A, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/02/2016 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/02/2016 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELTIVO A RETENÇÃO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE (ELETIVO), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/02/2016 | 924.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELTIVO A RETENÇÃO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2016 | 8932.84 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2016 | 9737.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JANEIRO DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 53 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2016 | 51175.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JANEIRO DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 136 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2016 | 133992.77 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2016 | 840.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) TUBO DE CONCRETO 0,80X100 DESTINADOS PARA CONSTRUÇAO DE BOEIRA NO CONJUNTO CLÓCIO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2016 | 5200.00 | 00096585013468 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1000 (HUM MIL) SACO DE CAL PARA REBOCO, DESTINADO PARA O ALMOFARIXADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/02/2016 | 599.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RETATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/02/2016 | 507.68 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/02/2016 | 144.03 | 00005870831407 | MARIVANIA FERNANDES CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/02/2016 | 361.77 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/1996 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/02/2016 | 11128.42 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/1996 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0000346 | 11/02/2016 | 2200.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPEMA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/02/2016 | 2467.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/02/2016 | 190.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 (TRÊS) RECARGAS DE TONER HP E MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/02/2016 | 6500.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ESP/CAMINHONETE/ABERT/CC. DUP-MODELO TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV DE PLACA QFR6470/PB, LOCADA AO GABINETE DA PREFEITA, EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/02/2016 | 475.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 09 (NOVE) RECARGAS DE TONER HP E MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/02/2016 | 550.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE APOIO CULTURAL PARA O BLOCO FLAGOINHA, QUE SAIU AS RUAS DE ALAGOINHA NA SUA PRIMEIRA EDIÇÃO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/02/2016 | 1000.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG-150 MODELO TITAN EX, DE PLACA OFH3183/PB, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/01 A 31/01 DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/02/2016 | 1000.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG-150 - TITAN, DE PLACA MNK-0952, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO PERIODO DE 04/01 A 31/01 DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/02/2016 | 1200.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO HONORATO DE SOUZA, Nº45 NESTA CIDADE DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS JOVENS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO PERIODO DE 04/01 A 311/01 DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/02/2016 | 280.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) RECARGAS DE TONER HP E MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA PERTECENTE AO CRÁS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/02/2016 | 2750.00 | 00003800708477 | MARIA LÚCIA TAVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO COM CONDUTOR DE VEICULO WV/GOL PLACA QFD-0008/PB A DISPOSIÇAÕ EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A DOMINGO, PARA O USO FUNCIONAL DOS CONSELHEIROS, DURANTE TODO O EXPEDIENTE, INCLUSIVE NOS PLANTOES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 04/01/16 A 31/01/16, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/02/2016 | 159.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 (TRÊS) RECARGAS DE TONER HP E 02 (DUAS) REGARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA DAS IMPRESSORAS PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/02/2016 | 587.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER HP, CARTUCHOS DE TINTA E MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/02/2016 | 1000.00 | 00002522092499 | SEBASTIÃO JERONIMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO SEM CONDUTOR DA MOTOCICLETA HONDA/CG DE PLACA MNZ5845, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/01 A 31/01 DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/02/2016 | 2500.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE UM (01) HECTARE LOCALIZADA ÀS MARGENS DA RODIVIA QUE LIGA ALAGOINHA/CUITEGI, DESTINADO AO DESPEJO E COMPACTAÇÃO DO LIXO URBANO COLETADO EM ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/02/2016 | 2500.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CHEVROLET D-60 DE PLACA MMU-8399/PB A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 04/01 A 31/01 DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/02/2016 | 2340.00 | 00004309861490 | ANA GLÓRIA FERNANDES FILGUEIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 18 (DEZOITO) HORAS DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B-95-E NA ABERTURA, DESOBSTRUÇÃO DE BOEIRAS CAUSADAS PELAS FORTES CHUVAS E ENCHENTES COMO TAMBÉM COLOCAÇÃO DE TUBOS PARA RECONSTRUÇÃO DE BOEIRAS LOCALIZADAS POR TRÁS DA RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/02/2016 | 13208.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/02/2016 | 5312.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 15/02/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIL 3822109 ENVIADO EM 12/02/16, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/02/2016 | 7346.10 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA (79ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 15/02/2016 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/02/2016 | 380.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO DOS VEÍCULOS DE PLACA OFA-9676 E OGC-5549, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 15/02/2016 | 2032.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/02/2016 | 9136.94 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA (79ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/02/2016 | 12330.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA N° 80/80 DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA COM A ENERGISA E RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/02/2016 | 1250.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFERENTE AO DEPOSITO DE CONTRA PARTIDA DE CONVENIO COM A OGU PLANO DE TRABALHO 1019149-27, SICONV 804755 DO PROGRAMA MDA/PRONAT-DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE TERRITORIO, COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE MAQUINA AGRICOLA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/02/2016 | 5556.22 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/02/2016 | 1450.00 | 00008269532479 | JOSE ROBERTO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS EM GERAL PRESTADOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/02/2016 | 450.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO, 41, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JANEIRODO CORENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/02/2016 | 210.00 | 00058750932420 | LUIZ CLAUDIO COELHO BUMUSSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARATIR O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE 03 (TRES) HOMENS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/02/2016 | 577.50 | 70103916000152 | L. Virginio & CIA. LTDA. EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS GRAVIDAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA GRAVIDEZ ASSISTIDA DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/02/2016 | 152.00 | 20335256000167 | AEDSON ALMEIDA CARNEIRO DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) JOGO DE CABO DE VELA E 01 (UM) JOGO DE VELA, DESTINADO PARA O VEÍCULO FIAT OFF-9256 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/02/2016 | 1128.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 (DOZE) METROS DE BRITA 19, DESTINADO AO ALMOFARIXADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/02/2016 | 3200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/02/2016 | 502.00 | 20335256000167 | AEDSON ALMEIDA CARNEIRO DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 (TRÊS) LITROS DE OLÉO DA CAIXA DE MARCHA E 02 (DOIS) ROLAMENTO DIANTEIRO, DESTINADO AO VÉICULO DUCATO DE PLACA OFH-2917 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/02/2016 | 4744.50 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA E DE FRANGO, DESTINADOS AO TREINAMENTO DOS PROFESSORES E A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/02/2016 | 1045.20 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA E DE FRANGO, DESTINADA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/02/2016 | 336.00 | 00006528217408 | JOSEILDO FREIRE FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERA A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/02/2016 | 672.00 | 00087327007415 | ANTONIO MATIAS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO , ONDE SERA A FUTURA INSTALAÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/02/2016 | 672.00 | 00087313073453 | REGINALDO DA SILVA FAUTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO , ONDE SERA A FUTURA INSTALAÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/02/2016 | 672.00 | 00087327570420 | SEVERINO HENRRIQUE DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO ENVETUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERA A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECERETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/02/2016 | 336.00 | 00010604038704 | JOSE MESSIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO ENVETUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERA A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECERETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/02/2016 | 396.56 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA TAXA DE RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGB-8823, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/02/2016 | 396.56 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA TAXA DE RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPU-8191, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/02/2016 | 396.56 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA TAXA DE RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEY-4693, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/02/2016 | 396.56 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA TAXA DE RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOM-6563, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/02/2016 | 396.56 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA TAXA DE RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGB-7283, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/02/2016 | 5000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS IDENTIFICAÇÃO E FIXAÇÃO DAS PLACAS NUMÉRICAS DE TOMBAMENTO DE TODO PATRIMÔNIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, BEM COMO, FORNECER O LIVRO DO TOMBAMENTO CONTENDO RELAÇÃO DOS BENS LEVANTADOS ATRAVÉS DAS NOTAS FISCAIS EXTRÍDAS DA CONTABILIDADE, EM PDF E AS FOTOGRAFIAS DOS BENS MÓVEIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/02/2016 | 324.42 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH-7182, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/02/2016 | 74.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) GALÃO DE TINTYA LUX ESMALTE SINT. BRANCO GL E 01 (UMA) LATA DE VERNIZ SPARLACK INCOLOR LT, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IPEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/02/2016 | 822.15 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUNTEÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OXO-3868, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/02/2016 | 219.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO E SERVIÇOS MECÂNICOS DE ACORDO COM A O.S. V1, Nº O.S:4724 NO VEÍCULO DE PLACA OXO-3868, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/02/2016 | 1965.40 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA E DE FRANGO DESTINADAS A CASA DE APOIO DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/02/2016 | 223.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A CASA DE APOIO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/02/2016 | 100.00 | 00070045921466 | JOSE ABRAAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA PARA O SR°. JOSÉ ABRAÃO DOS SANTOS SILVA QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/02/2016 | 1599.87 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/02/2016 | 955.92 | 04866656000223 | GAMA SIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GRAXA,FILTROS E OLEO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO-3868 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/02/2016 | 140.00 | 00028844025434 | ANTONIO RIBEEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VINCINAIS NA LOCALIDADE SITIO CAJA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/02/2016 | 14077.06 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/02/2016 | 38.65 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 9912348412, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/02/2016 | 938.46 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/02/2016 | 1299.31 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/02/2016 | 163.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSÍLIOS PARA CONZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/02/2016 | 4275.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR, BOLETIM BIMESTRAL E CERTIFICADO ESCOLAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/02/2016 | 994.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA GARATIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO - EDIÇÃO DE 21, 23, 26 E 29 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/02/2016 | 1585.60 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EM 21,26,28/01/2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/02/2016 | 112.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE UTENSILIOS DE COPA PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/02/2016 | 2800.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 2000 (DOIS) MIL EXEMPLARES INFORMATIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/02/2016 | 599.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RETATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/02/2016 | 334.07 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3832671 ENVIADO EM 22/02/16, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/02/2016 | 660.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30 (TRINTA) SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS AO AMOFARIXADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/02/2016 | 74.47 | 00004676887450 | JOSÉ MARCIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO SR. JOSÉ MARCIO BATISTA DOS SANTOS, QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/02/2016 | 3699.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/02/2016 | 8970.89 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/02/2016 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NA EDIÇÃO DE 04 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/02/2016 | 258.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA EDIÇÃO DE 12 E 16 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/02/2016 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NA EDIÇÃO DO DIA 02 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/02/2016 | 466.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 02, 03 E 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/02/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NA EDIÇÃO DO DIA 17 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/02/2016 | 1600.00 | 08824564000150 | CERAMICA UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TIJOLOS DE 8 FUROS 9X19X19, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/02/2016 | 5994.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETAL (COMPLEMENTAÇÃO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/02/2016 | 1975.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRE-ESCOLA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/02/2016 | 10803.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL) ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/02/2016 | 2548.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRE-ESCOLA) ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/02/2016 | 3168.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/02/2016 | 70.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OFH-2917, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/02/2016 | 865.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VIDRO MINE BORAL INCOLOR 3MM E GESSO CRE GOLFINHO, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/02/2016 | 869.01 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA QUE PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VIDRO INCOLOR 4MM, GESSO CRE GOLFINHO, VARETA DE MADEIRA 3047-PRO CATARINENSE, VIDRO INCOLOR 2MM E MOLDURA ALUMINIO AF-13 INC 2,50. DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/02/2016 | 300.00 | 20335256000167 | AEDSON ALMEIDA CARNEIRO DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS ROLAMENTOS DAS RODAS E FREIO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OFH-2977, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/02/2016 | 55825.82 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/02/2016 | 2372.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/02/2016 | 64264.51 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/02/2016 | 4500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/02/2016 | 289917.81 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/02/2016 | 11072.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/02/2016 | 4211.07 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/02/2016 | 48430.96 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.) RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/02/2016 | 2900.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/02/2016 | 300.00 | 00070193270447 | GLEYSON DA SILVA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCÍNIO PARA 8ª EDIÇÃO DO COPÃO CULTURA DE FUTEBOL, DE ACORDO COM AS SUMULAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/02/2016 | 135.00 | 00070193078414 | VINICIUS DOS SANTOS AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO EVARISTO GONDIM, SITUADO NO SITIO RIBEIRO GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/02/2016 | 240.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMIGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 21 E 27 DE JANEIRO E 03 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/02/2016 | 1064.16 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/02/2016 | 10062.30 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/02/2016 | 5100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/02/2016 | 3751.32 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EDTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/02/2016 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DA VICE PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/02/2016 | 2600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/02/2016 | 3132.63 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/02/2016 | 10766.48 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/02/2016 | 240.00 | 00009015510407 | Max Victor do Nascimento Freitas | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 21 E 27 DE JANEIRO E DIA 03 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/02/2016 | 900.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGEMENTO PELA COMPRA DE OLÉOS, FILTROS DE AR, COMBUSTÍVEL E ELEMENTO DE FILTRO, DESTINADOS PARA O TRATOR JOHN DEERE 5075E, PRETENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/02/2016 | 12614.57 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/02/2016 | 47653.75 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/02/2016 | 2578.26 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/02/2016 | 13933.20 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/02/2016 | 1000.00 | 00007804142412 | JOSÉ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CONSERTO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA BOMBA D'AGUA NA LOCALIDADE SITIO BONFIM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/02/2016 | 155.00 | 20335256000167 | AEDSON ALMEIDA CARNEIRO DO NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUNTENÇÃO E LIMPEZA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFF-9256, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/02/2016 | 1800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/02/2016 | 3000.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRAS) RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/02/2016 | 6640.55 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/02/2016 | 4400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/02/2016 | 6000.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/02/2016 | 200.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM COM PESSOAS PARA ACOMPANHAR CORTEJO FUNÉBRE DA LOCALIDADE SÍTIO BONFIM Á ALAGOINHA E VICE-VERSA, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LPC-7052/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/02/2016 | 300.00 | 00011378165462 | WELLISON MACENA CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENSACAMENTO E DISTRIBUÍÇÃO DE FEIJÃO ATRAVÉS DO GOV. FEDERAL E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/02/2016 | 11666.58 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/02/2016 | 880.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 40 (QUARENTA) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AO ALMOFARIXADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/02/2016 | 78.39 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGEMENTO PELA COMPRA DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO NA MAQUINA CARTEPILHA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/02/2016 | 5808.90 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E EPI, DESTINADOS PARA O ALMOFARIXADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/02/2016 | 89.45 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/02/2016 | 2640.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE DADOS (CADASTRO), GERAÇÃO DE ARQUIVOS E ENVIO PARA O INSS DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS (ALVARÁ E CARTAS DE HABITE-SE), DESTE MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, ATRAVÉS DO SISOBRAPREF, REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/02/2016 | 18492.54 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GABINETE E AÇÃO SOCIAL, COMPRETENCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/02/2016 | 5250.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 (SEIS) PNEUS 215/75R 17,5, DESTINADOS PARA OS MICROONIBUS DE PLACAS: OFA-9679 E NPU-8191 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/02/2016 | 880.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA DE 40 (QUARENTA) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/02/2016 | 960.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/02/2016 | 86395.51 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/02/2016 | 16560.40 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/02/2016 | 18393.83 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/02/2016 | 13410.48 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/02/2016 | 280.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L & M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/02/2016 | 280.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L & M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2016 | 1357.80 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E OLÉOS DESTINADOS AO REPARO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGB-7283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2016 | 642.20 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGB-7283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000496 | 26/02/2016 | 8894.10 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000497 | 26/02/2016 | 1666.40 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO ABASTECIMNTO DAS MOTOS LOCADAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/02/2016 | 280.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L & M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/02/2016 | 280.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L & M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/02/2016 | 1000.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM GERAR GFIP/GPS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000501 | 26/02/2016 | 133.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMNTO DA MOTO DE PLACA NQD-0483 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000498 | 26/02/2016 | 3290.80 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMNTO DA CAMINHONTE LOCADA DE PLACA QFR-6470 VINCULADA AO GABINETE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000502 | 26/02/2016 | 18637.40 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GOSOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/02/2016 | 280.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L & M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/02/2016 | 280.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L & M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000499 | 26/02/2016 | 915.80 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMNTO DO VEÍCULO GOL LOCADO, DE PLACA QFD-0008 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000500 | 26/02/2016 | 858.80 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMNTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFF-9256 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/02/2016 | 2700.00 | 00003800708477 | MARIA LÚCIA TAVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL TL MB, ANO/MODELO 2014/2015, DE PLACA QFD-0008/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA O USO FUNCIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELATES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.P. Nº. 01/16 E CONTRATO DE Nº. 55/16, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/02/2016 | 2500.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CHEVROLET D-60 DE PLACA MMU-8399/PB, COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS, ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE E DISTRITOSRURAIS DO MUNICÍPIO, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 01/16 E CONTRATO Nº. 52/16, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/02/2016 | 950.00 | 00002522092499 | SEBASTIÃO JERONIMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA/CG 150 TITAN KS, DE PLACA MNZ-5845/PB, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. Nº. 01/2016 E TERMO DE CONTRATO DE Nº. 058/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/02/2016 | 43315.21 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/02/2016 | 25.09 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/DESONERAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/02/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS/DESON, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/02/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/02/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/02/2016 | 210.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/02/2016 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (MOVIMENTO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/02/2016 | 6.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (MOVIMENTO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/02/2016 | 6.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (MOVIMENTO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/02/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/02/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/02/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/02/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/02/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/02/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/02/2016 | 152.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS/ESTADO, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/02/2016 | 6400.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENNTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ESP/CAMINHONETE/ABERT/CC. DUP, MODELO TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV DE PLACA QFR-6470/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, 07 (SETE) DIAS POR SEMANA, DO GABINETE DA PREFEITA, SENDO CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. Nº. 01/2016 E TERMO DE CONT. Nº. 051/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/02/2016 | 2887.67 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/02/2016 | 1.33 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/DESONERAÇÃO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/02/2016 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA EDIÇÃO DOS DIA 19 E 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/02/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NA EDIÇÃO DO DIA 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/02/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/02/2016 | 500.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CORESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/02/2016 | 415.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) CERTIFICADO DIGITAL E ECPF A3 DE 3 ANOS EM TOKEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/02/2016 | 650.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PRESTADOS A ESTA EDILDADE NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL E OUTRAS CHAMADAS INFORMATIVAS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/02/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/02/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/02/2016 | 1732.12 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/02/2016 | 768.13 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/02/2016 | 2552.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/02/2016 | 950.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG-150 - TITAN ES, DE PLACA MNK-0952, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, COM QUILIMETRAGEM LIVRE, SENDO CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.P. Nº. 01/2016 E CONT. Nº. 54/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/02/2016 | 950.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG-150 MODELO TITAN EX, DE PLACA OFH-3183/PB, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.P. Nº. 01/2016 E CONT. Nº. 053/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/02/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO QSE, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/02/2016 | 126.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO M.D.E., RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2016 | 1779.90 | 08824564000150 | CERAMICA UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAJE 7X20X29, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/03/2016 | 1600.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DUAS) BATERIA REIFOR CLASSIC 150MCD, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGB-7283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2016 | 926.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2016 | 638.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2016 | 2627.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE OS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2016 | 521.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2016 | 2435.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2016 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/03/2016 | 1200.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO HONORATO DE SOUZA, Nº45 NESTA CIDADE DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS JOVENS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO NA MOD. DISP. 02/2016 E CONT. Nº. 049/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2016 | 300.00 | 00070193270447 | GLEYSON DA SILVA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCÍNIO PARA 8ª EDIÇÃO DO COPÃO CULTURA DE FUTEBOL, DE ACORDO COM AS SUMULAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/03/2016 | 3842.00 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E FRIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E TREINAMENTO DOS PROFESSORES ATRAVÉS DO RECURSO DO PENAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/03/2016 | 340.00 | 21420276000107 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS CORRESPONDENTE A CONSERTO DE PNEUS SENDO: 02 DA DUCATO OFH-2927, 02 PNEU TRASEIRO DO MICRO ÔNIBUS OFA-9679, 02 DO MICRO ÔNIBUS OEY-4693, 02 DO MICRO ÔNIBUS OGC-5549 E 04 VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, VEÍCULOS VEICULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2016 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA PROJOVEM), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2016 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE (ELETIVO), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/03/2016 | 2694.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2016 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2016 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2016 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROG. CRAS), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFOREM COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2016 | 9247.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/03/2016 | 3716.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE OS PAGAMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (F.P.M), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/03/2016 | 340.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE OS PAGAMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/03/2016 | 366.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE O PAGAMENTO DE TRANSPORTE PAGOS COM A CONTA MOVIMEENTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/03/2016 | 317.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE O PAGAMENTO DE TRANSPORTE PAGOS COM A CONTA DO F.P.M., COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/03/2016 | 294.60 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL BENEFICIÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2016 | 150.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) HORAS DE SONORIZAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE EM VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA MNH-4922/PB, DIVULGANDO A CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITOTRANSMISSOR DA DENGUE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/03/2016 | 399.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2016 | 1213.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REFERENTE A ADESÃO DO AGRO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2016 | 254.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO PARA UTILIZAÇÃO NO AÇOUGUE E MATADOURO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2016 | 360.00 | 21420276000107 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS CORRESPONDENTE A CONSERTO DE PNEUS SENDO: 02 DA CAÇAMBA OXO-3868, 01 PNEU TRASEIRO DO TRATOR 235, 02 DA RETROESCAVADEIRA B90, 02 PNEUS TRASEIRO DO TRATOR 5075-EE 02 PNEUS TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA 416-E, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2016 | 3200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2016 | 5220.17 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2016 | 2200.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DAS MENORES A.B.S., K.B.S., B.B.S., V.B.S. E J.S.P., CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DA CIDADE DE GUARABIRA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/03/2016 | 2200.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DAS MENORES A.B.S., K.B.S., B.B.S., V.B.S. E J.S.P., CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DA CIDADE DE GUARABIRA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/03/2016 | 450.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO, 41, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2016 | 270.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 09 (NOVE) HORAS DE SONORIZAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE EM VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA MNH-4922/PB, DIVULGANDO AS MATRICULAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E DIVULGAÇÃO DA DISTRIBUÍÇÃO DO FEIJÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2016 | 345.70 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E FRIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2016 | 405.10 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E FRIOS, DESTINADOS AO CRÁS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/03/2016 | 700.00 | 00006441695405 | JANIELI DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 53 (CIQUENTA E TRÊS) ALMOÇO (INCLUINDO SERVIÇOS E MERCADORIAS) E 08 (OITO) REFRIGERANTES DE 2 LT, FORNECIDOS A EQUIPE DE TRABALHADOR DO D.E.R., QUE PRESTARAM SERVIÇOS NOS SÁBADOS E DOMINGO NA ABERTURA DAS LATERAIS DAS RODOVIAS NO PERÍMETRO URBANO E TRABALHADORES NA PERFURAÇÃO DE POÇOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/03/2016 | 1040.00 | 00006936230474 | ELINALDO GERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/03/2016 | 900.00 | 00001720390452 | ELIVANDO GERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRAÇAS GERALDO BELTRÃO E ALFREDO MOURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000579 | 02/03/2016 | 2500.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE UM (01) HECTARE LOCALIZADA ÀS MARGENS DA RODOVIA QUE LIGA ALAGOINHA/CUITEGI, DESTINADO AO DESPEJO E COMPACTAÇÃO DO LIXO URBANO COLETADO EM ALAGOINHA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA 01/2016 E CONTRATO Nº. 048/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/03/2016 | 2960.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO TRATOR 235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/03/2016 | 1040.00 | 00006983348419 | WILLITON ZANY DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/03/2016 | 1080.00 | 00095345779449 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/03/2016 | 1040.00 | 00005174248436 | Antonio Bernardo Freire | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/03/2016 | 1100.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 (CINQUENTA) SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS AO ALMOFARIXADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/03/2016 | 1100.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA DE 50 (CINQUENTA) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/03/2016 | 300.00 | 00070554372452 | MAIRTON PINHEIRO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/03/2016 | 300.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/03/2016 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/03/2016 | 300.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/03/2016 | 300.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/03/2016 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/03/2016 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/03/2016 | 300.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/03/2016 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/03/2016 | 300.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/03/2016 | 300.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/03/2016 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/03/2016 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/03/2016 | 300.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/03/2016 | 700.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/03/2016 | 6930.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 126UND DE GLP EM VASILHAME DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Aquisição de Edquip. e Mat.Permanente p/Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/03/2016 | 540.00 | 04154608000202 | INDL. E COML. DE MOV E EQUIP. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ARMARIO EM AÇO MED. 1980X900X400 C/ PRATELEIRAS REGULAVEIS, PINTADO COM ESMALTE SINTETICO CZ, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Aquisição de Edquip. e Mat.Permanente p/Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/03/2016 | 1620.00 | 04154608000202 | INDL. E COML. DE MOV E EQUIP. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) ARQUIVOS DE AÇO E 01 (UM) ARMARIO EM AÇO PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS PARA O CRÁS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/03/2016 | 275.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 5UND DE GLP EM VASILHAME DE 13KG DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/03/2016 | 275.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 5UND DE GLP EM VASILHAME DE 13KG DESTINADOS A CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/03/2016 | 68.07 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA SRª. MARIA JOSÉ VICENTE SEGUNDA QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/03/2016 | 68.07 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SRº. PAULO DOS SANTOS QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/03/2016 | 500.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SRº. GABRIEL SANTOS QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/03/2016 | 184.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SRª. MARIA DAS DORES QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 04/03/2016 | 710.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO UNO PLACA OFF-9256 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 04/03/2016 | 390.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO UNO PLACA OFF-9256, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/03/2016 | 56.00 | 22960985000130 | ALMIR DA SILVA GOMES JUNIOR ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SEC. MUNCIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/03/2016 | 200.00 | 00018854109487 | SEVERINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DO SOL (CHÃ DO CAJA) N°1936, CENTRO - ALAGOINHA - PB , OBJETIVANDO ATENDER A SRª MARIA HOZANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA QUE EM DECORRECIA AS FORTES CHUVAS REGISTADAS EM NOSSO MUNICIPIO SUA CASA VEIO A DESABAR NÃO DISPONDO DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM OS CUSTOS DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000612 | 04/03/2016 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/03/2016 | 40000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 04/03/2016 | 480.00 | 00006528217408 | JOSEILDO FREIRE FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 04/03/2016 | 480.00 | 00010604038704 | JOSE MESSIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/03/2016 | 960.00 | 00087327570420 | SEVERINO HENRRIQUE DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CAR.LOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/03/2016 | 960.00 | 00087313073453 | REGINALDO DA SILVA FAUTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/03/2016 | 960.00 | 00082034940725 | GILBERTO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/03/2016 | 960.00 | 00087327007415 | ANTONIO MATIAS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/03/2016 | 448.00 | 22960985000130 | ALMIR DA SILVA GOMES JUNIOR ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS MARTINS BELTRÃO, SEVERINO FLAVIANO CAVALCANTE E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0000622 | 04/03/2016 | 121136.07 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA QUARTA MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM QUATRO SALAS DE AULAS NA COMUNIDADE BARRO DE FÁTIMA CONVÊNIO 400/2014 CONTRATO 207/2014 (PACTO EDUCAÇÃO) CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00862014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/03/2016 | 250.00 | 00008877077425 | LUIS ANTONIO FREIRE MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCÍNIO PARA 15ª COPA RURAL DE VETERANOS EDIÇÃO 2015/2016, DE ACORDO COM AS SUMULAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/03/2016 | 960.00 | 00087327007415 | ANTONIO MATIAS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/03/2016 | 224.00 | 22960985000130 | ALMIR DA SILVA GOMES JUNIOR ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/03/2016 | 2467.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/03/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NA EDIÇÃO DO DIA 16 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/03/2016 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 23 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/03/2016 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/03/2016 | 300.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/03/2016 | 300.00 | 00003074487461 | MARCOS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/03/2016 | 300.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/03/2016 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/03/2016 | 300.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/03/2016 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/03/2016 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/03/2016 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/03/2016 | 7500.00 | 15027652000197 | JOÃO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PALCO, SONORIZAÇÃO E GERADOR DE ENERGIA ELETRICA 180KVA, OBJETIVANDO ATENDER AO FESTEJOS DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A SER REALIZADOS EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 08DE MARÇO DO CORRENTE ANO DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 078/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032016 | 0000641 | 07/03/2016 | 15000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "FARRA DAS AMIGAS", POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO DIA 08 DE MARÇO DO CORRENTE ANO EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE Nº 0003/2016 E CONTRATO DECORRENTE 079/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/03/2016 | 1500.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) BOMBA SUB TSM 1012 CV MONO, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SÍTIO JACARÉ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000222015 | 0000640 | 07/03/2016 | 2990.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACêDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM EXECUÇÕES NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, COMO TAMBÉM OPERACIONALIZAÇÕES DOS SISTEMAS: SICONV, SISMOB, SIMEC, SGI-PACTO ESTADUAL E GEO-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 25 DE JANEIRO A 25 FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/03/2016 | 700.00 | 00002841952436 | MANOEL GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CARRADAS DE AREIA PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADAS A CALÇAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/03/2016 | 1320.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAR O ESTRIBO DA LATERAL E DA BOMBA D'ÁGUA DO CARRO PIPA NQI-7182, SOLDAR O PARAFUSO DO ENGATE E FAZER A CAPA E SOLDAR O CARROÇÃO DO LIXO DO TRATOR 235, SOLDAR A RODA, SERVIÇO DO CILINDRO E FAZER A PORCA DO TRATOR 275, TIRAR A CAPA DO COQUILHO, COLOCAR A BUCHA DO CILINDRO E SOLDAR O BICO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA 416-E, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/03/2016 | 184.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SRª. MARIA DAS DORES CRUZ (ANA VITORIA) QUE É PESSOA CARENTENA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/03/2016 | 68.07 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA SRº. PAULO DOS SANTOS QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/03/2016 | 68.07 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA SRª. MARIA JOSÉ VICENTE SEGUNDA QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 07/03/2016 | 500.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SRº. GABRIEL SANTOS QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/03/2016 | 792.97 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000648 | 08/03/2016 | 40828.39 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A SÉTIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA LOCALIDADE SÍTIO JACARÉ DESTE MUNICÍPIO NOS TERMOS DO CONVÊNIO PMA/GOVERNO DO ESTADO PACTO SOCIAL 2013, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO 02/2014 E CONTRATO Nº. 0164/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00862014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/03/2016 | 535.00 | 16759687000183 | SILVA & MOURA COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA EPSON STYLUS OFFICE TX620FWD DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/03/2016 | 2563.72 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMPADAS E MATERIAS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/03/2016 | 299.00 | 16759687000183 | SILVA & MOURA COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP MULT 1515 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADA PARA O CRÁS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/03/2016 | 92.97 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/1996 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/03/2016 | 2968.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/1996 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/03/2016 | 54268.24 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/03/2016 | 2.06 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ITR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/03/2016 | 100.00 | 04866656000223 | GAMA SIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INTERRUPTO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO-3868 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/03/2016 | 100.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEÍCULO DE PLACA OXO-3868, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000653 | 10/03/2016 | 64184.46 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A DECIMA TERCEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA MODELO FNDE DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇO 0001/2012, CONVENIO FNDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONTRATATO 114/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00862014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/03/2016 | 840.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) BANHEIROS QUIMICOS PARA A FESTA DO DIA DA MULHER, REALIZADO NO DIA 08/03/16 EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2016 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJNO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/03/2016 | 127.96 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/1996 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/03/2016 | 267.12 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/1996 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/03/2016 | 8191.59 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/1996 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/03/2016 | 16099.96 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA (80ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/03/2016 | 545.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/03/2016 | 464.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2016 | 9737.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016 DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 53 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2016 | 3617.88 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/03/2016 | 154.60 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/03/2016 | 30576.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016 DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 136 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/03/2016 | 0.11 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/03/2016 | 750.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO E COBERTURA DAS REALIZAÇÕES DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÕES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DURANTE O PERÍODO DE 01 A 08 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/03/2016 | 68.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 1º DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/03/2016 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NAS EDIÇÕES DOS DIAS 19, 20 E 23 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/03/2016 | 150.00 | 00060300779453 | PETRONIO FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) CACHORRO QUENTE FORNECIDOS A POLICIAIS E SEGURANÇAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DIA 08/03/16, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/03/2016 | 40.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 9912348412, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/03/2016 | 250.00 | 00008877077425 | LUIS ANTONIO FREIRE MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCÍNIO PARA 15ª COPA RURAL DE VETERANOS EDIÇÃO 2015/2016, DE ACORDO COM AS SUMULAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/03/2016 | 2058.40 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/03/2016 | 1683.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LINHAS 3X8 ANGELIN, DESTINADAS AO PREDIO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/03/2016 | 1949.57 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Aquisição de Edquip. e Mat.Permanente p/Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/03/2016 | 2299.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) REFERIGERADOR 352L BRASTEMP, DESTINADO A CASA DE APOIO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/03/2016 | 50.00 | 00009163977427 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EMISSÃO DE CPF DOS SEUS FILHOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/03/2016 | 920.00 | 10647441000133 | ADRIANO DE ARAÚJO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PESSOAS CARENTES, INCLUINDO 02 (DUAS) URNAS DE ADULTO, 01 (UMA) URNA INFANTIL E TRANSLADOS DE CORPOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/03/2016 | 17.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A AEP PROVIDA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/03/2016 | 150.00 | 00097803901468 | MARIA CANDIDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SENHORA MARIA CANDIDO DA SILVA SANTOS, PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000691 | 14/03/2016 | 3559.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000692 | 14/03/2016 | 1865.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CRÁS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/03/2016 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 01/04/2016, CONTRATO SIAPF/SIIGF:0387190-77 / SIAFI/SINCOV:770703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/03/2016 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 01/04/2016, CONTRATO SIAPF/SIIGF:0387190-77 / SIAFI/SINCOV:770703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/03/2016 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 01/04/2015, CONTRATO SIAPF/SIIGF:0387190-77 / SIAFI/SINCOV:770703, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/03/2016 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/12/2015, CONTRATO SIAPF/SIIGF:1002004-66 / SIAFI/SINCOV:779955, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/03/2016 | 300.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/12/2015, CONTRATO SIAPF/SIIGF:0367009-44 / SIAFI/SINCOV:759203, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/03/2016 | 156.90 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 7,20MTS² DE CALÇAMENTO E 5MTS LINEAR DE MEIO FIO NA RUA ANTONIO CARNEIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000693 | 14/03/2016 | 5817.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRE-ESCOLA) ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000694 | 14/03/2016 | 3653.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000695 | 14/03/2016 | 20908.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL) ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/03/2016 | 350.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAM MONTENEGRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA CERCA ELETRICA DAS ESCOLAS JOAQUINA MOURA E CARLOS MARTINS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/03/2016 | 250.00 | 00003417463475 | MANOEL MESSIAS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LIA BELTRÃO NO SITIO MUMBUCA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/03/2016 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/03/2016 | 350.00 | 00078229030715 | ALCIDES PEREIRA CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DE MATERIA NO SITE PAINEL-PB (HTTP:/WWW.PAINELPB.COM/) CORRESPONDENTE A FESTA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, INALGURAÇÃO DO SAMU E ENTREGA DE TRATOR, REALIZADOS NO DIA 08 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/03/2016 | 200.00 | 00003417463475 | MANOEL MESSIAS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE LETREIROS NO PREDIO DO IPEMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/03/2016 | 900.00 | 00010663718490 | DAVI JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 12 SEGURANÇAS FARDADOS, SENDO 10 HOMENS E 02 MULHERES, NO DIA 08 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/03/2016 | 350.00 | 00002789533440 | JOSÉ ROBERLÚCIO BELTÃO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DA FESTA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, INALGURAÇÃO DO SAMU E ENTREGA DE TRATOR, REALIZADOS NO DIA 08 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/03/2016 | 1590.00 | 00010174658435 | SANCRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTI O PAGAMENTO PELO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORE, NOTEBOOKS E DEMAIS PERIFERICOS ADJUNTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSE BARBOSA DE LUCENA, SEVERINO FLAVIANO CAVALCANTE, CARLOS MARTINS BELTRÃO, RICARDO BELTRÃO (SITIOBONFIM), PROFESSOR NEU (SITIO BARRO DE FATIMA), BIBLIBOTECA MUNICIPAL E SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/03/2016 | 2200.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA DE 100 (CEM) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/03/2016 | 2200.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA DE 100 (CEM) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/03/2016 | 2191.92 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/03/2016 | 520.00 | 00010174658435 | SANCRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DEMAIS PARIFERICOS E SERVIÇOS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DE SEGURANÇA, DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/03/2016 | 1262.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 16/03/2016 | 461.68 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, DESTINADAS AO CRÁS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/03/2016 | 3500.00 | 00012382388404 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA IMPLANTAÇÃO E REMOÇÃO DE 08 (OITO) POSTES NA RUA MANOEL MARTINS ALVES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/03/2016 | 3107.54 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/03/2016 | 1254.88 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/03/2016 | 1226.72 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA VERDURAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRE-ESCOLA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/03/2016 | 502.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 08/03/2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/03/2016 | 607.05 | 04120340000107 | SP IMPORTADO-FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 17/03/2016 | 1800.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 (CINQUENTA) POLTRONAS DE PLASTICO, DESTINADAS A SEC. MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 17/03/2016 | 6240.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERALELEPIPEDOS DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA RUA DO SOL ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/03/2016 | 406.50 | 04120340000107 | SP IMPORTADO-FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/03/2016 | 50000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/03/2016 | 15087.11 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/03/2016 | 2569.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO TRATOR 235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/03/2016 | 12388.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/03/2016 | 3967.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/03/2016 | 11714.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/03/2016 | 2320.00 | 08824564000150 | CERAMICA UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TIJOLOS DE 8 FUROS 9X19X19, DESTINADOS AO ALMOFARIXADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/03/2016 | 960.00 | 00087313073453 | REGINALDO DA SILVA FAUTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/03/2016 | 960.00 | 00082034940725 | GILBERTO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/03/2016 | 480.00 | 00006528217408 | JOSEILDO FREIRE FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 18/03/2016 | 960.00 | 00087327570420 | SEVERINO HENRRIQUE DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CAR.LOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/03/2016 | 480.00 | 00010604038704 | JOSE MESSIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 18/03/2016 | 2149.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/03/2016 | 1005.80 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/03/2016 | 400.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DO DIA UNTERNACIONAL DA MULHER, INAGURAÇÃO DA NOVA BASE DO SAMU E ENTREGA DE TRATOR , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 21/03/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 26/02/2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 21/03/2016 | 500.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 08 E 17 DE MARÇO JUNTO A FUNASA,GDU E SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 21/03/2016 | 1320.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DA 3º ENTREGA DE FEIJÃO, INAUGURAÇÃO DA BASE DO SAMU E CAMINHADA REFERENTE AO DIA DA MULHER E CONSCIETIZAÇÃO CONTRA A DENGUE EM VEICULO VERANEIO DE PLACA MNH4922PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 21/03/2016 | 2200.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPEMA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 21/03/2016 | 240.00 | 00004723289488 | CLAUDIO HENRRIQUE GAMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 1000 (HUM MIL) SALAGADOS OFERECIDO NO COQUETEL EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 21/03/2016 | 450.00 | 00005267002461 | ANTONIO ABEL LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA NOVA BASE DO SAMU E SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UMA ANTENA PARABÓLICA NO PRÉDIO DA NOVA BASE DO SAMU, CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Construindo Caminhos | Construção / Ampliação do Sistema de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0000736 | 21/03/2016 | 338874.71 | 00431864000168 | COENCO - CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITAVA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECURÇÃO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 144/2013/PMA-PB, CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2013/CEL/PMA-PB, PROCESSO ADMINISTRATIVONº 2510.043978/2011-20 PMA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00852014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 21/03/2016 | 540.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E SOLDA, REPARO DO BICO E RODAS DO TRATOR 235, CONSERTO E AMOLAR A ROÇADEIRA DE MATO, SOLDAR A RODA DO CARROÇÃO E DO CANO DE ÓLEO E SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO TRATOR 5070E, CONSERTO DE 3 CARRO DE MÃO E SOLDAR O CANO DA RETRO ESCAVADEIRA 416-E, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 21/03/2016 | 800.00 | 00082647666415 | GLABIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL DO DIFERENCIAL E REDUÇÃO DA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR 235, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Programa de Assistencia a Gestante (Gravidez Assistida). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 21/03/2016 | 3895.07 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA . LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA GRAVIDEZ ASSISTIDA PELO CRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/03/2016 | 73920.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PEIXES PARA SEMANA SANTA DESTINADO PARA PESSOAS CARENTES E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/03/2016 | 380.00 | 00020300964404 | FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM EVENTUAL TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DO SR. CICERO DA SILVA ARAUJO DE ALAGOINHA PARA JOÃO PESSOA EM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KEA 1012/PB , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/03/2016 | 10073.03 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/03/2016 | 150.00 | 21767887000118 | EMANUEL RODRIGUES DA PENHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) REGARGA DE UM TONER BROTHER TN 3332 DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/03/2016 | 599.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RETATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/03/2016 | 3410.10 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DA CONTABILIDADE ,LICITAÇÃO E TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTEM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/03/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO 3869640, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/03/2016 | 240.00 | 00009015510407 | Max Victor do Nascimento Freitas | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 09, 14 E 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA TREINAMENTO DE NOVOS MODULOS NO SITE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/03/2016 | 12457.38 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/03/2016 | 300.00 | 00070193270447 | GLEYSON DA SILVA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCÍNIO PARA 17ª EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, DE ACORDO COM AS SUMULAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/03/2016 | 1811.13 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEEDIENTE DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/03/2016 | 240.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMIGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 09,14 E 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÕES DE NOVOS MODULOS DO SITE DA PREFEITURA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/03/2016 | 500.00 | 00016241193449 | Maria Jose Barbosa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA, GDU E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA,NOS DIAS 08 E 17 DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/03/2016 | 570.00 | 10857537000126 | INDUSPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS RECICLADAS PARA SEREM DESTRIBUIDAS COM OS PEIXES NA SEMANA SANTA DESTINADO PARA PESSOAS CARENTES E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/03/2016 | 880.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PEIXES PARA SEMANA SANTA DESTINADO PARA PESSOAS CARENTES E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/03/2016 | 7480.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PEIXES PARA SEMANA SANTA DESTINADO PARA PESSOAS CARENTES E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/03/2016 | 718.00 | 14730000000313 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/03/2016 | 243.94 | 14730000000313 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/03/2016 | 12355.61 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/03/2016 | 2334.35 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/03/2016 | 12600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/03/2016 | 45095.98 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/03/2016 | 415.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OXO-3868 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/03/2016 | 6042.52 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/03/2016 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DA VICE PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/03/2016 | 2600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/03/2016 | 1064.16 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/03/2016 | 5100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/03/2016 | 69.60 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/03/2016 | 49130.93 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.) RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/03/2016 | 2900.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/03/2016 | 5457.38 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/03/2016 | 270810.82 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/03/2016 | 12176.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/03/2016 | 2372.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/03/2016 | 60072.19 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/03/2016 | 63941.25 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/03/2016 | 4500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/03/2016 | 80701.62 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/03/2016 | 17825.81 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/03/2016 | 18297.50 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/03/2016 | 13656.93 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/03/2016 | 3400.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFA-9679 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/03/2016 | 190.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA KID-6017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/03/2016 | 795.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFA-9679 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/03/2016 | 1800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/03/2016 | 3000.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRAS) RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/03/2016 | 5558.82 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/03/2016 | 4693.30 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/03/2016 | 6000.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/03/2016 | 455.55 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO 3874061, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/03/2016 | 2754.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/03/2016 | 8900.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/03/2016 | 9500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/03/2016 | 4791.10 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/03/2016 | 280.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L & M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/03/2016 | 280.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L & M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/03/2016 | 4000.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MYL-0174/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTISDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO SERRINHA - TANQUES - TRAVESSÃO BONFIM - E BONFIM, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 15/02/2016 A 15/03/2016, CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/03/2016 | 1300.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO VERANEIO, DE PLACA 7071/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO SERDÃO - CAJÁ - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/03/2016 | 3300.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO I/KIA BESTA 12P GS, DE PLACA MXK-3902/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TAUÁ - PÉ DE SERRA, PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/02/2016 A 15/03/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/03/2016 | 1300.00 | 13002970000178 | SHOP COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OSH-2917, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/03/2016 | 500.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CORESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/03/2016 | 280.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L & M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/03/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 1º DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/03/2016 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 15 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/03/2016 | 926.95 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA ADM MEIO-AMBIE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE GINÁSIO POLIESPORTIVO LOCAZIZADO NA RUA PROJETADA S/Nº. - CONJUNTO CLÓCIO BELTRÃO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/03/2016 | 2500.00 | 13002970000178 | SHOP COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS A MAQUINA NEW ROLAND 90B90, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000823 | 30/03/2016 | 8010.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA RUA DO SOL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000824 | 30/03/2016 | 4680.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARALELEPIPEDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA RUA DO SOL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000857 | 30/03/2016 | 20779.10 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GOSOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2016 | 1000.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM GERAR GFIP/GPS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2016 | 3126.36 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2016 | 262.20 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL BENEFICIÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/03/2016 | 650.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PRESTADOS A ESTA EDILDADE NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL E OUTRAS CHAMADAS INFORMATIVAS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2016 | 17972.26 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GABINETE E AÇÃO SOCIAL, COMPRETENCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2016 | 427.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE OS PAGAMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (SAMU), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2016 | 2844.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE OS PAGAMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (F.P.M), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2016 | 1194.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PAGOS COM A CONTA MOVIMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2016 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2016 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA PROJOVEM), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2016 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROG. CRAS), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFOREM COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2016 | 1032.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2016 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE (ELETIVO), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2016 | 2718.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2016 | 8514.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2016 | 32.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE O PAGAMENTO DE TRANSPORTE PAGOS COM A CONTA MOVIMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2016 | 234.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE O PAGAMENTO DE TRANSPORTE PAGOS COM A CONTA DO F.P.M., COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2016 | 800.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2016 | 700.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000853 | 30/03/2016 | 83.60 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMNTO DA MOTO DE PLACA NQD-0483 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000854 | 30/03/2016 | 3237.60 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMNTO DA CAMINHONTE LOCADA DE PLACA QFR-6470 VINCULADA AO GABINETE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/03/2016 | 1550.00 | 00002070364461 | ADALTON DA SILVA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARATIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO IMPA SIA HI-TOPIC, DE PLACA CAT-9875/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO MATA ESCURA PARA O SÍTIO BARRO E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/02/2016 A 15/03/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2016 | 2400.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO PAS/MICROONIBUS / I/KIA BESTA GS GRAND DE PLACA MOO-9877/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TANQUES PARA O SÍTIO BARRO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/02/2016 A 15/03/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/03/2016 | 3300.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA KMP-9243/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TRAVESSÃO - CUMARU - JACARÉ PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/02/2016 A 15/03/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/03/2016 | 3750.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ÔNIBUS DE PLACA KTG-6523/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO LAGOA DO SAPO VIA MATA ESCURA, TANQUES, LAGOA DE TELHA, SÍTIO BARRO E CAJÁ PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/02/2016 A 15/03/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/03/2016 | 3600.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KNK-1917/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/02/2016 A 15/03/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2016 | 1200.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2016 | 638.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2016 | 2358.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE OS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2016 | 521.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2016 | 2678.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2016 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0000855 | 30/03/2016 | 1851.20 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000856 | 30/03/2016 | 13650.10 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000851 | 30/03/2016 | 798.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMNTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFF-9256 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000852 | 30/03/2016 | 877.80 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMNTO DO VEÍCULO GOL LOCADO, DE PLACA QFD-0008 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/03/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TAXA ART. PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2016 | 46895.48 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2016 | 25.09 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/DESONERAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000861 | 31/03/2016 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 7.233-8 (I.T.R.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2016 | 169.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.411-7 (ICMS/ESTADO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2016 | 115.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 (M.D.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2016 | 339.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (FPM), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2016 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (CONTA MOVIMENTO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/03/2016 | 122.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 36.805-9 (PACTO EDUCAÇÃO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2016 | 350.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) HD PARA NOTEBOOK 500GB, DESTINADO AO NOTEBOOK DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2016 | 50.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO EM NOTEBOOK PERTENCENTE AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2016 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 32.186-9 (IGDBF) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/03/2016 | 2900.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA LOA-2541/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 15/02/2016 A 15/03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2016 | 370.00 | 17579092000109 | JOSÉ EDVANDO CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO, LIMPEZA DE SISTEMA E RECARGA DE GÁS DA DUCATO DE PLACA OSH-2917/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2016 | 6048.00 | 16759687000183 | SILVA & MOURA COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO TELECENTRO RICARDO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.783-4 (Q.S.E.) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2016 | 1.33 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/DESONERAÇÃO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2016 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 05 E 08 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2016 | 1747.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/03/2016 | 2573.42 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2016 | 774.78 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2016 | 570.00 | 17579092000109 | JOSÉ EDVANDO CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO, LIMPEZA DE SISTEMA E RECARGA DE GÁS NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 90B90, VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/04/2016 | 1300.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO PÉ DE SERRA PARA RIBEIRO GRANDE E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, EFETUADOS NO VEÍCULO TIPO JEEP, DE PLACA MMU-8516/PB DE MINHA INTEIRA PROPRIEDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/02/2016 A 15/03/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/04/2016 | 2600.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO TIPO KOMBI, DE PLACA MOF-8464/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TRAJETOS SÍTIO SUL DE GAMELEIRA, CURRAL PICADO PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ E ENGENHO RIBEIRO GRANDE PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/02/2016 A 15/03/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/04/2016 | 1600.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP MULT LASER PRO M127FN, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000889 | 01/04/2016 | 1295.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES DE FRANGO E BOUVINA, DESTINADAS A COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ADQUIRIDA COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000890 | 01/04/2016 | 8197.50 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOUVINA E FRANGO, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NO TREINAMENTO DE PROFESSORES, ADQUIRIDA COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/04/2016 | 768.00 | 00087327570420 | SEVERINO HENRRIQUE DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CAR.LOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/04/2016 | 384.00 | 00006528217408 | JOSEILDO FREIRE FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/04/2016 | 384.00 | 00010604038704 | JOSE MESSIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/04/2016 | 768.00 | 00087327007415 | ANTONIO MATIAS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/04/2016 | 768.00 | 00082034940725 | GILBERTO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/04/2016 | 768.00 | 00087313073453 | REGINALDO DA SILVA FAUTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/04/2016 | 1707.50 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA E DE FRANGO DESTINADAS A CASA DE APOIO DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000892 | 01/04/2016 | 1072.50 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE DE FRANGO E BOVINA, DESTINADAS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/04/2016 | 579.60 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADA A DOAÇÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA A SRA. ILANE BEZERRA TRIBUTINO, PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/Geração Descentralizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/04/2016 | 5820.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM BEBEDOURO KARINA 100 LTS COM 03 TORNEIRAS; UMA PANELA DE PRESSÃO; QUINZE VENTILADORES DE PAREDE OSC. 60CM; UM PICADOR GRANDE 10MM DANGE DESTIANDOS AO PROGRAMA CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Aquisição de um Veiculo para Sec. Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/04/2016 | 7950.00 | 12755991000100 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) MOTO HONDA CG 160 CILINDRADAS, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/04/2016 | 2700.00 | 00003800708477 | MARIA LÚCIA TAVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL TL MB, ANO/MODELO 2014/2015, DE PLACA QFD-0008/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA O USO FUNCIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELATES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.P. Nº. 01/16 E CONTRATO DE Nº. 55/16, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/04/2016 | 300.00 | 00073926140453 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DO PEIXE NA SEMANA SANTA, DA SEDE DO MUNICIIPIO PARA AS LOCALIDADES, SITIO RIBEIRO NOVO, TABOCAS, MATA ESCURA, MUMBUCA E DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/04/2016 | 200.00 | 00018854109487 | SEVERINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DO SOL (CHÃ DO CAJA) N°1936, CENTRO - ALAGOINHA - PB , OBJETIVANDO ATENDER A SRª MARIA HOZANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA QUE EM DECORRECIA AS FORTES CHUVAS REGISTADAS EM NOSSO MUNICIPIO SUA CASA VEIO A DESABAR NÃO DISPONDO DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM OS CUSTOS DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/04/2016 | 225.00 | 00011378165462 | WELLISON MACENA CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENSACAMENTO E DISTRIBUÍÇÃO DE FEIJÃO ATRAVÉS DO GOV. FEDERAL E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/04/2016 | 495.00 | 00010983876436 | LUIZ VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENSACAMENTO E DISTRIBUÍÇÃO DE FEIJÃO ATRAVÉS DO GOV. FEDERAL E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/04/2016 | 3200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/04/2016 | 300.00 | 00011145651488 | LUAN PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCÍNIO PARA 8ª EDIÇÃO DO COPÃO CULTURA DE FUTEBOL, DE ACORDO COM AS SUMULAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/04/2016 | 950.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG-150 - TITAN ES, DE PLACA MNK-0952, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, COM QUILIMETRAGEM LIVRE, SENDO CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.P. Nº. 01/2016 E CONT. Nº. 54/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/04/2016 | 1000.00 | 00008269943428 | DANIEL IURY FELICIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO HONDA/NXR 150 BROS ES DE PLACA QFC 4525/PB COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NEU LOCALIZADA NO SITIO BARRO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/04/2016 | 950.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG-150 MODELO TITAN EX, DE PLACA OFH-3183/PB, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.P. Nº. 01/2016 E CONT. Nº. 053/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/04/2016 | 3.28 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DE AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/04/2016 | 2467.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/04/2016 | 2200.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPEMA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, REFERENTE A MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/04/2016 | 6400.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENNTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ESP/CAMINHONETE/ABERT/CC. DUP, MODELO TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV DE PLACA QFR-6470/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, 07 (SETE) DIAS POR SEMANA, DO GABINETE DA PREFEITA, SENDO CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. Nº. 01/2016 E TERMO DE CONT. Nº. 051/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/04/2016 | 250.00 | 00020321821491 | JOABSON ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE CHEFE DE GABINETE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/04/2016 | 950.00 | 00002522092499 | SEBASTIÃO JERONIMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA/CG 150 TITAN KS, DE PLACA MNZ-5845/PB, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. Nº. 01/2016 E TERMO DE CONTRATO DE Nº. 058/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000222015 | 0000908 | 04/04/2016 | 2990.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACêDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM EXECUÇÕES NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, COMO TAMBÉM OPERACIONALIZAÇÕES DOS SISTEMAS: SICONV, SISMOB, SIMEC, SGI-PACTO ESTADUAL E GEO-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 25 MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/04/2016 | 2500.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CHEVROLET D-60 DE PLACA MMU-8399/PB, COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS, ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE E DISTRITOSRURAIS DO MUNICÍPIO, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 01/16 E CONTRATO Nº. 52/16, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/04/2016 | 850.00 | 00001720390452 | ELIVANDO GERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRAÇAS GERALDO BELTRÃO E ALFREDO MOURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/04/2016 | 1160.00 | 00006936230474 | ELINALDO GERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/04/2016 | 11621.50 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 325MTS² DE CALÇAMENTO NA ANTIGA MATERNIDADE ONDE FUNCIONA O SAMU , 252MTS² DE CAÇAMENTO E 310MTS LINEAR DE MEIO FIO NA RUA DO SOL DE CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/04/2016 | 1120.00 | 00095345779449 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/04/2016 | 1213.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDO PARCELA REFERENTE A ADESÃO DO AGRO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/04/2016 | 1200.00 | 00005174248436 | Antonio Bernardo Freire | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/04/2016 | 480.00 | 00006228936450 | GEANE DIAS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PEGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, COMO TAMBÉM, ATENDIMENTO A COMUNIDADE DA LOCALIDADE SITIO MUMBUCA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/04/2016 | 1160.00 | 00006983348419 | WILLITON ZANY DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000929 | 05/04/2016 | 2500.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE UM (01) HECTARE LOCALIZADA ÀS MARGENS DA RODOVIA QUE LIGA ALAGOINHA/CUITEGI, DESTINADO AO DESPEJO E COMPACTAÇÃO DO LIXO URBANO COLETADO EM ALAGOINHA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA 01/2016 E CONTRATO Nº. 048/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 05/04/2016 | 780.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 1(UMA) BATERIA MOURA M100HE DESTINADA AO TRATOR 235 VICULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/04/2016 | 1200.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO HONORATO DE SOUZA, Nº45 NESTA CIDADE DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS JOVENS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO NA MOD. DISP. 02/2016 E CONT. Nº. 049/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/04/2016 | 1000.00 | 00071571914404 | RAIMUNDO CAVALCANTE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ILUMINAÇÃO DURANTE A APRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO REALIZADA NA PRAÇA RICARDO NO DIA 01/04/2016, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0000931 | 05/04/2016 | 50143.05 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA QUINTA MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM QUATRO SALAS DE AULAS NA COMUNIDADE BARRO DE FÁTIMA CONVÊNIO 400/2014 CONTRATO 207/2014 (PACTO EDUCAÇÃO) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00862014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/04/2016 | 135.00 | 00011504054490 | ERIVALDO DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 02(DOIS) DIAS DE LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA MUNCIPAL LIA BELTRAO, SITIO MUMBUCA ZONA RURAL , DESTE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/04/2016 | 829.94 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 05/04/2016 | 1910.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DAS MENOR R.C.S.N. E DAS MENORES VENESSA BORGES DA SILVA, BIANCA BORGES DA SILVA, ALINE BARBOSA DE SOUZA 7(SETE) ANOS E KALINE BARBOSA DOS SANTOS DE 02(DOIS) ANOS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DA CIDADE DE GUARABIRA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 05/04/2016 | 450.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO, 41, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 05/04/2016 | 846.48 | 01940911000161 | MARIA DE FÁTIMA VERÍSSIMO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS AS OFICINAS DE MANICURE E CABELELEIRO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/04/2016 | 375.00 | 10857537000126 | INDUSPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SACOLAS RECICLADAS MISTA, DESTINADAS PARA A DISTRIBUÍÇÃO DE FEIJÃO ATRAVÉS DO GOV. FEDERAL E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/04/2016 | 1450.48 | 00082884250700 | EDVALDO VICENTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RPV PROCESSO N°052.2002.000.739-0002, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/04/2016 | 5860.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBOS CONCRETOS ARMADOS 100X100 CM. C/F REF., DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA TUBULAÇÃO DA VALA PROXIMO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/04/2016 | 445.00 | 21420276000107 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE 07 PNEUS E 04 VULCANIZAÇÕES DO TRATOR 235, RETROESCAVADEIRA B-90-B, TRATOR 275, TRATOR 5075-E E CATERPILLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/04/2016 | 850.00 | 00001905408420 | Marcio Duarte Gomes | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPS, PARA O MINISTERIO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA - PARAIBA - EXERCICIO DE 2015, CORRESPONDENTE AO SEGUNDO BIMESTRE DO ANO E CONFORME A GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS E ENCARDENAÇÃO DOS RELATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/04/2016 | 850.00 | 00001905408420 | Marcio Duarte Gomes | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPS, PARA O MINISTERIO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA - PARAIBA - EXERCICIO DE 2015, CORRESPONDENTE AO TERCEIRO BIMESTRE DO ANO E CONFORME A GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS E ENCARDENAÇÃO DOS RELATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/04/2016 | 850.00 | 00001905408420 | Marcio Duarte Gomes | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPS, PARA O MINISTERIO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA - PARAIBA - EXERCICIO DE 2015, CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO BIMESTRE DO ANO E CONFORME A GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS E ENCARDENAÇÃO DOS RELATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/04/2016 | 7749.70 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/04/2016 | 390.00 | 21420276000107 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE 06 PNEUS E 3 VULCANIZAÇÕES DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGC-5549, MOM 6563 E NPU, VEÍCULOS VEICULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/04/2016 | 650.00 | 00004540103466 | SIMONE DOS SANTOS MARCOLINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE ROUPAS PARA ENCENAÇÃO DO ESPETACULO DA PAIXÃO DE CRISTO REALIZADA NO DIA 01 DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000949 | 07/04/2016 | 68.07 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTIANDOS A COMPOSIÇÃO DE CESTA BASICA PARA O SENHOR PAULO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000950 | 07/04/2016 | 500.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTIANDOS A COMPOSIÇÃO DE CESTA BASICA PARA O SENHOR GABRIEL SANTOS, PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000951 | 07/04/2016 | 68.07 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTIANDOS A COMPOSIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A SENHORA MARIA JOSE VICENTE, PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000952 | 07/04/2016 | 184.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTIANDOS A COMPOSIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A SENHORA MARIA DAS DORES CRUZ (ANA VITORIA), PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/04/2016 | 20000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/04/2016 | 7075.56 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA (81ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/04/2016 | 67510.90 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/04/2016 | 975.48 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000960 | 08/04/2016 | 3815.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000963 | 08/04/2016 | 2396.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CRÁS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000964 | 08/04/2016 | 217.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CRÁS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/04/2016 | 942.52 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO COSUMO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NA CRECHE DA PREFEITURA , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/04/2016 | 848.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL PRE-ESCOLA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/04/2016 | 1895.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETAL (COMPLEMENTAÇÃO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/04/2016 | 3101.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A FESTA DA PASCOA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000961 | 08/04/2016 | 3119.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL PRE-ESCOLA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000962 | 08/04/2016 | 6794.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETAL (COMPLEMENTAÇÃO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000965 | 08/04/2016 | 10678.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETAL (COMPLEMENTAÇÃO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000966 | 08/04/2016 | 2966.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRE-ESCOLA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000968 | 08/04/2016 | 2820.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO COSUMO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NA CRECHE DA PREFEITURA , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/04/2016 | 9136.94 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA (81ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/04/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 12 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/04/2016 | 410.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 22 E 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/04/2016 | 9737.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016 DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 53 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/04/2016 | 4500.72 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/04/2016 | 38276.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016 DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 136 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/04/2016 | 738.90 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃO E QUEIJO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0000975 | 11/04/2016 | 7936.40 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/04/2016 | 572.50 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E FRIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/04/2016 | 600.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS EVENTUAIS DA LOCALIDADE SITIO MUMBUCA A ALAGOINHA E 01 (UMA) DE MUMBUCA A MULUNGU E 01 (UMA) DO SITIO CAJA A ALAGOINHA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ENTERRO EM VEICULO ONIBUS DE PALCA MNR8738, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/04/2016 | 305.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A CASA DE APOIO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/04/2016 | 184.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE HIGIENE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA SRª. MARIA DAS DORES CRUZ QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/04/2016 | 500.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO DA CESTA BASICA PARA GABRIEL SANTOS QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/04/2016 | 68.07 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PAULO DOS SANTOS QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/04/2016 | 68.07 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA MARIA JOSE VICENTE SEGUNDA QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/04/2016 | 969.67 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/04/2016 | 1152.00 | 00058517049187 | ANTONIO EDIVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO , ONDE SERA A FUTURA INSTALAÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/04/2016 | 1200.00 | 00008944525412 | VINNICIUS ALVES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO PARA APRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, REALIZADA NO DIA 01/04/2016 NA PRAÇA RICARDO BELTRAO NESTE MUNICIPIL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/04/2016 | 241.00 | 20335256000167 | AEDSON ALMEIDA CARNEIRO DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE OLEO E FILTRO DE MOTOR DUCATO PLACA OFH2917 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/04/2016 | 521.00 | 20335256000167 | AEDSON ALMEIDA CARNEIRO DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AO CONSERTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA OFH2917 VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/04/2016 | 84.18 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO CIDE, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/04/2016 | 2026.24 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/04/2016 | 700.00 | 00064512215468 | MARIA JOSE SOARES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DO PRESEPIO E OUTRAS IMAGENS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/04/2016 | 4146.00 | 11128829000190 | ALMAQ ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DO ASFALTO DA RODOVIA PB 075 PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS COM A FINALIDADE DE DRENAR AS AGUAS FLUVIAIS PARA O CANAL, EXECUTADO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 20H/MAQ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/04/2016 | 360.75 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/1996 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/04/2016 | 11205.39 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/1996 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 13/04/2016 | 659.60 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 13/04/2016 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 13/04/2016 | 300.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 13/04/2016 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/04/2016 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJNO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/04/2016 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/04/2016 | 300.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 13/04/2016 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/04/2016 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 13/04/2016 | 300.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 13/04/2016 | 300.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 13/04/2016 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 13/04/2016 | 700.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 13/04/2016 | 1519.88 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/04/2016 | 240.00 | 20335256000167 | AEDSON ALMEIDA CARNEIRO DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA RAFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FILTRO E OLEO E CONSERTO DO TERMINAL DE DIREÇÃO DO VEICULO DUCATO PFH2917 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANESXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/04/2016 | 180.00 | 00003147636437 | ROSILDA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRÃO, LOCALIZADA NO SITIO BONFIM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/04/2016 | 300.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/04/2016 | 300.00 | 00070554372452 | MAIRTON PINHEIRO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/04/2016 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/04/2016 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/04/2016 | 300.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 14/04/2016 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/04/2016 | 300.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/04/2016 | 900.00 | 00061264265174 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MESES JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 14/04/2016 | 300.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 14/04/2016 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 14/04/2016 | 300.00 | 00003074487461 | MARCOS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 14/04/2016 | 300.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/04/2016 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/04/2016 | 2663.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/04/2016 | 2484.50 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS E ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO FLAVIANO CAVALCANTE , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/04/2016 | 552.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 14/04/2016 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA GARATIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO - EDIÇÃO DE 01e 02/04/2016 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 14/04/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA GARATIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO - EDIÇÃO DE 15/04/2016 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/04/2016 | 12507.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA N° 03/12 DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA COM A ENERGISA E RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/04/2016 | 117.19 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 9912348412, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/04/2016 | 11598.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/04/2016 | 5075.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001030 | 14/04/2016 | 10520.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA RUA DO SOL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/04/2016 | 535.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADO AO CRAS , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/04/2016 | 150.00 | 00006277299409 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLEGARIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OCULOS A SRª MARIA BEATRIZ OLEGARIO DOS SANTOS, QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/04/2016 | 1116.00 | 00009099765460 | RICARDO ANDRADE EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA E AREA DE SERVIÇO DO PREDIO DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/04/2016 | 558.00 | 00070192888471 | THIAGO CORREIA EVANGELISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA E AREA DE SERVIÇO DO PREDIO DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 15/04/2016 | 9796.50 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 528MTS² DE CALÇAMENTO E 150 METROS DE MEIO FIO NA RUA DO SOL E 39MTS² DE CALÇAMENTO NA RUA IRENE MARTINS , CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/04/2016 | 1750.00 | 00082647666415 | GLABIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL DA CAIXA DE MARCHA E EMBREAGEM, REVISÃO DA TAMPA HIDRAULICA E DO CILINDRO DA DIANTEIRA DO TRATOR 235, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/04/2016 | 2550.00 | 00001905408420 | Marcio Duarte Gomes | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPS, PARA O MINISTERIO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA - PARAIBA - EXERCICIO DE 2015, CORRESPONDENTE AO QUARTO, QUINTO E SEXTO BIMESTRES DO ANO E CONFORME A GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS E ENCARDENAÇÃO DOS RELATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/04/2016 | 1060.00 | 00060077450400 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFETENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE CHAMADAS E VINHETAS PARA A DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM ,PEÇA PÁIXAO DE CRISTO,DIA ITENACIONAL DA MULHER ,INAGURAÇÃO DO SAMU , ENTREGA DO TRATOR E EDIÇÃO DE MUSICAS E AUDIOS DA PEÇA PAIXAO DE CRISTO 2016 E ENTREGA DE FEIJÃO PELO CRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 15/04/2016 | 930.00 | 00087313073453 | REGINALDO DA SILVA FAUTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 15/04/2016 | 930.00 | 00087327007415 | ANTONIO MATIAS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/04/2016 | 930.00 | 00004061369474 | JOÃO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/04/2016 | 930.00 | 00082034940725 | GILBERTO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/04/2016 | 465.00 | 00010604038704 | JOSE MESSIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/04/2016 | 465.00 | 00006528217408 | JOSEILDO FREIRE FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/04/2016 | 930.00 | 00087327570420 | SEVERINO HENRRIQUE DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CAR.LOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 15/04/2016 | 250.00 | 00004501924403 | LUIZ CARLOS AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA 15ª EDIÇÃO DA COPA RURAL DE VETERANOS, ENTRE SELEÇÃO DE SOLEMAR (CONDE-PB) X SELEÇÃO DE ALAGOINHA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 15/04/2016 | 300.00 | 00011145651488 | LUAN PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCÍNIO PARA 8ª EDIÇÃO DO COPÃO CULTURA DE FUTEBOL, DE ACORDO COM AS SUMULAS, ENTRE SELEÇÃO DE PILÕES E CRUZEIRO DE CUMARU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/04/2016 | 1863.13 | 03656804000808 | CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-JP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 20 (VINTE) JANELAS DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/04/2016 | 750.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 14 (QUATORZE) RECARGAS DE TONER HP E MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/04/2016 | 710.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUIAS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO NO EVENTO DA PAIXAO DE CRISTO NO DIA 01/04/16 REALIZADO NA PRAÇA RICARDO BELTRAO E DIVULGADO NA ZONA RURAL E URBANA E 4 ETAPA DE ENTREGA DO FEIJÃO EM VEICULO DE PLACA MNH4922, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/04/2016 | 300.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/04/2016 | 800.00 | 00003417463475 | MANOEL MESSIAS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NAS ESCOLAS M. CARLOS MARTINS BELTRAO E SEVERINO FLAVIANO CAVALCANTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/04/2016 | 600.00 | 00010174658435 | SANCRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, PROGRAMS ESSENCIAIS, LIMPEZA DE COMPUTADOR E FONTE DE ENERGIA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/04/2016 | 295.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 (SEIS) RECARGAS DE TONER HP E MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/04/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA GARATIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO - EDIÇÕES DOS DIAS 04, 05 E 06 DE ABRIL DO CORRENTE ANO , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/04/2016 | 2000.00 | 00005454732419 | ALEX EMERSOM MARQUES DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO/2016 A ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/04/2016 | 1000.00 | 00005454732419 | ALEX EMERSOM MARQUES DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇOES DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2015 A DEZEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/04/2016 | 300.00 | 00010174658435 | SANCRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO, SISTEMA OPERACIONAL, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS ESSENCIAIS, LIMPEZA DE CPU E FONTE DE ENERGIA DOS COMPUTADORES DAS REFERIDAS REPARTIÇOES: SETOR DETRIBUTOS, JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/04/2016 | 100.00 | 19400273000151 | SEVERINO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 02(DUAS) LAVAGENS DA CAMINHONETE LOCADA DE PLACA QFR6470, VINCULADA AO GAMBINETE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/04/2016 | 300.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTE EDILIDADE NO PORTAL http://wwwg2portaldenoticias.com/,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/04/2016 | 900.00 | 12840273000123 | VANDERLEY DA SILVA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE 03 (TRÊS) CILINDRO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA MARCA NEW HOLLAND MODELO LB 90, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/04/2016 | 500.00 | 00000011501464 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VIVINAIS NA LOCALIDADE SITIO CAJA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/04/2016 | 1210.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RETIRADA DE 02 (DOIS) CILINDROS PEQUENOS E 01 (UM) CILINDRO GRANDE DA RETRO ESCAVADEIRA 416-E, SOLDAR A PONTA DA LAMINA DA PATROL CATERPILLAR 120K, SOLDAR O ENGATE DO CARROÇÃO DO TRATOR 235, SOLDAR O CARROÇÃO DA LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/04/2016 | 660.00 | 00010174658435 | SANCRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO,INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS ESSENCIAIS, LIMPEZA DE CPU E FONTE DE ENERGIA DE COMPUTADORES DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/04/2016 | 225.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) RECARGAS DE TONER HP E MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA PERTECENTE AO CRÁS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/04/2016 | 400.00 | 00020300964404 | FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM EVENTUAL TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE ALAGOINHA PARA JOÃO PESSOA EM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KEA 1012/PB , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/04/2016 | 250.00 | 00005267002461 | ANTONIO ABEL LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ANTENA PARABÓLICA DA CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/04/2016 | 120.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DO INICIO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS EM VEÍCULO MNH 4922/PB, DE ACORDO COM OFICIO 33/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/04/2016 | 225.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) RECARGAS DE TONER HP,01 MANUNTENÇÃO DE CILINDRO HP E 01 MANUNTENÇÃO DE DORTOX BLOD, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/04/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TAXA ART. PARA ELABORAÇAO DE PROJETO DE INCENDIO DO GINASIO POLIESPORTIVO COM VESTIARIOS NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 19/04/2016 | 5329.14 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 19/04/2016 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA GARATIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO - EDIÇÃO DO DIA 08 DE ABRIL DO CORRENTE ANO , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 19/04/2016 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA GARATIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO - EDIÇÃO DO DIA 22,23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Construção de Creches no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001074 | 19/04/2016 | 48849.34 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 02 FNDE - PAC 5757/2013, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO 02/2015 CONTRATO Nº 050/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00862014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/04/2016 | 1048.42 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/04/2016 | 15726.42 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/04/2016 | 960.00 | 00058517049187 | ANTONIO EDIVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA E AREA DE SERVIÇO DO PREDIO DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/04/2016 | 480.00 | 00002367463409 | VALDEMIR CARDOSO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA E AREA DE SERVIÇO DO PREDIO DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/04/2016 | 2970.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO I/KIA BESTA 12P GS, DE PLACA MXK-3902/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TAUÁ - PÉ DE SERRA, PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/03/2016 A 12/04/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/04/2016 | 3375.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ÔNIBUS DE PLACA KTG-6523/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO LAGOA DO SAPO VIA MATA ESCURA, TANQUES, LAGOA DE TELHA, SÍTIO BARRO E CAJÁ PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/03/2016 A 12/04/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/04/2016 | 1169.91 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO VERANEIO, DE PLACA MM-7071/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO SERDÃO - CAJÁ - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/03/2016 A 12/03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/04/2016 | 2160.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO PAS/MICROONIBUS / I/KIA BESTA GS GRAND DE PLACA MOO-9877/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TANQUES PARA O SÍTIO BARRO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/03/2016 A 12/04/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/04/2016 | 3240.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KNK-1917/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/03/2016 A 12/04/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/04/2016 | 2609.82 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA LOA-2541/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 15/03/2016 A 12 /04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/04/2016 | 1169.91 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO PÉ DE SERRA PARA RIBEIRO GRANDE E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, EFETUADOS NO VEÍCULO TIPO JEEP, DE PLACA MMU-8516/PBE, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/02/2016 A 15/03/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/04/2016 | 2339.82 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO TIPO KOMBI, DE PLACA MOF-8464/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TRAJETOS SÍTIO SUL DE GAMELEIRA, CURRAL PICADO PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ E ENGENHO RIBEIRO GRANDE PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/03/2016 A 12/04/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/04/2016 | 1394.82 | 00002070364461 | ADALTON DA SILVA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARATIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO IMPA SIA HI-TOPIC, DE PLACA CAT-9875/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO MATA ESCURA PARA O SÍTIO BARRO E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/03/2016 A 12/04/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/04/2016 | 2970.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA KMP-9243/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TRAVESSÃO - CUMARU - JACARÉ PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/03/2016 A 12/04/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/04/2016 | 3599.91 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MYL-0174/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTISDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO SERRINHA - TANQUES - TRAVESSÃO BONFIM - E BONFIM, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 15/03/2016 A 12/04/2016, CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/04/2016 | 260.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEU BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHAD PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEU DA PA ENCHEDEIRA MECANICA, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/04/2016 | 1000.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETOESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/04/2016 | 110.00 | 00087316480459 | ARNOUDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE, CONFORME COMPROVATE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/04/2016 | 280.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L & M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/04/2016 | 280.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L & M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/04/2016 | 280.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L & M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/04/2016 | 599.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RETATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/04/2016 | 8557.33 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/Geração Descentralizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/04/2016 | 1248.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 1(UM) PANELEIRO E 1(UM) ARMARIO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/04/2016 | 61.96 | 00006639327422 | MARIA DA PENHA BENEDITO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/04/2016 | 108.57 | 00006864044408 | ANA PAULA CICERO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/04/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/04/2016 | 500.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CORESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/04/2016 | 68.44 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/04/2016 | 4200.00 | 70103916000152 | L. Virginio & CIA. LTDA. EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS LEMBRAÇAS PARA O DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/04/2016 | 56356.47 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/04/2016 | 9200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/04/2016 | 267469.87 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/04/2016 | 11440.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/04/2016 | 2929.33 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/04/2016 | 55343.24 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/04/2016 | 5789.14 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/04/2016 | 47480.61 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.) RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/04/2016 | 3060.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/04/2016 | 225.60 | 08785982000186 | F. A SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 (DEZ) LENÇOIS SOLTEIRO CELASTICO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSÉ BARBOSA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/04/2016 | 630.00 | 70103916000152 | L. Virginio & CIA. LTDA. EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEMBRANCINHAS PARA SEREM DESTRIBUIDAS NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/04/2016 | 16302.18 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/04/2016 | 16416.59 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/04/2016 | 79706.02 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/04/2016 | 13165.13 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/04/2016 | 5260.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/04/2016 | 1064.16 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/04/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 14/01/2016 A 14/01/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/04/2016 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 01/04 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/04/2016 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 02 E 05/04 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/04/2016 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DA VICE PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/04/2016 | 2600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/04/2016 | 3625.66 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/04/2016 | 47089.52 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/04/2016 | 12600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/04/2016 | 2622.86 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/04/2016 | 12800.35 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/04/2016 | 584.00 | 15127815000103 | Joao Da Silva Inacio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NAS RETROESCAVADEIRAS B90B E 416E E NOS TRATORES 275 E 235, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/04/2016 | 380.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS A MAQUINA NEW ROLAND B90, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/04/2016 | 6052.16 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/04/2016 | 4693.30 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/04/2016 | 6160.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/04/2016 | 3000.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRAS) RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/04/2016 | 1800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/04/2016 | 573.69 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DAS TAXAS DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA 2898HONDA/CG 160 START DE PLACA QFJ-9234/PB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/04/2016 | 419.47 | 70103916000152 | L. Virginio & CIA. LTDA. EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDIMENTO DAS OFICINAS DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/04/2016 | 9500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/04/2016 | 2754.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/04/2016 | 8900.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/04/2016 | 10000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DA RECEITA DO SIMPLES NACIONAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001147 | 28/04/2016 | 4680.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARALELEPIPEDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A RUA POR TRAS DO GINASIO RICARDO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001148 | 28/04/2016 | 4940.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARALELEPIPEDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA RUA DO SOL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/04/2016 | 430.00 | 15127815000103 | Joao Da Silva Inacio | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇAO, REPARO E MANUTENÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA DAS MAQUINAS: RETRO B90B, RETRO 416E, TRATOR 275 E TRATOR 235, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/04/2016 | 700.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/04/2016 | 780.50 | 08785982000186 | F. A SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEMBRANCINHAS PARA SEREM DESTRIBUIDAS NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/04/2016 | 480.00 | 15127815000103 | Joao Da Silva Inacio | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO, REPARO E MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR, DOS VEÍCULOS: MICRO-ONIBUS DE PLACAS OFA-9679, ÔNIBUS DE PLACAS: OGC-5549, OGB-7283, MOM-6565 E KID-6017, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.3 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/04/2016 | 683.00 | 15127815000103 | Joao Da Silva Inacio | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS ELETRICAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS: MICRO-ONIBUS DE PLACA OFA-9679, ONIBUS DE PLACAS: OGC-5549, OGB-7283, MOM-6565 E KID-6017, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/04/2016 | 1273.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/04/2016 | 673.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/04/2016 | 2457.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE OS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/04/2016 | 1982.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/04/2016 | 2516.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/04/2016 | 644.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/04/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.783 (Q.S.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/04/2016 | 89.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 (M.D.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/04/2016 | 3663.99 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/04/2016 | 1.33 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS/DESONERAÇÃO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/04/2016 | 18079.09 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GABINETE E AÇÃO SOCIAL, COMPRETENCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/04/2016 | 3010.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE OS PAGAMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (F.P.M), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/04/2016 | 646.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE OS PAGAMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CRAS, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/04/2016 | 261.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE O PAGAMENTO DE TRANSPORTE PAGOS COM A CONTA DO F.P.M., COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/04/2016 | 1381.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE OS PAGAMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PAGOS COM A CONTA DO FUNDO ESPECIAL, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/04/2016 | 504.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE OS PAGAMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/04/2016 | 1355.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/04/2016 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROG. CRAS), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOREM COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/04/2016 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA PROJOVEM), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/04/2016 | 1032.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/04/2016 | 2816.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/04/2016 | 8549.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/04/2016 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE (ELETIVO), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/04/2016 | 90.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE O PAGAMENTO DE TRANSPORTE PAGOS COM A CONTA MOVIMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/04/2016 | 2761.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PAGOS COM A CONTA MOVIMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/04/2016 | 220.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PAGOS COM A CONTA DO ICMS, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/04/2016 | 800.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/04/2016 | 3.28 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO CEX RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASE CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/04/2016 | 1764.26 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/04/2016 | 2598.07 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/04/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/04/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/04/2016 | 782.49 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/04/2016 | 54959.95 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/04/2016 | 25.09 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/DESONERAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/04/2016 | 10000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DA CONTA MOVIMENTO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/04/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 7.233-8 (I.T.R.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/04/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.141-4 (ICMS/DESON), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/04/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/04/2016 | 169.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.411-7 (ICMS/REPASSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/04/2016 | 224.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/04/2016 | 84.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.343-0, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/04/2016 | 42.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.332-5, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/05/2016 | 2700.00 | 00003800708477 | MARIA LÚCIA TAVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL TL MB, ANO/MODELO 2014/2015, DE PLACA QFD-0008/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA O USO FUNCIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELATES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.P. Nº. 01/16 E CONTRATO DE Nº. 55/16, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/05/2016 | 320.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS EM GERAL PRESTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/05/2016 | 200.00 | 00009560340476 | WAGNER SANTOS DE PAULO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENSACAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE FEIJÃO ATRAVES DO GOV. FEDERAL E SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/05/2016 | 200.00 | 00010983876436 | LUIZ VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENSACAMENTO E DISTRIBUÍÇÃO DE FEIJÃO ATRAVÉS DO GOV. FEDERAL E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001226 | 02/05/2016 | 1611.20 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMNTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFF-9256 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/05/2016 | 960.00 | 00009099765460 | RICARDO ANDRADE EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA E AREA DE SERVIÇO DO PREDIO DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/05/2016 | 480.00 | 00070192888471 | THIAGO CORREIA EVANGELISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA E AREA DE SERVIÇO DO PREDIO DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/05/2016 | 5100.00 | 00023728841404 | Severio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS, MEDIANTES DIGITAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS BALANÇOS CONTABEIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO PRIMEIRO E SEGUNDO SEMESTRES DO EXERCICIO DE 2015 E DO SEGUNDO SEMESTRE DO EXERCICIO DE 2016 DO RPPS, PARA ATENDER AS DETERMINAÇÃO DA PORTARIA 95/2017 DO MPS, QUE AJUSTE ACORDO COM OS NOVOS PROCEDIMENTOS DA ESTRUTURA DA PEÇA CONTABIL, EXIGENCIAS AUDITORIA DO TCE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/05/2016 | 650.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PRESTADOS A ESTA EDILDADE NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL E OUTRAS CHAMADAS INFORMATIVAS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001225 | 02/05/2016 | 167.20 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMNTO DA MOTO DE PLACA NQD-0483 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM GERAR GFIP/GPS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/05/2016 | 6400.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENNTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ESP/CAMINHONETE/ABERT/CC. DUP, MODELO TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV DE PLACA QFR-6470/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, 07 (SETE) DIAS POR SEMANA, DO GABINETE DA PREFEITA, SENDO CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. Nº. 01/2016 E TERMO DE CONT. Nº. 051/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001224 | 02/05/2016 | 2998.20 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMNTO DA CAMINHONTE LOCADA DE PLACA QFR-6470 VINCULADA AO GABINETE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/05/2016 | 864.00 | 00004061369474 | JOÃO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/05/2016 | 950.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG-150 - TITAN ES, DE PLACA MNK-0952, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, COM QUILIMETRAGEM LIVRE, SENDO CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.P. Nº. 01/2016 E CONT. Nº. 54/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/05/2016 | 950.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG-150 MODELO TITAN EX, DE PLACA OFH-3183/PB, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.P. Nº. 01/2016 E CONT. Nº. 053/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/05/2016 | 432.00 | 00010604038704 | JOSE MESSIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/05/2016 | 864.00 | 00082034940725 | GILBERTO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/05/2016 | 864.00 | 00087327570420 | SEVERINO HENRRIQUE DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CAR.LOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/05/2016 | 864.00 | 00087313073453 | REGINALDO DA SILVA FAUTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/05/2016 | 250.00 | 00004501924403 | LUIZ CARLOS AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA 15ª EDIÇÃO DA COPA RURAL DE VETERANOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/05/2016 | 2565.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DE TRANSPORTES (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001222 | 02/05/2016 | 1729.20 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO ABASTECIMNTO DAS MOTOS LOCADAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001223 | 02/05/2016 | 11822.60 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/05/2016 | 432.00 | 00006528217408 | JOSEILDO FREIRE FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/05/2016 | 864.00 | 00087327007415 | ANTONIO MATIAS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/05/2016 | 286.50 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PADRÃO DE FUTEBOL DESTINADO A DOAÇÃO PARA A EQUIPE DO INTERNACIONAL DE JACARE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/05/2016 | 286.50 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PADRÃO DE FUTEBOL DESTINADO A DOAÇÃO PARA A EQUIPE DO JUVENTOS DE JACARE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/05/2016 | 286.50 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PADRÃO DE FUTEBOL DESTINADO A DOAÇÃO PARA A EQUIPE DO PALMEIRAS DO BONFIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/05/2016 | 286.50 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PADRÃO DE FUTEBOL DESTINADO A DOAÇÃO PARA A EQUIPE DO FLAMENGO DO BARRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/05/2016 | 286.50 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PADRÃO DE FUTEBOL DESTINADO A DOAÇÃO PARA A EQUIPE DO SÃO CAETANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/05/2016 | 1213.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA REFERENTE A ADESÃO DO AGRO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/05/2016 | 750.00 | 00004906164455 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DO CAFE DA MANHA DOS GARIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/05/2016 | 2500.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CHEVROLET D-60 DE PLACA MMU-8399/PB, COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS, ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE E DISTRITOSRURAIS DO MUNICÍPIO, RELATIVOAO MÊS DE ABRL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 01/16 E CONTRATO Nº. 52/16, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/05/2016 | 950.00 | 00002522092499 | SEBASTIÃO JERONIMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA/CG 150 TITAN KS, DE PLACA MNZ-5845/PB, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. Nº. 01/2016 E TERMO DE CONTRATO DE Nº. 058/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/05/2016 | 1050.00 | 00005174248436 | Antonio Bernardo Freire | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/05/2016 | 8318.10 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 206,50MTS² DE CALÇAMENTO E 14 METROS DE MEIO FIO NAS RUAS: LAURO MONTENEGRO, IRENE MARTINS, PRESIDENTE MEDICI, MARIA B. DE LUCINA ANDRESDE, JOSE AMERICO E RUI BARBOSA, E 322,70MTS² DE CALÇAMENTO E 47,40MTS LINEAR DE MEIO FIO NAS RUAS DO SOL E TRAVESSA DO SOL,CONFORME CONVITE 02/2016 E CONTRATO 77/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/05/2016 | 1050.00 | 00006983348419 | WILLITON ZANY DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/05/2016 | 1050.00 | 00095345779449 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/05/2016 | 1050.00 | 00006936230474 | ELINALDO GERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001227 | 02/05/2016 | 16552.40 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GOSOLINA E OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001233 | 02/05/2016 | 2990.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACêDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM EXECUÇÕES NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, COMO TAMBÉM OPERACIONALIZAÇÕES DOS SISTEMAS: SICONV, SISMOB, SIMEC, SGI-PACTO ESTADUAL E GEO-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 25 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/05/2016 | 1129.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS A CATERPILAR 916, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Const/Restauração Praças, Portais, Calçadão, Arborização Urbanas e Jar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001263 | 03/05/2016 | 79878.92 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DO PORTAL CT-0387190-77-2012-MTUR PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 04-2014, TERMO DE CONTRATO 117/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 01012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/05/2016 | 286.50 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PADRÃO DE FUTEBOL DESTINADO A DOAÇÃO PARA A EQUIPE DO CRUZEIRO DE CUMARU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/05/2016 | 286.50 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PADRÃO DE FUTEBOL DESTINADO A DOAÇÃO PARA A EQUIPE DO FLUMINENSE DE MUMBUCA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/05/2016 | 286.50 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PADRÃO DE FUTEBOL DESTINADO A DOAÇÃO PARA A EQUIPE DO UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/05/2016 | 286.50 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PADRÃO DE FUTEBOL DESTINADO A DOAÇÃO PARA A EQUIPE DO IPATINGA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/05/2016 | 286.50 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PADRÃO DE FUTEBOL DESTINADO A DOAÇÃO PARA A EQUIPE DO FLAMENGUINHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/05/2016 | 286.50 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PADRÃO DE FUTEBOL DESTINADO A DOAÇÃO PARA A EQUIPE DO INTERNACIONAL DE JENIPAPO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/05/2016 | 286.50 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PADRÃO DE FUTEBOL DESTINADO A DOAÇÃO PARA A EQUIPE DO SANTOS DE SERRINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/05/2016 | 286.50 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PADRÃO DE FUTEBOL DESTINADO A DOAÇÃO PARA A EQUIPE DO BOTAFOGO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/05/2016 | 286.50 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PADRÃO DE FUTEBOL DESTINADO A DOAÇÃO PARA A EQUIPE DO FLAMENGO DE CATOLÉ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/05/2016 | 286.50 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PADRÃO DE FUTEBOL DESTINADO A DOAÇÃO PARA A EQUIPE DO GREMIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/05/2016 | 286.50 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PADRÃO DE FUTEBOL DESTINADO A DOAÇÃO PARA A EQUIPE DO RIVER PLATY, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/05/2016 | 286.50 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PADRÃO DE FUTEBOL DESTINADO A DOAÇÃO PARA A EQUIPE DO NOVA ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/05/2016 | 286.50 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PADRÃO DE FUTEBOL DESTINADO A DOAÇÃO PARA A EQUIPE DO ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/05/2016 | 286.50 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PADRÃO DE FUTEBOL DESTINADO A DOAÇÃO PARA A EQUIPE DOS VETERANOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/05/2016 | 286.50 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PADRÃO DE FUTEBOL DESTINADO A DOAÇÃO PARA A EQUIPE DOS TREZE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/05/2016 | 560.00 | 00006441695405 | JANIELI DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) ALMOÇOS E 10 (DEZ) REFRIGERANTES DE 2LTS, DESTINADOS AS ESQUIPES QUE COORDENARAM OS JOGOS DO DIA DO TRABALHO, NO DIA 01 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/05/2016 | 150.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE REPAROS DE PINÇA DE FREIO DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO DE PLACA OFA-9679/PB, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/05/2016 | 390.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO DE PLACA OGC-5549/PB, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/05/2016 | 2160.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FARDAMENTO PARA USO INTERNO DAS CRIAÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/05/2016 | 1399.66 | 00008269943428 | DANIEL IURY FELICIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO HONDA/NXR 150 BROS ES DE PLACA QFC 4525/PB COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NEU LOCALIZADA NO SITIO BARRO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MES DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/05/2016 | 3.28 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DE AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/05/2016 | 225.00 | 00006441695405 | JANIELI DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) ALMOÇOS E 10 (DEZ) SUCOS, DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO DO CREAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/05/2016 | 2000.00 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL PARA O ANO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/05/2016 | 2200.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPEMA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/05/2016 | 5447.04 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001266 | 03/05/2016 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/05/2016 | 334.07 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO 3916545 EM 02/05/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/05/2016 | 200.00 | 00018854109487 | SEVERINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DO SOL (CHÃ DO CAJA) N°1936, CENTRO - ALAGOINHA - PB , OBJETIVANDO ATENDER A SRª MARIA HOZANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA QUE EM DECORRECIA AS FORTES CHUVAS REGISTADAS EM NOSSO MUNICIPIO SUA CASA VEIO A DESABAR NÃO DISPONDO DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM OS CUSTOS DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/05/2016 | 110.00 | 09141509000129 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - COMARCA DE ALAGOINHA/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS DAS 2º VIAS DAS CERTIDOES DE CASAMENTO E DA CERTIDÃO DE OBITO DO SR. JOSE ROBERTO DE ALMEIDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 04/05/2016 | 415.19 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RECIPIENTES EM PLASTICO, DESTINADOS A OFICINA DE BOLOS E DOCES DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 04/05/2016 | 450.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO, 41, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 04/05/2016 | 2200.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DAS MENOR R.C.S.N. E DAS MENORES VENESSA BORGES DA SILVA, BIANCA BORGES DA SILVA, ALINE BARBOSA DE SOUZA 7(SETE) ANOS E KALINE BARBOSA DOS SANTOS DE 02(DOIS) ANOS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DA CIDADE DE GUARABIRA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/05/2016 | 175.00 | 22960985000130 | ALMIR DA SILVA GOMES JUNIOR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A CASA DE APOIO, AO CREAS E AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 04/05/2016 | 116.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 21 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/05/2016 | 266.00 | 22960985000130 | ALMIR DA SILVA GOMES JUNIOR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/05/2016 | 340.00 | 21420276000107 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 PNEUS E VULCANIZAÇÕES DO MICRO ONIBUS OGC-5549/PB E 01 CONCERTO E 02 VULCANIZAÇÕES DO MICRO ONIBUS DE PLACA 4693/PB, VEÍCULOS VEICULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/05/2016 | 330.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO TORNEIO DO DIA DO TRABALHADOR NO 20º CAPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, EM VEICULO DE PLACA 4922/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/05/2016 | 1200.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO HONORATO DE SOUZA, Nº45 NESTA CIDADE DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS JOVENS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO NA MOD. DISP. 02/2016 E CONT. Nº. 049/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 04/05/2016 | 300.00 | 00011145651488 | LUAN PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCÍNIO PARA 8ª EDIÇÃO DO COPÃO CULTURA DE FUTEBOL, DE ACORDO COM AS SUMULAS, ENTRE SELEÇÃO DE JACARE X DESPORTIVA PLACA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/05/2016 | 250.00 | 00005600651406 | DERIVALDO OLEGARIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCÍNIO PARA 15ª COPA RURAL DE VETERANOS EDIÇÃO 2015/2016, NO JOGO ENTRE GUARABIRA X SELEÇÃO DE ALAGOINHA DE ACORDO COM AS SUMULAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 04/05/2016 | 203.00 | 22960985000130 | ALMIR DA SILVA GOMES JUNIOR ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E TELECENTRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/05/2016 | 350.00 | 00010429909489 | WELLINGTON FERREIRA VITORINO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VIVINAIS NA LOCALIDADE SITIO CEDRÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/05/2016 | 405.00 | 21420276000107 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS SENDO 01 DO TRATOR 5075, 01 DO TRATOR 275, 03 DO TRATOR 235, 02 DA RETROESCAVADEIRA B90B E 02 VULCANIZAÇÃO DA PA MECANICA NA200 E TRATO 275VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 04/05/2016 | 660.00 | 00002841952436 | MANOEL GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS AO CALÇAMENTO, BOEIRAS E ETC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/05/2016 | 800.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTREGA DE SEMENTE AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA MNH-4922/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/05/2016 | 1000.00 | 00060300078404 | JOSÉ MARCOLINO DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA BOMBA D'AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO JACARÉ E SITIO BONFIM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 04/05/2016 | 480.00 | 00006228936450 | GEANE DIAS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PEGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, COMO TAMBÉM, ATENDIMENTO A COMUNIDADE DA LOCALIDADE SITIO MUMBUCA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001284 | 04/05/2016 | 2500.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE UM (01) HECTARE LOCALIZADA ÀS MARGENS DA RODOVIA QUE LIGA ALAGOINHA/CUITEGI, DESTINADO AO DESPEJO E COMPACTAÇÃO DO LIXO URBANO COLETADO EM ALAGOINHA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA 01/2016 E CONTRATO Nº. 048/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 05/05/2016 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 05/05/2016 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/05/2016 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 05/05/2016 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 05/05/2016 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJNO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 05/05/2016 | 300.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 05/05/2016 | 300.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 05/05/2016 | 300.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 05/05/2016 | 300.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 05/05/2016 | 300.00 | 00070554372452 | MAIRTON PINHEIRO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 05/05/2016 | 300.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 05/05/2016 | 300.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 05/05/2016 | 300.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/05/2016 | 700.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 05/05/2016 | 300.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001304 | 05/05/2016 | 2812.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001305 | 05/05/2016 | 1990.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001306 | 05/05/2016 | 3093.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001309 | 05/05/2016 | 8969.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001311 | 05/05/2016 | 1209.97 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001312 | 05/05/2016 | 11962.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL) ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001313 | 05/05/2016 | 3410.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRE-ESCOLA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001314 | 05/05/2016 | 3984.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/05/2016 | 2563.41 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA AS QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001307 | 05/05/2016 | 1910.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTIANDOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001308 | 05/05/2016 | 3334.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001310 | 05/05/2016 | 1055.61 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001315 | 05/05/2016 | 1601.18 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CRÁS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 05/05/2016 | 1382.31 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AOS IDOSOS DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001318 | 06/05/2016 | 753.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CRÁS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001319 | 06/05/2016 | 1996.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CRÁS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001320 | 06/05/2016 | 662.63 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, DESTINADOS AO CRÁS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001321 | 06/05/2016 | 700.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001322 | 06/05/2016 | 520.14 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001323 | 06/05/2016 | 905.66 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS DO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001324 | 06/05/2016 | 1850.18 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PETI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0001325 | 06/05/2016 | 2085.42 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0001327 | 06/05/2016 | 3801.05 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAMAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE DINANÇAS (CONTABILIDADE E LICITAÇÃO) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001328 | 06/05/2016 | 5263.18 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0001326 | 06/05/2016 | 1125.20 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEEDIENTE DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/05/2016 | 400.00 | 00003417463475 | MANOEL MESSIAS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NA ESCOLA M. JOSE BARBOSA DE LUCENA, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/05/2016 | 150.00 | 00003417463475 | MANOEL MESSIAS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO NO ESTADIO MOURA FILHO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/05/2016 | 960.00 | 00058517049187 | ANTONIO EDIVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECONSTRUÇÃO DE UM BARRACO DE ALVENARIA EM RAZÃO DA DEMOLIÇÃO FEITA PELA PREFEITURA PARA COLOCAÇÃO DA TUBULAÇÃO NA TRAVESSIA DA RODOVIA PB 075, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/05/2016 | 480.00 | 00002367463409 | VALDEMIR CARDOSO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SERVENTE PRESTADOS NA RECONSTRUÇÃO DE UM BARRACO DE ALVENARIA EM RAZÃO DA DEMOLIÇÃO FEITA PELA PREFEITURA PARA COLOCAÇÃO DA TUBULAÇÃO NA TRAVESSIA DA RODOVIA PB 075, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/05/2016 | 83.58 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TAXA RRT. PARA ELABORAÇAO DE PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTORNO DAS ESCULAS MUNICIPAIS , CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/05/2016 | 83.58 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TAXA RRT. PARA ELABORAÇAO DE PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA AREA DE FEIRAS E EVENTOS EM ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/05/2016 | 30000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DE IMPOSTOS (CONTA MOVIMENTO) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/05/2016 | 305.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A CASA DE APOIO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/05/2016 | 700.00 | 00009186601733 | LUCICLEIDE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA LUCICLEIDE MACENA E SEU FILHO MENOR, MAYCON MACENA DA SILVA, DESTINADA A CUSTIAR PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/05/2016 | 3200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/05/2016 | 120905.46 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/05/2016 | 10.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ITR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/05/2016 | 841.23 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/05/2016 | 6638.32 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/1996 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/05/2016 | 49.68 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/1997 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/05/2016 | 1589.26 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/1997 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/05/2016 | 214.79 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/1996, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/05/2016 | 2528.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/05/2016 | 400.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO 20º TORNEIO DE FOTEBOL AMADOR NO DIA 1º DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/05/2016 | 300.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/05/2016 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/05/2016 | 300.00 | 00003074487461 | MARCOS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/05/2016 | 300.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/05/2016 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/05/2016 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/05/2016 | 250.00 | 00005600651406 | DERIVALDO OLEGARIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCÍNIO PARA 15ª COPA RURAL DE VETERANOS EDIÇÃO 2015/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/05/2016 | 9737.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016 DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 53 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/05/2016 | 8060.35 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/05/2016 | 23250.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016 DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 136 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/05/2016 | 0.56 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/05/2016 | 2467.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/05/2016 | 2422.99 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/1996 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/05/2016 | 18.40 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/1997 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/05/2016 | 588.53 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/1997 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/05/2016 | 78.40 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/1996 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/05/2016 | 15366.51 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA (82ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/05/2016 | 156400.54 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSAMENTO DA G.R.U. RELATIVA DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO DA CONTA BANCÁRIA 31.521-4 (ALAGOINHA PTA), OBJETO DE CONVÊNIO 700359/2011 RELACIONADO AO PROCESSO 23400.013722/2009-63, CONFORME. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/05/2016 | 10127.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/05/2016 | 4769.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/05/2016 | 384.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGC-3868, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRURUTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/05/2016 | 12484.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA N° 04/12 DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA COM A ENERGISA E RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/05/2016 | 2424.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/05/2016 | 401.07 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PAS/ONIBUS DE PLACA: OGC-9856/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/05/2016 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/05/2016 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/05/2016 | 3039.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPU-8191, KID-6017 E OSA-9679, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/05/2016 | 772.80 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPLEMENTO DESTINADO A DOAÇÃO A SRª. ILANE BEZERRA TRIBUTINO SOB DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PROCESSO 0001152-59.2015.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/05/2016 | 259.84 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA OFF-9256/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/05/2016 | 68.07 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SR. PAULO DOS SANTOS QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/05/2016 | 68.07 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA SRª. MARIA JOSE VICENTE SEGUNDA QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/05/2016 | 184.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE HIGIENE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA SRª. MARIA DAS DORES CRUZ QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/05/2016 | 500.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO DA CESTA BASICA PARA O SR. GABRIEL SANTOS QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/05/2016 | 672.00 | 00087313073453 | REGINALDO DA SILVA FAUTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/05/2016 | 672.00 | 00004061369474 | JOÃO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/05/2016 | 672.00 | 00082034940725 | GILBERTO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/05/2016 | 600.00 | 00070123173450 | WELLINGTON DE ALMEIDA CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA ARBITRAGEM DO TORNEIO INICIO DO 20º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/05/2016 | 480.00 | 00006528217408 | JOSEILDO FREIRE FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/05/2016 | 336.00 | 00010604038704 | JOSE MESSIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/05/2016 | 336.00 | 00070192888471 | THIAGO CORREIA EVANGELISTA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/05/2016 | 960.00 | 00009099765460 | RICARDO ANDRADE EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/05/2016 | 960.00 | 00008516727440 | SEVERINO PEREIRA DE MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/05/2016 | 672.00 | 00004243433470 | JOSÉ ROBERTO TOMAZ HENRIQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/05/2016 | 184.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/05/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NA EDIÇÃO DO DIA 07 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/05/2016 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001375 | 13/05/2016 | 13120.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA RUA DO SOL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022016 | 0001380 | 13/05/2016 | 8260.30 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 339,40MTS² DE CALÇAMENTO E 318MTS LINEAR DE MEIO FIO, SENDO 184MTS² DE CALÇAMENTO E 2 MTS LINEAR DE MEIO FIO AOS ARREDORES DO GINÁSIO DE ESPORTE RICARDO BELTRÃO E 155,40MTS² DE CALÇAMENTO E 316MTS LINEAR DE MEIO FIO NA RUA MANOEL MARTINS ALVES, NESTA CIDADE,DE ACORDO COM CONVITE 02/2016 E CONTRATO 77/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/05/2016 | 440.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-3868, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001394 | 16/05/2016 | 1919.99 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA KMP-9243/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TRAVESSÃO - CUMARU - JACARÉ PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 13/04/2016 A 30/04/2016, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONT. 98/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001395 | 16/05/2016 | 1710.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA LOA-2541/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOTURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 13/04/2016 A 30/04/2016, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 94/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001396 | 16/05/2016 | 2129.94 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KNK-1917/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 13/04/2016 A 30/04/2016, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO N° 93/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001397 | 16/05/2016 | 779.94 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO VERANEIO, DE PLACA MMS-7071/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO SERDÃO - CAJÁ - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DATARDE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13/04/2016 A 30/04/2016, DE ACORDO COM O P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 91/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001398 | 16/05/2016 | 749.99 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO TIPO KOMBI, DE PLACA MOF-8464/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TRAJETOS SÍTIO SUL DE GAMELEIRA, CURRAL PICADO PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 13/04/2016 A 30/04/2016, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 96/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001399 | 16/05/2016 | 2219.99 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ÔNIBUS DE PLACA KTG-6523/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO LAGOA DO SAPO VIA MATA ESCURA, TANQUES, LAGOA DE TELHA, SÍTIO BARRO E CAJÁ PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 13/04/2016 A 30/04/2016, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 90/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001400 | 16/05/2016 | 1409.94 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO PAS/MICROONIBUS / I/KIA BESTA GS GRAND DE PLACA MOO-9877/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TANQUES PARA O SÍTIO BARRO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 13/04/2016 A 30/04/2016, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 92/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001401 | 16/05/2016 | 749.99 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO PÉ DE SERRA PARA RIBEIRO GRANDE E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, EFETUADOS NO VEÍCULO TIPO JEEP, DE PLACA MMU-8516/PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 13/04/2016 A 30/04/2016, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 95/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001402 | 16/05/2016 | 1980.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO I/KIA BESTA 12P GS, DE PLACA MXK-3902/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TAUÁ - PÉ DE SERRA, PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 13/04/2016 A 30/04/2016, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 99/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001403 | 16/05/2016 | 900.00 | 00002070364461 | ADALTON DA SILVA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARATIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO IMPA SIA HI-TOPIC, DE PLACA CAT-9875/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO MATA ESCURA PARA O SÍTIO BARRO E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 13/04/2016 A 30/04/2016, DE ACORDO COM P.P 12/2016 E CONTRATO Nº 100/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001405 | 16/05/2016 | 408.85 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃO E QUEIJO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001406 | 16/05/2016 | 6045.50 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E REUNIÃO DE PROFESSORES E DIRETORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/05/2016 | 1130.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUNTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPU-8191, KID-6017 E OFA-9679, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/05/2016 | 1024.39 | 10911704000170 | ALMEIDA PESCADOS E CARNES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO INT RESF KG, DESTINADOS A JANTARES E ALMOÇOS NAS ESCOLAS EM HOMENAGEM AO DIAS DAS MÃES, PROMOVIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001411 | 16/05/2016 | 2399.94 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA MYL-0174/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTISDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO SERRINHA - TANQUES - TRAVESSÃO E BONFIM, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 13/04/2016 A 30/04/2016, CONFORME COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001404 | 16/05/2016 | 601.05 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO E FRIOS, FORNECIDOS PARA A CASA DE APOIO E CAFÉ DOS GARIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001407 | 16/05/2016 | 772.00 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO E FRIOS, DESTINADOS AO CRÁS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/05/2016 | 286.66 | 00004738919482 | JOSILENE GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DA SRª. JOSILENE GOMES DO NASCIMENTO, QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 17/05/2016 | 5513.88 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0001414 | 17/05/2016 | 2000.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 100 (CEM) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/05/2016 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/05/2016 | 200.00 | 00003313461417 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) MEIA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE RECICLAGEM PARA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULDOS AO MUNICÍPIO E QUE DESEMPENHAM A FUNÇÃO DE IDENTIFICADOR MUNICIPAL,NOS DIAS 18, 19 E 20/05/2016 NA ESPEP - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/05/2016 | 200.00 | 00067449425491 | RENILDO ANTONIO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) MEIA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE RECICLAGEM PARA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULDOS AO MUNICÍPIO E QUE DESEMPENHAM A FUNÇÃO DE IDENTIFICADOR MUNICIPAL,NOS DIAS 18, 19 E 20/05/2016 NA ESPEP - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0001413 | 17/05/2016 | 3100.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 155 (CENTO E CINQUENTA) SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0001415 | 17/05/2016 | 3600.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 180 (CENTO E OITENTA) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS PELA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 18/05/2016 | 2000.00 | 00005433160416 | JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO COM VESTIÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA/PB, ÁREA TOTAL 861,56M², CT: 0367009-44/2011.ME, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/05/2016 | 500.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA IMPRESSORA BROTHER DCP 8152 PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNCIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/05/2016 | 88.61 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ACORDO 369/2009, DIFERENÇA PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, COMPETÊNCIA DAS PARCELAS 57-58-59/2014, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 18/05/2016 | 1423.80 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ACORDO 302/2009, DIFERENÇA PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, COMPETÊNCIA DAS PARCELAS 66-70/2015, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 18/05/2016 | 2692.06 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ACORDO 302/2009, DIFERENÇA PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, COMPETÊNCIA DAS PARCELAS 57-58-59-61/2014, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 18/05/2016 | 247.14 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ACORDO 303/2009, DIFERENÇA PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, COMPETÊNCIA DAS PARCELAS 56-57-58-60/2014, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001420 | 18/05/2016 | 569.99 | 00008269943428 | DANIEL IURY FELICIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO HONDA/NXR 150 BROS ES DE PLACA QFC-4525/PB SEM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NEU LOCALIZADA NO SITIO BARRO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO PERÍODO DE 13/04/2016 A 30/04/2016, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO DE Nº 089/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 18/05/2016 | 29.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 237-0 RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/05/2016 | 728.88 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO 3941149 EM 19/05/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 19/05/2016 | 100.00 | 21767887000118 | EMANUEL RODRIGUES DA PENHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) REGARGA DE UM TONER BROTHER TN 3332 DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 19/05/2016 | 2860.00 | 10647441000133 | ADRIANO DE ARAÚJO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PESSOAS CARENTES, INCLUINDO 05 (CINCO) URNAS ADULTOS, 01 (UMA) URNA INFANTIL, TRANSLADOS ENTRE CIDADES E APLICAÇÃO DE FORMOL NO CORPO DE JOSÉ SALVINO LOURENÇO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/05/2016 | 226.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE RIPAS, LINHAS E CAIBROS, DESTINADOS A UMA REFORMA INTERNA REALIZADA NO PREDIO DO CRÁS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 19/05/2016 | 119.55 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARGAMASSA E DOBRADIÇA, DESTINADOS A UMA REFORMA INTERNA REALIZADA NO PREDIO DO CRÁS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0001436 | 19/05/2016 | 1242.50 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAIBROS, RIPAS E LINHAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SRª. GLÍCIA KALIANE DA SILVA COSTA QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0001437 | 19/05/2016 | 1086.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE RIPAS E LINHAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SRª. JOANA DARC DA SILVA MARINHO QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/05/2016 | 350.00 | 00073926140453 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DE ALAGOINHA À CATOLÉ E CATOLÉ À ALAGOA GRANDE, TRANSPORTANDO MUDANÇA EM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MOE-0487/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/05/2016 | 370.60 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOAÇÃO A SRª. MARIA ODAILZA DOS SANTOS SOB DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PROCESSO 0001080-72.2015.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/05/2016 | 2000.00 | 24497702000190 | SERDEPROL SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO ESPORTES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE TREINAMENTO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, SUPORTE BÁSICO DE VIDA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 19/05/2016 | 3961.54 | 05270872000193 | EDSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE PESSOAL, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0001435 | 19/05/2016 | 1002.40 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAIBROS, RIPAS E LINHA 3/6, DESTINADOS AO PREDIO DA ANTIGA ESCOLA CARLOS MARTINS, ONDE FUNCIONARÁ A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/05/2016 | 960.00 | 00058517049187 | ANTONIO EDIVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DE UM BARRACO DE ALVENARIA EM RAZÃO DA DEMOLIÇÃO FEITA PELA PREFEITURA PARA COLOCAÇÃO DA TUBULAÇÃO NA TRAVESSIA DA RODOVIA PB 075 NA RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/05/2016 | 660.00 | 00006699610430 | ANTONIO MARCELO RIBEIRO MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/05/2016 | 120.00 | 00048717096472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESATADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DA BICA DO PRÉDIO DO IPEMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/05/2016 | 840.56 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/05/2016 | 1000.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO TORNEIO INICIO DE FUTEBOL DO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/05/2016 | 240.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIVULGAÇÃO EM VEÍCULO CARRO DE SOM DE PLACA MNH-4922/PB, DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/05/2016 | 20.65 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 9912348412, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/05/2016 | 66.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/05/2016 | 450.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIVULGAÇÃO EM VEÍCULO CARRO DE SOM DE PLACA MNH-4922/PB, DAS CAMPANHAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA E AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/05/2016 | 12608.54 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 23/05/2016 | 500.00 | 10587666000141 | TÂNIA MARIA OLIVEIRA SILVA - JORNAL O FAROL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO JORNAL O FAROL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA ENTREGA DOS PADRÃO ESPORTIVOS E INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 23/05/2016 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 23/05/2016 | 5720.00 | 04154608000202 | INDL. E COML. DE MOV E EQUIP. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 60 (SESSENTA) CARTEIRAS ESCOLAR, 02 (DOIS) BUREAUX DE AÇO E 02 (DUAS) ESTANTE EM AÇO, DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO JACÓ NO SITIO JACARÉ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001454 | 23/05/2016 | 1456.25 | 00078988381491 | MARINALVA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 625 KG DE MACAXEIRA, DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142015 | 0001457 | 24/05/2016 | 280.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L & M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 24/05/2016 | 160.00 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APLICAÇÃO DE 02 (DOIS) METROS DE ADESIVOS NA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 24/05/2016 | 480.00 | 00002367463409 | VALDEMIR CARDOSO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SERVENTE PRESTADOS NA RECONSTRUÇÃO DE UM BARRACO DE ALVENARIA EM RAZÃO DA DEMOLIÇÃO FEITA PELA PREFEITURA PARA COLOCAÇÃO DA TUBULAÇÃO NA TRAVESSIA DA RODOVIA PB 075, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142015 | 0001455 | 24/05/2016 | 280.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L & M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 24/05/2016 | 8301.66 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142015 | 0001456 | 24/05/2016 | 280.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L & M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 25/05/2016 | 1800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/05/2016 | 3000.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRAS) RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/05/2016 | 4400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/05/2016 | 6160.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/05/2016 | 6186.39 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/05/2016 | 9500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/05/2016 | 599.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RETATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 25/05/2016 | 8900.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/05/2016 | 2754.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/05/2016 | 50000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/05/2016 | 6560.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/05/2016 | 1064.16 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 25/05/2016 | 18379.38 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO-SOBJUDICE, FINANÇAS, GABINETE E AÇÃO SOCIAL, COMPRETENCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/05/2016 | 790.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENNTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE MATERIAL PARA O SETOR DE IDENTIDADE DE ACORDO COM CURSO DE INDENTIFICADOR MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/05/2016 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DA VICE PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/05/2016 | 2600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/05/2016 | 3625.66 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001462 | 25/05/2016 | 6240.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARALELEPIPEDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA RUA MANOEL MARTINS ALVES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/05/2016 | 48017.84 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/05/2016 | 12600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/05/2016 | 2694.99 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 25/05/2016 | 13066.19 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/05/2016 | 720.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA COMERCIAL E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEDRA BRITADA PARA CONCRETO B1, DESTINADAS AO ALMOFARIXADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/05/2016 | 3060.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/05/2016 | 47045.74 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.) RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/05/2016 | 5739.99 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 25/05/2016 | 55480.84 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 25/05/2016 | 11440.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 25/05/2016 | 265858.72 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 25/05/2016 | 9200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 25/05/2016 | 55992.62 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 25/05/2016 | 3252.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 25/05/2016 | 13035.54 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/05/2016 | 16231.60 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/05/2016 | 79225.90 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/05/2016 | 16457.60 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/05/2016 | 78.38 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/05/2016 | 3350.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/05/2016 | 500.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CORESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/05/2016 | 800.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/05/2016 | 700.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/05/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/05/2016 | 234.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE O PAGAMENTO DE TRANSPORTE PAGOS COM A CONTA MOVIMEENTO, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/05/2016 | 288.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE OS PAGAMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CRAS, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/05/2016 | 4286.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE O PAGAMENTO DE TRANSPORTE PAGOS COM A CONTA MOVIMEENTO, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/05/2016 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROG. CRAS), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFOREM COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/05/2016 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA PROJOVEM), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/05/2016 | 1355.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADOS SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/05/2016 | 1104.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE PAGAMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (F.P.M), COMPETÊNCIA MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/05/2016 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/05/2016 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE (ELETIVO), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/05/2016 | 8835.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/05/2016 | 2845.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/05/2016 | 1000.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM GERAR GFIP/GPS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001532 | 30/05/2016 | 167.20 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMNTO DA MOTO DE PLACA NQD-0483 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/05/2016 | 2000.00 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL PARA O ANO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001533 | 30/05/2016 | 3154.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMNTO DA CAMINHONTE LOCADA DE PLACA QFR-6470 VINCULADA AO GABINETE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/05/2016 | 35.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PROTETOR DE RODA DESTINADOS A VEICULO VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/05/2016 | 2268.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE OS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/05/2016 | 1935.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/05/2016 | 762.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA DESCONTADA DO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (TRANSPORTE) DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/05/2016 | 715.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/05/2016 | 2024.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/05/2016 | 2516.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001528 | 30/05/2016 | 1534.20 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO ABASTECIMNTO DAS MOTOS LOCADAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001529 | 30/05/2016 | 14391.25 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022016 | 0001523 | 30/05/2016 | 429.50 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 26MTS² DE CALÇAMENTO E 5MTS LINEAR DE MEIO FIO NA RUA BELO HORIZONTE NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/05/2016 | 8671.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 598MTS² DE CALÇAMENTO NA RUA MANOEL MARTINS ALVES NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001527 | 30/05/2016 | 2990.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACêDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM EXECUÇÕES NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, COMO TAMBÉM OPERACIONALIZAÇÕES DOS SISTEMAS: SICONV, SISMOB, SIMEC, SGI-PACTO ESTADUAL E GEO-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 25 DE ABRIL A 25 DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001534 | 30/05/2016 | 18989.95 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GOSOLINA E OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/05/2016 | 50255.03 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/05/2016 | 766.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRA (VISTORIA Nº 07, DE 11/05/2016) CONTRATO SIAPF/SIIGF: 0314356-33 | SIAFI/SICONV: 727618, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/05/2016 | 15.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A AEP PROVIDA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001530 | 30/05/2016 | 1109.60 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMNTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFF-9256 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001531 | 30/05/2016 | 661.20 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMNTO DO VEÍCULO GOL LOCADO, DE PLACA QFD-0008 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/05/2016 | 2700.00 | 00003800708477 | MARIA LÚCIA TAVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL TL MB, ANO/MODELO 2014/2015, DE PLACA QFD-0008/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA O USO FUNCIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELATES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.P. Nº. 01/16 E CONTRATO DE Nº. 55/16, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/05/2016 | 118.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.343-0 (PSB FNAS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/05/2016 | 450.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO, 41, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/05/2016 | 25.09 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/DESONERAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/05/2016 | 4788.43 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/05/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 7.233-8 (ITR), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/05/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/05/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.141-4 (DEDONERAÇÃO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/05/2016 | 160.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.411-7 (ICMS/REPASSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/05/2016 | 356.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (FPM), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/05/2016 | 2500.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CHEVROLET D-60 DE PLACA MMU-8399/PB A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001554 | 31/05/2016 | 2500.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE UM (01) HECTARE LOCALIZADA ÀS MARGENS DA RODOVIA QUE LIGA ALAGOINHA/CUITEGI, DESTINADO AO DESPEJO E COMPACTAÇÃO DO LIXO URBANO COLETADO EM ALAGOINHA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA 01/2016 E CONTRATO Nº. 048/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/05/2016 | 950.00 | 00002522092499 | SEBASTIÃO JERONIMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA/CG 150 TITAN KS, DE PLACA MNZ-5845/PB, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. Nº. 01/2016 E TERMO DE CONTRATO DE Nº. 058/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/05/2016 | 700.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 275 VICULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/05/2016 | 360.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇAO ELETRICA DO TRATOR MF 275, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/05/2016 | 1425.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA CATEPILLA 916 VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001539 | 31/05/2016 | 4000.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA MYL-0174/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTISDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO SERRINHA - TANQUES - TRAVESSÃO E BONFIM, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001540 | 31/05/2016 | 3700.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ÔNIBUS DE PLACA KTG-6523/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO LAGOA DO SAPO VIA MATA ESCURA, TANQUES, LAGOA DE TELHA, SÍTIO BARRO E CAJÁ PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 90/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001541 | 31/05/2016 | 1250.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO TIPO KOMBI, DE PLACA MOF-8464/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TRAJETOS SÍTIO SUL DE GAMELEIRA, CURRAL PICADO PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 96/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001542 | 31/05/2016 | 1300.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO VERANEIO, DE PLACA MMS-7071/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO SERDÃO - CAJÁ - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DATARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, DE ACORDO COM O P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 91/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001543 | 31/05/2016 | 3550.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KNK-1917/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MDES DE MAIO DE 2016, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO N° 93/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001544 | 31/05/2016 | 2850.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA LOA-2541/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOTURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 94/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001545 | 31/05/2016 | 3200.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA KMP-9243/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TRAVESSÃO - CUMARU - JACARÉ PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONT. 98/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001546 | 31/05/2016 | 2350.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO PAS/MICROONIBUS / I/KIA BESTA GS GRAND DE PLACA MOO-9877/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TANQUES PARA O SÍTIO BARRO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 92/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001547 | 31/05/2016 | 1250.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO PÉ DE SERRA PARA RIBEIRO GRANDE E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, EFETUADOS NO VEÍCULO TIPO JEEP, DE PLACA MMU-8516/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 95/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001548 | 31/05/2016 | 3300.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO I/KIA BESTA 12P GS, DE PLACA MXK-3902/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TAUÁ - PÉ DE SERRA, PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 99/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001549 | 31/05/2016 | 1500.00 | 00002070364461 | ADALTON DA SILVA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARATIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO IMPA SIA HI-TOPIC, DE PLACA CAT-9875/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO MATA ESCURA PARA O SÍTIO BARRO E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MES DE MAIO, DE ACORDO COM P.P 12/2016 E CONTRATO Nº 100/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/05/2016 | 950.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG-150 MODELO TITAN EX, DE PLACA OFH-3183/PB, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.P. Nº. 01/2016 E CONT. Nº. 053/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/05/2016 | 2209.31 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/05/2016 | 950.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG-150 - TITAN ES, DE PLACA MNK-0952, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, COM QUILIMETRAGEM LIVRE, SENDO CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.P. Nº. 01/2016 E CONT. Nº. 54/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/05/2016 | 1200.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO HONORATO DE SOUZA, Nº45 NESTA CIDADE DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS JOVENS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO NA MOD. DISP. 02/2016 E CONT. Nº. 049/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/05/2016 | 1487.61 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/05/2016 | 103.69 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇAO DO SALDO BANCÁRIO DA CONTA 31.678-4 OBJETO DO CONVÊNIO 504/2011 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/05/2016 | 182.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 (M.D.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/05/2016 | 6400.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENNTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ESP/CAMINHONETE/ABERT/CC. DUP, MODELO TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV DE PLACA QFR-6470/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, 07 (SETE) DIAS POR SEMANA, DO GABINETE DA PREFEITA, SENDO CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. Nº. 01/2016 E TERMO DE CONT. Nº. 051/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/05/2016 | 1.33 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/DESONERAÇÃO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/05/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/05/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/05/2016 | 1780.04 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/05/2016 | 789.54 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/05/2016 | 2620.60 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/06/2016 | 650.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PRESTADOS A ESTA EDILDADE NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL E OUTRAS CHAMADAS INFORMATIVAS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/06/2016 | 525.98 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001578 | 01/06/2016 | 1211.60 | 00035042974415 | ANTONIO COSME DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 520 (QUINHETOS E VINTE) KILOS DE MACAXEIRA, DESTINADA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/06/2016 | 820.00 | 00070123173450 | WELLINGTON DE ALMEIDA CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA ARBITRAGEM DO TORNEIO INICIO DO 20º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/06/2016 | 950.00 | 00008269943428 | DANIEL IURY FELICIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO HONDA/NXR 150 BROS ES DE PLACA QFC-4525/PB SEM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NEU LOCALIZADA NO SITIO BARRO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO DE Nº 089/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/06/2016 | 112.50 | 00011504054490 | ERIVALDO DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 02(DOIS) DIAS E MEIO DE LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA MUNCIPAL LIA BELTRAO, SITIO MUMBUCA ZONA RURAL , DESTE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/06/2016 | 660.00 | 22278322000130 | SILVANDO VERSIANO LOPES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE 11 (ONZE) VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/06/2016 | 960.00 | 00008516727440 | SEVERINO PEREIRA DE MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/06/2016 | 480.00 | 00006528217408 | JOSEILDO FREIRE FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/06/2016 | 960.00 | 00009099765460 | RICARDO ANDRADE EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/06/2016 | 960.00 | 00006983348419 | WILLITON ZANY DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/06/2016 | 960.00 | 00095345779449 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/06/2016 | 960.00 | 00005174248436 | Antonio Bernardo Freire | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/06/2016 | 1400.00 | 00070116853409 | ANTONIO FABRICIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VIVINAIS QUE LIGA O SITIO JACARE AO SITIO CURRAL PICADO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/06/2016 | 960.00 | 00006936230474 | ELINALDO GERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/06/2016 | 250.00 | 00011297700520 | Gilberto Soares Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DA BALANÇA DO MATADOURO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/06/2016 | 300.00 | 00005850386432 | MARIA CELESTE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 2(DUAS) TENDAS PARA FESTIVIDADES REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME, COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/06/2016 | 1522.99 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/06/2016 | 133.22 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/06/2016 | 2200.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DAS MENORES A.B.S , K.B.S, B.B.S, V.B.S, E I.S.P, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DA CIDADE DE GUARABIRA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001601 | 02/06/2016 | 3784.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001602 | 02/06/2016 | 800.67 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CESTA BÁSICA E ALMOÇO OFERECIDO AOS GARIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/06/2016 | 1788.00 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOAÇÃO A SR. ARTHUR SAMUEL DE SOUZA ALVES SOB DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PROCESSO 0001555-91.2016.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001609 | 02/06/2016 | 1995.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CRÁS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001610 | 02/06/2016 | 757.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CRÁS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001611 | 02/06/2016 | 378.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDO DO PETI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001612 | 02/06/2016 | 1112.36 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001616 | 02/06/2016 | 512.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, DESTINADOS AO CRÁS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/06/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A AEP PROVIDA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/06/2016 | 200.00 | 00018854109487 | SEVERINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DO SOL (CHÃ DO CAJA) N°1936, CENTRO - ALAGOINHA - PB , OBJETIVANDO ATENDER A SRª MARIA HOZANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA QUE EM DECORRECIA AS FORTES CHUVAS REGISTADAS EM NOSSO MUNICIPIO SUA CASA VEIO A DESABAR NÃO DISPONDO DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM OS CUSTOS DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/06/2016 | 250.00 | 00010983876436 | LUIZ VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENSACAMENTO E DISTRIBUÍÇÃO DE FEIJÃO ATRAVÉS DO GOV. FEDERAL E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/06/2016 | 250.00 | 00009560340476 | WAGNER SANTOS DE PAULO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENSACAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE FEIJÃO ATRAVES DO GOV. FEDERAL E SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001598 | 02/06/2016 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/06/2016 | 3200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/06/2016 | 50000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS ICMS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/06/2016 | 960.00 | 00058517049187 | ANTONIO EDIVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO PARA A INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA LOCALIDADE DO SITIO JACARE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/06/2016 | 750.00 | 00004906164455 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DO CAFE DA MANHA DOS GARIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/06/2016 | 864.00 | 00004061369474 | JOÃO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO PARA A INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA LOCALIDADE DO SITIO JACARE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/06/2016 | 1213.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA REFERENTE A ADESÃO DO AGRO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Aquisição de Imóveis p/Fins de Uso de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/06/2016 | 14999.92 | 00096582928449 | JOSEFA RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGEMENTO PELA DESAPROPRIAÇÃO DA PARTE DO IMOVEL MEDINDO 2.90M DE FRENTE POR 2.65M DE FUNDO E 6.75M DE LARGURA PERFAZENDO UMA AREA TOTAL DE 18.73M³ LOCALIZADO A RUA MANOEL MARTINS PARA ALARGAMENTO DA VIA URBANA, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001599 | 02/06/2016 | 914.53 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A FESTA DO DIA DAS MÃES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001600 | 02/06/2016 | 2210.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS MÃES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001603 | 02/06/2016 | 4704.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001604 | 02/06/2016 | 7986.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001605 | 02/06/2016 | 3500.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA, ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001606 | 02/06/2016 | 12618.26 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001607 | 02/06/2016 | 3264.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001613 | 02/06/2016 | 1511.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA, ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001614 | 02/06/2016 | 2206.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001615 | 02/06/2016 | 1186.28 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/06/2016 | 500.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 25 E 31 MAIO JUNTO A FUNASA,GDU E SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/06/2016 | 500.00 | 00016241193449 | Maria Jose Barbosa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA, GDU , NOS DIAS 26 E 31 DE MAIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/06/2016 | 2200.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPEMA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, REFERENTE A MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/06/2016 | 3.28 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 06/06/2016 | 150.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) RECARGAS DE TONER HP E MANUTENÇÃO NO TONER HP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 06/06/2016 | 375.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 (OITO) RECARGAS DE TONER 851 HP E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) DE ROLO PCR HP, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 06/06/2016 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJNO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 06/06/2016 | 262.50 | 00070554372452 | MAIRTON PINHEIRO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 06/06/2016 | 300.00 | 00010446553484 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 06/06/2016 | 300.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 06/06/2016 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 06/06/2016 | 225.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 06/06/2016 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 06/06/2016 | 300.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 06/06/2016 | 700.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Ginágio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0001645 | 06/06/2016 | 62889.20 | 11753922000196 | Construtora Costa e Silva LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESPOTIVA - CAMPO DE FUTEBOL, CONTRATO DE REPASSE Nº 031.4356-23/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PREÇAS Nº004/2011 E CONTRATO Nº 0146/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00262005 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 06/06/2016 | 480.00 | 00002367463409 | VALDEMIR CARDOSO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SERVENTE PRESTADOS NA RECONSTRUÇÃO DE UM BARRACO DE ALVENARIA EM RAZÃO DA DEMOLIÇÃO FEITA PELA PREFEITURA PARA COLOCAÇÃO DA TUBULAÇÃO NA TRAVESSIA DA RODOVIA PB 075, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 06/06/2016 | 105.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) RECARGA DE TONER HP,01 (UMA) MANUNTENÇÃO DE TONER HP, PERTECENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/06/2016 | 109.44 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS RECOLHIDO ATRAVÉS DO CÓDIGO 2445, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/06/2016 | 964.64 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADUAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/06/2016 | 135.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 (TRES) RECARGAS DE TONER HP E MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA PERTECENTE AO CRÁS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0001649 | 07/06/2016 | 1400.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 70 (SETENTA) SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0001650 | 07/06/2016 | 2000.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 100 (CEM) SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS AO CAÇAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 07/06/2016 | 615.00 | 21420276000107 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS SENDO: 04 DO TRATOR 235, 01 DO TRATOR 5075-E, 05 CAÇAMBA OXO 3868, 01 DO TRATOR 275 E 2 DA TETROESCAVADEIRA 416-E E 02 DA RETROESCAVADEIRA B90-B, VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 07/06/2016 | 470.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CONSERTO E SOLDA E TROCAR O FILTRO DE OLEO, APERTAR O CABO DA BATERIA DO TRATOR 5075-E, SOLDAR O PARACHOQUE DA CAÇAMBA OXO 3868/PB, CONSERTAR E SOLDAR O ENGATE DO CARROÇÃO DO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PARA O AÇOUGUE E SERVIÇOS DE SOLDA, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 07/06/2016 | 240.00 | 21420276000107 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS 02 DA DUCATO DE PLACA OFH-2917, 02 DO MICRO-ONIBUS OGC-5549, 01 DO MICRO-ONIBUS NPU-8191 E 02 DO ONIBUS KID 6017, VEÍCULOS VEICULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 07/06/2016 | 146.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA DUCATO DE PLACA 2917, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/06/2016 | 150.00 | 19400273000151 | SEVERINO PEREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 (TRES) LAVAGENS DO VEICULO DUCATO DE PLACA NQH 2917, VICULADA A SEC. MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 07/06/2016 | 400.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E CONSERTO: ENCHER A LUVA, TROCAR A CRUZETA TRESEIRA E SERVIÇOS DE SOLDA DO VEICULO MICRO-ONIBUS OGC 5549/PB, EXTRAIR DOS PARAFUSOS DA PINÇA DO FREIO, TROCAR OS PINOS E SERVIÇOS DE SOLDA NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFA 9679/PB, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 07/06/2016 | 598.01 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA AS QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/06/2016 | 472.35 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GPS DO INSS RECOLHIDO ATRAVÉS DO CÓDIGO 2445, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 07/06/2016 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA GARATIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO - EDIÇÕES DOS DIA 17 DE MAIO DO CORRENTE ANO , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 07/06/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NA EDIÇÃO DOS DIAS 04 E 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 07/06/2016 | 15467.93 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA (83ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 07/06/2016 | 100.00 | 19400273000151 | SEVERINO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 02(DUAS) LAVAGENS DA CAMINHONETE LOCADA DE PLACA QFR6470, VINCULADA AO GABINETE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/06/2016 | 3626.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DE DARF (INSS) DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/06/2016 | 231.42 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/1980 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/06/2016 | 4428.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO DARF (INSS) DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/06/2016 | 281.31 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/06/2016 | 4808.67 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/06/2016 | 1600.00 | 00006150249719 | SIDNEI FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES NO DIAS DAS MÃES E FESTA DO IDOSO, REALIZADAS NO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/06/2016 | 1700.00 | 00005291220490 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DO DIA DAS MÃES, FESTA DOS IDOSOS, FORNECIMENTO DE TORTAS E CUPCAKES, FESTAS REALIZADAS NO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/06/2016 | 1200.00 | 00004404339402 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO DE CAPOEIRA COM OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM PARA SE APRESANTEREM NAS FESTIVIDADES REALIZADAS NO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/06/2016 | 1600.00 | 00021879044404 | ALUIZIO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO DE FUTEBOL DOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/06/2016 | 1300.00 | 00005450686498 | JOSINETE MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NAS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA, FESTA DAS MÃES, DO IDOSO, EVENTO DO DIA NACIONAL DO COMBATE CONTRA O ABUSO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE E ENTREGA DO FEIJÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/06/2016 | 1300.00 | 00008895077407 | VALCIERE GONZAGA DA SILVA CRISTIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NAS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA, FESTA DAS MÃES, DO IDOSO, EVENTO DO DIA NACIONAL DO COMBATE CONTRA O ABUSO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE E ENTREGA DO FEIJÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/06/2016 | 1300.00 | 00008528913422 | MARILENE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NAS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA, FESTA DAS MÃES, DO IDOSO, EVENTO DO DIA NACIONAL DO COMBATE CONTRA O ABUSO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE E ENTREGA DO FEIJÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/06/2016 | 1300.00 | 00003850554473 | CRISTIANA LAUREANO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NAS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA, FESTA DAS MÃES, DO IDOSO, EVENTO DO DIA NACIONAL DO COMBATE CONTRA O ABUSO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE E ENTREGA DO FEIJÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/06/2016 | 1300.00 | 00009335680451 | VALDINEZ LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NAS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA, FESTA DAS MÃES, DO IDOSO, EVENTO DO DIA NACIONAL DO COMBATE CONTRA O ABUSO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE E ENTREGA DO FEIJÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/06/2016 | 1300.00 | 00002547528452 | ANA LÚCIA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NAS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA, FESTA DAS MÃES, DO IDOSO, EVENTO DO DIA NACIONAL DO COMBATE CONTRA O ABUSO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE E ENTREGA DO FEIJÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/06/2016 | 2467.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/06/2016 | 320.57 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/06/2016 | 2200.00 | 00088587703404 | JOSE AILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/06/2016 | 432.00 | 00006528217408 | JOSEILDO FREIRE FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/06/2016 | 864.00 | 00008516727440 | SEVERINO PEREIRA DE MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/06/2016 | 864.00 | 00009099765460 | RICARDO ANDRADE EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022016 | 0001679 | 10/06/2016 | 2092.35 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 15.50MTRS² DE CALÇAMENTO NA RUA BELO HORIZONTE, 28,50MTS² NA RUA JOSE BELO SOARES, 24,60MTS² NA RUA NENZINHA CASSIMIRO,30,80MTS² NA RUA AURELIO ALVES, 9MTS² NA RUA DR. FRANCISCO BELTRÃO, 22,30MTS² NA RUA FRANCISCO BARBOSA DE LUCENA E 13,60MTS² NA RUA MARIA AUXILIADORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/06/2016 | 1769.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 122MTS² DE CALÇAMENTO NA RUA MANOEL MARTINS ALVES, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/06/2016 | 9737.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO DE 2016 DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 53 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/06/2016 | 3853.71 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/06/2016 | 27639.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO DE 2016 DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 136 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/06/2016 | 0.25 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/06/2016 | 57805.78 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/06/2016 | 4.87 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ITR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/06/2016 | 168.31 | 00008764082423 | MARIA VERÔNICA MACENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SRª. MARIA VERONICA MACENA DA SILVA, QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/06/2016 | 188.94 | 00010040533476 | Lucimar da Conceição | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SRª. LUCIMAR DA CONCEIÇÃO, QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/06/2016 | 242.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A CASA DE APOIO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/06/2016 | 960.00 | 00070193275406 | VALDINETE LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM GERAL NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/06/2016 | 68.07 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO DA CESTA BASICA PARA PAULO DOS SANTOS QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/06/2016 | 500.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO DA CESTA BASICA PARA GABRIL SANTOS QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/06/2016 | 184.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO DA CESTA BASICA PARA MRIA DAS DORES CRUZ QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/06/2016 | 68.07 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO DA CESTA BASICA PARA MARIA JOSE VICENTE SEGUNDA QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001690 | 13/06/2016 | 4680.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARALELEPIPEDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA RUA MANOEL MARTINS ALVES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/06/2016 | 1117.23 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/06/2016 | 420.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 TAMPAS PARA AS LUMINARIAS DOS POSTES DA LOCALIDADE DO SITIO JACARÉ E CONSERTO DO PORTÃO DA GARAGEM DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/06/2016 | 1400.00 | 00075263513453 | GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VW/KOMBI, DE PLACA KOG-9958/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 09 (NOVE) PASSAGEIROS SENTADOS, INCLUÍDO SEU CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOSMATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO: SITIO PORÇÕES AO SITIO MUMBUCA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/04/2016 A 20/05/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/06/2016 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/06/2016 | 300.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/06/2016 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/06/2016 | 300.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/06/2016 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/06/2016 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/06/2016 | 300.00 | 00003074487461 | MARCOS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/06/2016 | 300.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/06/2016 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/06/2016 | 300.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 14/06/2016 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 14/06/2016 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/06/2016 | 262.50 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/06/2016 | 300.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/06/2016 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 14/06/2016 | 300.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 14/06/2016 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 14/06/2016 | 2108.04 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 14/06/2016 | 4616.80 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/06/2016 | 1480.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NOS VEICULOS DE PLACA OFA-9679 E OGC-9856, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 14/06/2016 | 3735.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DE PLACA OFA-9679 E DFA-9676, VICULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/06/2016 | 834.50 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBUS, DESTINADOS AO ALMOFARIXADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 14/06/2016 | 2996.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/06/2016 | 80.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS DO GELAGUA DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/06/2016 | 1656.73 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/06/2016 | 500.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA E TRANSLADO DE UMA URNA FUNERARIA DE 60CM DE JOÃO PESSOA AO SITIO TANQUE DE JACARÉ NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 15/06/2016 | 400.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO CATALIZADOR, ESCANEAMENTO NA CENTRAL, TROCA DE OLEO, EMBUCHAMENTO E CANO DE ESCAPE DO VEICULO FIAT UNO OFF-9256/PB, VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 15/06/2016 | 1000.00 | 00056821980420 | SILVÂNIA RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CURSO DE CONHECIMENTO ESPECIFICO SOBRE O ESTADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 15/06/2016 | 683.17 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO DARF PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 30 DE ABRIL 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 15/06/2016 | 1486.83 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO DARF PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 31 DE MARÇO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 15/06/2016 | 8989.21 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF RELATAIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 30 DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/06/2016 | 7850.26 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF RELATAIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 15/06/2016 | 32.40 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA DIFERENÇAS DO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL BENEFICIÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 15/06/2016 | 12360.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA N° 05/12 DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA COM A ENERGISA E RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 15/06/2016 | 1550.00 | 00002755675403 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VIVINAIS , DA LOCALIDADE SITIO MUMBUCA AO SITIO CATOLÉ, SITIO PORÇÕES ATE A DIVISA DE ALAGOINHA/GRAVATA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 15/06/2016 | 10445.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 15/06/2016 | 4466.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/06/2016 | 146.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA AS QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001726 | 15/06/2016 | 1211.60 | 00071335250468 | PEDRO BARROS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 520 (QUINHETOS E VINTE) KILOS DE MACAXEIRA, DESTINADA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001727 | 15/06/2016 | 1211.60 | 00007695011410 | VANICIO DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 520 (QUINHETOS E VINTE) KILOS DE MACAXEIRA, DESTINADA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 15/06/2016 | 300.00 | 00070193270447 | GLEYSON DA SILVA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCÍNIO PARA JOGO DE FUTEBOL DA 4ª COPA DO INTERIOR EDIÇÃO 2016, JOGO ENTRE SELEÇÃO DE PILOEZINHOS X SELEÇÃO DE JACARÉ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/06/2016 | 224.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REVISÃO DE SUSPENSÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA OFH-2917/PB, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 15/06/2016 | 2457.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 16/06/2016 | 7730.42 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF RELATAIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 29 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 16/06/2016 | 1216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NAS EDIÇÕES DOS DIAS 20, 21, 26 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/06/2016 | 500.00 | 00020321821491 | JOABSON ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, FUNASA E GDU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 16/06/2016 | 500.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, FUNASA E GDU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/06/2016 | 1791.13 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO DARF PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 29 DE FEVEREIRO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/06/2016 | 40000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 17/06/2016 | 266.14 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 17/06/2016 | 8243.39 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/1997, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 17/06/2016 | 98.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/1997 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 17/06/2016 | 3035.33 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/1997 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/06/2016 | 1064.16 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/06/2016 | 5396.27 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/06/2016 | 2806.66 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2016 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/06/2016 | 517.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2016 PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/06/2016 | 2930.60 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/06/2016 | 3625.66 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/06/2016 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DA VICE PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/06/2016 | 3466.58 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/06/2016 | 1812.83 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2016 PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/06/2016 | 1300.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2016 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/06/2016 | 22282.72 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2016 PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/06/2016 | 1381.66 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2016 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/06/2016 | 46072.84 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.) RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/06/2016 | 3060.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/06/2016 | 5502.42 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/06/2016 | 56691.73 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/06/2016 | 262698.02 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/06/2016 | 11440.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/06/2016 | 27621.01 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2016 PARA OS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/06/2016 | 132214.88 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2016 PARA OS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/06/2016 | 5720.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2016 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/06/2016 | 3252.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/06/2016 | 9200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/06/2016 | 55998.93 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/06/2016 | 3424.97 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2016 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/06/2016 | 27778.48 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2016 PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/06/2016 | 960.00 | 00058517049187 | ANTONIO EDIVAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/06/2016 | 480.00 | 00002367463409 | VALDEMIR CARDOSO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001806 | 20/06/2016 | 7894.25 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DIDÁTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/06/2016 | 960.00 | 00004061369474 | JOÃO FABRICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0001754 | 20/06/2016 | 207.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CADEADOS, DESTINADOS AO ALMOFARIXADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/06/2016 | 2334.35 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/06/2016 | 46745.61 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/06/2016 | 12600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/06/2016 | 13114.19 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/06/2016 | 6083.32 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2016 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/06/2016 | 1165.75 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2016 PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/06/2016 | 20724.47 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2016 PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/06/2016 | 599.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RETATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/06/2016 | 2754.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/06/2016 | 8900.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/06/2016 | 4450.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2016 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/06/2016 | 1377.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2016 PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/06/2016 | 43959.17 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0001807 | 20/06/2016 | 4288.12 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDINTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/06/2016 | 1800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/06/2016 | 900.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2016 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/06/2016 | 5579.52 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/06/2016 | 4400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/06/2016 | 6160.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/06/2016 | 2456.66 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2016 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/06/2016 | 2200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2016 PARA OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/06/2016 | 2629.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2016 PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/06/2016 | 3000.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRAS) RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0001808 | 20/06/2016 | 669.83 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/06/2016 | 9500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/06/2016 | 4750.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2016 PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/06/2016 | 474.25 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/06/2016 | 12661.45 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/06/2016 | 20000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/06/2016 | 467.40 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 22/06/2016 | 500.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CORESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/06/2016 | 1000.00 | 00001905408420 | Marcio Duarte Gomes | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPS, PARA O MINISTERIO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA - PARAIBA - EXERCICIO DE 2015, CONFORME A GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS E ENCARDENAÇÃO DOS RELATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/06/2016 | 9993.61 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022016 | 0001829 | 22/06/2016 | 361.05 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 24,9MTS² DE CALÇAMENTO NAS RUAS MOURA FILHO E RUA ELIAS BARBOSA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022016 | 0001830 | 22/06/2016 | 2382.50 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 152MTS² DE CALÇAMENTO E 17 MTS LINEAR DE MEIO FIO NA RUA MANOEL MARTINS ALVES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/06/2016 | 250.00 | 00020661924491 | DANIEL ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/06/2016 | 350.00 | 00002186028476 | SEVERINO JOSE DIONISIO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VIVINAIS , NAS LOCALIDADES DI SUTUI PÉ DE SERRA E SITIO ALMECEGA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/06/2016 | 1000.00 | 00001720390452 | ELIVANDO GERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRAÇAS GERALDO BELTRÃO, LIE BELTRÃO E ALFREDO MOURA, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/06/2016 | 620.00 | 00006880623425 | MARINALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/06/2016 | 650.00 | 00085364126404 | ANTONIO BERLAMINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/06/2016 | 550.00 | 00007963104400 | MARCOS LUIZ DUARTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001815 | 22/06/2016 | 950.00 | 00045930570434 | NILSON RODRIGUES BALBINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLOS DIVERSOS, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0001821 | 22/06/2016 | 118000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE: MARA PAVANELLY, OS MAROCAS DO FORRO E VICENTE NERY E CHEIRO DE MENINA, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS EM PRAÇA PUBLICA EM ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 22/06/2016 | 4063.00 | 22327378000137 | EDVANIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 239 CAMISAS DESTINADAS AS QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E A BANDA DE MUSICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/06/2016 | 864.00 | 00009099765460 | RICARDO ANDRADE EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/06/2016 | 432.00 | 00006528217408 | JOSEILDO FREIRE FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/06/2016 | 1400.00 | 00075263513453 | GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VW/KOMBI, DE PLACA KOG-9958/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 09 (NOVE) PASSAGEIROS SENTADOS, INCLUÍDO SEU CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOSMATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO: SITIO PORÇÕES AO SITIO MUMBUCA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/05/2016 A 20/06/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/06/2016 | 864.00 | 00008516727440 | SEVERINO PEREIRA DE MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/06/2016 | 300.00 | 00070193270447 | GLEYSON DA SILVA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCÍNIO PARA JOGO DE FUTEBOL DA 8º EDIÇÃO COPA DO INTERIOR EDIÇÃO 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/06/2016 | 820.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/06/2016 | 1267.16 | 70111257000104 | INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TROFEUS, MEDALHAS E BOLAS, PARA O TORNEIO INCIO DO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/06/2016 | 1559.30 | 70111257000104 | INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TROFEUS, MEDALHAS E BOLAS, PARA A FINAL DO 19º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/06/2016 | 278.20 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TROFEUS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/06/2016 | 479.00 | 70111257000104 | INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLAS, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E FUTEBOL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/06/2016 | 401.30 | 00005035806430 | Josefa da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SRª. JOSEFA DA SILVA, QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/06/2016 | 377.66 | 00005035806430 | Josefa da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SRª. MARIA DE FATIMA DA SILVA, QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 22/06/2016 | 512.65 | 00004018874480 | ROSINALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SR. ROSINALDO FRANCISCO DA SILVA, QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 22/06/2016 | 100.41 | 00007558334497 | LUCIANA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SRª. LUCIANA GOMES DA SILVA, QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 22/06/2016 | 25.93 | 00091715067487 | MARIA JOSÉ EGÍDIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRª. MARIA JOSE EGIDIO DA SILVA, QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/06/2016 | 357.00 | 22327378000137 | EDVANIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) CAMISAS DESTINADAS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 23/06/2016 | 770.30 | 70111257000104 | INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E FUTEBOL AMADOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 23/06/2016 | 12745.61 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/06/2016 | 78284.01 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/06/2016 | 16818.44 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/06/2016 | 419.92 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/06/2016 | 16233.49 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/06/2016 | 59.00 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 23/06/2016 | 17797.65 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GABINETE E AÇÃO SOCIAL, COMPRETENCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/06/2016 | 800.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/06/2016 | 850.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO E COBERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/06/2016 | 78.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/06/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NA EDIÇÃO DOS DIAS 28/05 E 03/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/06/2016 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 03/06/2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/06/2016 | 114.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 14/06/2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/06/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NA EDIÇÃO DO DIA 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/06/2016 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NA EDIÇÃO DOS DIAS 17, 21 E 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/06/2016 | 206.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 21, 24 E 28 DE MAIO 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001853 | 27/06/2016 | 7340.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA RUA SEVERINO DIAS CORREIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032016 | 0001859 | 27/06/2016 | 16430.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE DE LIMA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, OUTRAS ESTRUTURAS DE PROTEÇÃO E ISOLAMENTO E TELÕES DE LED PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032016 | 0001856 | 27/06/2016 | 11395.92 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEI DE ILUMINÇÃO E BANHEIROS QUIMICOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/06/2016 | 3751.00 | 00003528608471 | JOSE DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 341 METROS DE PVC NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA CARLOS MARTINS BELTRÃO, ONDE FUNCIONARA A SEC. MUICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/06/2016 | 270.00 | 22327378000137 | EDVANIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 18 CAMISAS DESTINADAS AO CRAS, NO DIA DO COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/06/2016 | 400.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DOAÇÃO PARA A SENHORA FRANCISCA CAVALCANTE DE CAMILO, PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/06/2016 | 171.41 | 00005368015410 | MARIA JOSÉ ELIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SRª. MARIA JOSE ELIAS DOS SANTOS, QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/06/2016 | 5169.41 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032016 | 0001867 | 28/06/2016 | 16320.00 | 20863529000146 | W. R. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL COM MESA DIGITAL E LOCAÇÃO DE 02 GRUPOS GERADORES DE ENERGIA, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/06/2016 | 700.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA -PORTAL INDEPENDENTE.COM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/06/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE JUNHO, DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/06/2016 | 700.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/06/2016 | 169.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE O PAGAMENTO DE TRANSPORTE PAGOS COM A CONTA MOVIMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/06/2016 | 4453.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PAGOS COM A CONTA MOVIMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/06/2016 | 2940.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE O PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PAGOS COM A CONTA DO FPM COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/06/2016 | 234.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE O PAGAMENTO DE TRANSPORTE PAGOS COM A CONTA DO FPM COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/06/2016 | 8674.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/06/2016 | 2885.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/06/2016 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELTIVO A RETENÇÃO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE (ELETIVO), COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/06/2016 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/06/2016 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA PROJOVEM), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/06/2016 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROG. CRAS), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOREM COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/06/2016 | 1355.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADOS SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Aquisição de Imóveis p/Fins de Uso de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/06/2016 | 20400.00 | 00010900128453 | JOSE MONTENEGRO DE GOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITERIO, CONFORME DECRETO Mº 160/2016 DO DIA 27/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/06/2016 | 126.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE OS PAGAMENTOS DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/06/2016 | 2272.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE OS PAGAMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/06/2016 | 673.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/06/2016 | 1210.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/06/2016 | 1271.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DE TRANSPORTES (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/06/2016 | 715.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/06/2016 | 2516.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/06/2016 | 2024.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/06/2016 | 109.54 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), REFEREMTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/06/2016 | 950.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NO FESTIVALDE QUADRILHAS REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 22/06/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/06/2016 | 800.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/06/2016 | 7191.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001898 | 30/06/2016 | 1200.00 | 00002070364461 | ADALTON DA SILVA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARATIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO IMPA SIA HI-TOPIC, DE PLACA CAT-9875/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO MATA ESCURA PARA O SÍTIO BARRO E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ, NO PERIODO DE 01/06 A 24/06 DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P 12/2016 E CONTRATO Nº 100/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001899 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO PÉ DE SERRA PARA RIBEIRO GRANDE E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, EFETUADOS NO VEÍCULO TIPO JEEP, DE PLACA MMU-8516/PB, NO PERIODO DE 01/06 A 24/06 DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 95/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001900 | 30/06/2016 | 2280.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA LOA-2541/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOTURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 01/06 A 24/06 DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 94/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001901 | 30/06/2016 | 2840.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KNK-1917/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RNO PERIODO DE 01/06 A 23/06 DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO N° 93/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001902 | 30/06/2016 | 1040.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO VERANEIO, DE PLACA MMS-7071/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO SERDÃO - CAJÁ - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DATARDE, NO PERIODO DE 01/06 A 23/06 DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 91/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001903 | 30/06/2016 | 2960.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ÔNIBUS DE PLACA KTG-6523/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO LAGOA DO SAPO VIA MATA ESCURA, TANQUES, LAGOA DE TELHA, SÍTIO BARRO E CAJÁ PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 01/06 A 23/06 DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 90/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001904 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO TIPO KOMBI, DE PLACA MOF-8464/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TRAJETOS SÍTIO SUL DE GAMELEIRA, CURRAL PICADO PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, NO PERIODO DE 01/06 A 24/06 DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 96/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001905 | 30/06/2016 | 1880.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO PAS/MICROONIBUS / I/KIA BESTA GS GRAND DE PLACA MOO-9877/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TANQUES PARA O SÍTIO BARRO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE 01/06 A 24/06 DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 92/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001906 | 30/06/2016 | 2640.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO I/KIA BESTA 12P GS, DE PLACA MXK-3902/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TAUÁ - PÉ DE SERRA, PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE 01/06 A 24/06 DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 99/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001907 | 30/06/2016 | 3200.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA MYL-0174/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTISDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO SERRINHA - TANQUES - TRAVESSÃO E BONFIM, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 01/06 A 24/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001908 | 30/06/2016 | 2560.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA KMP-9243/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TRAVESSÃO - CUMARU - JACARÉ PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, NO PERIODO DE 01/06 A 24/06 DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONT. 98/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001909 | 30/06/2016 | 105.00 | 00007695011410 | VANICIO DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 (DOZE) QUILOS DE AÇAFRÃO, DESTINADA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/06/2016 | 967.50 | 00002300757460 | SEVERINA LUZIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A OITAVA EDIÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS DA ESCOLA MUNICIPAL NEU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/06/2016 | 1152.00 | 00003146915456 | MARIA REJANE FIGUEIREDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A OITAVA EDIÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO FLAVIANO CAVALCANTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/06/2016 | 665.00 | 00000011546484 | MARIA JOSE DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A OITAVA EDIÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO EVARISTO GONDIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/06/2016 | 382.00 | 00004999063492 | MONICA TERTULINO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A OITAVA EDIÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS DA ESCOLA MUNICIPAL RICARDO BELTRÃO DO SITIO BONFIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/06/2016 | 380.00 | 00007767819442 | MARIA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A OITAVA EDIÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS DA ESCOLA MUNICIPAL RICARDO BELTRÃO DO SITIO BONFIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/06/2016 | 1044.00 | 00009718244441 | JOYCE KELLY MONTEIURO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A OITAVA EDIÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/06/2016 | 7920.00 | 00003389689460 | JAILSON DIAS CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM 45 HOMENS, 08 RADIOS E 4 DETECTORES NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO DIA 23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/06/2016 | 250.00 | 00088587703404 | JOSE AILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/06/2016 | 500.00 | 00010177577479 | LUCELIA DE ARAUJO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/06/2016 | 1213.00 | 00095360689404 | ELIZABETH ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTAODOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DO 8º FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/06/2016 | 3360.00 | 00002243511410 | MARIA VENANCIO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTAODOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DO 8º FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/06/2016 | 427.50 | 00096583703491 | SEVERINA VANANCIO DE SAUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTAODOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DO 8º FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/06/2016 | 500.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/06/2016 | 1200.00 | 00006864064433 | CARLOS AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NOS ENSAIOS E COREOGRAFIA DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAL, SEVERINO FLAVIANO E PROFESSOR NEU (SITIO BARRO DE FATIMA), NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/06/2016 | 1200.00 | 00070193326418 | JOSE AUGUSTO DE SOUZA PATRICIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NOS ENSAIOS E COREOGRAFIA DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAL JOSÉ BARBOSA DE LUCENA E JOÃO EVARISTO GONDIM (SITIO RIBEIRO GRANDE), NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/06/2016 | 1400.00 | 00070726411493 | JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NOS ENSAIOS E COREOGRAFIA DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAL LIA BELTRÃO (CIDADE) E CARLOS MARTINS BELTRÃO (CIDADE), NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/06/2016 | 600.00 | 00010522813461 | JOANDERSON DIANGELS DA CRUZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NOS ENSAIOS E COREOGRAFIA DA QUADRILHA DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO RICARDO BELTRÃO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00009328205492 | JOSÉ AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NOS ENSAIOS E COREOGRAFIA DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAL LIA BELTRÃO NO SITIO MUMBUCA E JASSON MARTINS NO SITIO JENIPAPO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/06/2016 | 700.00 | 00010174657463 | MANOELA LEONEL TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NOS ENSAIOS E COREOGRAFIA DA QUADRILHA DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/06/2016 | 840.00 | 00060077450400 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS CORRESPONDENTE A GRAVAÇOES DE VINHETAS E EDIÇAO DE MUSICAS PARA APRESENTAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA APRESENTAÇÃO NOFESTIVAL DE QUADRILHAS DO SÃO JOÃO PARA TODOS 2016, REALIZADO PELO MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/06/2016 | 157.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 (M.D.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/06/2016 | 2200.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPEMA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/06/2016 | 350.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/06/2016 | 600.00 | 00078229030715 | ALCIDES PEREIRA CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/06/2016 | 620.00 | 00060077450400 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SEREVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE CHAMADA INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM E VEICULAÇÃO EM RÁDIO DO SÃO JOÃO PARA TODOS 2016 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB, SPOT PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS A CONSELHEIRO TUTELAR, SPOT PARA DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA GRIPE, CHAMADA PARA DIVULGAÇÃO DO ADIAMENTO DA FESTA DE SÃO PEDRO DO CONJUTO NOVA ALAGOINHA E ETC. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/06/2016 | 3016.61 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/06/2016 | 1.33 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/DESONERAÇÃO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/06/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/06/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/06/2016 | 796.92 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/06/2016 | 1796.55 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/06/2016 | 2644.19 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/06/2016 | 1606.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/06/2016 | 169.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.411-7 (ICMS/REPASSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/06/2016 | 924.00 | 00004676546467 | Edcarlos Cunha de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS, UMA PARA ALAGOA GRANDE E OUTRA PARA CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO QUADRILHA DO SERV. DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA APRESENTAÇÃES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/06/2016 | 600.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIVULGAÇÃO EM VEÍCULO CARRO DE SOM DE PLACA MNH-4922/PB, DINSCRIÇÕES PARA CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/06/2016 | 180.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO DO SÃO JOAO DO CAPS EM VEÍCULO CARRO DE SOM DE PLACA MNH-4922/PB, , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/06/2016 | 510.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS EM VEÍCULO CARRO DE SOM DE PLACA MNH-4922/PB, , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/06/2016 | 3150.00 | 00010074185403 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENSAIO DE QUADRILHAS, COREOGRAFIA, CONFECÇÃO DE ADEREÇOS E ACOMPANHAMENTO DAS QUADRILHAS PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTIVAIS DE QUADRILHA DAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ALAGOINHA, ALAGOA GRANDE E CUITEGI, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/06/2016 | 280.00 | 00060077450400 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS CORREPONDENTE A GRAVAÇOES DE VINHETAS E EDIÇÃO DE MUSICAS PARA APRESENTAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) PARA APRESENTAÇÃO NO FESTIVAL DE QUADRILHAS DO SÃO JOÃO PARA TODOS 2016, REALIZADO PELO MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/06/2016 | 109.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.343-0 (PROTEÇÃO BÁSICA), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001897 | 30/06/2016 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/06/2016 | 45249.36 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/06/2016 | 25.09 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/DESONERAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/06/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/06/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/06/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 7.233-8 (I.T.R.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/06/2016 | 306.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (FPM), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (MOVIMENTO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (MOVIMENTO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (MOVIMENTO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (MOVIMENTO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/06/2016 | 10.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (MOVIMENTO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TAXA ART. PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NESSA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001972 | 01/07/2016 | 1056.40 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMNTO DO VEÍCULO GOL LOCADO, DE PLACA QFD-0008 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001973 | 01/07/2016 | 896.80 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMNTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFF-9256 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001977 | 01/07/2016 | 929.75 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO E FRIOS, FORNECIDOS PARA A CASA DE APOIO E CAFÉ DOS GARIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001979 | 01/07/2016 | 1069.80 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO E FRIOS, DESTINADOS AO CRÁS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001974 | 01/07/2016 | 163.40 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMNTO DA MOTO DE PLACA NQD-0483 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001975 | 01/07/2016 | 3716.40 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMNTO DA CAMINHONTE LOCADA DE PLACA QFR-6470 VINCULADA AO GABINETE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001969 | 01/07/2016 | 1320.20 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO ABASTECIMNTO DAS MOTOS LOCADAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001971 | 01/07/2016 | 10392.51 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001976 | 01/07/2016 | 8190.90 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E FRIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/07/2016 | 519.30 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃO E QUEIJO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001970 | 01/07/2016 | 15121.35 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GOSOLINA E OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/07/2016 | 1213.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA REFERENTE A ADESÃO DO AGRO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/07/2016 | 2278.04 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001983 | 04/07/2016 | 1093.54 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001985 | 04/07/2016 | 1364.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001986 | 04/07/2016 | 2864.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001987 | 04/07/2016 | 2843.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL PRE-ESCOLA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001988 | 04/07/2016 | 11644.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL) ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001992 | 04/07/2016 | 3911.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL PRE-ESCOLA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001993 | 04/07/2016 | 6688.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001998 | 04/07/2016 | 10322.50 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANITIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE DESTINADA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E A DESTA DO DIA DAS MÃES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002001 | 04/07/2016 | 1234.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES DE FRANGO E BOUVINA, DESTINADAS A COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/07/2016 | 650.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PRESTADOS A ESTA EDILDADE NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL E OUTRAS CHAMADAS INFORMATIVAS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001981 | 04/07/2016 | 2975.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001984 | 04/07/2016 | 1298.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001989 | 04/07/2016 | 1815.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CRÁS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001990 | 04/07/2016 | 470.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, DESTINADOS AO CRÁS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001991 | 04/07/2016 | 1763.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/07/2016 | 16.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A AEP PROVIDA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/07/2016 | 1355.61 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA E DE FRANGO DESTINADAS A CASA DE APOIO DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002000 | 04/07/2016 | 404.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE DESTINADA A MERENDA DO CRAS E FESTA DAS MÃES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/07/2016 | 100000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DA CONTA DO IPVA REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 05/07/2016 | 3200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 05/07/2016 | 801.33 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/07/2016 | 1788.00 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE DESTINADO A DOAÇÃO PARA ARTHUR SAMUEL DE SOUZA ALVES, CRIANÇA FILHO DE (ANA PAULA PEDRO DE SOUZA) SOB DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PROCESSO 0001555-91.2016.815.0521, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/07/2016 | 1960.00 | 21948946000154 | MONIQUE DE ARAÚJO SOUSA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS DE TRANSLADOS DE VELORIOS DE PESSOAS CARENTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/07/2016 | 184.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E FRALDAS DESCARTAVEIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SRª. MARIA DAS DORES CRUZ (ANA VITORIA) QUE É PESSOA CARENTENA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/07/2016 | 500.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO DA CESTA BASICA PARA O SR. GABRIEL SANTOS QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/07/2016 | 68.07 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO DA CESTA BASICA PARA PAULO DOS SANTOS QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/07/2016 | 68.07 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO DA CESTA BASICA PARA MARIA JOSE VICENTE SEGUNDA QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/07/2016 | 71.70 | 00002659320411 | SEVERINA BARNARDO FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/07/2016 | 200.00 | 00018854109487 | SEVERINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DO SOL (CHÃ DO CAJA) N°1936, CENTRO - ALAGOINHA - PB , OBJETIVANDO ATENDER A SRª MARIA HOZANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA QUE EM DECORRECIA AS FORTES CHUVAS REGISTADAS EM NOSSO MUNICIPIO SUA CASA VEIO A DESABAR NÃO DISPONDO DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM OS CUSTOS DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002024 | 05/07/2016 | 2700.00 | 00003800708477 | MARIA LÚCIA TAVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL TL MB, ANO/MODELO 2014/2015, DE PLACA QFD-0008/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA O USO FUNCIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELATES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.P. Nº. 01/16 E CONTRATO DE Nº. 55/16, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 05/07/2016 | 388.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADA AO ABASTECIMNTO DA MOTO DE PLACA NQD-0483 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 05/07/2016 | 888.00 | 00004010491400 | FABIANO FELIX | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) CACHORRO QUENTE, 92 (NOVENTA E DOIS) HAMBURGER'S E 12 (DOZE) REFRIGERANTES DE 2 LITROS, FORNECIDOS A POLICIAIS E SEGURANÇAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002025 | 05/07/2016 | 6400.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENNTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ESP/CAMINHONETE/ABERT/CC. DUP, MODELO TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV DE PLACA QFR-6470/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, 07 (SETE) DIAS POR SEMANA, DO GABINETE DA PREFEITA, SENDO CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. Nº. 01/2016 E TERMO DE CONT. Nº. 051/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002002 | 05/07/2016 | 950.00 | 00045930570434 | NILSON RODRIGUES BALBINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLOS DIVERSOS, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/07/2016 | 950.00 | 00008269943428 | DANIEL IURY FELICIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO HONDA/NXR 150 BROS ES DE PLACA QFC-4525/PB SEM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NEU LOCALIZADA NO SITIO BARRO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO DE Nº 089/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/07/2016 | 570.00 | 00060081970463 | ESMERALDA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DAS QUADRILHAS JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO DO SITIO MUMBUCA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 05/07/2016 | 500.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DA BANDA NO SÃO JOÃO PARA TODOS 2016, REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO/2016 E SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DA BANDA DO SÃO PEDRO DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA, REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/07/2016 | 250.00 | 00010983876436 | LUIZ VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002027 | 05/07/2016 | 950.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG-150 - TITAN ES, DE PLACA MNK-0952, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, COM QUILIMETRAGEM LIVRE, SENDO CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.P. Nº. 01/2016 E CONT. Nº. 54/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002028 | 05/07/2016 | 950.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG-150 MODELO TITAN EX, DE PLACA OFH-3183/PB, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.P. Nº. 01/2016 E CONT. Nº. 053/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/07/2016 | 384.00 | 00002367463409 | VALDEMIR CARDOSO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/07/2016 | 480.00 | 00058517049187 | ANTONIO EDIVAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/07/2016 | 260.00 | 00002841952436 | MANOEL GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 05/07/2016 | 768.00 | 00004061369474 | JOÃO FABRICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002034 | 05/07/2016 | 1200.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO HONORATO DE SOUZA, Nº45 NESTA CIDADE DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS JOVENS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO NA MOD. DISP. 02/2016 E CONT. Nº. 049/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Construindo Caminhos | Construção / Ampliação do Sistema de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0002012 | 05/07/2016 | 312430.53 | 00431864000168 | COENCO - CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NONA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECURÇÃO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 144/2013/PMA-PB, CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2013/CEL/PMA-PB, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2510.043978/2011-20 PMA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00852014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/07/2016 | 360.00 | 00010429909489 | WELLINGTON FERREIRA VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ABERTURA DE ESTRADAS E ROÇO DE MATO DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO CAJÁ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002015 | 05/07/2016 | 950.00 | 00002522092499 | SEBASTIÃO JERONIMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA/CG 150 TITAN KS, DE PLACA MNZ-5845/PB, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. Nº. 01/2016 E TERMO DE CONTRATO DE Nº. 058/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/07/2016 | 780.00 | 00006699610430 | ANTONIO MARCELO RIBEIRO MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTUTURA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002017 | 05/07/2016 | 2500.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CHEVROLET D-60 DE PLACA MMU-8399/PB A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 05/07/2016 | 400.00 | 00008699414455 | FÁBIO CRISTIANO GOMES MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DE BOEIRAS NO ASSENTAMENTO SANTA TEREZINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 05/07/2016 | 1000.00 | 00007804142412 | JOSÉ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS BOMBAS D'ÁGUA DAS LOCALIDADES SITIO JACARÉ E BONFIM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 05/07/2016 | 850.00 | 00003030655407 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DO SITIO JACARÉ AO SITIO SERRINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 05/07/2016 | 720.00 | 00070349342407 | SEVERINO DO RAMO BELO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002042 | 06/07/2016 | 2500.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE UM (01) HECTARE LOCALIZADA ÀS MARGENS DA RODOVIA QUE LIGA ALAGOINHA/CUITEGI, DESTINADO AO DESPEJO E COMPACTAÇÃO DO LIXO URBANO COLETADO EM ALAGOINHA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA 01/2016 E CONTRATO Nº. 048/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002062 | 06/07/2016 | 2990.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACêDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM EXECUÇÕES NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, COMO TAMBÉM OPERACIONALIZAÇÕES DOS SISTEMAS: SICONV, SISMOB, SIMEC, SGI-PACTO ESTADUAL E GEO-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 25 DE MAIO A 25 DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/07/2016 | 232.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLAS CAMPO DIGITAL C/C V BC-AZ-VD, DESTINADAS AO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE FUTEBOL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 06/07/2016 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) FONTE ATX 230W GMI, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/07/2016 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO NA PLACA DA IMPRESSORA LAZER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 06/07/2016 | 284.14 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 156-71.2009.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/07/2016 | 263.68 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 490-47.2005.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 06/07/2016 | 468.99 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 100-77.2005.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 06/07/2016 | 610.87 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 411-68.2005.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 06/07/2016 | 536.59 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 813-13.2009.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 06/07/2016 | 500.00 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 672-33.2005.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 06/07/2016 | 800.00 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 242-13.2007.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 06/07/2016 | 373.01 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 816-65.2009.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 06/07/2016 | 286.18 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 122-96.2009.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 06/07/2016 | 1296.97 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 288-36.2006.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 06/07/2016 | 1788.65 | 00002549047427 | INACIO DEODATO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 813-13.2009.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 06/07/2016 | 1430.92 | 00011244836400 | MARIA DO SOCORRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 122-96.2009.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 06/07/2016 | 6108.78 | 00071596895772 | REINALDO LOPES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 411-68.2005.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 06/07/2016 | 1865.04 | 00002344019405 | IVANILDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 816-65.2009.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 06/07/2016 | 1420.69 | 00020084692472 | BENEDITO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 156-71.2009.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 06/07/2016 | 2084.13 | 00005266886455 | RITA DE CASSIA TRAJANO MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 672-33.2005.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 06/07/2016 | 4323.24 | 00007887957400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 288-36.2006.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 06/07/2016 | 4689.99 | 00002583770462 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 100-77.2005.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/07/2016 | 1000.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM GERAR GFIP/GPS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/07/2016 | 450.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO, 41, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/07/2016 | 2200.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DAS MENORES A.B.S , K.B.S, B.B.S, V.B.S, E J.S.P, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DA CIDADE DE GUARABIRA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 07/07/2016 | 280.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L & M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 07/07/2016 | 6436.97 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA (84ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 07/07/2016 | 58278.08 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 07/07/2016 | 500.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA (O FAROL PB) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA MATÉRIA DE INTERESSE DA EDILIDADE MUNICIPAL, FESTA DO SÃO JOÃO PARA TODOS DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 07/07/2016 | 1757.84 | 00003456430469 | MARILENE FERNANDES NARCISO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 490-47.2005.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 07/07/2016 | 3500.00 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL PARA O ANO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 07/07/2016 | 9136.94 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA (84ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 07/07/2016 | 2467.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 07/07/2016 | 3885.19 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 07/07/2016 | 280.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L & M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002065 | 07/07/2016 | 1165.00 | 00051503360415 | ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 500 (QUINHETOS) KILOS DE MACAXEIRA, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 07/07/2016 | 300.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 07/07/2016 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 07/07/2016 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 07/07/2016 | 300.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 07/07/2016 | 300.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 07/07/2016 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 07/07/2016 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 07/07/2016 | 700.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 07/07/2016 | 820.00 | 00088570010400 | JOSE AILTON SIMPLICIO CADETE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCÍNIO PARA ARBITRAGEM DO TORNEIO INICIO DO 20º CAMPEONATO MUNICIPAL AMODOR, DE ACORDO COM AS SUMULAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 07/07/2016 | 350.00 | 00003825781801 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO DIA 23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 07/07/2016 | 280.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L & M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002063 | 07/07/2016 | 6760.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARALELEPIPEDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA RUA SEVERINO DIAS CORREIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 07/07/2016 | 7790.50 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 454MTS² DE CALÇAMENTO E 115 MTS LINEAR DE MEIO FIO NA RUA SEVERINO CORREIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002093 | 08/07/2016 | 1400.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 70 (SETENTA) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AO ALMOFARIXADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002094 | 08/07/2016 | 2000.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 100 (CEM) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002095 | 08/07/2016 | 600.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA 30 (TRINTA) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/07/2016 | 300.00 | 00003074487461 | MARCOS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/07/2016 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/07/2016 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/07/2016 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/07/2016 | 300.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/07/2016 | 300.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/07/2016 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/07/2016 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJNO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/07/2016 | 300.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/07/2016 | 300.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/07/2016 | 960.00 | 00008516727440 | SEVERINO PEREIRA DE MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/07/2016 | 960.00 | 00009099765460 | RICARDO ANDRADE EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/07/2016 | 480.00 | 00006528217408 | JOSEILDO FREIRE FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/07/2016 | 9737.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016 DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 53 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/07/2016 | 3107.62 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/07/2016 | 36753.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016 DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 136 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/07/2016 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/07/2016 | 1872.23 | 00013150863449 | ARNAUD DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 1366-60.2009.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/07/2016 | 374.45 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 1366-60.2009.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/07/2016 | 46614.44 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/07/2016 | 1.02 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ITR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/07/2016 | 390.07 | 00004922256482 | ARLETE NOGUEIRA DOMINGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SRª. ARLETE NOGUEIRA DOMINGOS, QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/07/2016 | 550.00 | 19814519000131 | VALDINEZ LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO Á GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - IGD, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/07/2016 | 880.00 | 19780376000194 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES, PINTURA EM TECIDOS E TRABALHO COM MATERIAL RECICLADO COM ADOLESCENTE E GESTANTE, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRAS - PAIF, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/07/2016 | 600.00 | 24567639000111 | SUELY ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORA NO CURSO DE MANICURE, PARA AS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CRAS-IGD - PROGRAMA DO GOV. FEDERAL EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/07/2016 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 21 E 22/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/07/2016 | 300.00 | 00010446553484 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/07/2016 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/07/2016 | 300.00 | 00070554372452 | MAIRTON PINHEIRO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/07/2016 | 300.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/07/2016 | 300.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/07/2016 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/07/2016 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/07/2016 | 300.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/07/2016 | 690.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMARA DE AR DESTINADA AO TRATOR 220 VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/07/2016 | 207.00 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MANGUEIRAS E CONECTORES DESTINADOS A SEC. MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/07/2016 | 10804.65 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E EPI, DESTINADOS PARA O ALMOFARIXADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/07/2016 | 1397.62 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A RPV PROCESSO DE Nº. 10077.2005.815.0521, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/07/2016 | 1820.42 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A RPV PROCESSO DE Nº 411-68.2005.815.0521 NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/07/2016 | 2612.50 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/07/2016 | 850.00 | 00005989757484 | JOANA DARC MACIEL RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM 08 (OITO) HOMENS E 02 (DOIS) RADIOS PARA SEGURANÇA DOS FESTEJOS DO SÃO PEDRO DO CONJ. NOVA ALAGOINHA, NO DIA 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/07/2016 | 200.00 | 00011787500438 | LUCIANO FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) LAVAGENS DO VEICULO DUCATO DE PLACA OFH 2917/PB, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/07/2016 | 1410.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OGC-9856, OEX-4693 E OGC 5549, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/07/2016 | 3354.38 | 05270872000193 | EDSON DUARTE ONOFRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/07/2016 | 135.00 | 00070042528410 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DAS GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO EVARISTO GONDIM, LOCALIZADA NO CITIO RIBEIRO GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/07/2016 | 165.00 | 00096585544404 | JOÃO TAVARES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 11 (ONZE) PENEIRAS DE PALHA PARA DECORAÇÃO JUNINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/07/2016 | 450.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/07/2016 | 1100.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/07/2016 | 775.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO MICROONIBUS DE PLACA OGC-5549, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/07/2016 | 505.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO E REPOSIÇÃO NO MICROONIBUS DE PLACA OEY-4693, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/07/2016 | 5820.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, GRUPO GERADOR E 10 BANHEIROS QUIMICOS, PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052016 | 0002153 | 12/07/2016 | 10000.00 | 10578265000125 | JEILSON FELIX MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA "BANDA FORRÓ NADELA" NO DIA 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO, POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS DE SÃO PEDRO, PROMOVIDO ANUALMENTE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PB DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE Nº 05/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/07/2016 | 621.07 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A RPV PRECESSO DE Nº 672-33.2005.815.0521, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), REFEREMTE A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/07/2016 | 557.92 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A RPV PRECESSO DE Nº 1366-60.2009.815.0521, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), REFEREMTE A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/07/2016 | 523.84 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A RPV PRECESSO DE Nº 490-47.2005.815.0521, NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), REFEREMTE A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/07/2016 | 290.55 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/1997 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/07/2016 | 9.60 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/1997 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/07/2016 | 2863.42 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/1997 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/07/2016 | 92.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/1997 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/07/2016 | 413.11 | 05270872000193 | EDSON DUARTE ONOFRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/07/2016 | 102.21 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO CID, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/07/2016 | 500.00 | 00020321821491 | JOABSON ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, FUNASA E GDU, NOS DIA 20 DE JUNHO E 05 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/07/2016 | 500.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, FUNASA E GDU, NOS DIA 20 DE JUNHO E 05 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/07/2016 | 300.00 | 00020300964404 | FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM EVENTUAL TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE ALAGOINHA PARA RIO TINTO EM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KEA 1012/PB , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/07/2016 | 240.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A CASA DE APOIO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/07/2016 | 138.63 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/07/2016 | 793.30 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/1997, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/07/2016 | 26.21 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/1997, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/07/2016 | 7724.74 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/1997, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/07/2016 | 248.19 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/1997, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/07/2016 | 685.47 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/07/2016 | 90.00 | 00003290583473 | ROSINALDO MOURA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS EVENTUAIS DE ALAGOINHA A GUARABIRA E VICE-VERSA A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS NOS DIAS 29 DE JUNHO E 06 DE JULHO DO CORRENTE ANO, EM VEICULO SIENA DE PLACA OEZ-7597/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/07/2016 | 380.00 | 00003819495401 | MARIA TEREZA DE ANDRADE SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFCÇÃO DE ROUPAS PARA A QUADRILHA DOS IDOSOS GRUPO BEIJA FLOR, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/07/2016 | 2480.00 | 00009548574454 | ALINE KARLA DE OLIVEIRA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFCÇÃO DE ROUPAS PARA A QUADRILHA FAZENDA BREJEIRA, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/07/2016 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA PARA 30/12/2016, CONTRATO 770703/2012 - OPERAÇÃO 0387190-77, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/07/2016 | 2448.00 | 00006441695405 | JANIELI DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 4135 JANTARES (INCLUINDO MERCADORIA E SERVIÇOS) 30 SUCOS, 120 AGUA MINERAL 500ML, 24 REFRIGERANTES 2LT E 20 LITROS DE AGUA DE COCO, FORNECIDOS AOS POLICIAIS, SEGURANÇAS E COQUETEL NAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002166 | 14/07/2016 | 291.25 | 00035042974415 | ANTONIO COSME DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 125 KILOS DE MACAXEIRA, DESTINADA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002170 | 14/07/2016 | 1995.00 | 00004559480460 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 210 (DUZENTOS E DEZ) KILOS DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSO DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002171 | 14/07/2016 | 873.75 | 00078988381491 | MARINALVA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 375 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO) KILOS DE MACAXEIRA DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSO DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 14/07/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 1º DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 14/07/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 14/07/2016 | 334.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DOS DIAS 21, 22, 28 E 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 15/07/2016 | 12325.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA N° 06/12 DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA COM A ENERGISA E RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/07/2016 | 475.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE O PAGAMENTO DA RPV PROCESSO Nº 288-36.2006.815.0521, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 15/07/2016 | 114.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE O PAGAMENTO DA RPV PROCESSO Nº 122-96.2009.815.0521, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 15/07/2016 | 161.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE O PAGAMENTO DA RPV PROCESSO Nº 813-13.2009.815.0521, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/07/2016 | 167.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE O PAGAMENTO DA RPV PROCESSO Nº 816-65.2009.815.0521, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/07/2016 | 113.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE O PAGAMENTO DA RPV PROCESSO Nº 156-71.2009.815.0521, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002172 | 15/07/2016 | 2500.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO TIPO KOMBI, DE PLACA MOF-8464/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TRAJETOS SÍTIO SUL DE GAMELEIRA, CURRAL PICADO PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, NO PERIODO DE 20/04/2016 A 20/05/2016 E 20/05/2016 A 20/06/2016, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 96/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/07/2016 | 3260.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/07/2016 | 300.00 | 00011145651488 | LUAN PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCÍNIO PARA 4ª EDIÇÃO DA COPA DO INTERIOR EDIÇÃO 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 15/07/2016 | 10429.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/07/2016 | 4678.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/07/2016 | 1000.00 | 00010145864456 | NATANAEL MONTEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE FINAL DA RUA GOVERNADOR JOÃO FERNANDES DE LIMA ATÉ O SITIO RIBEIRO GRANDE, DO SITIO RIBEIRO GRANDEAO FINAL DO SITIO GAMELEIRA E SITIO MOFO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 15/07/2016 | 1000.00 | 00070193078414 | VINICIUS DOS SANTOS AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE FINAL DA RUA GOVERNADOR JOÃO FERNANDES DE LIMA ATÉ O SITIO RIBEIRO GRANDE, DO SITIO RIBEIRO GRANDEAO FINAL DO SITIO GAMELEIRA E SITIO MOFO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/07/2016 | 960.00 | 00004061369474 | JOÃO FABRICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ARRUAMENTO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 19/07/2016 | 480.00 | 00002367463409 | VALDEMIR CARDOSO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE SERVENTE PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ARRUAMENTO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 19/07/2016 | 190.00 | 21420276000107 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS SENDO: 02 DA PÁ MECÂNICA WA-200, 02 DA CAÇAMBA OXO 3868 E 02 DO TRATOR 5075-E, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 19/07/2016 | 100.00 | 00000127261419 | SEVERINO DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUIAS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/07/2016 | 500.00 | 00020469675420 | IRACI FERREIRA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500 (QUINHETOS) SACOS VAZIOS DE FARINHA PARA COLETA DE LIXO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 19/07/2016 | 280.00 | 21420276000107 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E TROCA DE PNEUS SENDO: 02 DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFA-9679, 01 DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC-9856, 02 DO ÔNIBUS DE PLACA MOM-6563 E 01 DO ÔNIBUS DE PLACA KID-6017, VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 19/07/2016 | 500.00 | 00006441695405 | JANIELI DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 95 (NOVENTA E CINCO) LANCHES (INCLUINDO MERCADORIAS E SERVIÇOS) E 05 (CINCO) REFRIGERANTES DE 2LT, DESTINADOS AS EQUIPES QUE PRESTARAM SERVIÇO NAS FESTIVIDADES JUNINAS E SÃO PEDRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 19/07/2016 | 370.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 19/07/2016 | 1620.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) VIAGENS EVENTUAIS DA ZONA RURAL DE DIVERSAS LOCALIDADE PARA ALAGOINHA E VICE-VERSA, COM TIMES DE FUTEBOL EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOA-2722/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002200 | 19/07/2016 | 660.00 | 17990939000143 | JOAO BATISTA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) UNIDADE DE VASILHAME DE 13KG IMOBILIZADO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ESCOLAS MUNICIPAIS LIA BELTRÃO (SITIO MUMBUCA), JOÃO EVARISTO GUNDIM (SITIO RIBEIRO GRANDE) E LIA BELTRÃO (CIDADE), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002201 | 19/07/2016 | 9805.00 | 17990939000143 | JOAO BATISTA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSÉ BARBOSA DE LUCENA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO 1º SEMESTRE DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 19/07/2016 | 31.35 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 9912348412, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002196 | 19/07/2016 | 106.00 | 17990939000143 | JOAO BATISTA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DUAS) UNIDADES DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002197 | 19/07/2016 | 371.00 | 17990939000143 | JOAO BATISTA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 07 (SETE) UNIDADES DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG DESTINADOS A CASA DE APOIO E HOSPEDE DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002198 | 19/07/2016 | 159.00 | 17990939000143 | JOAO BATISTA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002199 | 19/07/2016 | 53.00 | 17990939000143 | JOAO BATISTA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) UNIDADE DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG DESTINADOS AO CREAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/07/2016 | 5618.31 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/07/2016 | 349.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONER's E CARTUCHO DE TINTA, PERTECENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/07/2016 | 16302.42 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/07/2016 | 260.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RECARGAS DE TONER HP E SAMSUNG PERTECENTE AO CRÁS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/07/2016 | 1086.82 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/07/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/07/2016 | 415.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 (OITO) RECARGAS DE TONER HP E MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002208 | 20/07/2016 | 2000.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 100 (CEM) SACOS DE CIMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADOS AO CEMITERIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002209 | 20/07/2016 | 2000.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 100 (CEM) SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (ALMOXARIFADO) E CALÇAMENTO DA RUA SEVERINO DIAS CORREIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002214 | 21/07/2016 | 10140.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARALELEPIPEDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADAS A RUA SEVERINO DIAS CORREIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002210 | 21/07/2016 | 804.78 | 00072686316420 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 263 (DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS) KILOS DE BANANA PACOVAN, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 21/07/2016 | 280.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L & M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 21/07/2016 | 1400.00 | 00075263513453 | GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO TIPO VW/KOMBI DE PLACA KOG-9958/PB, ANO MODELO 1996/1996, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 09 (NOVE) PASSAGEIROS SENTADOS, INCLUÍDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO PORÇÕES AO SITIO MUMBUCA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 20/06/2016 A 20/07/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002216 | 21/07/2016 | 1118.40 | 00071335250468 | PEDRO BARROS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 480 (QUATROCENTOS E OITENTA) KILOS DE MACAXEIRA, DESTINADA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 21/07/2016 | 280.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L & M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 21/07/2016 | 280.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L & M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 22/07/2016 | 200.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERCIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PQS, SERVIÇOS DE PINTURA, SUPORTE DE PISO E PLACAS FOTOLUMINESCENTES NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 22/07/2016 | 460.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO | IMPORANCIA EMPENHADA PARA GARANTIRO PAGAMENTO PELA COMPRA DE EXTINTORES DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 22/07/2016 | 120.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERCIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DO ONIBUS DE PLACA OFA-9679 VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 22/07/2016 | 34.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) REPARO DIREÇÃO HIDRAULICA E 01 (UM) ANEL TRAVA CILINDRO DIREC, DESTINADOS AO TRATOR-275 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/07/2016 | 1100.00 | 00072692294491 | JOÃO JANUÁRIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE SITIO RIBEIRO GRANDE, PE DE SERRA AO SITIO TAUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/07/2016 | 480.00 | 00006528217408 | JOSEILDO FREIRE FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE ARRUAMENTO DO CEMITERIO SÃO JOAO BATISTA, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/07/2016 | 960.00 | 00009099765460 | RICARDO ANDRADE EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE ARRUAMENTO DO CEMITERIO SÃO JOAO BATISTA, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/07/2016 | 960.00 | 00010158649451 | ADEILTON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE ARRUAMENTO DO CEMITERIO SÃO JOAO BATISTA, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/07/2016 | 780.00 | 00006699610430 | ANTONIO MARCELO RIBEIRO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA SEVERINO DIAS CORREIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/07/2016 | 1600.00 | 00013341982418 | LUALYS NOBERTO ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE SITIO BARRO, MATA ESCURA E TANQUES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/07/2016 | 135.00 | 00009265727411 | JACIEL FRANCISCO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MATO AOS REDORES DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO RICARDO BELTRÃO, LOCALIZADO NO SITIO BONFIM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002232 | 25/07/2016 | 2185.00 | 00004559480460 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 230 (DUZENTOS E TRINTA) KILOS DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSO DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/07/2016 | 10985.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/07/2016 | 500.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CORESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/07/2016 | 100.00 | 21767887000118 | EMANUEL RODRIGUES DA PENHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) REGARGA DE UM TONER BROTHER TN 3332 DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/07/2016 | 599.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RETATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 26/07/2016 | 13252.32 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 26/07/2016 | 4182.56 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/07/2016 | 8900.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 26/07/2016 | 1840.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMPADAS DE LED, DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPRANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/07/2016 | 3000.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRAS) RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/07/2016 | 4217.32 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/07/2016 | 6160.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/07/2016 | 4164.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/07/2016 | 9500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/07/2016 | 700.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFENRENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/07/2016 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DO DIA 1º DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 26/07/2016 | 146.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DO DIA 12 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/07/2016 | 11682.32 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/07/2016 | 3625.66 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/07/2016 | 2600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/07/2016 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DA VICE PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 26/07/2016 | 56180.07 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/07/2016 | 9900.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/07/2016 | 3109.20 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 26/07/2016 | 57152.21 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/07/2016 | 262796.84 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/07/2016 | 11440.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/07/2016 | 45906.46 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.) RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/07/2016 | 3060.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/07/2016 | 5617.11 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/07/2016 | 14292.85 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/07/2016 | 2334.35 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/07/2016 | 44821.32 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/07/2016 | 12600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/07/2016 | 6650.00 | 14654056000174 | CONSTRUTORA GM4 LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANRTIR O PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, FIDRAULICA, E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/07/2016 | 498.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUMINARIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/07/2016 | 576.00 | 00091070724491 | Maria Izabel do Vale Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 80 (OITENTA) KILOS DE COENTRO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSO DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/07/2016 | 3904.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CERAMICA E MASSA CORRIDA DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/07/2016 | 16955.66 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/07/2016 | 16363.16 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/07/2016 | 78313.46 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/07/2016 | 12733.88 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002275 | 27/07/2016 | 827.15 | 00035042974415 | ANTONIO COSME DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 355 (TREZENTOS E CINQUNTA E CINCO) KILOS DE MACAXEIRA, DESTINADA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/07/2016 | 1569.62 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA DIFERENÇAS DO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL BENEFICIÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/07/2016 | 20625.29 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GABINETE E AÇÃO SOCIAL, COMPRETENCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/07/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE JULHO, DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/07/2016 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 12 E 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/07/2016 | 1800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002285 | 28/07/2016 | 862.60 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL LOCADO, DE PLACA QFD-0008 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002286 | 28/07/2016 | 988.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS: FIAT UNO DE PLACA OFF-9256 E MOTO DE PLACA QFJ, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/07/2016 | 280.00 | 00021569746400 | José Henrique de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS EVENTUAIS DE ALAGOINHA A GUARABIRA E VICE-VERSA EM VEICULO CAMINÃO DE PLACA HMD4548/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002280 | 28/07/2016 | 18855.70 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GOSOLINA E OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002283 | 28/07/2016 | 148.20 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA NQD-0483 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002284 | 28/07/2016 | 3024.80 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAMINHONTE LOCADA DE PLACA QFR-6470 VINCULADA AO GABINETE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/07/2016 | 300.00 | 00011145651488 | LUAN PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCÍNIO PARA 4ª EDIÇÃO DA COPA DO INTERIOR EDIÇÃO 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/07/2016 | 150.53 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TOALHAS DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/07/2016 | 396.65 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ESPUMA E ESTOFADO DESTINADO A RECUPERAÇAO DO JOGO DE SOFA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002281 | 28/07/2016 | 1538.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO ABASTECIMNTO DAS MOTOS LOCADAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002282 | 28/07/2016 | 10453.45 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/07/2016 | 7900.00 | 25145705000128 | JOSE ARY NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENGRENAGENS DA 1ª (PRIMEIRA), 2ª (SEGUNDA), 3ª (TERCEIRA), 5ª (QUINTA) MARCHA, ROLAMENTO DO PIÃO INFERIOR, JOGOS DE LUVA 1/2 E 3/4, DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OFH-2917/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/07/2016 | 210.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/07/2016 | 2055.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/07/2016 | 63.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE OS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/07/2016 | 981.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE OS PAGAMENTOS DOS CONTRATO DE LOCAÇAO DE TRANSPORTE PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002308 | 29/07/2016 | 950.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG-150 - TITAN ES, DE PLACA MNK-0952, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, COM QUILIMETRAGEM LIVRE, SENDO CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.P. Nº. 01/2016 E CONT. Nº. 54/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002309 | 29/07/2016 | 950.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG-150 MODELO TITAN EX, DE PLACA OFH-3183/PB, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.P. Nº. 01/2016 E CONT. Nº. 053/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/07/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.783-4 (Q.S.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/07/2016 | 135.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE CORRENTE 9.424-2 (M.D.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002307 | 29/07/2016 | 6400.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENNTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ESP/CAMINHONETE/ABERT/CC. DUP, MODELO TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV DE PLACA QFR-6470/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, 07 (SETE) DIAS POR SEMANA, DO GABINETE DA PREFEITA, SENDO CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. Nº. 01/2016 E TERMO DE CONT. Nº. 051/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/07/2016 | 2828.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PAGOS COM A CONTA MOVIMENTO, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/07/2016 | 1664.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (CRAS), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/07/2016 | 240.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (IGB), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/07/2016 | 72.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE (CONTA MOVIMENTO), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/07/2016 | 476.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (F.E.P.), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/07/2016 | 321.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE (FPM), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/07/2016 | 41.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE (CRAS), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/07/2016 | 7557.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (FPM), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/07/2016 | 1000.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM GERAR GFIP/GPS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/07/2016 | 3143.76 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/07/2016 | 102.22 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/07/2016 | 1.33 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/DESONERAÇÃO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/07/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 19 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/07/2016 | 316.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERNTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA EDIÇÃO DOS DIAS 15 E 19 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/07/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/07/2016 | 1813.82 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/07/2016 | 2668.85 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/07/2016 | 8135.13 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/07/2016 | 517.85 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/07/2016 | 804.63 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002306 | 29/07/2016 | 950.00 | 00002522092499 | SEBASTIÃO JERONIMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA/CG 150 TITAN KS, DE PLACA MNZ-5845/PB, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. Nº. 01/2016 E TERMO DE CONTRATO DE Nº. 058/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002310 | 29/07/2016 | 2500.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CHEVROLET D-60 DE PLACA MMU-8399/PB A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/07/2016 | 47156.57 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/07/2016 | 25.09 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/DESONERAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/07/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/07/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 7.233-8 (I.T.R.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/07/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/07/2016 | 8220.80 | 26989350001279 | FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GRU SIMPLES, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO DA CONTA 28.727-X OBJETO DO CONVÊNIO TC-PAC-MSD E PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/07/2016 | 152.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.411-7 (ICMS/REPASSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/07/2016 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (MOVIMENTO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (F.P.M.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (F.P.M.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (F.P.M.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (F.P.M.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (F.P.M.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (F.P.M.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/07/2016 | 298.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (F.P.M.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002311 | 29/07/2016 | 2700.00 | 00003800708477 | MARIA LÚCIA TAVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL TL MB, ANO/MODELO 2014/2015, DE PLACA QFD-0008/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA O USO FUNCIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELATES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.P. Nº. 01/16 E CONTRATO DE Nº. 55/16, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/07/2016 | 135.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.343-0, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/07/2016 | 33.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.332-5 (GBF-FNAS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/08/2016 | 1760.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/08/2016 | 750.00 | 00007125920403 | ITALO REDULEN PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 25 INSCRIÇÕES DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERNACIONAL DE CAPOEIRA E BATIZADO DE CAPOEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/08/2016 | 450.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO, 41, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/08/2016 | 200.00 | 00018854109487 | SEVERINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DO SOL (CHÃ DO CAJA) N°1936, CENTRO - ALAGOINHA - PB , OBJETIVANDO ATENDER A SRª MARIA HOZANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA QUE EM DECORRECIA AS FORTES CHUVAS REGISTADAS EM NOSSO MUNICIPIO SUA CASA VEIO A DESABAR NÃO DISPONDO DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM OS CUSTOS DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/08/2016 | 3200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/08/2016 | 480.00 | 00002367463409 | VALDEMIR CARDOSO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE SERVENTE PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ARRUAMENTO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/08/2016 | 960.00 | 00004061369474 | JOÃO FABRICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ARRUAMENTO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022016 | 0002343 | 01/08/2016 | 903.35 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 62,30MTS² DE CALÇAMENTO NA RUA CONEGO RAMALHO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/08/2016 | 13826.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 800MTS² DE CALÇAMENTO E 212MTS LINEAR DE MEIO FIO NA RUA SEVERINO DIAS CORREIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/08/2016 | 59.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/08/2016 | 1355.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOREM COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/08/2016 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE (ELETIVO), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/08/2016 | 3144.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/08/2016 | 9450.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/08/2016 | 916.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/08/2016 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA PROJOVEM), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/08/2016 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROG. CRAS), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOREM COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/08/2016 | 330.00 | 12114934000133 | JOÃO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT MIDEA 18.000 BTUS COM SUPORTE EXTERNO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/08/2016 | 740.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/08/2016 | 1200.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO HONORATO DE SOUZA, Nº45 NESTA CIDADE DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS JOVENS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO NA MOD. DISP. 02/2016 E CONT. Nº. 049/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/08/2016 | 673.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/08/2016 | 1235.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/08/2016 | 2178.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/08/2016 | 684.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/08/2016 | 2516.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002358 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00002070364461 | ADALTON DA SILVA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARATIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO IMPA SIA HI-TOPIC, DE PLACA CAT-9875/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO MATA ESCURA PARA O SÍTIO BARRO E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MES DE JULHO, DE ACORDO COM P.P 12/2016 E CONTRATO Nº 100/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002359 | 01/08/2016 | 2350.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO PAS/MICROONIBUS / I/KIA BESTA GS GRAND DE PLACA MOO-9877/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TANQUES PARA O SÍTIO BARRO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 92/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002360 | 01/08/2016 | 4000.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA MYL-0174/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTISDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO SERRINHA - TANQUES - TRAVESSÃO E BONFIM, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002361 | 01/08/2016 | 3300.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO I/KIA BESTA 12P GS, DE PLACA MXK-3902/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TAUÁ - PÉ DE SERRA, PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 99/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002362 | 01/08/2016 | 1250.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO PÉ DE SERRA PARA RIBEIRO GRANDE E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, EFETUADOS NO VEÍCULO TIPO JEEP, DE PLACA MMU-8516/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 95/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002363 | 01/08/2016 | 3200.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA KMP-9243/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TRAVESSÃO - CUMARU - JACARÉ PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONT. 98/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002364 | 01/08/2016 | 2850.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA LOA-2541/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOTURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 94/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002365 | 01/08/2016 | 3550.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KNK-1917/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MDES DE JULHO DE 2016, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO N° 93/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002366 | 01/08/2016 | 1300.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO VERANEIO, DE PLACA MMS-7071/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO SERDÃO - CAJÁ - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DATARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, DE ACORDO COM O P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 91/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002367 | 01/08/2016 | 1250.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO TIPO KOMBI, DE PLACA MOF-8464/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TRAJETOS SÍTIO SUL DE GAMELEIRA, CURRAL PICADO PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 96/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002368 | 01/08/2016 | 3700.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ÔNIBUS DE PLACA KTG-6523/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO LAGOA DO SAPO VIA MATA ESCURA, TANQUES, LAGOA DE TELHA, SÍTIO BARRO E CAJÁ PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 90/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/08/2016 | 2484.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CERAMICA 34X34 E MASSA CORRIDA 18L, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002377 | 02/08/2016 | 950.00 | 00008269943428 | DANIEL IURY FELICIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO HONDA/NXR 150 BROS ES DE PLACA QFC-4525/PB SEM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NEU LOCALIZADA NO SITIO BARRO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO DE Nº 089/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/08/2016 | 2832.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002384 | 02/08/2016 | 1407.98 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002385 | 02/08/2016 | 10988.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL) ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/08/2016 | 3615.18 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002387 | 02/08/2016 | 2814.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRE ESCOLA) ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002388 | 02/08/2016 | 1261.44 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002390 | 02/08/2016 | 7877.28 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002391 | 02/08/2016 | 4978.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRE-ESCOLA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/08/2016 | 307.80 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) FILTROS DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/08/2016 | 720.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA COMERCIAL E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEDRA BRITADA PARA CONCRETO BL, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0002373 | 02/08/2016 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUlHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/08/2016 | 1088.20 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/08/2016 | 502.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE AVIAMENTO, DESTINADOS A OFICINA DE CORTE E COSTURA PARA AS MÃES DE BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002378 | 02/08/2016 | 1808.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRÁS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002379 | 02/08/2016 | 472.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS AO PETI , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002380 | 02/08/2016 | 498.02 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERUDRAS, DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002382 | 02/08/2016 | 3910.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002383 | 02/08/2016 | 1030.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS E PROJOVEM PARA OFICINA DE CULINARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002389 | 02/08/2016 | 1297.59 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/08/2016 | 550.00 | 19814519000131 | VALDINEZ LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO Á GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - IGD, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/08/2016 | 880.00 | 19780376000194 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES, PINTURA EM TECIDOS E TRABALHO COM MATERIAL RECICLADO COM ADOLESCENTE E GESTANTE, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRAS - PAIF, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/08/2016 | 2200.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DAS MENORES A.B.S , K.B.S, B.B.S, V.B.S, E J.S.P, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DA CIDADE DE GUARABIRA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002393 | 03/08/2016 | 4000.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 200 (DUZENTOS) SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (ALMOXARIFADO) E CALÇAMENTO DA RUA SEVERINO DIAS CORREIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/08/2016 | 800.00 | 00007963104400 | MARCOS LUIZ DUARTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/08/2016 | 1240.00 | 00009350526409 | WELLINTON ADAUTO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/08/2016 | 1320.00 | 00005174248436 | Antonio Bernardo Freire | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/08/2016 | 1200.00 | 00006880623425 | MARINALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/08/2016 | 400.00 | 00003417463475 | MANOEL MESSIAS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JACO, LOCALIZADA NO SITIO JACARE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/08/2016 | 400.00 | 00003417463475 | MANOEL MESSIAS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO NO GINASIO DE ESPORTES JOSE MARCOLINO DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO JACARÉ, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/08/2016 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/08/2016 | 300.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/08/2016 | 300.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/08/2016 | 300.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/08/2016 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/08/2016 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/08/2016 | 300.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/08/2016 | 300.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/08/2016 | 2200.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPEMA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, REFERENTE A JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 04/08/2016 | 1012.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PORTAS DE JATOBÁ, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 04/08/2016 | 2030.00 | 08824564000150 | CERAMICA UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TIJOLOS DE 8 FUROS 9X19X19, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002414 | 04/08/2016 | 1165.00 | 00051503360415 | ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 500 (QUINHETOS) KILOS DE MACAXEIRA, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 04/08/2016 | 1317.22 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 04/08/2016 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 04/08/2016 | 300.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 04/08/2016 | 300.00 | 00003074487461 | MARCOS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 04/08/2016 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJNO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 04/08/2016 | 300.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 04/08/2016 | 300.00 | 00010446553484 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002415 | 04/08/2016 | 2990.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACêDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM EXECUÇÕES NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, COMO TAMBÉM OPERACIONALIZAÇÕES DOS SISTEMAS: SICONV, SISMOB, SIMEC, SGI-PACTO ESTADUAL E GEO-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 25 DE JUNHO A 25 DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 04/08/2016 | 810.87 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 04/08/2016 | 500.00 | 00020300964404 | FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM EVENTUAL TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE JOÃO PESSOA PARA ALAGOINHA, CARREGO E DESCARREGO EM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KEA 1012/PB , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 04/08/2016 | 455.00 | 00005929701407 | PAULO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 07 (SETE) MAQUINAS DE COSTURA DO CRAS (INCLUNIDO PEÇAS E MÃO DE OBRA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/08/2016 | 1600.00 | 16759687000183 | SILVA & MOURA COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHAD PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) IMPRESSORA DESTINADA AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/08/2016 | 390.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ENTERRO DA LOCALIDADE DO SITIO JACARE PARA ALAGOINHA EM ONIBUS DE PLACA LCP-7052/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002439 | 08/08/2016 | 1693.94 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA E DE FRANGO DESTINADAS A CASA DE APOIO DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002440 | 08/08/2016 | 558.60 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE DESTINADA A MERENDA DO CRAS E FESTA DAS MÃES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/08/2016 | 3200.00 | 21240524000120 | TeR DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 200 (DUZENTOS) SACOS DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA SEVERINO DIAS CORREIA, E REPOSIÇÃO DE CALÇAMETO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/08/2016 | 212.50 | 00070193078414 | VINICIUS DOS SANTOS AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE UM PISO JUNTO AO POÇO AMAZONAS, LOCALIZADO NO SITIO RIBEIRO GRANDE, COM FINALIDADE DE SERVIR DE LAVANDERIA PARA A COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/08/2016 | 425.00 | 00010145864456 | NATANAEL MONTEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM PISO JUNTO AO POÇO AMAZONAS, LOCALIZADO NO SITIO RIBEIRO GRANDE, COM FINALIDADE DE SERVIR DE LAVANDERIA PARA A COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/08/2016 | 960.00 | 00010158649451 | ADEILTON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE ARRUAMENTO DO CEMITERIO SÃO JOAO BATISTA, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/08/2016 | 480.00 | 00006528217408 | JOSEILDO FREIRE FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE ARRUAMENTO DO CEMITERIO SÃO JOAO BATISTA, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/08/2016 | 900.00 | 00007137855431 | NATALIO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA BOMBA D'AGUA COM TAMBEM, ATENDIMENTO A COMUNIDADE DO SITIO MUMBUCA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 08/08/2016 | 5891.62 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE GRU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/08/2016 | 3.56 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE GRU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/08/2016 | 1040.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL DE DIVERSAS LOCALIDADES EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LCP-7052/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002438 | 08/08/2016 | 1567.50 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES DE FRANGO E BOUVINA, DESTINADAS A COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002441 | 08/08/2016 | 7894.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANITIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE DESTINADA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Construção de Creches no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002442 | 08/08/2016 | 63057.56 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 02 FNDE - PAC 5757/2013, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO 02/2015 CONTRATO Nº 050/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00862014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0002443 | 08/08/2016 | 49498.27 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEXTA MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM QUATRO SALAS DE AULAS NA COMUNIDADE BARRO DE FÁTIMA CONVÊNIO 400/2014 CONTRATO 207/2014 (PACTO EDUCAÇÃO) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00862014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/08/2016 | 650.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PRESTADOS A ESTA EDILDADE NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL E OUTRAS CHAMADAS INFORMATIVAS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 09/08/2016 | 224.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS SOLICITADAS PELA JUSTIÇA ELEITORAL, INFORMANDO SOBRE MUDANÇAS DE ZONAS ELEITORAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 09/08/2016 | 2467.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 09/08/2016 | 9136.94 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA (85ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 09/08/2016 | 1600.00 | 24503351000183 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FILMAGENS JUNINOS NOS DIAS 23, 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 09/08/2016 | 800.00 | 24503351000183 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FILMAGENS DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/08/2016 | 800.00 | 24503351000183 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FILMAGENS DOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/08/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NA EDIÇÃO DO DIA 27 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/08/2016 | 500.00 | 00016241193449 | Maria Jose Barbosa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA, GDU , NOS DIAS 26 DE JULHO E 01 DE AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/08/2016 | 500.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, FUNASA E GDU, NOS DIA 27 DE JULHO E 02 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/08/2016 | 500.00 | 00020321821491 | JOABSON ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, FUNASA E GDU, NOS DIA 27 DE JULHO E 02 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/08/2016 | 6000.00 | 10582073000192 | JOACI FERNANDES DE MADEIROS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1000 (MIL) BONES DESTINADOS A PRESENTE PARAS OS PAIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A FESTA DE DIA DOS PAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002459 | 09/08/2016 | 1288.26 | 00072686316420 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 421 (QUATROCENTOS E VINTE E UM) KILOS DE BANANA PACOVAN, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DOS RECURSOS DOPNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/08/2016 | 960.00 | 00003881766448 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERA A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 09/08/2016 | 300.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 09/08/2016 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 09/08/2016 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 09/08/2016 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 09/08/2016 | 300.00 | 00070554372452 | MAIRTON PINHEIRO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 09/08/2016 | 300.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 09/08/2016 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/08/2016 | 700.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/08/2016 | 1414.00 | 08970089000120 | C.DAS TELAS-M.S.CLAUDINO BRAGA & CIA LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA JASSON MARTINS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/08/2016 | 6538.39 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA (85ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/08/2016 | 524.94 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002444 | 09/08/2016 | 1560.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARALELEPIPEDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA RUA SEVERINO DIAS CORREIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002445 | 09/08/2016 | 7400.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA RUA ALEXANDRINO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002449 | 09/08/2016 | 2500.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE UM (01) HECTARE LOCALIZADA ÀS MARGENS DA RODOVIA QUE LIGA ALAGOINHA/CUITEGI, DESTINADO AO DESPEJO E COMPACTAÇÃO DO LIXO URBANO COLETADO EM ALAGOINHA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA 01/2016 E CONTRATO Nº. 048/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 09/08/2016 | 650.00 | 00020447680463 | YALE LECA BANDEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARNATIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA GAXETA REPRESSORA DE 1,F4 DO CATA VENTO E MANUTENÇÃO DAS LOCALIDADEWS DO SITIO SEDRÃO E BONFIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/08/2016 | 1110.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBISTITUIÇÃO NO TRATOR 275, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 09/08/2016 | 95.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DIGITAL E MONTAGEM DE ARTE, PARA A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 09/08/2016 | 197.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A CASA DE APOIO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/08/2016 | 596.00 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE DESTINADO A DOAÇÃO PARA ARTHUR SAMUEL DE SOUZA ALVES, CRIANÇA FILHO DE (ANA PAULA PEDRO DE SOUZA) SOB DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PROCESSO 0001555-91.2016.815.0521, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/08/2016 | 289.80 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADA A DOAÇÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA A SRA. ILANE BEZERRA TRIBUTINO, PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/08/2016 | 840.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE DESTINADO A DOAÇÃO PARA ARTHUR SAMUEL DE SOUZA ALVES, CRIANÇA FILHO DE (ANA PAULA PEDRO DE SOUZA) SOB DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PROCESSO 0001555-91.2016.815.0521, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/08/2016 | 530.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CONSERTO E SOLDA DA ROÇADEIRA E SOLDA DO TRATOR 5075-E, SOLDA DO CILINDRO DO EIXO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E SERVIÇOS DE SOLDA DA RETROESCAVADEIRA B-90, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/08/2016 | 310.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E CONSERTO E SOLDA, SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE AR DO ONIBUS 5549, SERVIÇOS DE SOLDA DO CANO DE ESCAPE DO VEICULO ONIBUS DE KID 6017, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/08/2016 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/08/2016 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/08/2016 | 370.00 | 00003550253451 | ADAILTON ANACLETO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/08/2016 | 500.00 | 00001259438490 | ANA PAULA DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 28/06/2016 E 01 PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 18/07/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/08/2016 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002485 | 11/08/2016 | 1622.50 | 00071335250468 | PEDRO BARROS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 250KG DE INHAME DA COSTA, DESTINADA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002486 | 11/08/2016 | 1622.50 | 00071335250468 | PEDRO BARROS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 250KG DE INHAME DA COSTA, DESTINADA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002488 | 11/08/2016 | 5021.10 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ADQUIRIDOS COM RECURSOS PROPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002489 | 11/08/2016 | 534.80 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ADQUIRIDOS COM RECURSOS PROPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/08/2016 | 200.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEU BORBOREMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE 01 (UM) PNEU 1400X24 DA PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002490 | 11/08/2016 | 572.65 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO E FRIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002491 | 11/08/2016 | 2104.60 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO E FRIOS, DESTINADOS AO CRÁS E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/08/2016 | 68.07 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO DA CESTA BASICA PARA O SR. PAULO DOS SANTOS QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/08/2016 | 500.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO DA CESTA BASICA PARA O SR. GABRIEL SANTOS QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/08/2016 | 68.07 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO DA CESTA BASICA PARA SRa. MARIA JOSE VICENTE SEGUNDA QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 15/08/2016 | 180.09 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/1997, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 15/08/2016 | 5691.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/1997, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 15/08/2016 | 82.91 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/1997, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 15/08/2016 | 2594.83 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/1997, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 15/08/2016 | 1538.00 | 08785982000186 | F. A SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE JOGOS DE TOALHAS DESTINADAS A CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 15/08/2016 | 350.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 15/08/2016 | 67.12 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/1997 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 15/08/2016 | 2121.02 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/1997 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 15/08/2016 | 30.56 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/1997 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 15/08/2016 | 956.42 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/1997 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 15/08/2016 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 27 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 16/08/2016 | 200.00 | 00009560344463 | SILVANIA PATRICIO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUIAS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 16/08/2016 | 5080.75 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 16/08/2016 | 540.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTINADOS A EXTENÇÃO DE REDE PARA UM POÇO ARTESIANO NO SITIO BARRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 17/08/2016 | 3987.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 17/08/2016 | 10776.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 17/08/2016 | 864.00 | 00004061369474 | JOÃO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NA LOCALIDADE SITIO RIBEIRO NOVO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 17/08/2016 | 480.00 | 00002367463409 | VALDEMIR CARDOSO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NA LOCALIDADE DO SITIO RIBEIRO NOVO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 17/08/2016 | 300.00 | 00085364312453 | MANOEL BARBOSA DIAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VIVINAIS NA LOCALIDADE SITIO CAJA AO SITIO JENIPAPO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 17/08/2016 | 333.88 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OXO-3868/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 17/08/2016 | 600.00 | 24567639000111 | SUELY ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORA NO CURSO DE MANICURE, PARA AS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CRAS-IGD - PROGRAMA DO GOV. FEDERAL EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 17/08/2016 | 12241.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA N° 07/12 DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA COM A ENERGISA E RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 17/08/2016 | 2373.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 17/08/2016 | 403.18 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OFA-9679/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 17/08/2016 | 408.08 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: KID-6017/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 17/08/2016 | 408.08 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OFH-2917/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 17/08/2016 | 403.18 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OGC-5549/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 18/08/2016 | 960.00 | 00010158649451 | ADEILTON DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERA A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 18/08/2016 | 290.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 18/08/2016 | 7900.00 | 25145705000128 | JOSE ARY NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENGRENAGENS DA 1ª (PRIMEIRA), 2ª (SEGUNDA), 3ª (TERCEIRA), 5ª (QUINTA) MARCHA, ROLAMENTO DO PIÃO INFERIOR, JOGOS DE LUVA 1/2 E 3/4, DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OFH-2917/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 18/08/2016 | 960.00 | 00003881766448 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERA A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 18/08/2016 | 200.00 | 00011787500438 | LUCIANO FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) LAVAGENS DO VEICULO DUCATO DE PLACA OFH 2917/PB, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 18/08/2016 | 480.00 | 00070192888471 | THIAGO CORREIA EVANGELISTA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 18/08/2016 | 400.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DO ONIBUS DE PLACA KID-6017 E DO ONIBUS DE PLACA MOM 6563, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 18/08/2016 | 925.69 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 18/08/2016 | 1200.00 | 00010173621490 | RENAN BRENO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 600 SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES REALIZADAS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 18/08/2016 | 1200.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/08/2016 | 1187.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SISTEMA DE SEGURANÇA DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 18/08/2016 | 480.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA ZONA URBANA E 06 (SEIS) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA ZONA RURAL, BA DIVULGAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, EM VEÍCULO DE PLACA MNH 4922/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 18/08/2016 | 109.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO DA CESTA BASICA PARA MARIA DAS DORES CRUZ QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 18/08/2016 | 150.00 | 00011787500438 | LUCIANO FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DUAS LAVAGENS DO FIAT UNO OFF-9256 E UMA DA MOTO VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002523 | 18/08/2016 | 8610.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA RUA ALEXANDRINO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/08/2016 | 960.00 | 00097747599404 | PAULO SALUSTIANO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE SITIO SALGADO AO SITIO CURRAL PICADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 18/08/2016 | 384.00 | 00010842574409 | ROSEILTON SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE SITIO CUMARÚ AO SITIO JACARÉ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 18/08/2016 | 568.98 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGMAENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA B-90 VINCULADA A SEC. MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/08/2016 | 320.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, SOLDA E LANTERNAGEM DA BITONEIRA DA USINA SANITARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 18/08/2016 | 310.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DA RETROESCAVADEIRA B-90, SOLDA SEIS BRAÇOS DE LUMINARIA, VINCULADO A SEC. MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 18/08/2016 | 1674.75 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 91MTS² DE CALÇAMENTO NA RUA ANTONIO MESSIAS E 24MTS² DE CALÇAMENTO NA RUA JOÃO FERNANDES DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 18/08/2016 | 12457.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 694MTS² DE CALÇAMENTO E 228MTS LINEAR DE MEIO FIO NA RUA SEVERINO DIAS CORREIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 19/08/2016 | 150.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 01 CILINDRO DO GIRO NEW HOLLAND, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 19/08/2016 | 13885.58 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 19/08/2016 | 194.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 09 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 19/08/2016 | 300.00 | 00011145651488 | LUAN PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCÍNIO PARA 4ª EDIÇÃO DA COPA DO INTERIOR EDIÇÃO 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002551 | 22/08/2016 | 6698.06 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DIDÁTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0002549 | 22/08/2016 | 1975.38 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEEDIENTE DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 22/08/2016 | 2038.62 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 895-44.2009.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 22/08/2016 | 2038.62 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 904-06.2009.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 22/08/2016 | 234.33 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 5-76.2007.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/08/2016 | 420.14 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 596-67.2009.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 22/08/2016 | 2038.62 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 899-81.2009.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/08/2016 | 2038.62 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 899-81.2009.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 22/08/2016 | 2038.62 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 895-44.2009.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 22/08/2016 | 1716.68 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 605-68.2005.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/08/2016 | 523.44 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 124-66.2009.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/08/2016 | 813.41 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 575-91.2009.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 22/08/2016 | 424.92 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 137-70.2006.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 22/08/2016 | 4067.08 | 00003313461417 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 575-91.2009.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 22/08/2016 | 2038.62 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 904-06.2009.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 22/08/2016 | 2617.20 | 00005261698421 | MARCONDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 124-66.2009.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/08/2016 | 2343.39 | 00058063692420 | ANTONIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 5-76.2007.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0002550 | 22/08/2016 | 4058.71 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAMAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE FINANÇAS (CONTABILIDADE E LICITAÇÃO) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 22/08/2016 | 1085.40 | 20295391000126 | ALEXANDRE GUEDES DA SILVA (SERRARIA GUEDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DUAS) PORTEIRA MAÇARANDUBA 300X160, DESTINADAS AOS CURRAIS DA FEIRA DO GADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 22/08/2016 | 1470.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DUAS) FACA CATEPILLAR 4T3033 6 E PARAFUSOS COM PORCAS, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 22/08/2016 | 89.62 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MANGUEIRA, CONEXÃO, CAPA E ADAPTADOR, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0002552 | 22/08/2016 | 2226.43 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 23/08/2016 | 2.25 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ITR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 23/08/2016 | 9295.20 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/08/2016 | 599.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RETATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 23/08/2016 | 0.12 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 23/08/2016 | 10993.45 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 23/08/2016 | 684.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAIS DE AVIAMENTO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O GRUPO FOLCLORICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 24/08/2016 | 290.00 | 00003550253451 | ADAILTON ANACLETO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 24/08/2016 | 300.00 | 00070193270447 | GLEYSON DA SILVA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCÍNIO PARA JOGO DE FUTEBOL DA 8º EDIÇÃO COPA DO INTERIOR EDIÇÃO 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002585 | 24/08/2016 | 1622.50 | 00091070724491 | Maria Izabel do Vale Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) KILOS DE INHAME DA COSTA (PRIMEIRA) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSO DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002586 | 24/08/2016 | 1622.50 | 00091070724491 | Maria Izabel do Vale Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) KILOS DE INHAME DA COSTA (PRIMEIRA) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSO DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002587 | 24/08/2016 | 1349.46 | 00072686316420 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 441 (QUATROCENTOS E QUARENTA E UM) KILOS DE BANANA PACOVAN, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DOS RECURSOSDO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002588 | 24/08/2016 | 2232.50 | 00004559480460 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 235 (DUZENTOS E TRINTA E CINCO) KILOS DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSO DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 24/08/2016 | 2100.72 | 00013275496468 | MIRIAM MONTENEGRO DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 596-67.2009.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 24/08/2016 | 22.90 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 9912348412, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 24/08/2016 | 120.00 | 00003290583473 | ROSINALDO MOURA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DE ALAGOINHA A GUARABIRA, COM A SECRETARIA DE FINANÇAS NOS DIAS 19/07/2016 E 03 E 05 DE AGOSTO DE 2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA EM VEÍCULO SIENA DE PLACA OEZ-7597-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 24/08/2016 | 140.00 | 00070193078414 | VINICIUS DOS SANTOS AQUINO | iMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NA LOCALIDADE SITIO RIBEIRO NOVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 24/08/2016 | 140.00 | 00010145864456 | NATANAEL MONTEIRO DOS SANTOS | iMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NA LOCALIDADE SITIO RIBEIRO NOVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 24/08/2016 | 180.00 | 00011504054490 | ERIVALDO DA SILVA ANDRADE | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO DA ESCOLA MUNICIPAL RICARDO BELTRÃO LOCALIZADA NO SITIO MUMBUCA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 24/08/2016 | 340.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS NOS DIAS 04 E 24 DE JUNHO DE 2016 COM PESSOAS PARA ACOMPANHAR CORTEJO FUNÉBRE DAS LOCALIDADES SÍTIO MUMBUCA PARA ALAGOINHA E SITIO CATOLÉ PARA ALAGOINHA E VICE-VERSA, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNR-8738/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002584 | 24/08/2016 | 432.00 | 00004676546467 | Edcarlos Cunha de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS, EVENTUAIS COM VEÍCULO DE PLACA JTG-7723/PB, TRANSPORTANDO O GRUPO DE IDOSOS BEIJA-FLOR DO SERVIÇO DE CON, E FORT, DE VINCULOS, SENDO: 01 NO DIA 15/07/206 DE ALAGOINHA PARA CIDADE DE PILÕES E 01 NO DIA 29/07/2016 DE ALAGOINHA PARA A CIDADE DE CUITEGÍ E 01 COM A QUADRILHA BREJEIRA DO SERVIÇO DE CON, E FORT, DE VINCULO NO DIA 09/07/2016 PARA A CIDADE DE CUITEGÍ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 24/08/2016 | 400.00 | 00010174658435 | SANCRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) CÂMERAS DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO DE 05 (CINCO) CÂMERAS DE SEGURANÇA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 24/08/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A AEP PROVIDA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 25/08/2016 | 2090.00 | 21948946000154 | MONIQUE DE ARAÚJO SOUSA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS DE TRANSLADOS DE VELORIOS DE PESSOAS CARENTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002597 | 25/08/2016 | 7400.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA RUA ALEXANDRINO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002598 | 25/08/2016 | 3380.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARALELEPIPEDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA RUA ALICE CARNEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002600 | 25/08/2016 | 8000.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 400 (QUATROCENTOS) SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (ALMOXARIFADO) E CALÇAMENTO DA RUA SEVERINO DIAS CORREIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 25/08/2016 | 480.00 | 00002367463409 | VALDEMIR CARDOSO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NA LOCALIDADE DO SITIO RIBEIRO NOVO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 25/08/2016 | 960.00 | 00004856017454 | VALDECI HONORATO DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA CASA OFICIAIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 25/08/2016 | 4067.08 | 00003313461417 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 575-91.2009.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 25/08/2016 | 2343.39 | 00058063692420 | ANTONIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 5-76.2007.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 25/08/2016 | 1211.99 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE RPV NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/08/2016 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NA EDIÇÃO DOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002592 | 25/08/2016 | 87.50 | 00007695011410 | VANICIO DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 (DEZ) QUILOS DE AÇAFRÃO, DESTINADA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 25/08/2016 | 698.33 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE RPV NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), REFEREMTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002609 | 26/08/2016 | 1714.57 | 00002142009492 | Maria Clarice dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 143 (CENTO E QUARENTA E TRÊS) KILOS DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002610 | 26/08/2016 | 1714.57 | 00002142009492 | Maria Clarice dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 143 (CENTO E QUARENTA E TRÊS) KILOS DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 26/08/2016 | 20102.26 | 02961362000174 | MINISTÉRIO DO ESPORTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO BANCÁRIO DA CONTA 647.192-5 OBJETO DO CT 0314356-33/2009 - ME, OBJETO DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL EXECUTADO EM 100/%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/08/2016 | 242852.58 | 02961362000174 | MINISTÉRIO DO ESPORTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO BANCÁRIO DA CONTA 647.228-0 OBJETO DO CONTRATO CAIXA 0367009-44/11 ME, OBJETO DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE, EM VIRTUDE DA NÃO COMPROVAÇÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO DA TITULARIDADE DA ÁREA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/08/2016 | 480.00 | 00008909542403 | ATAILDO FRANCELINO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA CASA OFICIAIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/08/2016 | 459.64 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTRO DE OLÉO E ELEMENTOS, PRIMARIO E DE FILTRO, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA B-90 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/08/2016 | 348.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBO PVC AGUA ROSCAVEL E LUVA COM ROSCA INTERNA, DESTINADOS AO POÇO DO SITIO BARRO DE FÁTIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/08/2016 | 60000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/08/2016 | 156.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CRÁS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/08/2016 | 3000.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRAS) RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/08/2016 | 1800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/08/2016 | 4217.32 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/08/2016 | 6160.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/08/2016 | 6160.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002646 | 29/08/2016 | 2700.00 | 00003800708477 | MARIA LÚCIA TAVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL TL MB, ANO/MODELO 2014/2015, DE PLACA QFD-0008/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA O USO FUNCIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELATES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.P. Nº. 01/16 E CONTRATO DE Nº. 55/16, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/08/2016 | 9500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/08/2016 | 3384.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/08/2016 | 8900.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/08/2016 | 2334.35 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/08/2016 | 45614.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/08/2016 | 13933.20 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/08/2016 | 13523.44 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002645 | 29/08/2016 | 2500.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CHEVROLET D-60 DE PLACA MMU-8399/PB A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002674 | 29/08/2016 | 2990.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACêDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM EXECUÇÕES NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, COMO TAMBÉM OPERACIONALIZAÇÕES DOS SISTEMAS: SICONV, SISMOB, SIMEC, SGI-PACTO ESTADUAL E GEO-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 25 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002611 | 29/08/2016 | 1622.50 | 00051503360415 | ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) KILOS DE INHAME DA COSTA (PRIMEIRA), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO RECURSOS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002612 | 29/08/2016 | 1622.50 | 00051503360415 | ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) KILOS DE INHAME DA COSTA (PRIMEIRA), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO RECURSOS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/08/2016 | 3109.20 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/08/2016 | 3060.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/08/2016 | 45072.17 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.) RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/08/2016 | 6160.52 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/08/2016 | 10560.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/08/2016 | 267127.06 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/08/2016 | 56368.55 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/08/2016 | 9900.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/08/2016 | 58143.95 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/08/2016 | 35200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO E CULTURA (PEJA), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002641 | 29/08/2016 | 1500.00 | 00002070364461 | ADALTON DA SILVA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARATIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO IMPA SIA HI-TOPIC, DE PLACA CAT-9875/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO MATA ESCURA PARA O SÍTIO BARRO E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, DE ACORDO COM P.P 12/2016 E CONTRATO Nº 100/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002642 | 29/08/2016 | 3300.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO I/KIA BESTA 12P GS, DE PLACA MXK-3902/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TAUÁ - PÉ DE SERRA, PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 99/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002643 | 29/08/2016 | 1250.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO PÉ DE SERRA PARA RIBEIRO GRANDE E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, EFETUADOS NO VEÍCULO TIPO JEEP, DE PLACA MMU-8516/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 95/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002644 | 29/08/2016 | 3550.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KNK-1917/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MDES DE AGOSTO DE 2016, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO N° 93/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002647 | 29/08/2016 | 4000.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA MYL-0174/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTISDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO SERRINHA - TANQUES - TRAVESSÃO E BONFIM, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002648 | 29/08/2016 | 2850.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA LOA-2541/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOTURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 94/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/08/2016 | 1300.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO VERANEIO, DE PLACA 7071/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO SERDÃO - CAJÁ - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002650 | 29/08/2016 | 1250.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO TIPO KOMBI, DE PLACA MOF-8464/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TRAJETOS SÍTIO SUL DE GAMELEIRA, CURRAL PICADO PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 96/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002651 | 29/08/2016 | 3700.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ÔNIBUS DE PLACA KTG-6523/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO LAGOA DO SAPO VIA MATA ESCURA, TANQUES, LAGOA DE TELHA, SÍTIO BARRO E CAJÁ PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 90/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002652 | 29/08/2016 | 2350.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO PAS/MICROONIBUS / I/KIA BESTA GS GRAND DE PLACA MOO-9877/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TANQUES PARA O SÍTIO BARRO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 92/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002653 | 29/08/2016 | 3200.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA KMP-9243/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TRAVESSÃO - CUMARU - JACARÉ PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONT. 98/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/08/2016 | 700.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFENRENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/08/2016 | 1915.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/08/2016 | 7260.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/08/2016 | 3625.66 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/08/2016 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DA VICE PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/08/2016 | 2600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/08/2016 | 280.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L & M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/08/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE AGOSTO, DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/08/2016 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE (ELETIVO), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/08/2016 | 6962.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PAGOS COM A CONTA FPM, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/08/2016 | 9135.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/08/2016 | 2975.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/08/2016 | 1355.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA PROJOVEM), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/08/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NA EDIÇÃO DO DIA 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/08/2016 | 244.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA EDIÇÃO DOS DIAS 11 E 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/08/2016 | 1355.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/08/2016 | 450.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE (FPM), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/08/2016 | 673.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PAGOS COM A CONTA MOVIMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/08/2016 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA PROJOVEM), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/08/2016 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROG. CRAS), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFOREM COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/08/2016 | 2965.78 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/08/2016 | 1513.52 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA DIFERENÇAS DO PAGAMENTO DO MES DE AGOTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL BENEFICIÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/08/2016 | 19130.19 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GABINETE E AÇÃO SOCIAL, COMPRETENCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/08/2016 | 280.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L & M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/08/2016 | 2323.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/08/2016 | 1458.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/08/2016 | 2178.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DE TRANSPORTES (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/08/2016 | 684.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/08/2016 | 1355.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/08/2016 | 673.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/08/2016 | 934.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE OS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/08/2016 | 1750.00 | 20043841000193 | ALUMIAÇO CAMPINA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 (DEZ) METROS QUADRADO DE VIDRO FLOAT INCOLOR 10MM, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002684 | 30/08/2016 | 950.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG-150 - TITAN ES, DE PLACA MNK-0952, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, COM QUILIMETRAGEM LIVRE, SENDO CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.P. Nº. 01/2016 E CONT. Nº. 54/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002685 | 30/08/2016 | 950.00 | 00008269943428 | DANIEL IURY FELICIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO HONDA/NXR 150 BROS ES DE PLACA QFC-4525/PB SEM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NEU LOCALIZADA NO SITIO BARRO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO DE Nº 089/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0002656 | 30/08/2016 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/08/2016 | 44486.83 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/08/2016 | 5315.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/08/2016 | 280.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L & M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/08/2016 | 100.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM JOGO DE PASTILA FREIO DIANTEIRO, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT-UNO DE PLACA 9256/PB, PERTENCENTE AO CRÁS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/08/2016 | 200.00 | 00018854109487 | SEVERINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DO SOL (CHÃ DO CAJA) N°1936, CENTRO - ALAGOINHA - PB , OBJETIVANDO ATENDER A SRª MARIA HOZANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA QUE EM DECORRECIA AS FORTES CHUVAS REGISTADAS EM NOSSO MUNICIPIO SUA CASA VEIO A DESABAR NÃO DISPONDO DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM OS CUSTOS DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002701 | 31/08/2016 | 45.60 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMNTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFF-9256 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002702 | 31/08/2016 | 862.60 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMNTO DO VEÍCULO GOL LOCADO, DE PLACA QFD0008 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002703 | 31/08/2016 | 1029.80 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMNTO DO VEÍCULO GOL LOCADO, DE PLACA QFD-0008 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/08/2016 | 25.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.332-5 RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/08/2016 | 161.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.343-0 (PSB FNAS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/08/2016 | 25.09 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/DESONERAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/08/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.141-4 (ICMS/DESON) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/08/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 7.233-8 (I.T.R.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/08/2016 | 50.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 36.805-9 (PACTO EDUCAÇÃO 2014-400), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/08/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/08/2016 | 153.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.411 (ICMS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/08/2016 | 393.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (F.P.M.), RELATIVO A RETENÇÃO EM VAROR DO INSS PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULT PELO ATRASO NO RECOLHIMETO DA GPS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/08/2016 | 78133.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/08/2016 | 332.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (F.P.M.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002690 | 31/08/2016 | 950.00 | 00002522092499 | SEBASTIÃO JERONIMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA/CG 150 TITAN KS, DE PLACA MNZ-5845/PB, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. Nº. 01/2016 E TERMO DE CONTRATO DE Nº. 058/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/08/2016 | 1650.00 | 00006699610430 | ANTONIO MARCELO RIBEIRO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA SEVERINO DIAS CORREIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/08/2016 | 636.80 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA NEW HOLLAND VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002699 | 31/08/2016 | 22139.65 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GOSOLINA E OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/08/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/08/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/08/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/08/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/08/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/08/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/08/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/08/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/08/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/08/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002697 | 31/08/2016 | 13025.25 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002698 | 31/08/2016 | 1636.40 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO ABASTECIMNTO DAS MOTOS LOCADAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/08/2016 | 1271.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DE TRANSPORTES (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/08/2016 | 17939.61 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/08/2016 | 87030.00 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/08/2016 | 18865.98 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/08/2016 | 13756.67 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002723 | 31/08/2016 | 950.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG-150 MODELO TITAN EX, DE PLACA OFH-3183/PB, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.P. Nº. 01/2016 E CONT. Nº. 053/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/08/2016 | 99.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 (M.D.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/08/2016 | 800.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/08/2016 | 650.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PRESTADOS A ESTA EDILDADE NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL E OUTRAS CHAMADAS INFORMATIVAS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/08/2016 | 2200.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPEMA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, REFERENTE A AGOSTO' DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/08/2016 | 1000.00 | 00002299037896 | JACINTA BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM GERAR GFIP/GPS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002700 | 31/08/2016 | 243.20 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMNTO DA MOTO DE PLACA NQD-0483 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/08/2016 | 1.33 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/DESONERAÇÃO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/08/2016 | 104.27 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/08/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/08/2016 | 9737.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO DE 2016 DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 53 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/08/2016 | 5208.92 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (F.P.M.), RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/08/2016 | 4956.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (F.P.M.), RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/08/2016 | 30364.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016 DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 136 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/08/2016 | 1830.33 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/08/2016 | 8224.54 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/08/2016 | 812.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/08/2016 | 2692.44 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/08/2016 | 523.54 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES AO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/08/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002689 | 31/08/2016 | 6400.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENNTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ESP/CAMINHONETE/ABERT/CC. DUP, MODELO TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV DE PLACA QFR-6470/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, 07 (SETE) DIAS POR SEMANA, DO GABINETE DA PREFEITA, SENDO CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. Nº. 01/2016 E TERMO DE CONT. Nº. 051/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002704 | 31/08/2016 | 3351.60 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMNTO DA CAMINHONTE LOCADA DE PLACA QFR-6470 VINCULADA AO GABINETE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/09/2016 | 1777.32 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL BENEFICIÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/09/2016 | 1839.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002752 | 01/09/2016 | 2088.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO COSUMO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NA CRECHE DA PREFEITURA , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002753 | 01/09/2016 | 2038.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRE ESCOLA) ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002754 | 01/09/2016 | 9609.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002756 | 01/09/2016 | 1400.82 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002757 | 01/09/2016 | 945.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DO EJA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/09/2016 | 1211.37 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/09/2016 | 3510.28 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/09/2016 | 2995.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA PRE ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/09/2016 | 7764.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/09/2016 | 5679.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO EJA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002767 | 01/09/2016 | 1303.56 | 00072686316420 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 426 (QUATROCENTOS E VINTE E SEIS) KILOS DE BANANA PACOVAN, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/09/2016 | 240.00 | 00070192888471 | THIAGO CORREIA EVANGELISTA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/09/2016 | 480.00 | 00003881766448 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERA A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/09/2016 | 290.00 | 00003550253451 | ADAILTON ANACLETO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA GARANTIR UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/09/2016 | 350.00 | 00003341927492 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FERRAGENS E INSTALAÇÃO DE 11 PORTAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/09/2016 | 775.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUNTEÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPU-8191, COM RECONDICIONAMENTO DA BARRA CURTA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E REGULAGEM DA PORTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/09/2016 | 480.00 | 00010158649451 | ADEILTON DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERA A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/09/2016 | 900.00 | 00001720390452 | ELIVANDO GERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRAÇAS GERALDO BELTRÃO, LIE BELTRÃO E ALFREDO MOURA, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/09/2016 | 1080.00 | 00008203197400 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/09/2016 | 1080.00 | 00085364126404 | ANTONIO BERLAMINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/09/2016 | 960.00 | 00007804142412 | JOSÉ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS BOMBAS D'ÁGUA DAS LOCALIDADES SITIO JACARÉ E BONFIM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 METROS CÚBICOS DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00058505555449 | SEVERINO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SABIÁ A 2,0000 M³ DE ESTACAS MIMOSA CAESALPINIIFOLIA, DESTINADAS AO CURRAL DA FEIRA DO GADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/09/2016 | 1080.00 | 00009350526409 | WELLINTON ADAUTO DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/09/2016 | 384.00 | 00086990160772 | SEVERINO ELIAS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CARPINTEIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CERCA PARA FEIRA DE GADO NA LOCALIDADE NO CONJUNTO CLOCIO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/09/2016 | 1632.00 | 00002856747493 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE ESTACAS NA FEIRA DE GADO NA LOCALIDADE NO CONJUNTO CLOCIO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002749 | 01/09/2016 | 1498.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CRÁS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/09/2016 | 424.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, DESTINADAS AO CRÁS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002755 | 01/09/2016 | 1734.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/09/2016 | 1109.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002761 | 01/09/2016 | 3729.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/09/2016 | 400.00 | 00020300964404 | FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM EVENTUAL TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE JOÃO PESSOA (JACUMÃ) PARA ALAGOINHA, CARREGO E DESCARREGO EM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KEA 1012/PB , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/09/2016 | 2200.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DAS MENORES A.B.S , K.B.S, B.B.S, V.B.S, E J.S.P, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DA CIDADE DE GUARABIRA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/09/2016 | 450.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO, 41, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/09/2016 | 600.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO, DESTINADOS PARA O CRAS, FESTIVAL DO IDOSO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/09/2016 | 960.00 | 00010129769479 | TARCISIO MARCULINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NA LOCALIDADE DO SITIO RIBEIRO NOVO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/09/2016 | 14159.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E EPI, DESTINADOS PARA O ALMOFARIXADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/09/2016 | 400.00 | 00009457415450 | RONALDO DOS SANTOS SOUA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA DA CASA DA SENHORA MARIA MADALENA DEODATO PEREIRA, LOCALIZADA A RUA CARLOS MARTINS, 36, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/09/2016 | 1252.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ZONA RURAL DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/09/2016 | 3985.88 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E EPI, DESTINADOS PARA O ALMOFARIXADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 02/09/2016 | 30000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO IPVA REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 02/09/2016 | 466.66 | 00075263513453 | GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO TIPO VW/KOMBI DE PLACA KOG-9958/PB, ANO MODELO 1996/1996, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 09 (NOVE) PASSAGEIROS SENTADOS, INCLUÍDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO PORÇÕES AO SITIO MUMBUCA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 21/07/2016 A 31/07/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/09/2016 | 1545.50 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO DE PLACA: NPU-8191, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 02/09/2016 | 470.90 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/09/2016 | 1666.66 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO TIPO KOMBI, DE PLACA MOF-8464/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TRAJETOS SÍTIO SUL DE GAMELEIRA, CURRAL PICADO PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO PERIODO DE 21/06/2016 A 31/07/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/09/2016 | 2733.30 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/09/2016 | 160.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) KIT COIFA LD E 01 (UMA) PASTILHA FREIO TRASEIRO, DESTINADAS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OFH-2917, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 05/09/2016 | 300.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 05/09/2016 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJNO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 05/09/2016 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 05/09/2016 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 05/09/2016 | 700.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 05/09/2016 | 300.00 | 00003074487461 | MARCOS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 05/09/2016 | 350.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COBERTURA DO FOLCLORE 2016 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NO DIA 26/08/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 05/09/2016 | 300.00 | 00010446553484 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 05/09/2016 | 300.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 05/09/2016 | 1350.00 | 20295391000126 | ALEXANDRE GUEDES DA SILVA (SERRARIA GUEDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 (tres) PORTEIRA MAÇARANDUBA 300X160, DESTINADAS AOS CURRAIS DA FEIRA DO GADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 05/09/2016 | 1500.00 | 00009457415450 | RONALDO DOS SANTOS SOUA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DA SENHORA MARIA MADALENA DEODATO PEREIRA, LOCALIZADA A RUA CARLOS MARTINS, 36, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 05/09/2016 | 600.00 | 24567639000111 | SUELY ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORA NO CURSO DE MANICURE, PARA AS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CRAS-IGD - PROGRAMA DO GOV. FEDERAL EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 05/09/2016 | 550.00 | 19814519000131 | VALDINEZ LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO Á GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - IGD, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 05/09/2016 | 880.00 | 19780376000194 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES, PINTURA EM TECIDOS E TRABALHO COM MATERIAL RECICLADO COM ADOLESCENTE E GESTANTE, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRAS - PAIF, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 05/09/2016 | 880.00 | 00087328755415 | MARCÍLIO DE LIMA VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE FIGURINO E ADEREÇOS, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 05/09/2016 | 750.00 | 19777131000108 | MARCELO FELIX DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES VISUAIS, TEATRO E ENCENAÇÃO, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 05/09/2016 | 880.00 | 20404037000192 | FABIO COELHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE FUTEBOL, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 05/09/2016 | 880.00 | 00007208198497 | NATALY MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES VISUAIS, TEATRO E ENCENAÇÃO, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 05/09/2016 | 600.00 | 00004688913400 | OCELIO DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE INFORMATICA, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 05/09/2016 | 600.00 | 00005291220490 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DOCES E TORTAS, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 05/09/2016 | 550.00 | 00004404339402 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE CAPOEIRA, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 05/09/2016 | 880.00 | 19788937000100 | SIDNEI FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE VIOLÃO, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 05/09/2016 | 550.00 | 19769410000120 | MARILENE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 05/09/2016 | 550.00 | 19814775000129 | CRISTIANA LAUREANO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 05/09/2016 | 880.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 05/09/2016 | 550.00 | 19814377000102 | VALCIERE GONZAGA DA SILVA CRISTIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA PARA A ATIVIDADE DE ACOMPANHAMENTO DA FAMILIA, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 05/09/2016 | 16.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A AEP PROVIDA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE agosto DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 06/09/2016 | 500.00 | 00092807798420 | VALDILENE VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MINISTRADO DE INSTRUTURA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, AS MÃES BENEFICARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRAS-IGD - PROGRAMA DO GOV. FEDERAL EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 06/09/2016 | 550.00 | 19788212000103 | ANA LÚCIA GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 06/09/2016 | 400.00 | 00048716731468 | SEVERINO BEZERRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM EVENTUAL DA LOCALIDADE CAJÁ (CALDAS BRANDÃO) INCLUINDO TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE ESTACA PARA CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA DO GADO NO CONJUNTO CLOCIO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 06/09/2016 | 377.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 26MTS² DE CALÇAMENTO NAS RUAS ELIAS BARBOSA, MESTRE RAIMUNDO, JOÃO FERNANDES DE LIMA E DEP. FRANCISCO ANTÔNIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022016 | 0002866 | 06/09/2016 | 1978.80 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 131,40MTS² DE CALÇAMENTO E 07 METROS LINEAR DE MEIO FIO NA LOCALIDADE RUA ALICE CARNEIRO, DE ACORDO COM O CONVITE 02/2016, TERMO DE CONTRATO 077/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 06/09/2016 | 150.00 | 00028783557415 | JOAO LEITE DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 PORTÃO DO AÇOUGUE E 01 DO MATADOURO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002870 | 06/09/2016 | 12600.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO, DESTINADOS A OBRA NO POVOADO DO SITIO BONFIM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022016 | 0002871 | 06/09/2016 | 8912.10 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 469,80MTS² DE CALÇAMENTO E 200MTS LINEAR DE MEIO FIO NA LOCALIDADE SITIO BONFIM, DE CONFORMIDADE COM O CONVITE 02/2016, TERMO DE CONTRATO 077/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 06/09/2016 | 1648.55 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 06/09/2016 | 831.45 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADUAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 06/09/2016 | 1350.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 09 (NOVE) VIAGENS EVENTUAIS DA ZONA RURAL DE DIVERSAS LOCALIDADE PARA ALAGOINHA E VICE-VERSA, COM TIMES DE FUTEBOL EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOA-2722/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 06/09/2016 | 2260.36 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 06/09/2016 | 300.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 06/09/2016 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 06/09/2016 | 300.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 06/09/2016 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 06/09/2016 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 06/09/2016 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 06/09/2016 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 06/09/2016 | 300.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 06/09/2016 | 300.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 06/09/2016 | 300.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 06/09/2016 | 500.00 | 00020321821491 | JOABSON ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, FUNASA E E TRIBUNAL DE CONTAS, NOA DIAS 19 DE AGOSTO E 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 08/09/2016 | 500.00 | 00016241193449 | Maria Jose Barbosa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, FUNASA E GDU, NOS DIAS 25 DE AGOSTO E 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 08/09/2016 | 500.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, FUNASA E E TRIBUNAL DE CONTAS, NOA DIAS 19 DE AGOSTO E 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 08/09/2016 | 500.00 | 00001259438490 | ANA PAULA DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, FUNASA E GDU, NOS DIAS 25 DE AGOSTO E 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 08/09/2016 | 2467.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 08/09/2016 | 250.00 | 00010962782432 | BRENDA DUTRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS INSCRIÇÕES AS DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ACADEMIA DRAGONFIGHTER DE TAEKWONDO PARA O CAMPEONADO BRASILEIRO, QUE SERA REALIZADO NO ESTADIO RONALDÃO EM JOÃO PESSOA, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 08/09/2016 | 300.00 | 00070554372452 | MAIRTON PINHEIRO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 08/09/2016 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 08/09/2016 | 300.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 08/09/2016 | 300.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002899 | 08/09/2016 | 32217.97 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A OITAVA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA LOCALIDADE SÍTIO JACARÉ DESTE MUNICÍPIO NOS TERMOS DO CONVÊNIO PMA/GOVERNO DO ESTADO PACTO SOCIAL 2013, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO 02/2014 E CONTRATO Nº. 0164/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00862014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 08/09/2016 | 1150.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA SUBISTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 416-E CAT, VICULADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 08/09/2016 | 225.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A CASA DE APOIO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Construindo Caminhos | Construção / Ampliação do Sistema de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0002902 | 09/09/2016 | 396764.68 | 00431864000168 | COENCO - CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉCIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECURÇÃO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 144/2013/PMA-PB, CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2013/CEL/PMA-PB, PROCESSO ADMINISTRATIVONº 2510.043978/2011-20 PMA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00852014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/09/2016 | 3500.00 | 00012382388404 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE QUATRO POSTES E INSTALAÇÃO DE REDE BAIXA TENÇÃO PARA LIGAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NO SITIO BARRO DE FATIMA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/09/2016 | 1200.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE POSTES DE CONCRETO 150/9, DESTINADOS PARA APLICAÇÃO DE REDE PARA A LIGAÇÃO DE UM POÇO ARTEZIANO NO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/09/2016 | 6649.86 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA (86ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 09/09/2016 | 49920.12 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 09/09/2016 | 116.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ITR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 09/09/2016 | 117.46 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/1997 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 09/09/2016 | 4617.28 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/1997 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/09/2016 | 93.91 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/1997 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 09/09/2016 | 3741.33 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/1997 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/09/2016 | 3569.50 | 00009032387480 | CLAUDIANA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) KILOS DE INHAME, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERDENDA ESCOLAR, OFERECIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DOS RECURSOS PROPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Construção de Creches no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002901 | 09/09/2016 | 70610.99 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 02 FNDE - PAC 5757/2013, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO 02/2015 CONTRATO Nº 050/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00862014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002903 | 09/09/2016 | 1200.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO HONORATO DE SOUZA, Nº45 NESTA CIDADE DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS JOVENS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO NA MOD. DISP. 02/2016 E CONT. Nº. 049/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/09/2016 | 500.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SEVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CORESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 09/09/2016 | 9136.94 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA (86ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/09/2016 | 9737.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016 DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 53 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/09/2016 | 3328.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/09/2016 | 36584.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016 DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 136 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/09/2016 | 6.21 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 09/09/2016 | 43.52 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/1997 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 09/09/2016 | 1710.74 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/1997 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 09/09/2016 | 35.20 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/1997 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 09/09/2016 | 1402.21 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/1997 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 12/09/2016 | 864.00 | 00058517049187 | ANTONIO EDIVAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA QUADRA RICARDO BELTRÃO, LOCALIZADA NA TUA DO SOL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/09/2016 | 432.00 | 00002367463409 | VALDEMIR CARDOSO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA QUADRA RICARDO BELTRÃO, LOCALIZADA NA TUA DO SOL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002954 | 12/09/2016 | 1250.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMANETO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA MOF-8464/PB, COM CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) PASSAGEIROS SENTADOS, INCLUÍNDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO OBJETIVANDO O TRANSPORTEDE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SUL DE GAMELEIRA, CURRAL PICADO PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONF. P.P. 016/2016 E CONT. Nº. 188/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002955 | 12/09/2016 | 1400.00 | 00075263513453 | GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO TIPO VW/KOMBI DE PLACA KOG-9958/PB, ANO MODELO 1996/1996, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 09 (NOVE) PASSAGEIROS SENTADOS, INCLUÍDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO PORÇÕES AO SITIO MUMBUCA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONF. P.P. 16/2016 E CONT. Nº 187/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 12/09/2016 | 500.00 | 00045930511420 | SEVERINO SIMIÃO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (duas) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 02 E 12 DE SETEMBROO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 12/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 12/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 12/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 12/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 12/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 12/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 12/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 12/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 12/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 12/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 12/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 12/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 12/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 12/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 12/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 12/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 12/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 12/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 12/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 12/09/2016 | 1090.00 | 21420276000107 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS CORRESPONDENTE A CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS SENDO 01 DO CARRO PIPA OGC7182, 02 DA RETROESCARADEIRA B-90, 01 DO TRATOR 5075-E, 02 DA CARTEPILHA 120K, 04 DAPA MECANICA, 04 DO TRATOR NEW HOLLAND, 4 DA RETROESCAVADEIRA 416-E, 03 DOS TRATORES 235 E 275, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 12/09/2016 | 200.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/09/2016 | 70.00 | 22960985000130 | ALMIR DA SILVA GOMES JUNIOR ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL NOS MESES DE JULHO E AGOSTO, DESTINADA A CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/09/2016 | 596.12 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002956 | 13/09/2016 | 1468.80 | 00072686316420 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 480 (QUATROCENTOS E OITENTA) KILOS DE BANANA PACOVAN, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 13/09/2016 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/09/2016 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/09/2016 | 343.00 | 22960985000130 | ALMIR DA SILVA GOMES JUNIOR ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL NOS MESES DE JULHO E AGOSTO, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BARBOSA DE LUCENA, LIA BELTRÃO, SEVERINO FLAVIANO E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/09/2016 | 650.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADA A MOTO DE PLACA NQD-0483 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/09/2016 | 100.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MOTO DE PLACA NQD-0483 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/09/2016 | 245.00 | 22960985000130 | ALMIR DA SILVA GOMES JUNIOR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL NOS MESES DE JULHO E AGOSTO, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 14/09/2016 | 12219.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA N° 08/12 DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA COM A ENERGISA E RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002965 | 14/09/2016 | 661.10 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS PROPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002966 | 14/09/2016 | 5133.50 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A FESTE ALUSIVA AO FOLCLORE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002967 | 14/09/2016 | 308.80 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO E FRIOS, FORNECIDOS PARA A CASA DE APOIO E CAFÉ DOS GARIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002968 | 14/09/2016 | 456.65 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃO E QUEIJO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002970 | 14/09/2016 | 1622.50 | 00035042974415 | ANTONIO COSME DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) KILOS DE INHAME DA COSTA (PRIMEIRA), DESTINADA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 14/09/2016 | 500.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO OFH-2917, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 14/09/2016 | 2337.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGSOTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 14/09/2016 | 1300.00 | 00008944525412 | VINNICIUS ALVES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO FOLCLORE NO DIA 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 14/09/2016 | 290.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003013 | 14/09/2016 | 318.00 | 17990939000143 | JOAO BATISTA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 (SEIS) VASILHAMES DE GLP ACONDICIONADO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003017 | 14/09/2016 | 3551.00 | 17990939000143 | JOAO BATISTA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 67 (SESSENTA E SETE) VASILHAMES DE GLP ACONDICIONADO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 14/09/2016 | 3200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 14/09/2016 | 300.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA SUBISTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA, VICULADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 14/09/2016 | 1440.75 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 14/09/2016 | 5554.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 14/09/2016 | 10172.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 14/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 14/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 14/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 14/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 14/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 14/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 14/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 14/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 14/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 14/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 14/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 14/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 14/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 14/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 14/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 14/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 14/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 14/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 14/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 14/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 14/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 14/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 14/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 14/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 14/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 14/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 14/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 14/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 14/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 14/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 14/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002969 | 14/09/2016 | 1016.50 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO E FRIOS, DESTINADOS AO CRÁS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 14/09/2016 | 1200.00 | 00001279966483 | IONARA JUSTINI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE SHOW NAS FESTIVIDADES DOS IDOSOS (CRAS), REALIZADA NO DIA 09/09/2016 NO GINASIL DE ESPORTES RICARDO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003007 | 14/09/2016 | 159.00 | 17990939000143 | JOAO BATISTA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003010 | 14/09/2016 | 318.00 | 17990939000143 | JOAO BATISTA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 (Seis) UNIDADES DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG DESTINADOS A CASA DE APOIO E HOSPEDE DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 15/09/2016 | 120.00 | 15127815000103 | Joao Da Silva Inacio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868, VICULADA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 15/09/2016 | 110.00 | 15127815000103 | Joao Da Silva Inacio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA OXO-3868, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003018 | 15/09/2016 | 1622.50 | 00035042974415 | ANTONIO COSME DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) KILOS DE INHAME DA COSTA (PRIMEIRA), DESTINADA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 15/09/2016 | 500.00 | 00010522813461 | JOANDERSON DIANGELS DA CRUZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NOS ENSAIOS E COREOGRAFIA PARA APRESENTAÇÕES NA SEMANA DO FOLCLORE DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO RICARDO BELTRÃO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 15/09/2016 | 500.00 | 00070726411493 | JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NOS ENSAIOS E COREOGRAFIA PRA APRESENTAÇÕES NA SEMANA DE FOLCLORE DA ESCOLA MUN. CARLOS MARTINS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 15/09/2016 | 500.00 | 00006864064433 | CARLOS AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NOS ENSAIOS E COREOGRAFIA PARA APRESENTAÇÕES NA SEMANA DO FOLCLORE DA ESCOLA MUN. SEVERINO FLAVIANO CAVALCANTE E ESCOLA MUN. PROFESSOR NEU, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 15/09/2016 | 400.00 | 00006519205400 | LUANA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NOS ENSAIOS E COREOGRAFIA PARA APRESENTAÇÕES NA SEMANA DO FOLCLORE DA ESCOLA MUN ANTONIO JACÓ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 15/09/2016 | 800.00 | 00070193326418 | JOSE AUGUSTO DE SOUZA PATRICIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NOS ENSAIOS E COREOGRAFIA PARA APRESENTAÇÕES NA SEMANA DO FOLCLORE DAS ESCOLAS MUN. JOSE BARBOSA DE LUCENA, JOÃO EVARISTO GONDIM E JASSON MARTINS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 15/09/2016 | 700.00 | 00010174657463 | MANOELA LEONEL TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NOS ENSAIOS E COREOGRAFIA PARA APRESENTAÇÕES NA SEMANA DO FOLCLORE DA ESCOLA MUN. LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 15/09/2016 | 1120.00 | 00060077450400 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE SPOTS COMERCEIAIS, CHAMADAS E VINHETAS DE AVERTURA E EDIÇÃO DE AUDIO E MUSICAS PARA APRESENTAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA DO FOLCLORE2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 15/09/2016 | 864.00 | 00003881766448 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERA A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 15/09/2016 | 432.00 | 00070192888471 | THIAGO CORREIA EVANGELISTA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 15/09/2016 | 768.00 | 00010158649451 | ADEILTON DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERA A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 15/09/2016 | 432.00 | 00010604038704 | JOSE MESSIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NO ANTIGO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO, ONDE SERÁ A FUTURA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 15/09/2016 | 888.75 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 15/09/2016 | 1139.00 | 15127815000103 | Joao Da Silva Inacio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 15/09/2016 | 870.00 | 15127815000103 | Joao Da Silva Inacio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003049 | 19/09/2016 | 5261.55 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 19/09/2016 | 166.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA EDIÇÃO DOS DIAS, 27 DE AGOSTO E 1º DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 19/09/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NA EDIÇÃO DOS DIAS, 27 DE AGOSTO E 1º DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 19/09/2016 | 66.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA, 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003038 | 19/09/2016 | 3844.50 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO, DESTINADOS AO AMOFARIXADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003039 | 19/09/2016 | 96.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FERRO 1/14, DESTINADOS A USINA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 19/09/2016 | 1800.00 | 00058692460400 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA CARLOS MARTINS, 36 NESTA CIDADE, DA SENHORA MARIA MADALENA DEODATO PEREIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/09/2016 | 600.00 | 00087316480459 | ARNOUDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CONSERTO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA 416-E, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 19/09/2016 | 1152.00 | 00002856747493 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE ESTACAS NA FEIRA DE GADO LOCALIZADA NO CONJUNTO CLOCIO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 19/09/2016 | 384.00 | 00086990160772 | SEVERINO ELIAS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CARPINTEIRO NA CONSTRUÇAO DE UMA CERCA PARA A FEIRA DE GADO NA LOCALIDADE NO CONJUNTO CLOCIO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 19/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 19/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 19/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 19/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 19/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 19/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 19/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 19/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 19/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 19/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 19/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 19/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 19/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 19/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 19/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 19/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 19/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 19/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 19/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003040 | 19/09/2016 | 309.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LINHA 3/4 E LINHA 3/3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADAS PARA DOAÇÃO A SRª. SIMONE DA CONCEIÇÃO SILVA, QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003041 | 19/09/2016 | 1049.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LINHA 3/4 E LINHA 3/3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADAS PARA DOAÇÃO A SRª. MARIA DENISE DA SILVA ALVES, QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003042 | 19/09/2016 | 1252.80 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LINHA 3/4 E LINHA 3/3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADAS PARA DOAÇÃO A SRª. EDVANIA MARCELINO DOS SANTOS, QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003043 | 19/09/2016 | 1167.30 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LINHA 3/4 E LINHA 3/3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADAS PARA DOAÇÃO A SRª. CRISTINA ALVES DOS SANTOS, QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003044 | 19/09/2016 | 1454.50 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LINHA 3/4 E LINHA 3/3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADAS PARA DOAÇÃO A SRª. ADRIANA PATRÍCIODE SOUZA, QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003045 | 19/09/2016 | 541.10 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LINHA 3/4 E LINHA 3/3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADAS PARA DOAÇÃO A SRº. MARCOS ANTONIO CELESTINO DA SILVA FILHO, QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003046 | 19/09/2016 | 710.70 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LINHA 3/4 E LINHA 3/3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADAS PARA DOAÇÃO A SRª. MARIA DAS GRAÇAS SOUZA, QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003047 | 19/09/2016 | 1420.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LINHA 3/4 E LINHA 3/3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADAS PARA DOAÇÃO A SRª. IRANI CALADO DE ARAÚJO, QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003048 | 19/09/2016 | 1290.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LINHA 3/4 E LINHA 3/3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADAS PARA DOAÇÃO A SRª. MARIA JOSÉ DA SILVA, QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/09/2016 | 184.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO DA CESTA BASICA PARA A SRª. MARIA DAS DORES CRUZ QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/09/2016 | 500.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO DA CESTA BASICA PARA O SR. GABRIEL SANTOS QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/09/2016 | 68.07 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO DA CESTA BASICA PARA O SR. PAULO DOS SANTOS QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/09/2016 | 68.07 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO DA CESTA BASICA PARA SRa. MARIA JOSE VICENTE SEGUNDA QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003106 | 20/09/2016 | 1173.40 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOUVINA E FRANFO, DESTINADAS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003107 | 20/09/2016 | 1420.81 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA, PEIXE E FRANGO DESTINADAS A CASA DE APOIO DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003084 | 20/09/2016 | 4000.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 200 (DUZENTOS) SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADOS A CONSTRUÇAO DO CALÇAMENTO NO SITIO BONFIM E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003085 | 20/09/2016 | 2800.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 140 (CENTO E QUARENTA) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/09/2016 | 15887.96 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/09/2016 | 37.36 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ITR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/09/2016 | 5614.34 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/09/2016 | 599.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RETATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/09/2016 | 1059.18 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/09/2016 | 1.99 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/09/2016 | 1281.78 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 576-76.2009.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/09/2016 | 2107.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 902-36.2009.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/09/2016 | 3460.10 | 00075261715415 | Marcos Braz de Araujo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 139-40.2006.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/09/2016 | 2106.99 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 902-36.2009.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/09/2016 | 338.33 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 900-66.2009.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/09/2016 | 700.00 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 139-40.2006.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/09/2016 | 232.42 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 811-82.2005.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/09/2016 | 338.34 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 900-66.2009.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/09/2016 | 338.34 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 903-21.2009.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/09/2016 | 338.33 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 903-21.2009.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/09/2016 | 260.33 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 597-91.2005.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/09/2016 | 968.39 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 147-51.2005.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/09/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NA EDIÇÃO DO DIA, 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/09/2016 | 256.36 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 576-76.2009.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003083 | 20/09/2016 | 1200.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA DE 60 (SESSENTA) SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EVARISTO GONDIM NO SITIO RIBEIRO GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/09/2016 | 300.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUIAS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DA FESTA DOS PAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, FESTIVIDADES DO FOLCLORE FESTIVAL DE ARTE E CULTURA E O FEST IDOSOS, COM PORTAL DE NOTICIAS WWW.G2PORTALDENOTICIAS.COM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003099 | 20/09/2016 | 1404.54 | 00072686316420 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 459 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE) KILOS DE BANANA PACOVAN, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/09/2016 | 2665.00 | 12048275000184 | PRISCILA DANTAS DE AGUIAR LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OFH-2917, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003103 | 20/09/2016 | 7843.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOUVINA E FRANGO, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA FESTA DOS PAIS AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ADQUIRIDA COM RECURSOS PROPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003104 | 20/09/2016 | 1777.50 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOUVINA, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ADQUIRIDA COM RECURSOS PROPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003105 | 20/09/2016 | 2023.56 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOUVINA E FRANGO, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL, ADQUIRIDA COM RECURSOS PROPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 21/09/2016 | 200.00 | 00048717096472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMEMTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇAO E CONSERTO DE BICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 21/09/2016 | 350.00 | 00002790984484 | MARCUS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM EVENTUAL DA LOCALIDADE SITIO JACARÉ PARA CASSERENGUE COM A SELEÇÃO DE JACARÉ COM A COPA DO INTERIOR NO DIA 06/08/2016, NO VEÍCULO CITROEN DE PLACA KZT-9809/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 21/09/2016 | 200.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0003118 | 21/09/2016 | 85195.57 | 16896799000186 | ADONIS DEAQUINO SALES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO ZONA URBANA, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇO 01/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 186/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 21/09/2016 | 290.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICROONIBUS IVECO DE PLACA OFA-9679, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003120 | 21/09/2016 | 1622.50 | 00051503360415 | ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) KILOS DE INHAME DA COSTA (PRIMEIRA), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO RECURSOS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 21/09/2016 | 498.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OFH-2917, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 21/09/2016 | 1127.30 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE RPV NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (ESTATUTÁRIO), RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 21/09/2016 | 1625.93 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE A RPV PROCESSO Nº. 441-06.2005.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 21/09/2016 | 2000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO CEX PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 21/09/2016 | 720.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA COMERCIAL E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEDRA BRITADA PARA CONCRETO B1, DESTINADAS A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 21/09/2016 | 900.00 | 00007137855431 | NATALIO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA BOMBA D'AGUA COMO TAMBEM, ATENDIMENTO A COMUNIDADE DO SITIO MUMBUCA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 21/09/2016 | 250.00 | 00007444731446 | ANA CAROLINA DE BRITO LIRA BELTRÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 21/09/2016 | 411.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPLEMENTO DESTINADO A DOAÇÃO A SRª. ILANE BEZERRA TRIBUTINO SOB DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PROCESSO 0001152-59.2015.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 22/09/2016 | 400.00 | 00040335089453 | LUIZ ROBERTO DE MEDEIROS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PELO SERVIÇO REALIZADO DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, DURANTE OS DIAS 05, 06, 07,08 E 09 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 22/09/2016 | 700.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA D90D DE ALAGOINHA-PB PARA BAYEUX-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 22/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 22/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 22/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 22/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 22/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 22/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 22/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 22/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 22/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 22/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 22/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 22/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 22/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 22/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 22/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 22/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 22/09/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 22/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 22/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 22/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 22/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 22/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 22/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 22/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 22/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 22/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 22/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 22/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 22/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 22/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 22/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 22/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 22/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 22/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 22/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 22/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 22/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 22/09/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 22/09/2016 | 1030.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE UM MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9856 ALAGOINHA/GUARABIRA, VAN DE PLACA OFH-2917 BR230/ALAGOINHA E MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-5549 GUARABIRA/CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003124 | 22/09/2016 | 1622.50 | 00051503360415 | ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) KILOS DE INHAME DA COSTA (PRIMEIRA), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO RECURSOS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 22/09/2016 | 480.00 | 00002367463409 | VALDEMIR CARDOSO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NA ESCOLA MUNICIPAL EVARISTO GONDIM LOCALIZADA NO SITIO RIBEIRO GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 22/09/2016 | 960.00 | 00010505460408 | WIBERLANDIO SILVESTRE DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL EVARISTO GONDIM LOCALIZADA NO SITIO RIBEIRO GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 23/09/2016 | 3025.00 | 10924193000120 | EBA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGC-5549, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 23/09/2016 | 4275.00 | 10924193000120 | EBA COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA CAMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO DE PLACA OGC-5549, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 23/09/2016 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM APARELHO CELULAR DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIBEIRO GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 23/09/2016 | 500.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SEVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CORESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022016 | 0003168 | 23/09/2016 | 12071.65 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 687,80MTS² DE CALÇAMENTO E 200MTS LINEAR DE MEIO FIO NA LOCALIDADE SITIO BONFIM, DE CONFORMIDADE COM O CONVITE 02/2016, TERMO DE CONTRATO 077/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 23/09/2016 | 2080.00 | 00006699610430 | ANTONIO MARCELO RIBEIRO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO NA LOCALIDADE SITIO BONFIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/Geração Descentralizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 23/09/2016 | 1040.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CADEIRAS DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0003183 | 26/09/2016 | 1330.68 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0003184 | 26/09/2016 | 585.76 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 26/09/2016 | 4217.32 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 26/09/2016 | 4400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 26/09/2016 | 6160.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 26/09/2016 | 1800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 26/09/2016 | 9500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 26/09/2016 | 14059.72 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 26/09/2016 | 2334.35 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 26/09/2016 | 46712.57 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 26/09/2016 | 12600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 26/09/2016 | 36.25 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO DARF PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 31 DE AGOSTO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 26/09/2016 | 20000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DA CONTA 20.466-8 REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 26/09/2016 | 40000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO IPVA REPASSE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 26/09/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TAXA ART. PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NESSA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 26/09/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TAXA ART. PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NESSA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0003181 | 26/09/2016 | 3757.83 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAMAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE FINANÇAS (CONTABILIDADE E LICITAÇÃO) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 26/09/2016 | 8900.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 26/09/2016 | 3174.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 26/09/2016 | 10985.63 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF RELATAIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 26/09/2016 | 7260.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 26/09/2016 | 1915.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 26/09/2016 | 101.12 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO PASEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 26/09/2016 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DA VICE PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 26/09/2016 | 3625.66 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 26/09/2016 | 2600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003182 | 26/09/2016 | 5911.06 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DIDÁTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 26/09/2016 | 17600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO E CULTURA (PEJA), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 26/09/2016 | 6818.63 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 26/09/2016 | 45301.54 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.) RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 26/09/2016 | 2590.66 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 26/09/2016 | 268595.96 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 26/09/2016 | 10560.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 26/09/2016 | 55410.35 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 26/09/2016 | 9900.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 26/09/2016 | 325.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESIDUO SALARIAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 26/09/2016 | 3109.20 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 26/09/2016 | 58143.95 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003213 | 27/09/2016 | 1383.12 | 00072686316420 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 452 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS) KILOS DE BANANA PACOVAN, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 27/09/2016 | 13831.39 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/09/2016 | 18865.98 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 27/09/2016 | 87508.56 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/09/2016 | 105.88 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A DIFERENÇA SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/09/2016 | 17627.43 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/09/2016 | 1513.52 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL BENEFICIÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003214 | 27/09/2016 | 5200.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A OBRA NO POVOADO DO SITIO BONFIM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003215 | 27/09/2016 | 3640.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A OBRA NO POVOADO DO SITIO BONFIM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Construindo Caminhos | Construção / Ampliação do Sistema de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0003216 | 27/09/2016 | 212904.56 | 00431864000168 | COENCO - CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉCIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECURÇÃO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 144/2013/PMA-PB, CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2013/CEL/PMA-PB, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2510.043978/2011-20 PMA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00852014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 27/09/2016 | 19419.53 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GABINETE E AÇÃO SOCIAL, COMPRETENCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 27/09/2016 | 278.73 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 9912348412, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/09/2016 | 12947.53 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/09/2016 | 3000.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRAS) RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/09/2016 | 1000.00 | 14730000000313 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/09/2016 | 1080.06 | 14730000000313 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/09/2016 | 50000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/09/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE AGOSTO, DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/09/2016 | 800.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/09/2016 | 700.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFENRENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003224 | 28/09/2016 | 3300.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO I/KIA BESTA 12P GS, DE PLACA MXK-3902/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TAUÁ - PÉ DE SERRA, PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 99/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003225 | 28/09/2016 | 3700.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ÔNIBUS DE PLACA KTG-6523/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO LAGOA DO SAPO VIA MATA ESCURA, TANQUES, LAGOA DE TELHA, SÍTIO BARRO E CAJÁ PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 90/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003226 | 28/09/2016 | 1250.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO TIPO KOMBI, DE PLACA MOF-8464/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TRAJETOS SÍTIO SUL DE GAMELEIRA, CURRAL PICADO PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 96/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003227 | 28/09/2016 | 1250.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMANETO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA MOF-8464/PB, COM CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) PASSAGEIROS SENTADOS, INCLUÍNDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO OBJETIVANDO O TRANSPORTEDE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SUL DE GAMELEIRA, CURRAL PICADO PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONF. P.P. 016/2016 E CONT. Nº. 188/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003228 | 28/09/2016 | 1300.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO VERANEIO, DE PLACA MMS-7071/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO SERDÃO - CAJÁ - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DATARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM O P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 91/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003229 | 28/09/2016 | 3550.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KNK-1917/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO N° 93/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003230 | 28/09/2016 | 2850.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA LOA-2541/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOTURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 94/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003231 | 28/09/2016 | 3200.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA KMP-9243/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TRAVESSÃO - CUMARU - JACARÉ PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONT. 98/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003232 | 28/09/2016 | 4000.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA MYL-0174/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTISDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO SERRINHA - TANQUES - TRAVESSÃO E BONFIM, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003233 | 28/09/2016 | 2350.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO PAS/MICROONIBUS / I/KIA BESTA GS GRAND DE PLACA MOO-9877/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TANQUES PARA O SÍTIO BARRO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 92/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003234 | 28/09/2016 | 1250.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO PÉ DE SERRA PARA RIBEIRO GRANDE E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, EFETUADOS NO VEÍCULO TIPO JEEP, DE PLACA MMU-8516/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 95/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/09/2016 | 1500.00 | 00002070364461 | ADALTON DA SILVA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARATIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO IMPA SIA HI-TOPIC, DE PLACA CAT-9875/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO MATA ESCURA PARA O SÍTIO BARRO E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003236 | 28/09/2016 | 1400.00 | 00075263513453 | GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO TIPO VW/KOMBI DE PLACA KOG-9958/PB, ANO MODELO 1996/1996, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 09 (NOVE) PASSAGEIROS SENTADOS, INCLUÍDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO PORÇÕES AO SITIO MUMBUCA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBR DE 2016, CONF. P.P. 16/2016 E CONT. Nº 187/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003246 | 29/09/2016 | 950.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG-150 - TITAN ES, DE PLACA MNK-0952, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, COM QUILIMETRAGEM LIVRE, SENDO CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.P. Nº. 01/2016 E CONT. Nº. 54/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003247 | 29/09/2016 | 950.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG-150 MODELO TITAN EX, DE PLACA OFH-3183/PB, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.P. Nº. 01/2016 E CONT. Nº. 053/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0003254 | 29/09/2016 | 1200.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO HONORATO DE SOUZA, Nº45 NESTA CIDADE DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS JOVENS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO NA MOD. DISP. 02/2016 E CONT. Nº. 049/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/09/2016 | 1000.00 | 00002299037896 | JACINTA BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM GERAR GFIP/GPS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/09/2016 | 500.00 | 00020321821491 | JOABSON ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE CHEFE DE GABINETE, NOS DIAS 05 E 12 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/09/2016 | 500.00 | 00016241193449 | Maria Jose Barbosa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, FUNASA E GDU, NOS DIAS 15 E 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/09/2016 | 500.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNASA E GDU, NOS DIAS 05 E 12 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003259 | 29/09/2016 | 6400.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENNTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ESP/CAMINHONETE/ABERT/CC. DUP, MODELO TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV DE PLACA QFR-6470/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, 07 (SETE) DIAS POR SEMANA, DO GABINETE DA PREFEITA, SENDO CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. Nº. 01/2016 E TERMO DE CONT. Nº. 051/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0003245 | 29/09/2016 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003255 | 29/09/2016 | 2500.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CHEVROLET D-60 DE PLACA MMU-8399/PB A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003257 | 29/09/2016 | 950.00 | 00002522092499 | SEBASTIÃO JERONIMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA/CG 150 TITAN KS, DE PLACA MNZ-5845/PB, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. Nº. 01/2016 E TERMO DE CONTRATO DE Nº. 058/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/09/2016 | 936.00 | 00008203197400 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/09/2016 | 936.00 | 00009350526409 | WELLINTON ADAUTO DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/09/2016 | 936.00 | 00085364126404 | ANTONIO BERLAMINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/09/2016 | 880.00 | 19780376000194 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES, PINTURA EM TECIDOS E TRABALHO COM MATERIAL RECICLADO COM ADOLESCENTE E GESTANTE, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRAS - PAIF, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO, DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/09/2016 | 450.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO, 41, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003256 | 29/09/2016 | 2700.00 | 00003800708477 | MARIA LÚCIA TAVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL TL MB, ANO/MODELO 2014/2015, DE PLACA QFD-0008/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA O USO FUNCIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELATES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.P. Nº. 01/16 E CONTRATO DE Nº. 55/16, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/09/2016 | 500.00 | 00001259438490 | ANA PAULA DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, FUNASA E GDU, NOS DIAS 15 E 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/09/2016 | 2200.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPEMA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/09/2016 | 600.00 | 00005291220490 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DOCES E TORTAS, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/09/2016 | 880.00 | 00007208198497 | NATALY MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES VISUAIS, TEATRO E ENCENAÇÃO, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/09/2016 | 550.00 | 00004404339402 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE CAPOEIRA, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003282 | 30/09/2016 | 497.80 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMNTO DO VEÍCULO GOL LOCADO, DE PLACA QFD0008 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003283 | 30/09/2016 | 486.40 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMNTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFF-9256 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003284 | 30/09/2016 | 113.10 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMNTO DA MOTO DE PLACA QFJ 9234 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/09/2016 | 550.00 | 19814519000131 | VALDINEZ LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO Á GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - IGD, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/09/2016 | 550.00 | 19769410000120 | MARILENE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/09/2016 | 750.00 | 19777131000108 | MARCELO FELIX DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES VISUAIS, TEATRO E ENCENAÇÃO, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/09/2016 | 880.00 | 20404037000192 | FABIO COELHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE FUTEBOL, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/09/2016 | 550.00 | 19814775000129 | CRISTIANA LAUREANO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/09/2016 | 2200.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DAS MENORES A.B.S , K.B.S, B.B.S, V.B.S, E J.S.P, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DA CIDADE DE GUARABIRA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/09/2016 | 129.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.343-0, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/09/2016 | 51.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.332-5, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO CAMINHÃO/TRIO ELÉTRICO DE PLACA MON-4103 PARA ACOMPANHAR A QUADRILHA A FAVORITA, NA APRESENTAÇÃO REALIZADA NODIA 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/09/2016 | 880.00 | 00087328755415 | MARCÍLIO DE LIMA VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE FIGURINO E ADEREÇOS, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/09/2016 | 550.00 | 19814377000102 | VALCIERE GONZAGA DA SILVA CRISTIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA PARA A ATIVIDADE DE ACOMPANHAMENTO DA FAMILIA, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/09/2016 | 600.00 | 00004688913400 | OCELIO DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE INFORMÁTICA, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/09/2016 | 880.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/09/2016 | 3013.25 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/09/2016 | 1.33 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/DESONERAÇÃO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/09/2016 | 0.31 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/09/2016 | 45198.83 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/09/2016 | 25.09 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/DESONERAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/09/2016 | 5.92 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ITR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/09/2016 | 60.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 20.466-8 (SIMPLES NACIONAL), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/09/2016 | 2.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/09/2016 | 2.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/09/2016 | 2.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 7.233-8 (ITR), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/09/2016 | 306.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (FPM), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/09/2016 | 172.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.411-7 (ICMS/REPASSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/09/2016 | 207.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (MOVIMENTO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/09/2016 | 880.00 | 19788937000100 | SIDNEI FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE VIOLÃO, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/09/2016 | 500.00 | 00092807798420 | VALDILENE VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MINISTRADO DE INSTRUTURA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, AS MÃES BENEFICARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRAS-IGD - PROGRAMA DO GOV. FEDERAL EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/09/2016 | 600.00 | 24567639000111 | SUELY ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORA NO CURSO DE MANICURE, PARA AS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CRAS-IGD - PROGRAMA DO GOV. FEDERAL EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003277 | 30/09/2016 | 28975.45 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GOSOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003280 | 30/09/2016 | 3218.60 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMNTO DA CAMINHONTE LOCADA DE PLACA QFR-6470 VINCULADA AO GABINETE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003281 | 30/09/2016 | 136.80 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMNTO DA MOTO DE PLACA NQD-0483 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/09/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/09/2016 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA EDIÇÃO DOS DIAS, 14 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/09/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA EDIÇÃO DOS DIAS, 14 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/09/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/09/2016 | 8322.80 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/09/2016 | 820.11 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/09/2016 | 2718.37 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/09/2016 | 2378.29 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003278 | 30/09/2016 | 13505.95 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003279 | 30/09/2016 | 1752.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO ABASTECIMNTO DAS MOTOS LOCADAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/09/2016 | 60.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.783-4 (Q.S.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/09/2016 | 32.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 36.100-3, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/09/2016 | 126.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 (M.D.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/10/2016 | 1216.00 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 6.080 (SEIS MIL E OITENTA) COPIAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 04/10/2016 | 650.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PRESTADOS A ESTA EDILDADE NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL E OUTRAS CHAMADAS INFORMATIVAS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 04/10/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA GARATIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO - EDIÇÃO DO DIA 27 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003318 | 04/10/2016 | 801.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DO EJA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003323 | 04/10/2016 | 1503.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003324 | 04/10/2016 | 3408.36 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003325 | 04/10/2016 | 1284.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003327 | 04/10/2016 | 1306.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO COSUMO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NA CRECHE DA PREFEITURA , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003328 | 04/10/2016 | 6109.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DO EJA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003329 | 04/10/2016 | 8802.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003330 | 04/10/2016 | 2810.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL PRE-ESCOLA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003332 | 04/10/2016 | 2815.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003333 | 04/10/2016 | 2368.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL PRE-ESCOLA ATRAVES DO PNAE , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003334 | 04/10/2016 | 10655.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL) ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 04/10/2016 | 864.00 | 00004124398409 | FRANCISCO ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL EVARISTO GONDIM, LOCALIZADA NO SITIO RIBEIRO GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 04/10/2016 | 576.00 | 00070193078414 | VINICIUS DOS SANTOS AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL EVARISTO GONDIM, LOCALIZADA NO SITIO RIBEIRO GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 04/10/2016 | 900.00 | 00008421556436 | SEVERINA DINIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DO CAFE DA MANHA DOS GARIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 04/10/2016 | 2400.00 | 00005527440420 | ERIVAN CLAMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESTACAS DA CERCA DA DEIRA DE GADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 04/10/2016 | 838.16 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 04/10/2016 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 27 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003319 | 04/10/2016 | 477.84 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, DESTINADOS AO CRÁS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003320 | 04/10/2016 | 694.42 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS AO PETI , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003321 | 04/10/2016 | 2058.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CRÁS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003322 | 04/10/2016 | 2104.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO PETI E PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003326 | 04/10/2016 | 1204.79 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003331 | 04/10/2016 | 3713.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 04/10/2016 | 170.00 | 00021569746400 | José Henrique de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM EVENTUAL TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA PARA AREIA/PB, EM VEICULO DE PLACA HMD 4548/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 04/10/2016 | 250.00 | 00020300964404 | FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM EVENTUAL TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DA ZONA RURAL DE GUARABIRA PARA ALAGOINHA, EM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KEA 1012/PB , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/10/2016 | 200.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) RECARGAS DE TONER HP E MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA PERTECENTE AO CRÁS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003348 | 05/10/2016 | 2898.00 | 00004676546467 | Edcarlos Cunha de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS, 01 DE ALAGOINHA PARA ARARA E VICE-VERSA, 02 DE ALAGOINHA A CASSERENGUE E VICE-VERSA E DUAS DE ALAGOINHA A BORBOREMA E VICE-VERSA, COM GRUPO DOS IDOSOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 05/10/2016 | 200.00 | 00018854109487 | SEVERINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DO SOL (CHÃ DO CAJA) N°1936, CENTRO - ALAGOINHA - PB , OBJETIVANDO ATENDER A SRª MARIA HOZANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA QUE EM DECORRECIA AS FORTES CHUVAS REGISTADAS EM NOSSO MUNICIPIO SUA CASA VEIO A DESABAR NÃO DISPONDO DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM OS CUSTOS DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 05/10/2016 | 350.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) RECARGA DE TONER HP, PERTECENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 05/10/2016 | 3200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 05/10/2016 | 8775.00 | 00075233517434 | JOSÉ HILTON LEONEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRASPORTE DE 67,5 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO,NO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE MERCEDES BENZ DE PLACA LHS-6763/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 05/10/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 05/10/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 05/10/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 05/10/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 05/10/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 05/10/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 05/10/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 05/10/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 05/10/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 05/10/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 05/10/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 05/10/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 05/10/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 05/10/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 05/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 05/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 05/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 05/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 05/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 05/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 05/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 05/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 05/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 05/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 05/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 05/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 05/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 05/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 05/10/2016 | 750.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 14 (QUATORZE) RECARGAS DE TONER HP DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 05/10/2016 | 960.00 | 00003881766448 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL EVARISTO GONDIM, LOCALIZADA NO SITIO RIBEIRO GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 05/10/2016 | 336.00 | 00003576526498 | RICARDO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL EVARISTO GONDIM, LOCALIZADA NO SITIO RIBEIRO GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003382 | 05/10/2016 | 1165.00 | 00007695011410 | VANICIO DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 500 (QUINHETOS) KILOS DE MACAXEIRA, DESTINADA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 05/10/2016 | 2323.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 05/10/2016 | 684.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 05/10/2016 | 2178.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 05/10/2016 | 1390.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DE TRANSPORTES (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 05/10/2016 | 1097.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE OS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA SEMTEBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 05/10/2016 | 569.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 05/10/2016 | 1500.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 05/10/2016 | 96.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE OS PAGAMENTOS DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 05/10/2016 | 200.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) RECARGAS DE TONER HP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 05/10/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 05/10/2016 | 60.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE OS PAGAMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PAGOS COM A CONTA SIMPLES NACIONAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 05/10/2016 | 702.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE OS PAGAMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CRAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 05/10/2016 | 220.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE OS PAGAMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PAGOS COM A CONTA ITR, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 05/10/2016 | 96.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE (CONTA MOVIMENTO), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 05/10/2016 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROG. CRAS), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFOREM COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 05/10/2016 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA PROJOVEM), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 05/10/2016 | 200.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE OS PAGAMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PAGOS COM A CONTA ICMS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 05/10/2016 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE (ELETIVO), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 05/10/2016 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 05/10/2016 | 3093.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 05/10/2016 | 8989.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 05/10/2016 | 234.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE O PAGAMENTO DE TRANSPORTE PAGOS COM A CONTA DO F.P.M., COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 05/10/2016 | 1764.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PAGOS COM A CONTA MOVIMENTO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 05/10/2016 | 4231.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE O PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PAGOS COM A CONTA DO F.P.M., COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 05/10/2016 | 1355.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 06/10/2016 | 1703.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTA MOVIMENTO), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 06/10/2016 | 5300.40 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS SOLICITADOS PELA JUSTIÇA ELITORAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 06/10/2016 | 234.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE O PAGAMENTO DE TRANSPORTE PAGOS COM A CONTA MOVIMENTO., COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 06/10/2016 | 450.96 | 70103916000152 | L. Virginio & CIA. LTDA. EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO DO FOLCLORE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 06/10/2016 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 06/10/2016 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 06/10/2016 | 300.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 06/10/2016 | 300.00 | 00010446553484 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 06/10/2016 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 06/10/2016 | 700.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 06/10/2016 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 06/10/2016 | 262.50 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJNO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 06/10/2016 | 1390.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DE TRANSPORTES (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 06/10/2016 | 10000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 06/10/2016 | 10000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 07/10/2016 | 1425.60 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 660X1,20 PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003421 | 07/10/2016 | 1622.50 | 00091070724491 | Maria Izabel do Vale Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) KILOS DE INHAME DA COSTA (PRIMEIRA) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSO DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 07/10/2016 | 384.00 | 00002367463409 | VALDEMIR CARDOSO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NA ESCOLA MUNICIPAL EVARISTO GONDIM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 07/10/2016 | 384.00 | 00070192888471 | THIAGO CORREIA EVANGELISTA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NA ESCOLA MUNICIPAL EVARISTO GONDIM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 07/10/2016 | 768.00 | 00010505460408 | WIBERLANDIO SILVESTRE DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL EVARISTO GONDIM LOCALIZADA NO SITIO RIBEIRO GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 07/10/2016 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 07/10/2016 | 300.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 07/10/2016 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 07/10/2016 | 300.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 07/10/2016 | 300.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 07/10/2016 | 262.50 | 00070554372452 | MAIRTON PINHEIRO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 07/10/2016 | 300.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 07/10/2016 | 262.50 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003433 | 07/10/2016 | 1187.50 | 00004559480460 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) KILOS DE BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSO DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003434 | 07/10/2016 | 1383.12 | 00072686316420 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 452 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS) KILOS DE BANANA PACOVAN, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003435 | 10/10/2016 | 1622.50 | 00091070724491 | Maria Izabel do Vale Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) KILOS DE INHAME DA COSTA (PRIMEIRA) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSO DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/10/2016 | 300.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ASETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/10/2016 | 300.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/10/2016 | 300.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/10/2016 | 300.00 | 00003074487461 | MARCOS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/10/2016 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/10/2016 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/10/2016 | 262.50 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/10/2016 | 300.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/10/2016 | 225.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/10/2016 | 9737.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016 DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 53 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/10/2016 | 3767.21 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/10/2016 | 27301.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016 DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 136 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/10/2016 | 12.85 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/10/2016 | 2440.98 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/1997 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/10/2016 | 64.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/1997 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/10/2016 | 693.04 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/1997 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/10/2016 | 16.32 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/1997 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/10/2016 | 2467.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/10/2016 | 9136.94 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA (87ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/10/2016 | 102.48 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/1997 E 04/1997 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/10/2016 | 6547.92 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/1997 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/10/2016 | 171.67 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/1997 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/10/2016 | 1836.66 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/1997 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/10/2016 | 43.24 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/1997 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/10/2016 | 6751.29 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA (87ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/10/2016 | 56508.29 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/10/2016 | 241.01 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ITR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 11/10/2016 | 927.07 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 11/10/2016 | 240.00 | 00010158649451 | ADEILTON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BOEIRA NA LOCALIDADE DO SITIO BALANCINHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 11/10/2016 | 550.00 | 00004010491400 | FABIANO FELIX | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 HAMBURGUE, 25 CACHORRO QUENTE, 12 AGUA MINERAL, 1,5LT, 09 REFRIGERANTES COCA-COLA DE 2LT E 25 REFRIGERANTES EM LATA, FORNECIDOS AOS POILICAIS MILITARES QUE ATUARAM NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01, 02 E 03 DE OUTUBRO, NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 11/10/2016 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NA EDIÇÃO DO DIA 29 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 11/10/2016 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA EDIÇÃO DE 29 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003456 | 11/10/2016 | 12250.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DO ESTACIONAMENTO DA ESCOLA DA LOCALIDADE DO SITIO BARRO, NESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 11/10/2016 | 370.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 11/10/2016 | 97605.52 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS (SALDO FINANCEIRO DA CONTA CORRENTE 35.891-6), OBJETO DO COVENIO COM O FNDE, PROCESSO 23400006392201336 (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003464 | 13/10/2016 | 1622.50 | 00035042974415 | ANTONIO COSME DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) KILOS DE INHAME DA COSTA (PRIMEIRA), DESTINADA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003465 | 13/10/2016 | 1383.12 | 00072686316420 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 452 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS) KILOS DE BANANA PACOVAN, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 13/10/2016 | 262.50 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 13/10/2016 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 13/10/2016 | 1265.00 | 00004580588401 | Eronildes de Lucena Domingos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA E INTALAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA PARA TROCA DE ENGRENAGEM, PINHÃO, ROLAMENTO, LUVA E JUNTAS DO VEICULO DUCATO OFH 2917/PB, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquisição de Veículo para o Transporte de Estudantes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 13/10/2016 | 726300.00 | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DI BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) ONIBUS TIPO RURAL ESCOLAR DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TERMOS DO PROCESSO DE PREGÃO ELETRONICO FNDE Nº 42/2015 PARA REGISTRO DE PREÇOS, (ADESÃO A ATA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 13/10/2016 | 2514.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 13/10/2016 | 1053.81 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003488 | 13/10/2016 | 950.00 | 00008269943428 | DANIEL IURY FELICIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO HONDA/NXR 150 BROS ES DE PLACA QFC-4525/PB SEM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NEU LOCALIZADA NO SITIO BARRO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO DE Nº 089/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 13/10/2016 | 336.00 | 00070193078414 | VINICIUS DOS SANTOS AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL EVARISTO GONDIM, LOCALIZADA NO SITIO RIBEIRO GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 13/10/2016 | 672.00 | 00003881766448 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO EVARISTO GONDIM, LOCALIZADA NO SITIO RIBEIRO GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003704 | 13/10/2016 | 950.00 | 00008269943428 | DANIEL IURY FELICIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO HONDA/NXR 150 BROS ES DE PLACA QFC-4525/PB SEM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NEU LOCALIZADA NO SITIO BARRO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO DE Nº 089/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 13/10/2016 | 459.00 | 08298317000168 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 36 (TRINTA E SEIS) RECONHECIMENTOS DE FIRMA E 21 (VINTE E UM) AUTENTICAÇÕES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NO PRERIODO DE MAIO AO DIA 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 13/10/2016 | 12246.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA N° 09/12 DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA COM A ENERGISA E RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 13/10/2016 | 0.50 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO CIDE, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 13/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 13/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 13/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 13/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 13/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 13/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 13/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 13/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 13/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 13/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 13/10/2016 | 10568.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 13/10/2016 | 6558.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 13/10/2016 | 2612.87 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 13/10/2016 | 50000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 13/10/2016 | 229.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A CASA DE APOIO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 14/10/2016 | 1050.00 | 21420276000107 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS CORRESPONDENTE A CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS CAÇAMBA OXO 3868, CARROÇÃO DO LIXO, TRATOR 5075E, RETROESCAVADEIRA B-90, RETROESCAVADEIRA 416-E ECATERPILLAR 120K, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 14/10/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 14/10/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 14/10/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 14/10/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 14/10/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003539 | 14/10/2016 | 1622.50 | 00035042974415 | ANTONIO COSME DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) KILOS DE INHAME DA COSTA (PRIMEIRA), DESTINADA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 14/10/2016 | 475.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAIXAS D'AGUA E CADEADOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 14/10/2016 | 560.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAIXAS D'AGUA DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 14/10/2016 | 400.00 | 21420276000107 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS MICROONIBUS OFA-9679, MOM 6563, E KID 6017, VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 18/10/2016 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 18/10/2016 | 1165.00 | 00007695011410 | VANICIO DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 500 (QUINHETOS) KILOS DE MACAXEIRA, DESTINADA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 18/10/2016 | 44752.38 | 16896799000186 | ADONIS DEAQUINO SALES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO ZONA URBANA, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇO 01/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 186/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003507 | 18/10/2016 | 10040.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE (06) SEIS CAIXAS D'AGUA E TUBOS E CONEXÕES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003508 | 18/10/2016 | 4888.80 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS E CONEXÕES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 18/10/2016 | 5228.59 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 19/10/2016 | 3469.86 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 19/10/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 19/10/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 19/10/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 19/10/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 19/10/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 19/10/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 19/10/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 19/10/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 19/10/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 19/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 19/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 19/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 19/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 19/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 19/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 19/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 19/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 19/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 19/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 19/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 19/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 19/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 19/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 19/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 19/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 19/10/2016 | 1000.00 | 00007804142412 | JOSÉ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTAODS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS BOMBAS D'AGUA DAS LOCALIDADES SITIO JACARÉ E BONFIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 19/10/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 19/10/2016 | 231.31 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 20/10/2016 | 1318.68 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 20/10/2016 | 0.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132016 | 0003542 | 20/10/2016 | 4000.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 200 (DUZENTOS) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO CALÇAMENTO DO ESTACIONAMENTO DAS ESCOLAS ANTONIO JACO E PROFESSOR NEU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 20/10/2016 | 432.00 | 00002367463409 | VALDEMIR CARDOSO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL EVARISTO GONDIM, LOCALIZADA NO SITIO RIBEIRO GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 20/10/2016 | 864.00 | 00010505460408 | WIBERLANDIO SILVESTRE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL EVARISTO GONDIM, LOCALIZADA NO SITIO RIBEIRO GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Construção do Parque de Feiras e Eventos Petrônio Martins de Albuquerq | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003540 | 20/10/2016 | 117355.05 | 05157468000108 | J R P CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHAD PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE FEIRAS E EVENTOS NO CONJUNTO CLOCIO BELTRÃO, TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2016, CONTRATO Nº 190/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00042016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 20/10/2016 | 350.00 | 00002856747493 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSAO DA FEIRA DE GADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022016 | 0003545 | 20/10/2016 | 4999.65 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 337,20MTS² DE CALÇAMENTO E 200MTS LINEAR DE MEIO FIO NA RUA DO SOL, DE CONFORMIDADE COM O CONVITE 02/2016, TERMO DE CONTRATO 077/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022016 | 0003546 | 20/10/2016 | 1145.45 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, 39MTS² NA RUA JOSE BEZERRA, 28,10MTS² NA RUA DR. FRANCISCO BELTRÃO E 9MTS² DE CALÇAMENTO E 4MTS LINEAR DE MEIO FIO NA RUA JOSE BERNADINO, DE CONFORMIDADE COM O CONVITE 02/2016, TERMO DE CONTRATO 077/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 20/10/2016 | 384.00 | 00070192888471 | THIAGO CORREIA EVANGELISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE 01 BOEIRA NA LOCALIDADE DO SITIO BALANCINHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 20/10/2016 | 605.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SOLDA, DO PARAFUSO DO CARROÇÃO DO TRATOR 275, A BRAÇADEIRA DA CAÇAMBA OCO3868, A CONCHA DA RETROESCAVADEIRA 416-E E RETIRADA DO CILINDRO DA RETROESCAVADEIRA B90-B, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 20/10/2016 | 19780.24 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 20/10/2016 | 7.78 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ITR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 21/10/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 21/10/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 21/10/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 21/10/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 21/10/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 21/10/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 21/10/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 21/10/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 21/10/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 21/10/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 21/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 21/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 21/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 21/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 21/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 21/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 21/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 21/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 21/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 21/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 21/10/2016 | 610.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CONSERTO E SOLDA: SOLDAR BANCOS DO ÔNIBUS MOM 6563 E DO KID 6017, TROCAR AS PASTILHAS DO FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO DO MICROOMIBUS OFA 9679, TROCAS PASTILHASDE FREIO E ROLAMENTO DO BRAÇO DA CRUZETA DA DUCATO OFH 2917 E TROCAR A CORREIA DO ALTERNADOR DO MICROONIBUS NPU 8191 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 21/10/2016 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA EDIÇÃO DE 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 21/10/2016 | 11000.22 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 21/10/2016 | 3549.00 | 00005850386432 | MARIA CELESTE DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 102 ALMOÇOS, 100 CAFÉ, 100 JANTAR, 70 SUCOS E 90 REFRIGERANTES EM LATA (INCLUINDO MERCADORIA E SERVIÇOS), FORNECIDOS AOS POLICIAIS QUE ATUARAM NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 01, 02 E 03 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO (ELEIÇOES 2016), DE ACORDO COM OFICIO 108/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 24/10/2016 | 102.43 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 24/10/2016 | 41.91 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 9912348412, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003588 | 24/10/2016 | 300.15 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO E FRIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS MESÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 24/10/2016 | 400.00 | 00003340184470 | CARLOS KLEBER SOBRAL CORLETT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO PARA PARTICIPANTES DO PNAIC, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 24/10/2016 | 400.00 | 00002291677489 | MARIA JOSÉ DE SOUZA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO PARA PARTICIPANTES DO PNAIC, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003587 | 24/10/2016 | 4158.00 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO E FRIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003589 | 24/10/2016 | 655.65 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO E FRIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003590 | 24/10/2016 | 478.00 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃES, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PEJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 24/10/2016 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA LASER M1132, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 24/10/2016 | 3000.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACêDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM EXECUÇÕES NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, COMO TAMBÉM OPERACIONALIZAÇÕES DOS SISTEMAS: SICONV, SISMOB, SIMEC, SGI-PACTO ESTADUAL E GEO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 24/10/2016 | 599.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RETATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003591 | 24/10/2016 | 376.60 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O PAGAMENTO PELA COMRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO E FRIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003592 | 24/10/2016 | 2856.25 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO E FRIOS, DESTINADOS PARA O CRÁS E FESTIVAL DO IDOSOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 24/10/2016 | 411.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPLEMENTO DESTINADO A DOAÇÃO A SRª. ILANE BEZERRA TRIBUTINO SOB DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PROCESSO 0001152-59.2015.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 25/10/2016 | 280.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L & M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 25/10/2016 | 280.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L & M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 25/10/2016 | 9895.03 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 25/10/2016 | 250.00 | 21767887000118 | EMANUEL RODRIGUES DA PENHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) REGARGA DE UM TONER BROTHER TN 3332 E 01 (UM) TONEER SAMSUNG DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 25/10/2016 | 3000.00 | 00020621248487 | JOÃO BATISTA DE PONTES MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE FEIRAS E EVENTOS NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 25/10/2016 | 280.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L & M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 25/10/2016 | 280.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L & M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003604 | 25/10/2016 | 1622.50 | 00078988381491 | MARINALVA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) KILOS DE INHAME DA COSTA (PRIMEIRA) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSO DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 25/10/2016 | 271910.71 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 25/10/2016 | 10560.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 25/10/2016 | 56691.73 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 25/10/2016 | 280.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L & M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 25/10/2016 | 280.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L & M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 25/10/2016 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DA VICE PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 26/10/2016 | 2600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 26/10/2016 | 6042.52 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 26/10/2016 | 7553.30 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 26/10/2016 | 1915.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 26/10/2016 | 55176.93 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 26/10/2016 | 8316.53 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 26/10/2016 | 3109.20 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 26/10/2016 | 6646.59 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 26/10/2016 | 1906.66 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 26/10/2016 | 3646.60 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 26/10/2016 | 45541.86 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.) RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 26/10/2016 | 17600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO E CULTURA (PEJA), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003633 | 26/10/2016 | 1622.50 | 00078988381491 | MARINALVA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) KILOS DE INHAME DA COSTA (PRIMEIRA) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSO DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 26/10/2016 | 175.88 | 01940911000161 | MARIA DE FÁTIMA VERÍSSIMO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 26/10/2016 | 13854.85 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 26/10/2016 | 88588.51 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 26/10/2016 | 18392.84 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 26/10/2016 | 17551.38 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 26/10/2016 | 12600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 26/10/2016 | 47370.72 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 26/10/2016 | 2334.35 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 26/10/2016 | 14059.72 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 26/10/2016 | 8900.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 26/10/2016 | 2754.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 26/10/2016 | 6160.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/10/2016 | 4400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 26/10/2016 | 4217.32 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 26/10/2016 | 1800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 26/10/2016 | 3000.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRAS) RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 26/10/2016 | 426.44 | 01940911000161 | MARIA DE FÁTIMA VERÍSSIMO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 26/10/2016 | 12499.70 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 27/10/2016 | 500.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO DA CESTA BASICA PARA GABIREL SANTOS QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 27/10/2016 | 68.07 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO DA CESTA BASICA PARA PAULO DOS SANTOS QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 27/10/2016 | 68.07 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO DA CESTA BASICA PARA MARIA JOSE VICENTE SEGUNDA QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 27/10/2016 | 184.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO DA CESTA BASICA PARA MARIA DAS DORES CRUZ QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/10/2016 | 80.00 | 00036759791487 | Jorge Belarmino da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/10/2016 | 500.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SEVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CORESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 27/10/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO, DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 28/10/2016 | 3666.14 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (F.P.M.), RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/10/2016 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/10/2016 | 5069.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E APLIAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0003647 | 28/10/2016 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 28/10/2016 | 54992.34 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/10/2016 | 1.10 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ITR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 31/10/2016 | 25.09 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/DESONERAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/10/2016 | 2.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 31/10/2016 | 2.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 31/10/2016 | 2.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 7.233-8 (I.T.R.) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003653 | 31/10/2016 | 970.35 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE DESTINADA A MERENDA DO CRAS E FESTA DAS MÃES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003654 | 31/10/2016 | 397.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, DESTINADOS AO CRÁS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003655 | 31/10/2016 | 1386.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CRÁS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003660 | 31/10/2016 | 1754.84 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA E DE FRANGO DESTINADAS A CASA DE APOIO DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003666 | 31/10/2016 | 3588.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003671 | 31/10/2016 | 1101.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003736 | 31/10/2016 | 1342.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003737 | 31/10/2016 | 589.77 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 31/10/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.332-5, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 31/10/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.343-0, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 31/10/2016 | 172.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.411-7 (ICMS/REPASSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 31/10/2016 | 183.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (FPM), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 31/10/2016 | 57.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (CONTA MOVIMENTO) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 31/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 31/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 31/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 31/10/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 31/10/2016 | 2280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO OFH-2917, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003657 | 31/10/2016 | 659.28 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DO EJA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003658 | 31/10/2016 | 7358.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003659 | 31/10/2016 | 1979.70 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA E DE FRANGO, DESTINADA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003661 | 31/10/2016 | 4360.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FESTA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003662 | 31/10/2016 | 2395.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO COSUMO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NA CRECHE DA PREFEITURA , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003663 | 31/10/2016 | 4264.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DO EJA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003664 | 31/10/2016 | 6364.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003665 | 31/10/2016 | 2912.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL PRE-ESCOLA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003667 | 31/10/2016 | 610.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DO EJA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003668 | 31/10/2016 | 3265.78 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003669 | 31/10/2016 | 1398.46 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003670 | 31/10/2016 | 1199.41 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003672 | 31/10/2016 | 9786.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMETAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003673 | 31/10/2016 | 2494.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL PRE-ESCOLA ATRAVES DO PNAE , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003674 | 31/10/2016 | 2014.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 31/10/2016 | 1645.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE OS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 31/10/2016 | 1683.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 31/10/2016 | 2323.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 31/10/2016 | 684.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 31/10/2016 | 737.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 31/10/2016 | 1881.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003702 | 31/10/2016 | 3300.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO I/KIA BESTA 12P GS, DE PLACA MXK-3902/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TAUÁ - PÉ DE SERRA, PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 99/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003703 | 31/10/2016 | 2850.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA LOA-2541/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOTURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 94/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003705 | 31/10/2016 | 950.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG-150 - TITAN ES, DE PLACA MNK-0952, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, COM QUILIMETRAGEM LIVRE, SENDO CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.P. Nº. 01/2016 E CONT. Nº. 54/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003706 | 31/10/2016 | 950.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG-150 MODELO TITAN EX, DE PLACA OFH-3183/PB, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.P. Nº. 01/2016 E CONT. Nº. 053/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003707 | 31/10/2016 | 1400.00 | 00075263513453 | GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO TIPO VW/KOMBI DE PLACA KOG-9958/PB, ANO MODELO 1996/1996, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 09 (NOVE) PASSAGEIROS SENTADOS, INCLUÍDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO PORÇÕES AO SITIO MUMBUCA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONF. P.P. 16/2016 E CONT. Nº 187/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003708 | 31/10/2016 | 1500.00 | 00002070364461 | ADALTON DA SILVA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARATIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO IMPA SIA HI-TOPIC, DE PLACA CAT-9875/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO MATA ESCURA PARA O SÍTIO BARRO E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, DE ACORDO COM P.P 12/2016 E CONTRATO Nº 100/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003709 | 31/10/2016 | 2350.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO PAS/MICROONIBUS / I/KIA BESTA GS GRAND DE PLACA MOO-9877/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TANQUES PARA O SÍTIO BARRO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 92/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003710 | 31/10/2016 | 1250.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO TIPO KOMBI, DE PLACA MOF-8464/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TRAJETOS SÍTIO SUL DE GAMELEIRA, CURRAL PICADO PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO OUTUBRO ANO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 96/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003711 | 31/10/2016 | 1250.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMANETO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA MOF-8464/PB, COM CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) PASSAGEIROS SENTADOS, INCLUÍNDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO OBJETIVANDO O TRANSPORTEDE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SUL DE GAMELEIRA, CURRAL PICADO PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONF. P.P. 016/2016 E CONT. Nº. 188/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003712 | 31/10/2016 | 3700.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ÔNIBUS DE PLACA KTG-6523/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO LAGOA DO SAPO VIA MATA ESCURA, TANQUES, LAGOA DE TELHA, SÍTIO BARRO E CAJÁ PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 90/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003713 | 31/10/2016 | 1250.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO PÉ DE SERRA PARA RIBEIRO GRANDE E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, EFETUADOS NO VEÍCULO TIPO JEEP, DE PLACA MMU-8516/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 95/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003714 | 31/10/2016 | 3200.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA KMP-9243/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TRAVESSÃO - CUMARU - JACARÉ PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONT. 98/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003715 | 31/10/2016 | 1300.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO VERANEIO, DE PLACA MMS-7071/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO SERDÃO - CAJÁ - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DATARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, DE ACORDO COM O P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 91/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003716 | 31/10/2016 | 4000.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA MYL-0174/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTISDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO SERRINHA - TANQUES - TRAVESSÃO E BONFIM, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0003717 | 31/10/2016 | 3550.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KNK-1917/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO N° 93/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 31/10/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.783-4 (Q.S.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 31/10/2016 | 91.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 (M.D.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 31/10/2016 | 1.33 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS/DESONERAÇÃO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 31/10/2016 | 1229.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE OS PAGAMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PAGOS COM A CONTA SIMPLES NACIONAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 31/10/2016 | 243.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE OS PAGAMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PAGOS COM A CONTA ITR, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 31/10/2016 | 130.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE (CONTA MOVIMENTO), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 31/10/2016 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 31/10/2016 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROG. CRAS), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFOREM COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 31/10/2016 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA PROJOVEM), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/10/2016 | 1355.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA PROJOVEM), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 31/10/2016 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE (ELETIVO), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 31/10/2016 | 3093.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/10/2016 | 9383.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 31/10/2016 | 1618.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE O PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PAGOS COM A CONTA DO FPM COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 31/10/2016 | 394.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE O PAGAMENTO DE TRANSPORTE PAGOS COM A CONTA DO FPM, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 31/10/2016 | 1285.95 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL BENEFICIÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/10/2016 | 20323.18 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GABINETE E AÇÃO SOCIAL, COMPRETENCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 31/10/2016 | 1000.00 | 00002299037896 | JACINTA BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM GERAR GFIP/GPS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 31/10/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/10/2016 | 535.49 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 31/10/2016 | 1865.01 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 31/10/2016 | 2741.96 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 31/10/2016 | 8412.21 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/10/2016 | 827.49 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/11/2016 | 300.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE E COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/11/2016 | 650.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PRESTADOS A ESTA EDILDADE NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL E OUTRAS CHAMADAS INFORMATIVAS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003753 | 01/11/2016 | 6400.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENNTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ESP/CAMINHONETE/ABERT/CC. DUP, MODELO TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV DE PLACA QFR-6470/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, 07 (SETE) DIAS POR SEMANA, DO GABINETE DA PREFEITA, SENDO CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. Nº. 01/2016 E TERMO DE CONT. Nº. 051/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/11/2016 | 360.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTIADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/11/2016 | 30547.37 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A NONA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA LOCALIDADE SÍTIO JACARÉ DESTE MUNICÍPIO NOS TERMOS DO CONVÊNIO PMA/GOVERNO DO ESTADO PACTO SOCIAL 2013, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO 02/2014 E CONTRATO Nº. 0164/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00862014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/11/2016 | 900.00 | 00006699610430 | ANTONIO MARCELO RIBEIRO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/11/2016 | 240.00 | 00070193078414 | VINICIUS DOS SANTOS AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL EVARISTO GONDIM, LOCALIZADA NO SITIO RIBEIRO GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/11/2016 | 950.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/11/2016 | 1200.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO HONORATO DE SOUZA, Nº45 NESTA CIDADE DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS JOVENS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Construção do Parque de Feiras e Eventos Petrônio Martins de Albuquerq | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003740 | 01/11/2016 | 115074.50 | 05157468000108 | J R P CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHAD PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE FEIRAS E EVENTOS NO CONJUNTO CLOCIO BELTRÃO, TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2016, CONTRATO Nº 190/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00042016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/11/2016 | 1040.00 | 00085364126404 | ANTONIO BERLAMINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/11/2016 | 1320.00 | 00006936230474 | ELINALDO GERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/11/2016 | 1040.00 | 00008203197400 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/11/2016 | 1040.00 | 00009350526409 | WELLINTON ADAUTO DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/11/2016 | 900.00 | 00007137855431 | NATALIO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA BOMBA D'AGUA COMO TAMBEM, ATENDIMENTO A COMUNIDADE DO SITIO MUMBUCA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/11/2016 | 864.00 | 00003881766448 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BOEIRA NA LOCALIDADE DO SITIO BALANCINHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003759 | 01/11/2016 | 2500.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CHEVROLET D-60 DE PLACA MMU-8399/PB A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003760 | 01/11/2016 | 950.00 | 00002522092499 | SEBASTIÃO JERONIMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA/CG 150 TITAN KS, DE PLACA MNZ-5845/PB, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. Nº. 01/2016 E TERMO DE CONTRATO DE Nº. 058/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/11/2016 | 766.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIA EXTRA - OGU, CODIGO 0636-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/11/2016 | 7410.00 | 00075233517434 | JOSÉ HILTON LEONEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRASPORTE DE 57 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO,NO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE MERCEDES BENZ DE PLACA LHS-6763/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/11/2016 | 550.00 | 00008037071421 | ANA PAULA FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/11/2016 | 880.00 | 00003864567475 | LUCIENE DE FIGUEREDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA, ATRAVES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/11/2016 | 450.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO, 41, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/11/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A AEP PROVIDA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/11/2016 | 17.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A AEP PROVIDA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/11/2016 | 200.00 | 00018854109487 | SEVERINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DO SOL (CHÃ DO CAJA) N°1936, CENTRO - ALAGOINHA - PB , OBJETIVANDO ATENDER A SRª MARIA HOZANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA QUE EM DECORRECIA AS FORTES CHUVAS REGISTADAS EM NOSSO MUNICIPIO SUA CASA VEIO A DESABAR NÃO DISPONDO DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM OS CUSTOS DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003764 | 01/11/2016 | 2700.00 | 00003800708477 | MARIA LÚCIA TAVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL TL MB, ANO/MODELO 2014/2015, DE PLACA QFD-0008/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA O USO FUNCIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELATES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.P. Nº. 01/16 E CONTRATO DE Nº. 55/16, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/11/2016 | 2200.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DAS MENORES A.B.S , K.B.S, B.B.S, V.B.S, E J.S.P, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DA CIDADE DE GUARABIRA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003776 | 03/11/2016 | 1109.60 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMNTO DO VEÍCULO GOL LOCADO, DE PLACA QFD-0008 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003778 | 03/11/2016 | 83.60 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMNTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFF-9256 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003779 | 03/11/2016 | 756.20 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMNTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFF-9256 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 03/11/2016 | 3200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 03/11/2016 | 3584.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 03/11/2016 | 2400.32 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003775 | 03/11/2016 | 22369.60 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GOSOLINA E OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 03/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 03/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 03/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 03/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 03/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 03/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 03/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 03/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 03/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 03/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 03/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 03/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 03/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 03/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 03/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 03/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 03/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003768 | 03/11/2016 | 153.00 | 00072686316420 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 153 KILOS DE BANANA PACOVAN, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 03/11/2016 | 835.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003773 | 03/11/2016 | 16874.95 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO ABASTECIMNTO DAS MOTOS LOCADAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003774 | 03/11/2016 | 2960.20 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMNTO DA CAMINHONTE LOCADA DE PLACA QFR-6470 VINCULADA AO GABINETE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003777 | 03/11/2016 | 159.60 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMNTO DA MOTO DE PLACA NQD-0483 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 04/11/2016 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 04/11/2016 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NA EDIÇÃO DO DIA 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 04/11/2016 | 240.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMIGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 14, 20 E 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 04/11/2016 | 1118.40 | 00007695011410 | VANICIO DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 480 KILOS DE MACAXEIRA, DESTINADA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 04/11/2016 | 98.70 | 00005796524402 | JOSÉ LÚCIO AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 04/11/2016 | 550.00 | 19814519000131 | VALDINEZ LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO Á GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - IGD, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 04/11/2016 | 550.00 | 19814377000102 | VALCIERE GONZAGA DA SILVA CRISTIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA PARA A ATIVIDADE DE ACOMPANHAMENTO DA FAMILIA, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 07/11/2016 | 500.00 | 00092807798420 | VALDILENE VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MINISTRADO DE INSTRUTURA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, AS MÃES BENEFICARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRAS-IGD - PROGRAMA DO GOV. FEDERAL EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 07/11/2016 | 880.00 | 19780376000194 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES, PINTURA EM TECIDOS E TRABALHO COM MATERIAL RECICLADO COM ADOLESCENTE E GESTANTE, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRAS - PAIF, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO, DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 07/11/2016 | 240.00 | 00009015510407 | Max Victor do Nascimento Freitas | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 14, 20, E 27 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 07/11/2016 | 750.00 | 19777131000108 | MARCELO FELIX DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES VISUAIS, TEATRO E ENCENAÇÃO, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 07/11/2016 | 880.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 07/11/2016 | 240.00 | 00070192888471 | THIAGO CORREIA EVANGELISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE 01 BOEIRA NA LOCALIDADE DO SITIO BALANCINHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 07/11/2016 | 800.00 | 00008421556436 | SEVERINA DINIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DO CAFE DA MANHA DOS GARIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Construindo Caminhos | Construção e/ou Reforma de Matadouro Público Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003814 | 07/11/2016 | 21283.47 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, LOCALIZADO NAS MARGENS DA RODOVIA PB 075, CONTRATO 2432015 - TOMADA DE PREÇO 01/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00862014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 07/11/2016 | 56320.49 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SETIMA MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM QUATRO SALAS DE AULAS NA COMUNIDADE BARRO DE FÁTIMA CONVÊNIO 400/2014 CONTRATO 207/2014 (PACTO EDUCAÇÃO) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00862014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003806 | 07/11/2016 | 1622.50 | 00078988381491 | MARINALVA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) KILOS DE INHAME DA COSTA (PRIMEIRA) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSO DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 07/11/2016 | 720.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BESERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UMA BALADA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, NO DIA 01/10/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022016 | 0003813 | 07/11/2016 | 8258.75 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 301MTR² DE CALÇAMENTO E 5940,MTS LINEAR DE MEIO FIO NO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR NEU NO SITIO BARRO DE FATIMA, 30 MTS² DE CALÇAMENTO E 15MTS LINEAR DE MEIO FIO NA ESCOLAMUNICIPAL SEVERINO FLAVIANO CAVALCANTE E 143,20MTS² DE CALÇAMENTO E 57MTS LINEAR DE CALÇAMETO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JACO NO SITIO JACARE, DE CONFORMIDADE COM O CONVITE 02/2016, TERMO DE CONTRATO 077/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 07/11/2016 | 2200.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPEMA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 07/11/2016 | 3000.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DE COMPUTAÇÃO E DA REDE CABEADA E WI FI DA PREFEITURA SEDE E SUAS DEMAIS SECRETARIAS E AUTARQUIAS, NO MES DE JANEIRO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 08/11/2016 | 240.00 | 00001286634482 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 20, 24 E 28, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003816 | 08/11/2016 | 1622.50 | 00078988381491 | MARINALVA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) KILOS DE INHAME DA COSTA (PRIMEIRA) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSO DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 08/11/2016 | 700.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERIVÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA DE BAYEUX PARA ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 08/11/2016 | 1500.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 BATERIAS, DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 09/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 09/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 09/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 09/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 09/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 09/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 09/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 09/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 09/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 09/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TAXA ART. PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NESSA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 09/11/2016 | 2060.00 | 21948946000154 | MONIQUE DE ARAÚJO SOUSA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS DE TRANSLADOS DE VELORIOS DE PESSOAS CARENTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 09/11/2016 | 600.00 | 24567639000111 | SUELY ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORA NO CURSO DE MANICURE, PARA AS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CRAS-IGD - PROGRAMA DO GOV. FEDERAL EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 09/11/2016 | 4758.08 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A O SEGURO DO VEICULO DUCATO VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 09/11/2016 | 500.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNASA E GDU, NOS DIAS 20 E 28 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 09/11/2016 | 700.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFENRENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 09/11/2016 | 800.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/11/2016 | 9737.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016 DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 53 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/11/2016 | 12035.53 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/11/2016 | 2353.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS DE PARCELAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/11/2016 | 22201.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016 DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 136 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/11/2016 | 6.35 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/11/2016 | 9136.94 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA (88ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/11/2016 | 2467.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/11/2016 | 80.96 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/1997 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/11/2016 | 11862.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM,RELATIVO A COBRANÇA A TÍTULO DE CEF-FGTS-INADIMPLENTE, CONFORME CONSTA DO EXTRATO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/11/2016 | 3872.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRARADOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (PROG. PEJA), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/11/2016 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 10/11/2016 | 300.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/11/2016 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/11/2016 | 300.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/11/2016 | 300.00 | 00010446553484 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/11/2016 | 300.00 | 00003074487461 | MARCOS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/11/2016 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/11/2016 | 309.04 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/11/2016 | 300.00 | 00000936458488 | CHATEAUBRIAND DUARTE CAVALCANTE DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 02 (DOIS) SOFAS DA SEC, DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/11/2016 | 100.00 | 00003881766448 | FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO EVARISTO GONDIM, LOCALIZADA NO SITIO RIBEIRO GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/11/2016 | 230.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A CASA DE APOIO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/11/2016 | 186.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO DARF (INSS) DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/11/2016 | 180533.17 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/11/2016 | 3152.07 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/1997, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/11/2016 | 8397.17 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/1997, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/11/2016 | 215.67 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/1997, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/11/2016 | 6847.22 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA (88ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003882 | 10/11/2016 | 4085.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A OBRA NO SITIO FAIXA DA PISTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003883 | 10/11/2016 | 2310.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A OBRA NO SITIO FAIXA DA PISTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/11/2016 | 1473.70 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/11/2016 | 350.00 | 00003417463475 | MANOEL MESSIAS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NA FRENTE DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA E 35 QUADRAS NUMERICAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 11/11/2016 | 1785.90 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBOS E CONECÇÕES PARA INSTALAÇÃO DO POÇO E CAIXA D'AGUA NAS LOCALIDADES DO CLOCIO BELTRÃO, MORADA NOVA E NOVA ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Construção do Parque de Feiras e Eventos Petrônio Martins de Albuquerq | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003903 | 11/11/2016 | 107825.00 | 05157468000108 | J R P CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHAD PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE FEIRAS E EVENTOS NO CONJUNTO CLOCIO BELTRÃO, TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2016, CONTRATO Nº 190/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00042016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Construindo Caminhos | Construção / Ampliação do Sistema de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0003907 | 11/11/2016 | 337483.67 | 00431864000168 | COENCO - CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECURÇÃO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 144/2013/PMA-PB, CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2013/CEL/PMA-PB, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2510.043978/2011-20 PMA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00042016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003899 | 11/11/2016 | 758.40 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FERRO, DESTINADOS A USINA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 11/11/2016 | 990.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAL PARA REBOCO, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003893 | 11/11/2016 | 1288.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAIBROS, RIPAS E LINHAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SRª. GERENILSON EZEQUIEL DA SILVA QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003894 | 11/11/2016 | 403.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAIBROS, RIPAS E LINHAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SRª. JECICLEIDE DE ALMEIDA QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003895 | 11/11/2016 | 1170.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAIBROS, RIPAS E LINHAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SR. VANDEISON FERREIRA DA SILVA QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003896 | 11/11/2016 | 786.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAIBROS, RIPAS E LINHAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SRª. MARIA HOSANA DO NASCIMENTO DO QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003897 | 11/11/2016 | 415.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAIBROS, RIPAS E LINHAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SRª. MARIA FERREIRA VITORINO QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0003898 | 11/11/2016 | 1050.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAIBROS, RIPAS E LINHAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O SRª. MARIA BALBINO QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003910 | 11/11/2016 | 212.00 | 17990939000143 | JOAO BATISTA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 UNIDADES DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG DESTINADOS A CASA DE APOIO E HOSPEDE DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003911 | 11/11/2016 | 106.00 | 17990939000143 | JOAO BATISTA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 UNIDADES DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 11/11/2016 | 5570.90 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003906 | 11/11/2016 | 330.00 | 17990939000143 | JOAO BATISTA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 VASILHAMES DE 13KG DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JACARE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003908 | 11/11/2016 | 212.00 | 17990939000143 | JOAO BATISTA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 VASILHAMES DE 13KG DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003909 | 11/11/2016 | 2544.00 | 17990939000143 | JOAO BATISTA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 VASILHAMES DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 11/11/2016 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 11/11/2016 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 11/11/2016 | 300.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 11/11/2016 | 300.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 11/11/2016 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 11/11/2016 | 300.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 11/11/2016 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 11/11/2016 | 262.50 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003922 | 14/11/2016 | 5580.39 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DIDÁTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 14/11/2016 | 1880.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO OFH-2917, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 14/11/2016 | 75.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTRO DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 14/11/2016 | 262.50 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 14/11/2016 | 225.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 14/11/2016 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJNO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 14/11/2016 | 700.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 14/11/2016 | 300.00 | 00070554372452 | MAIRTON PINHEIRO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 14/11/2016 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 14/11/2016 | 300.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 14/11/2016 | 300.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 14/11/2016 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 14/11/2016 | 400.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0003921 | 14/11/2016 | 674.88 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 14/11/2016 | 400.00 | 00003157693433 | MÁRCIO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0003920 | 14/11/2016 | 5486.88 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAMAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE FINANÇAS (CONTABILIDADE E LICITAÇÃO) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 14/11/2016 | 2990.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACêDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM EXECUÇÕES NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, COMO TAMBÉM OPERACIONALIZAÇÕES DOS SISTEMAS: SICONV, SISMOB, SIMEC, SGI-PACTO ESTADUAL E GEO-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 16/11/2016 | 1136.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA SUBISTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 416-E CAT, VICULADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 16/11/2016 | 11218.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 16/11/2016 | 6531.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 16/11/2016 | 2850.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 16/11/2016 | 200.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 500 ALVARAS DE FUNCIONAMENTO, DESTINADOS A PREFETITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 16/11/2016 | 1782.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE OS PAGAMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (CIDE), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 16/11/2016 | 12322.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA N° 10/12 DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA COM A ENERGISA E RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 16/11/2016 | 366.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 17/11/2016 | 716.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 17/11/2016 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 08 DE NOVEMBRO REFERENTE A MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORE COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 17/11/2016 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR (ANGIOPLATIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE STENT) PRESTADO AO PACIENTE JOSÉ DE ASSIS FELESMINO, DE ACORDO COM A AÇÃO POPULAR (66) Nº 0800065-98.2016.8.15.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 17/11/2016 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR (CATETERISMO CARDÍACO) PRESTADO AO PACIENTE JOSÉ DE ASSIS FELESMINO, DE ACORDO COM A AÇÃO POPULAR (66) Nº 0800065-98.2016.8.15.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003945 | 17/11/2016 | 153.00 | 00072686316420 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 153 KILOS DE BANANA PACOVAN, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 17/11/2016 | 300.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 17/11/2016 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003949 | 17/11/2016 | 1346.40 | 00091070724491 | Maria Izabel do Vale Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 187 KILOS DE INHAME DA COSTA (PRIMEIRA) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDOS COM RECURSO DO PNAE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 17/11/2016 | 1568.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 17/11/2016 | 4588.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 17/11/2016 | 180.00 | 21420276000107 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS CORRESPONDENTE A CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 17/11/2016 | 618.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE INFRAESTUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 17/11/2016 | 700.00 | 21420276000107 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS CORRESPONDENTE A CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 17/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 17/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 17/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 17/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 17/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 17/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 17/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 17/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 17/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 17/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 17/11/2016 | 6000.00 | 00023728841404 | Severio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO E CONFCÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMNETARIAS - LOA COM DEVIDAS PLANILHAS E CALCULO DOS VALORES A SEREM APLICADOS PARA 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 17/11/2016 | 78.92 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 18/11/2016 | 984.33 | 00010962782432 | BRENDA DUTRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE 01 PASSAGEM AERIA DE IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA A BRASILIA E VICE-VERSA, PARA PARTICIPAR DO XXVI COPA DO BRASIL DE TAEKWONDO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 18/11/2016 | 1165.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 21/11/2016 | 32830.29 | 16896799000186 | ADONIS DEAQUINO SALES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO ZONA URBANA, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇO 01/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 186/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 21/11/2016 | 100.00 | 00004533009441 | ANA LÚCIA EGÍDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 21/11/2016 | 599.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RETATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 21/11/2016 | 1900.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER M127FN MONO E 01 (UM) HD TOSHIBA 1TB SATA, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 21/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 21/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 21/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 21/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 21/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 21/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 21/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 21/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 21/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 21/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 21/11/2016 | 2280.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 60 PEDRAS MATA BURRO, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 22/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 22/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 22/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 22/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 22/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 22/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 22/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 22/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 22/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 22/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 22/11/2016 | 3200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003982 | 22/11/2016 | 165.24 | 00072686316420 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 54 KILOS DE BANANA PACOVAN, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 22/11/2016 | 3031.12 | 14253093000170 | FORTEBUS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRE DE 02 (DOIS) P/BRISA LM INC VOLARE W8 C/SER PARCIAL 45030891/2, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACA NPU 8191 E OEY 4693 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 23/11/2016 | 280.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L & M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 23/11/2016 | 280.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L & M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 23/11/2016 | 184.78 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 9912348412, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 23/11/2016 | 230.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A CASA DE APOIO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 23/11/2016 | 400.00 | 00020300964404 | FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM EVENTUAL TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE ALAGOINHA A JOÃO PESSOA, EM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KEA 1012/PB , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 23/11/2016 | 46.62 | 00006916178485 | MARIA LUCILENE DOS SANTOS FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA SRª. MARIA LUCILENE DOS SANTOS FREIRE, QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 23/11/2016 | 280.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L & M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 23/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 23/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 23/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 23/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 23/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 23/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 23/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 23/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 23/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 23/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 23/11/2016 | 580.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E SUBSTITUÍÇÃO DE ROLAMENTOS, SELO MECÂNICO E PINTURA DE UMA BOMBA DE 5-CV TRIFASICA MARCA DANCOR E SERVIÇO DE REVISÃO E SUBSTITUÍÇÃO DO RELE TERMICO EM UMA CHAVE MAGNETICA 5-CV TRIFASICA DO SITIO CUMARÚ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 24/11/2016 | 480.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMÍCOS PARA O DIA 02 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO (FINADOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 24/11/2016 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR (ANGIOPLATIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE STENT) PRESTADO AO PACIENTE JOSÉ TOMAZ DE AQUINO, DE ACORDO COM A PROCESSO JUDICIAL Nº 0800072-90.2016.8.15.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 24/11/2016 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR (ANGIOPLATIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE STENT) PRESTADO AO PACIENTE JOSÉ TOMAZ DE AQUINO, DE ACORDO COM A PROCESSO JUDICIAL Nº 0800072-90.2016.8.15.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 25/11/2016 | 8593.20 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 25/11/2016 | 1915.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 25/11/2016 | 19386.44 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GABINETE E AÇÃO SOCIAL, COMPRETENCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 25/11/2016 | 106.54 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 25/11/2016 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DA VICE PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 25/11/2016 | 2600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 25/11/2016 | 3625.66 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004025 | 25/11/2016 | 1000.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 (CIQUENTA) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ EVARISTO GONDIM NO SITIO RIBEIRO GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 25/11/2016 | 57111.42 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 25/11/2016 | 3109.20 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 25/11/2016 | 55442.48 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 25/11/2016 | 7700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 25/11/2016 | 272744.79 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 25/11/2016 | 10560.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 25/11/2016 | 17600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO E CULTURA (PEJA), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 25/11/2016 | 6677.33 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 25/11/2016 | 45943.68 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.) RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 25/11/2016 | 4653.33 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 25/11/2016 | 17676.56 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 25/11/2016 | 88860.25 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 25/11/2016 | 18529.58 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 25/11/2016 | 14001.94 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004023 | 25/11/2016 | 2000.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 100 (CEM) SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (ALMOFARIXADO) E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004024 | 25/11/2016 | 4500.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 225 (DUZENTOS E VINTE E CINCO) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PROJETADA NO CONJUNTO CLOCIO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 25/11/2016 | 14160.35 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 25/11/2016 | 13599.90 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 25/11/2016 | 46541.51 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 25/11/2016 | 2334.35 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 25/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 25/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 25/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 25/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 25/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 25/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 25/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 25/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 25/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 25/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 25/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 25/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 25/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 25/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 25/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004026 | 25/11/2016 | 500.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGMENTO PELA COMPRA DE 25 (VINTE E CINCO) SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 25/11/2016 | 4217.32 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 25/11/2016 | 4400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 25/11/2016 | 6160.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 25/11/2016 | 1800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 25/11/2016 | 3000.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRAS) RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 25/11/2016 | 8900.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 25/11/2016 | 3125.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 25/11/2016 | 15832.70 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 28/11/2016 | 84.00 | 22960985000130 | ALMIR DA SILVA GOMES JUNIOR ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA CRÁS NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 28/11/2016 | 84.00 | 22960985000130 | ALMIR DA SILVA GOMES JUNIOR ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADA A CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Construção do Parque de Feiras e Eventos Petrônio Martins de Albuquerq | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0004076 | 28/11/2016 | 66463.33 | 05157468000108 | J R P CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE FEIRAS E EVENTOS NO CONJUNTO CLOCIO BELTRÃO, TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2016, CONTRATO Nº 190/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00042016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 28/11/2016 | 1960.00 | 22960985000130 | ALMIR DA SILVA GOMES JUNIOR ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 28/11/2016 | 880.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO DE PLACA PFH-2917, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 28/11/2016 | 762.60 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL BENEFICIÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 29/11/2016 | 1174.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE OS PAGAMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PAGOS COM A CONTA SIMPLES NACIONAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 29/11/2016 | 1872.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE O PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PAGOS COM A CONTA MOVIMENTO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 29/11/2016 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROG. CRAS), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFOREM COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 29/11/2016 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA PROJOVEM), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 29/11/2016 | 432.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE OS PAGAMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (F.P.M), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/11/2016 | 1355.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA PROJOVEM), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 29/11/2016 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 29/11/2016 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE (ELETIVO), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 29/11/2016 | 3115.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/11/2016 | 10639.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 29/11/2016 | 801.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE O PAGAMENTO DE TRANSPORTE PAGOS COM A CONTA DO F.P.M., COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/11/2016 | 3000.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DE COMPUTAÇÃO E DA REDE CABEADA E WI FI DA PREFEITURA SEDE E SUAS DEMAIS SECRETARIAS E AUTARQUIAS, NO MES DE JULHO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 29/11/2016 | 294.00 | 22960985000130 | ALMIR DA SILVA GOMES JUNIOR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 29/11/2016 | 800.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 29/11/2016 | 700.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFENRENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004159 | 29/11/2016 | 6400.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENNTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ESP/CAMINHONETE/ABERT/CC. DUP, MODELO TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV DE PLACA QFR-6470/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, 07 (SETE) DIAS POR SEMANA, DO GABINETE DA PREFEITA, SENDO CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. Nº. 01/2016 E TERMO DE CONT. Nº. 051/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 29/11/2016 | 1023.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 29/11/2016 | 1469.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 29/11/2016 | 3431.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE OS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 29/11/2016 | 1694.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 29/11/2016 | 2323.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 29/11/2016 | 684.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0004137 | 29/11/2016 | 1200.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO HONORATO DE SOUZA, Nº45 NESTA CIDADE DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS JOVENS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO NA MOD. DISP. 02/2016 E CONT. Nº. 049/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 29/11/2016 | 480.00 | 00003340184470 | CARLOS KLEBER SOBRAL CORLETT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS E DUAS MEIA DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS E REGIONAIS DO PNAIC 2016, QUE SERA REALIZQADO NO DIA 25/11/2016 NO CENTRO DE PROFESSORES EM JOÃO PESSOA-PB, COM ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDOS QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 29/11/2016 | 480.00 | 00002291677489 | MARIA JOSÉ DE SOUZA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS E DUAS MEIA DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS E REGIONAIS DO PNAIC 2016, QUE SERA REALIZQADO NO DIA 25/11/2016 NO CENTRO DE PROFESSORES EM JOÃO PESSOA-PB, COM ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDOS QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004142 | 29/11/2016 | 1250.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO PÉ DE SERRA PARA RIBEIRO GRANDE E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, EFETUADOS NO VEÍCULO TIPO JEEP, DE PLACA MMU-8516/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 95/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004143 | 29/11/2016 | 2350.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO PAS/MICROONIBUS / I/KIA BESTA GS GRAND DE PLACA MOO-9877/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TANQUES PARA O SÍTIO BARRO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 92/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004144 | 29/11/2016 | 950.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG-150 MODELO TITAN EX, DE PLACA OFH-3183/PB, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.P. Nº. 01/2016 E CONT. Nº. 053/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004145 | 29/11/2016 | 950.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG-150 - TITAN ES, DE PLACA MNK-0952, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, COM QUILIMETRAGEM LIVRE, SENDO CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.P. Nº. 01/2016 E CONT. Nº. 54/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004146 | 29/11/2016 | 1400.00 | 00075263513453 | GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO TIPO VW/KOMBI DE PLACA KOG-9958/PB, ANO MODELO 1996/1996, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 09 (NOVE) PASSAGEIROS SENTADOS, INCLUÍDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO PORÇÕES AO SITIO MUMBUCA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBR DE 2016, CONF. P.P. 16/2016 E CONT. Nº 187/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004147 | 29/11/2016 | 950.00 | 00008269943428 | DANIEL IURY FELICIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO HONDA/NXR 150 BROS ES DE PLACA QFC-4525/PB SEM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NEU LOCALIZADA NO SITIO BARRO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO DE Nº 089/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004148 | 29/11/2016 | 1500.00 | 00002070364461 | ADALTON DA SILVA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARATIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO IMPA SIA HI-TOPIC, DE PLACA CAT-9875/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO MATA ESCURA PARA O SÍTIO BARRO E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, DE ACORDO COM P.P 12/2016 E CONTRATO Nº 100/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004149 | 29/11/2016 | 3300.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO I/KIA BESTA 12P GS, DE PLACA MXK-3902/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TAUÁ - PÉ DE SERRA, PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 99/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004150 | 29/11/2016 | 3700.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ÔNIBUS DE PLACA KTG-6523/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO LAGOA DO SAPO VIA MATA ESCURA, TANQUES, LAGOA DE TELHA, SÍTIO BARRO E CAJÁ PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 90/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004151 | 29/11/2016 | 1250.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMANETO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA MOF-8464/PB, COM CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) PASSAGEIROS SENTADOS, INCLUÍNDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO OBJETIVANDO O TRANSPORTEDE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SUL DE GAMELEIRA, CURRAL PICADO PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. P.P. 016/2016 E CONT. Nº. 188/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004152 | 29/11/2016 | 1250.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMANETO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA MOF-8464/PB, COM CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) PASSAGEIROS SENTADOS, INCLUÍNDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO OBJETIVANDO O TRANSPORTEDE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SUL DE GAMELEIRA, CURRAL PICADO PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. P.P. 016/2016 E CONT. Nº. 188/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004153 | 29/11/2016 | 1300.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO VERANEIO, DE PLACA MMS-7071/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO SERDÃO - CAJÁ - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DATARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM O P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 91/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004154 | 29/11/2016 | 2850.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA LOA-2541/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOTURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 94/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004155 | 29/11/2016 | 3550.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KNK-1917/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO N° 93/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004156 | 29/11/2016 | 4000.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA MYL-0174/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTISDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO SERRINHA - TANQUES - TRAVESSÃO E BONFIM, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004157 | 29/11/2016 | 3200.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA KMP-9243/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TRAVESSÃO - CUMARU - JACARÉ PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONT. 98/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/11/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 29/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 29/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 29/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 29/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 29/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 29/11/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 29/11/2016 | 400.00 | 00006052219874 | REGINALDO JUVÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E AGUAÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004158 | 29/11/2016 | 2500.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CHEVROLET D-60 DE PLACA MMU-8399/PB A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004160 | 29/11/2016 | 950.00 | 00002522092499 | SEBASTIÃO JERONIMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA/CG 150 TITAN KS, DE PLACA MNZ-5845/PB, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. Nº. 01/2016 E TERMO DE CONTRATO DE Nº. 058/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/11/2016 | 1360.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO E TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 29/11/2016 | 2200.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DAS MENORES A.B.S , K.B.S, B.B.S, V.B.S, E J.S.P, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DA CIDADE DE GUARABIRA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/11/2016 | 450.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO, 41, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004161 | 29/11/2016 | 2700.00 | 00003800708477 | MARIA LÚCIA TAVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL TL MB, ANO/MODELO 2014/2015, DE PLACA QFD-0008/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA O USO FUNCIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELATES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.P. Nº. 01/16 E CONTRATO DE Nº. 55/16, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/11/2016 | 880.00 | 00087328755415 | MARCÍLIO DE LIMA VITAL | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE FIGURINO E ADEREÇOS, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004167 | 30/11/2016 | 887.50 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA E DE FRANGO DESTINADAS A CASA DE APOIO DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0004172 | 30/11/2016 | 1451.60 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/11/2016 | 150.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 (TRES) RECARGAS DE TONER HP DA IMPRESSORA PERTECENTE AO CRÁS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004182 | 30/11/2016 | 659.05 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOUVINA E DE FRANGO, DESTINADAS A MERENDA OFERECIDA NO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/11/2016 | 880.00 | 19788937000100 | SIDNEI FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE VIOLÃO, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/11/2016 | 550.00 | 19814775000129 | CRISTIANA LAUREANO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAGA GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA PARA, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/11/2016 | 550.00 | 19769410000120 | MARILENE DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/11/2016 | 550.00 | 00003864567475 | LUCIENE DE FIGUEREDO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA, ATRAVES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/11/2016 | 600.00 | 00004688913400 | OCELIO DA SILVA PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA DE INFORMÁTICA, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/11/2016 | 880.00 | 00007208198497 | NATALY MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA ARTES VISUAIS, TEATRO E ENCENAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/11/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.332-5, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/11/2016 | 146.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.343-0, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/11/2016 | 550.00 | 00004404339402 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE CAPOEIRA, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/11/2016 | 600.00 | 00005291220490 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DOCES E TORTAS, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/11/2016 | 880.00 | 20404037000192 | FABIO COELHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE FUTEBOL, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/11/2016 | 760.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) RECARGA DE TONER HP, 02 (DUAS) MANUTENÇÃO DE TONER HP 85, 02 (DUAS) MANUTENÇÃO DE TONER HP 83, 01 (UMA) RECARGA DE TONER XEROX E 02 (DUAS) MANUTENÇÃO DE MAG ROLLER HP, PERTECENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0004175 | 30/11/2016 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/11/2016 | 2.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/11/2016 | 2.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/11/2016 | 94.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 7.233-8 (I.T.R.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/11/2016 | 156.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.411-7 (ICMS/REPASSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/11/2016 | 97.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (MOVIMENTO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/11/2016 | 363.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (FPM), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0004170 | 30/11/2016 | 23005.95 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GOSOLINA E OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/11/2016 | 2990.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACêDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM EXECUÇÕES NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, COMO TAMBÉM OPERACIONALIZAÇÕES DOS SISTEMAS: SICONV, SISMOB, SIMEC, SGI-PACTO ESTADUAL E GEO-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/11/2016 | 3000.00 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TIJOLOS 09X19X19, DESTINADOS AS OBRAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/11/2016 | 400.00 | 10283115000194 | MARINHO COMÉRCIO DE FERRAGENS LITDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FIO CABO PP PLAST-INJET 3X4,00 1KV, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO PARA ATENDER A RUA DO SOL E CONJUTO MARIA DO CARMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/11/2016 | 1541.40 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLAS, MEDALHAS E TROFÉUS, DESTINADOS A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004168 | 30/11/2016 | 1543.25 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA E DE FRANGO, DESTINADA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004169 | 30/11/2016 | 4452.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA E DE FRANGO, DESTINADA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/11/2016 | 950.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA JOGOS DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/11/2016 | 250.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) RECARGAS DE TONER HP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0004178 | 30/11/2016 | 15832.20 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO ABASTECIMNTO DAS MOTOS LOCADAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/11/2016 | 2781.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE OS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/11/2016 | 3872.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRARADOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (PROG. PEJA), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/11/2016 | 117.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 (M.D.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.783-4 (Q.S.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0004173 | 30/11/2016 | 2956.40 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMNTO DA CAMINHONTE LOCADA DE PLACA QFR-6470 VINCULADA AO GABINETE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/11/2016 | 255.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) RECARGAS DE TONER HP, 02 (DUAS) E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0004171 | 30/11/2016 | 136.80 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMNTO DA MOTO DE PLACA NQD-0483 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/11/2016 | 2200.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPEMA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/11/2016 | 3189.50 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/11/2016 | 1.33 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS/DESONERAÇÃO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/11/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/11/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 11 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/11/2016 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 11 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/11/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/11/2016 | 14517.03 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202016 | 0004227 | 01/12/2016 | 1000.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMPORESSORA DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0004214 | 01/12/2016 | 10095.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 26 (VINTE E SEIS) VENTILADORES, 01 (UMA) BATEDEIRA, 03 (TRÊS) GELADEIRAS E 01 (UMA) FREEZER, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/12/2016 | 90.00 | 00002520731427 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTAODOS DE LIMPEZA DO MATO NA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO RICARDO BELTRÃO, NO ASSENTAMENTO SENHO DO DONFIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0004228 | 01/12/2016 | 13360.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COPRA DE EQUIPAMENTOS PARA A COMPOSIÇÃO DE COMPUTADORES, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202016 | 0004313 | 01/12/2016 | 2860.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRE DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004216 | 01/12/2016 | 6760.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A OBRA NA RUA PROJETADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/12/2016 | 7540.00 | 00075233517434 | JOSÉ HILTON LEONEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRASPORTE DE 58 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO,NO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE MERCEDES BENZ DE PLACA LHS-6763/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/12/2016 | 920.00 | 00008203197400 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/12/2016 | 900.00 | 00006936230474 | ELINALDO GERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL NO MATADOURO E MERCADO PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/12/2016 | 1040.00 | 00085364126404 | ANTONIO BERLAMINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/12/2016 | 1040.00 | 00009350526409 | WELLINTON ADAUTO DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/12/2016 | 1400.00 | 00010983876436 | LUIZ VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, NA ENTREGA DE IPTU, NO PERIODO DE 24/10 A 29/11/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/12/2016 | 750.00 | 00011378165462 | WELLISON MACENA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS, NA ENTREGA DE IPTU, NO PERIODO DE 24/10 A 29/11/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/Geração Descentralizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0004215 | 01/12/2016 | 740.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUATRO VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/12/2016 | 480.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) VIAGENS EVENTUAIS, 02 DO SITIO JACARE A ALAGOINHA E 01 DO SITIO BONFIM A ALAGOINHA, E 01 DO SITIO BONFIM A ALAGOINHA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ENTERRO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA LOA 2541-PB, NO TURNO DA MANHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/Geração Descentralizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0004226 | 01/12/2016 | 8995.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARATIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 02/12/2016 | 880.00 | 19780376000194 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES, PINTURA EM TECIDOS E TRABALHO COM MATERIAL RECICLADO COM ADOLESCENTE E GESTANTE, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRAS - PAIF, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO, DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004242 | 02/12/2016 | 907.94 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004247 | 02/12/2016 | 2864.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004253 | 02/12/2016 | 1728.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CRÁS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 02/12/2016 | 904.69 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CRÁS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004255 | 02/12/2016 | 899.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE VERDURAS, DESTINADOS AO CRÁS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/Geração Descentralizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 02/12/2016 | 11199.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 02/12/2016 | 292.03 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO DARF PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 31 DE OUTUBRO 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 02/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 02/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 02/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 02/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 02/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 02/12/2016 | 200.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO EM BOMBAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 02/12/2016 | 1500.10 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 02/12/2016 | 1478.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MESAS DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004239 | 02/12/2016 | 1487.27 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004240 | 02/12/2016 | 3813.37 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004241 | 02/12/2016 | 210.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DO EJA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004243 | 02/12/2016 | 1701.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO COSUMO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NA CRECHE DA PREFEITURA , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004244 | 02/12/2016 | 1619.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DO EJA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004245 | 02/12/2016 | 2120.52 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004246 | 02/12/2016 | 2204.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL PRE-ESCOLA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004248 | 02/12/2016 | 1425.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004249 | 02/12/2016 | 1810.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRE ESCOLA) ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004250 | 02/12/2016 | 6409.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004251 | 02/12/2016 | 1019.83 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 02/12/2016 | 4764.92 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 02/12/2016 | 1844.48 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E APLIAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 02/12/2016 | 180.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 02/12/2016 | 16575.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 02/12/2016 | 11020.35 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004238 | 02/12/2016 | 410.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 05/12/2016 | 400.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA -PORTAL INDEPENDENTE.COM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 05/12/2016 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 05/12/2016 | 1200.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 05/12/2016 | 650.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PRESTADOS A ESTA EDILDADE NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL E OUTRAS CHAMADAS INFORMATIVAS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0004322 | 05/12/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 05/12/2016 | 1000.00 | 00002299037896 | JACINTA BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM GERAR GFIP/GPS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 05/12/2016 | 750.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 18, 21 E 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 05/12/2016 | 250.00 | 00075233150468 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 161 RELATIVA A UMA AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE PATROCINIO AO BLOCO CARNAVALESCO DENOMINADO BLOCO DAS VIRGENS DE CUMARU, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O CARNAVAL DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 05/12/2016 | 500.00 | 00002293840484 | ANTONIO COSTA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 163 RELATIVO A DESPESAS A TÍTULO DE PATRICÍNIO PARA O 8° FESTIVAL DE NORDESTINOS REPENTISTAS EM GUARABIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 05/12/2016 | 500.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 352 RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE PATROCÍCIO PARA A FESTA DE LANÇAMENTO DO NOVO CD DA BANCA MAROCAS DO FORRÓ, REALIZADA NO DIA 14 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 05/12/2016 | 500.00 | 00007217850428 | TARCISIO MARTINS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 475 RELATIVA UMA AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DE UM SHOW CATÓLICO A SER REALIZADO NO DIA 31 DE JULHO DE 2016, NA PRAÇA GERALDO BELTRÃO, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE UM ANO DO MINISTÉRIO UNIDOS PELA FÉ, FESTA DEDICADA AOS DIZIMISTAS DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 05/12/2016 | 7744.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 575 RELATIVA AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EJA, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 05/12/2016 | 500.00 | 00001279966483 | IONARA JUSTINI FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 583 RELATIVA A UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE APOIO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE UM EVENDO DENOMINADO NOITADA DO PAPAI COM EDU LIMA E BANDA REALIZADO NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2016, NA CHURRASCARIA CARNEIRO NA BRASA COM O OBJETIVO DE ENTRETERIMENTO OFERECIDA AOS PAIS EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 05/12/2016 | 3872.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 690 RELATIVA AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRARADOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (PROG. PEJA), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202016 | 0004315 | 05/12/2016 | 21605.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MESAS, CADEIRAS E LONGARIAS, DESTINADAS A SECRETARTIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082016 | 0004316 | 05/12/2016 | 16000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTUS PRODUCOES E EVENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SHOW DO ARTISTA TONNY FARRA, REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2016, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE ALGOINHA-PB, DE ACORDO COM INEXIBILIDADE Nº IN 08/2016 E TERMO DE CONTRATO 211/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 05/12/2016 | 300.00 | 00003527208402 | Cosme José Tavares do Nascimento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E LIMPZA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR NEU, NA LOCALIDADE DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 05/12/2016 | 300.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DUCATO DE PLACA OFH-2917 DE JOÃO PESSOA PARA GUARABIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 05/12/2016 | 135.00 | 00013788535474 | UILLAS ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO LOCALIZADA NO SÍTIO MUMBUCA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004365 | 05/12/2016 | 7860.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM E LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E TELÃO PANEIL DE LED, PARA O EVENTO FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2016 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº22/2016, CONTRATO Nº 209/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Construção e Ampliação do Sistemade Abastecimento de Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 05/12/2016 | 39334.50 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI – ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E 348 RELATIVO A SÉTIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ALAGOINHA NOS TERMOS CONTRATO 155/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00512013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 05/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 05/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 05/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 05/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 05/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 05/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 05/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 05/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 05/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 05/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 05/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 05/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 05/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 05/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 05/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 05/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 05/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 05/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 05/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 05/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 05/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 05/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 05/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 05/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 05/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 05/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 05/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 05/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 05/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 05/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 05/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 05/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 05/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 05/12/2016 | 250.00 | 00002508884405 | SILVANDO VERSIANO LOPES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DO CONJUNTO MARIA DO CARMO DE LUCENA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 05/12/2016 | 788.00 | 19780376000194 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 103 RELTIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES, PINTURA EM TECIDO E TRABALHOS COM MATERIAL RECICLADO COM ADOLESCENTES E GESTANTES ATRAVÉS DO PROGRAMA CRAS-PAIF, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004267 | 05/12/2016 | 905.02 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 282 RELATIVO A AQUISIÇÃO PÃES PARA CACHORRO QUENTE, BOLOS DE OVOS, BOLACHAS QUEIJADINHA, QUEIJO MUSSARELA E REFRIGERANTES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL ASSISTIDO PELO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004268 | 05/12/2016 | 700.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 345 RELATIVA AS DESPESAS COM A COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 05/12/2016 | 1534.36 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 346 REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO E PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004272 | 05/12/2016 | 398.46 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 392 REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004273 | 05/12/2016 | 2212.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 393 RELATIVO A COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004274 | 05/12/2016 | 1008.00 | 00004676546467 | Edcarlos Cunha de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 394 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 02 VIAGENS TRANSPORTANDO O GRUPO DE IDOSOS BEIJA FLOR, NAS DATAS 02 E 03 DE MAIO/2016 COM DESTINO A CIDADE DE CAJA EM VEICULO DE PLACA 2394/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0004275 | 05/12/2016 | 699.83 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 422 RELATIVA COMPRA DE BOLA DE ISOPOR, DUREX, EMBORRACHADO, PAPEL OFICIO, PASTA SUSPENSA, TINTA GUACHE, TINTA PARA TECIDO, TINTA RELEVO, TNT CORES VARIADAS E TNT ESTAMPADO, TUDO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004277 | 05/12/2016 | 365.71 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 459 RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 05/12/2016 | 550.00 | 19814377000102 | VALCIERE GONZAGA DA SILVA CRISTIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 461 RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA PARA A AFETIVIDADE DO ACOMPANHAMENTO DA FAMÍLIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 05/12/2016 | 600.00 | 00005291220490 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 462 RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA DE DOCES E TORTAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 05/12/2016 | 600.00 | 00004688913400 | OCELIO DA SILVA PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 463 RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA DE INFORMÁTICA, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 05/12/2016 | 880.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 464 RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA DE MÚSICA, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 05/12/2016 | 550.00 | 19788212000103 | ANA LÚCIA GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 465 RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 05/12/2016 | 550.00 | 19814775000129 | CRISTIANA LAUREANO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 466 RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA PARA, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 05/12/2016 | 750.00 | 19777131000108 | MARCELO FELIX DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA DE ARTES VISUAIS, TEATRO E ENCENAÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 05/12/2016 | 880.00 | 19788937000100 | SIDNEI FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 468 RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA DE VIOLÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 05/12/2016 | 880.00 | 00007208198497 | NATALY MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 469 RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA ARTES VISUAIS, TEATRO E ENCENAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 05/12/2016 | 550.00 | 00004404339402 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 470 RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA CAPOEIRA, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 05/12/2016 | 880.00 | 20404037000192 | FABIO COELHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 471 RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA FUTEBOL, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 05/12/2016 | 550.00 | 19769410000120 | MARILENE DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 472 RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 05/12/2016 | 880.00 | 19782178000160 | MARCÍLIO DE LIMA VITAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 477 RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE FIGURINO E ADEREÇOS ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 05/12/2016 | 880.00 | 00007208198497 | NATALY MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 532 RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA ARTES VISUAIS, TEATRO E ENCENAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 05/12/2016 | 880.00 | 19782178000160 | MARCÍLIO DE LIMA VITAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 533 RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE FIGURINO E ADEREÇOS ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JUHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 05/12/2016 | 880.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 534 RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA DE MÚSICA, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 05/12/2016 | 550.00 | 19769410000120 | MARILENE DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 535 RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 05/12/2016 | 550.00 | 19814377000102 | VALCIERE GONZAGA DA SILVA CRISTIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 536, RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA PARA A AFETIVIDADE DO ACOMPANHAMENTO DA FAMÍLIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004296 | 05/12/2016 | 482.44 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 537 RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004297 | 05/12/2016 | 2724.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 538 RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 05/12/2016 | 550.00 | 19814775000129 | CRISTIANA LAUREANO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 539 RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA PARA, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊSDE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 05/12/2016 | 550.00 | 00004404339402 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 540 RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA CAPOEIRA, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AOMÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 05/12/2016 | 600.00 | 00005291220490 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 541 RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA DE DOCES E TORTAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 05/12/2016 | 550.00 | 19788212000103 | ANA LÚCIA GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 542 RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 05/12/2016 | 750.00 | 19777131000108 | MARCELO FELIX DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 545 RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA DE ARTES VISUAIS, TEATRO E ENCENAÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 05/12/2016 | 880.00 | 19788937000100 | SIDNEI FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 546 RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA DE VIOLÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 05/12/2016 | 880.00 | 20404037000192 | FABIO COELHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 547 RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA FUTEBOL, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 05/12/2016 | 600.00 | 00004688913400 | OCELIO DA SILVA PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 550 RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA DE INFORMÁTICA, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004308 | 05/12/2016 | 2612.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 659 RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNAS (SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004309 | 05/12/2016 | 834.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 660 RELATIVA AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E VERDURAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FNAS (SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 05/12/2016 | 550.00 | 00006039188405 | NATÁLIA ELVIRA DE MELO GAMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIAÇÃO DA G.D.E. 661 RELATIVA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 2.200 SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO IV FEST IDOSOS DO GRUPO BEIJA FLOR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 05/12/2016 | 313.00 | 70111257000104 | INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 729 RELATIVA AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BOLA TOPER EXTREME FUTSAL E DUAS BOLAS CAMPO BRASIL DESTINADAS AO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/Geração Descentralizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202016 | 0004314 | 05/12/2016 | 3430.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CADEIRAS FIXA, GIRATORIAS E MESAS, DESTINADAS AO CRÁS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 05/12/2016 | 500.00 | 00098230905487 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS CORREPONDENTE A PASSAGEM, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SEU FILHO MENOR ANDERSON DE ANDRADE SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 05/12/2016 | 200.00 | 00018854109487 | SEVERINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DO SOL (CHÃ DO CAJA) N°1936, CENTRO - ALAGOINHA - PB , OBJETIVANDO ATENDER A SRª MARIA HOZANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA QUE EM DECORRECIA AS FORTES CHUVAS REGISTADAS EM NOSSO MUNICIPIO SUA CASA VEIO A DESABAR NÃO DISPONDO DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM OS CUSTOS DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 05/12/2016 | 880.00 | 19788937000100 | SIDNEI FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA DE VIOLÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 05/12/2016 | 880.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MÚSICA, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 05/12/2016 | 750.00 | 19777131000108 | MARCELO FELIX DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES VISUAIS, TEATRO E ENCENAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 05/12/2016 | 500.00 | 00092807798420 | VALDILENE VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MINISTRADO DE INSTRUTURA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, AS MÃES BENEFICARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRAS-IGD - PROGRAMA DO GOV. FEDERAL EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 05/12/2016 | 600.00 | 00005291220490 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DOCES E TORTAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/Geração Descentralizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202016 | 0004368 | 06/12/2016 | 2095.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARMARIO, ARQUIVO CURTO, BIRÔ SEM GAVETAS, ESTANTE, MESA E FOGÃO, DESTINADOS AO CRÁS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 06/12/2016 | 880.00 | 20404037000192 | FABIO COELHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE FUTEBOL, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 06/12/2016 | 550.00 | 19814775000129 | CRISTIANA LAUREANO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 06/12/2016 | 550.00 | 19814377000102 | VALCIERE GONZAGA DA SILVA CRISTIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA PARA AFETIVIDADE DO ACOMPANHAMENTO DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 06/12/2016 | 550.00 | 00004404339402 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE CAPOEIRA, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 06/12/2016 | 550.00 | 19814519000131 | VALDINEZ LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO Á GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - IGD, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 06/12/2016 | 550.00 | 19769410000120 | MARILENE DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 06/12/2016 | 600.00 | 24567639000111 | SUELY ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORA NO CURSO DE MANICURE, PARA AS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CRAS-IGD - PROGRAMA DO GOV. FEDERAL EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 06/12/2016 | 411.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPLEMENTO DESTINADO A DOAÇÃO A SRª. ILANE BEZERRA TRIBUTINO SOB DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PROCESSO 0001152-59.2015.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 06/12/2016 | 1260.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ENTERROS E 03 (TRES) TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL E4M VEICULO ONIBUS DE PALCA MNR8738, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202016 | 0004367 | 06/12/2016 | 2380.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARQUIVO CURTO E ESTANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 06/12/2016 | 240.00 | 00009015510407 | Max Victor do Nascimento Freitas | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 10, 17, E 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 06/12/2016 | 6340.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 275/80R22,5 STEELMARK GOODYEAR, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-7182 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 06/12/2016 | 900.00 | 00007137855431 | NATALIO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA BOMBA D'AGUA COMO TAMBEM, ATENDIMENTO A COMUNIDADE DO SITIO MUMBUCA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202016 | 0004369 | 06/12/2016 | 9085.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARQUIVO CURTO, BIRÔS, ESTANTES, MESAS, FOGÃO, LIQUIDIFICADOR E BBMM-12, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 06/12/2016 | 720.00 | 00006448037462 | LUIS FERNANDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PINTURA EM GERAL DE ESTANTES, BIROU E ARMÁRIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 06/12/2016 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 06/12/2016 | 300.00 | 00010446553484 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 06/12/2016 | 300.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 06/12/2016 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 06/12/2016 | 300.00 | 00003074487461 | MARCOS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 06/12/2016 | 700.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 06/12/2016 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 06/12/2016 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 06/12/2016 | 556.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFA-9679, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 06/12/2016 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 06/12/2016 | 240.00 | 00001286634482 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 18, 21 E 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 06/12/2016 | 500.00 | 00016241193449 | Maria Jose Barbosa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FINANÇAS DO ESTADO, NOS DIAS 22 E 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 06/12/2016 | 500.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SEVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CORESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 06/12/2016 | 500.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA (O FAROL PB) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA MATÉRIA DE INTERESSE DA EDILIDADE MUNICIPAL, REFERENTE A INAUGURAÇÕES E FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 06/12/2016 | 240.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMIGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 10, 17 E 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 06/12/2016 | 2467.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 06/12/2016 | 472.00 | 00004010491400 | FABIANO FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) LANCHES, 24 (VINTE E QUATRO) SUCOS DE 08 (OITO) REFRIGERANTES DE 1 LITRO, OFERECIDO AOS POILICAIS MILITARES E SEGURANÇAS QUE ATUARAM NESTE MUNICIPIO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO DA CIDADE NO DIA 03 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 07/12/2016 | 4200.00 | 00033807710400 | RAILDO PORTO SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE NOS MESE DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 07/12/2016 | 2375.00 | 00011118254406 | RENE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE AMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE NO DIA 03/12/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 07/12/2016 | 600.00 | 00005664733489 | GHIORDANNO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 07/12/2016 | 475.20 | 00052886891487 | TIAGO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO MEDINDO 1,20X2,20 PARA A ESCOLA MUN. JASSON MARTINS', CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 07/12/2016 | 300.00 | 00070554372452 | MAIRTON PINHEIRO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 07/12/2016 | 300.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 07/12/2016 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 07/12/2016 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJNO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 07/12/2016 | 300.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 07/12/2016 | 300.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 07/12/2016 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 07/12/2016 | 300.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 07/12/2016 | 300.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 07/12/2016 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 07/12/2016 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 07/12/2016 | 300.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 07/12/2016 | 300.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 07/12/2016 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 07/12/2016 | 300.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 07/12/2016 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 07/12/2016 | 300.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202016 | 0004424 | 07/12/2016 | 38220.00 | 04154608000202 | INDL. E COML. DE MOV E EQUIP. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTEIRAS ESCOLAR, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0004425 | 07/12/2016 | 4980.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) NOTEBOOK ACER 15, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 07/12/2016 | 550.00 | 00003864567475 | LUCIENE DE FIGUEREDO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 07/12/2016 | 880.00 | 00087328755415 | MARCÍLIO DE LIMA VITAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FIGURINO E ADEREÇOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 07/12/2016 | 880.00 | 00007208198497 | NATALY MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE ARTES VISUAIS, TEATRO E ENCENAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 08/12/2016 | 500.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO DA CESTA BASICA PARA O SR. GABRIEL SANTOS QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 08/12/2016 | 68.07 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO DA CESTA BASICA PARA PAULO DOS SANTOS QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 08/12/2016 | 68.07 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO DA CESTA BASICA PARA MARIA JOSE VICENTE SEGUNDA QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 08/12/2016 | 184.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO DA CESTA BASICA PARA MARIA DAS DORES CRUZ QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 08/12/2016 | 5466.96 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 09/12/2016 | 400.00 | 00078229030715 | ALCIDES PEREIRA CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA COBERTURA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NO SITE http://www.painelpb.com/, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 09/12/2016 | 300.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA COBERTURA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NO SITE http://www.g2portaldenoticias.com/, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 09/12/2016 | 12410.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA N° 11/12 DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA COM A ENERGISA E RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 09/12/2016 | 9136.94 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA (89ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 09/12/2016 | 9737.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016 DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 53 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 09/12/2016 | 4567.54 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 09/12/2016 | 26950.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016 DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 136 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 09/12/2016 | 6.58 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 09/12/2016 | 1290.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFA-9679 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 09/12/2016 | 1017.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OEY-4693 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004439 | 09/12/2016 | 3200.00 | 20863529000146 | W. R. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO 12X08 NO DIA 03 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 22/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 09/12/2016 | 2734.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 09/12/2016 | 750.00 | 00004580588401 | Eronildes de Lucena Domingos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE RETENTOR DO VOLANTE E RETIRADA DE VAZAMENTO DA CIAXA DE MARCHA DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OFH-2917/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 09/12/2016 | 3000.00 | 23400935000160 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA -EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 60 REFEIÇÕES, INCLUINDO A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FISICO (AREA DE LAZER, PISCINA E 03 QUARTOS PARA APOIO PARA O EVENTO) COM OBJETIVO E FOCO DO CONHECIMENTO DA CULTURA INDIGINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 09/12/2016 | 58.00 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE DESTINADO A DOAÇÃO PARA ARTHUR SAMUEL DE SOUZA ALVES, CRIANÇA FILHO DE (ANA PAULA PEDRO DE SOUZA) SOB DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PROCESSO 0001555-91.2016.815.0521, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 09/12/2016 | 800.00 | 00071571914404 | RAIMUNDO CAVALCANTE BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ILUMINAÇÃO DURANTE A APRESENTAÇÃO DO AUTO DO NATAL, ENCENADA PELOS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCVF, REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 09/12/2016 | 500.00 | 00004540103466 | SIMONE DOS SANTOS MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ILUMINAÇÃO DURANTE A APRESENTAÇÃO DO AUTO DO NATAL, ENCENADA PELOS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCVF, REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 09/12/2016 | 6942.25 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA (89ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 09/12/2016 | 3200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004432 | 09/12/2016 | 5298.70 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E FERRAMENTA DE TRABALHO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004433 | 09/12/2016 | 6525.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 (TRES) CAIXA DÁGUA 5000 LTS C/ TAMPA E CABO AC FLEX 6,00 MM2, DESTINADOS A POÇOS ARTESIANOS, CONFORME COMPROVANTE AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 09/12/2016 | 10878.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 09/12/2016 | 6827.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022016 | 0004447 | 09/12/2016 | 11602.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 632,50 MTS² DE CALÇAMENTO E 231,50 MTS LINEAR DE MEIO FIO EM FRENTE DA ESCOLA SEVERINO FLAVIANO CAVALCANTE E CRECHE EM CONSTRUÇÃO NO CONJUTO CLOCIO BELTRÃO DE ACORDO COM O CONVITE02/2016, TERMO DE CONTRATO 077/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 12/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 12/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 12/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 12/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 12/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 12/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 12/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 12/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 12/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 12/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 12/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 12/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 12/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 12/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 12/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 12/12/2016 | 384.00 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA COM IMPRESSÃO DIGITAL MENDINDO 480X40 DESTINADA A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004473 | 12/12/2016 | 5630.00 | 00077068084400 | EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO, DESTINADOS A OBRA NA RUA PROJETADA EM FRENTE A ESCOLA SEVERINO FLAVIANO CAVALCANTE E A CRECHE EM CONSTRUÇÃO NO CONJUTO CLOCIO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004476 | 12/12/2016 | 10000.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE UM (01) HECTARE LOCALIZADA ÀS MARGENS DA RODOVIA QUE LIGA ALAGOINHA/CUITEGI, DESTINADO AO DESPEJO E COMPACTAÇÃO DO LIXO URBANO COLETADO EM ALAGOINHA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA 01/2016 E CONTRATO Nº. 048/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 12/12/2016 | 21549.46 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 12/12/2016 | 1167.18 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 12/12/2016 | 6433.34 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 12/12/2016 | 400.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEU BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 12/12/2016 | 1377.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 12/12/2016 | 4450.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 12/12/2016 | 4750.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 12/12/2016 | 900.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 12/12/2016 | 2629.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO PARA O PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 12/12/2016 | 1613.32 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO PARA OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 12/12/2016 | 3080.01 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 12/12/2016 | 650.00 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM INOX MEDINDO 62X40, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO SITIO JACARÉ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 12/12/2016 | 1432.60 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, PLACA INOX E PLACAS PARA SINALIZAÇÃO INTERNA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 12/12/2016 | 500.00 | 00009157583420 | THIAGO HENRIQUE SILVA CASADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LETREIROS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR NEU, NA LOCALIDADE SITIO BARRO DE FATIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 12/12/2016 | 27897.24 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 12/12/2016 | 4340.31 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 12/12/2016 | 28767.97 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO PARA OS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 12/12/2016 | 134883.83 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO PARA OS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 12/12/2016 | 5720.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 12/12/2016 | 22133.63 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 12/12/2016 | 1980.90 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 12/12/2016 | 18371.53 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PAGAMENTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 12/12/2016 | 18139.15 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), REFERENTE AO DECIMO TERCEIROPAGAMENTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 12/12/2016 | 14470.85 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMOTERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 12/12/2016 | 87020.76 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), REFERENTE AO PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 12/12/2016 | 700.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFENRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 12/12/2016 | 500.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM NATALINA DESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 12/12/2016 | 957.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 12/12/2016 | 4425.83 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 12/12/2016 | 186.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA GARATIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO - EDIÇÃO DE 24/11 DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 12/12/2016 | 18805.35 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GABINETE E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 12/12/2016 | 1812.83 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 12/12/2016 | 1300.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 12/12/2016 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, REFERENTE A MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORE COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 13/12/2016 | 1750.00 | 12114934000133 | JOÃO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 05 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT COM SUPORTE EXTERNO, NO PREDIO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0004517 | 13/12/2016 | 2166.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR E GRADES PARA ISOLAMENTO DESTIANDOS A FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA DIA 03 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 13/12/2016 | 2980.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) SANITÁRIOS QUÍMICOS DESTINADOS A FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA DIA 03 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 13/12/2016 | 270.00 | 15127815000103 | Joao Da Silva Inacio | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MOM-6563, OGL-9856 E OGB-8823 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 13/12/2016 | 527.00 | 15127815000103 | Joao Da Silva Inacio | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS ELETRICAS-AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPARO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MOM-6563, OGL-9856 E OGB-8823 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004528 | 13/12/2016 | 39220.72 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A DÉCIMA MEDIÇÃO DO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA LOCALIDADE SÍTIO JACARÉ DESTE MUNICÍPIO NOS TERMOS DO CONVÊNIO PMA/GOVERNO DO ESTADO PACTO SOCIAL 2013, OBJETO DO PROCESSOLICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO 02/2014 E CONTRATO Nº. 0164/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00862014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 13/12/2016 | 1400.00 | 12114934000133 | JOÃO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADO SPLIT COM SUPORTE EXTERNO, NO PREDIO DA SEC. MUNICPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 13/12/2016 | 420.00 | 09171380000100 | GUARAUT-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA HELIAR, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT MILLE FIRE DE PLA OFF-9256 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 13/12/2016 | 599.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RETATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 13/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 13/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 13/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 13/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 13/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 13/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 13/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 13/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 13/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 13/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 13/12/2016 | 140.00 | 15127815000103 | Joao Da Silva Inacio | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE ALTENADOR DO TRATOR 275 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 13/12/2016 | 180.00 | 15127815000103 | Joao Da Silva Inacio | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS ELETRICAS-AUTOMOTIVA PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS AO TRATOR 275 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 14/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 14/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 14/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 14/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 14/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 14/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 14/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 14/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 14/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 14/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 14/12/2016 | 917.88 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DECORATIVO, DESTINADOS A ORNAMENTANÇÃO DE NATAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 14/12/2016 | 1504.94 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 14/12/2016 | 68.07 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO DA CESTA BASICA PARA PAULO DOS SANTOS NO MÊS DE NOVEMBRO, QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DALEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 14/12/2016 | 68.07 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO DA CESTA BASICA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO PARA MARIA JOSE VICENTE SEGUNDA, QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 14/12/2016 | 500.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS A DOAÇÃO DA CESTA BASICA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO PARA O SR. GABRIEL SANTOS QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 14/12/2016 | 120.00 | 00075264102449 | MARCIA VERLANE DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202016 | 0004539 | 14/12/2016 | 20580.00 | 04154608000202 | INDL. E COML. DE MOV E EQUIP. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTEIRAS ESCOLAR, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 14/12/2016 | 264.16 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 14/12/2016 | 4420.10 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVOS E UNTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS PROFESSOR NEU NO SITIO BARRO DE FÁTIMA, ANTONIO JÁ NO SITIO JACARÉ, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062016 | 0004547 | 14/12/2016 | 130000.00 | 17466421000105 | JDRW SHOWS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO SHOW COM A ATRAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR GABRIEL DINIZ, NO DIA 24 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, POR OCASIÃO DOS FESTJOS NATALINO, DENOMIDADO NATAL PARA TODOS EDIÇÃO 2016 NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM INEXIBILIDADE Nº IN 06/2016 E TERMO DE CONTRATO 199/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132016 | 0004548 | 14/12/2016 | 2072.74 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMPADA ECONOMICA 30W, MASSA CORRIDA, ROLO LA 23CM E TINTAS ACRILICA E LATEX, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 15/12/2016 | 1755.00 | 08851925000158 | ART TÉCNICA CAROCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LETRA INOX EUVETICA 15 CM, DESTINADAS AO AUDITÓRIO PROFª ESTER MEIRELES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 15/12/2016 | 1708.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 15/12/2016 | 2516.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 15/12/2016 | 739.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004560 | 15/12/2016 | 1775.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KNK-1917/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12/2016 A 15/12/2016, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO N° 93/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004561 | 15/12/2016 | 625.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO TIPO KOMBI, DE PLACA MOF-8464/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TRAJETOS SÍTIO SUL DE GAMELEIRA, CURRAL PICADO PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12/2016 A 15/12/2016, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 96/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 15/12/2016 | 625.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO VW KOMBI, DE PLACA MOF-8464/PB, COM CAPACIDADE PARA 9 (NOVE) PASSAGEIROS SENTADOS, INCLUÍNDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SUL DE GAMELEIRA, CURRAL PICADO PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12/2016 A 15/12/2016, CONF. P.P. 016/2016 E CONT. Nº. 188/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004563 | 15/12/2016 | 1175.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO PAS/MICROONIBUS / I/KIA BESTA GS GRAND DE PLACA MOO-9877/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TANQUES PARA O SÍTIO BARRO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12/2016 A 15/12/2016, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 92/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004564 | 15/12/2016 | 750.00 | 00002070364461 | ADALTON DA SILVA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARATIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO TIPO IMPA SIA HI-TOPIC, DE PLACA CAT-9875/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO MATA ESCURA PARA O SÍTIO BARRO E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12/2016 A 15/12/2016, DE ACORDO COM P.P 12/2016 E CONTRATO Nº 100/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004565 | 15/12/2016 | 1850.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ÔNIBUS DE PLACA KTG-6523/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO LAGOA DO SAPO VIA MATA ESCURA, TANQUES, LAGOA DE TELHA, SÍTIO BARRO E CAJÁ PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12/2016 A 15/12/2016, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 90/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004566 | 15/12/2016 | 1425.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA LOA-2541/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOTURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12/2016 A 15/12/2016, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 94/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004567 | 15/12/2016 | 2000.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA MYL-0174/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTISDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO SERRINHA - TANQUES - TRAVESSÃO E BONFIM, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12/2016 A 15/12/2016, CONFORME COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004568 | 15/12/2016 | 1600.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA KMP-9243/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TRAVESSÃO - CUMARU - JACARÉ PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12/2016 A 15/12/2016, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONT. 98/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004569 | 15/12/2016 | 625.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO PÉ DE SERRA PARA RIBEIRO GRANDE E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, EFETUADOS NO VEÍCULO TIPO JEEP, DE PLACA MMU-8516/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12/2016 A 15/12/2016, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 95/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004570 | 15/12/2016 | 1650.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO I/KIA BESTA 12P GS, DE PLACA MXK-3902/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TAUÁ - PÉ DE SERRA, PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12/2016 A 15/12/2016, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 99/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004571 | 15/12/2016 | 700.00 | 00075263513453 | GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAG. REF. A SERV. PRESTADOS COM VEÍCULO TIPO VW/KOMBI DE PLACA KOG-9958/PB, ANO MODELO 1996/1996, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 09 (NOVE) PASSAGEIROS SENTADOS, INCLUÍDO SEU CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO PORÇÕES AO SITIO MUMBUCA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12/2016 A 15/12/2016, CONF. P.P. 16/2016 E CONT. Nº 187/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004572 | 15/12/2016 | 650.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO VERANEIO, DE PLACA MMS-7071/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO SERDÃO - CAJÁ - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DATARDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2016 A 15/12/2016, DE ACORDO COM O P.P. 12/2016 E CONTRATO Nº 91/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 15/12/2016 | 1218.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 15/12/2016 | 8627.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 15/12/2016 | 451.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 15/12/2016 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA PROJOVEM), COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 15/12/2016 | 164.03 | 00005870831407 | MARIVANIA FERNANDES CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 15/12/2016 | 151.32 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA SEDE DA BANDA DE MÚSICA CIDALINO PIMENTA, RELATIVA AS FATURAS QUE SE ENCONTRAVAM EM ABERTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 16/12/2016 | 2500.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CHEVROLET D-60 DE PLACA MMU-8399/PB A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ME DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 16/12/2016 | 3074.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE METRIAL DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E USINA SANITARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 16/12/2016 | 1968.70 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBOS, CONECÇÕES E BOMBA D'AGUA, DESTINADOS A ENCANAÇÃO DE POÇOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 16/12/2016 | 850.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LINHAS DE MADEIRA DESTINADAS A GARAGEM PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 16/12/2016 | 400.00 | 00010435822403 | VINICIUS CESAR GOMES DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 16/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 16/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 16/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 16/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 16/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 16/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 16/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 16/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 16/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 16/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004573 | 16/12/2016 | 2700.00 | 00003800708477 | MARIA LÚCIA TAVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL TL MB, ANO/MODELO 2014/2015, DE PLACA QFD-0008/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA O USO FUNCIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELATES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.P. Nº. 01/16 E CONTRATO DE Nº. 55/16, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004578 | 16/12/2016 | 1625.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADAS PARA DOAÇÃO A SRª. CRISTINA ANDRADE DE ARAUJO, QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004579 | 16/12/2016 | 1379.20 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADAS PARA DOAÇÃO A SRª. CALINE CAVALCANTE DOS SANTOS MARCOLINO, QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004580 | 16/12/2016 | 1475.50 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADAS PARA DOAÇÃO A SRª. ANA LUCIA FAUSTINO DOS SANTOS, QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004584 | 16/12/2016 | 630.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADAS PARA DOAÇÃO AO SR NATANAEL DA ROCHA MARCOLINO, QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004586 | 16/12/2016 | 2356.65 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CRAS, DESTINADOS AO CRÁS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 16/12/2016 | 200.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM DE MUBUCA A MULUNGO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS E VICE-VERSA, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNR-8738/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 16/12/2016 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 06, 07 E 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, REFERENTE A MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 16/12/2016 | 802.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 02, 06 E 07 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, REFERENTE A MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004581 | 16/12/2016 | 1028.80 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ADQUIRIDOS COM RECURSOS PROPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004582 | 16/12/2016 | 11964.40 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CRECHE, FESTA DAS CRIANÇAS, COLAÇÃO DE GRAU, LANCHE DOS PROFESSORES E PNAIC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004583 | 16/12/2016 | 1156.00 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO E FRIOS, FORNECIDOS PARA A CASA DE APOIO E CAFÉ DOS GARIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004585 | 16/12/2016 | 1517.40 | 01622509000139 | SOLANGE B. DE ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA DO EJA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 16/12/2016 | 1930.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NOS VEICULO DE PLACA OFH-2917, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 16/12/2016 | 2108.50 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE METERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 16/12/2016 | 1500.00 | 08785982000186 | F. A SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DETINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 16/12/2016 | 492.63 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFR-396, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 16/12/2016 | 492.63 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFR-9346, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 16/12/2016 | 492.63 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFR-9376, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 16/12/2016 | 50.00 | 00009545327405 | CRISTIANO DOS SANTOS ANGELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTAODS NO CONSERTO DE FOGÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR NEU, NA LOCALIDADE DO SITIO BARRO DE FATIMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 16/12/2016 | 3699.00 | 15627996000137 | A NOVA PARIS UTIL LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CADEIRAS SEM BRAÇOS E MESAS QUADRADA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202016 | 0004609 | 16/12/2016 | 17970.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CONJUTOS INFATIL ESCOLAR, ARMARIOS DE AÇO E 01 (UM) FOGÃO 4 BOCAS, MATERIAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072016 | 0004611 | 19/12/2016 | 60000.00 | 22483363000168 | PLR SHOWS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO SHOW COM A ATRAÇÃO MUSICAL PEDRINHO PEGAÇÃO NO DIA 25 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, POR OCASIÃO DOS FESTJOS NATALINO, DENOMIDADO NATAL PARA TODOS EDIÇÃO 2016 NESTE MUNICIPIO DEACORDO COM INEXIBILIDADE Nº IN 07/2016 E TERMO DE CONTRATO 200/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 19/12/2016 | 280.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L & M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000072016 | 0004616 | 19/12/2016 | 6299.82 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 19/12/2016 | 56388.99 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO DÉCIMO QUARTO SALÁRIO DO CORRENTE ANO PARA OS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 19/12/2016 | 55752.01 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO DÉCIMO QUARTO SALÁRIO DO CORRENTE ANO PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 19/12/2016 | 265689.60 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO DÉCIMO QUARTO SALÁRIO DO CORRENTE ANO PARA OS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 19/12/2016 | 57111.42 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 19/12/2016 | 14372.90 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 19/12/2016 | 272744.79 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 19/12/2016 | 3989.20 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 19/12/2016 | 10499.70 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 19/12/2016 | 57404.23 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 19/12/2016 | 45834.32 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.) RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 19/12/2016 | 5386.59 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 19/12/2016 | 5797.33 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 19/12/2016 | 44048.79 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO DÉCIMO QUARTO SALÁRIO DO CORRENTE ANO PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 19/12/2016 | 17600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO E CULTURA (PEJA), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 19/12/2016 | 17906.85 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA DÉCIMO QUARTO SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 19/12/2016 | 18371.53 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA DÉCIMO QUARTO SALÉRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 19/12/2016 | 86561.67 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA DÉCIMO QUARTO SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 19/12/2016 | 13966.31 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 19/12/2016 | 14351.10 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA DÉCIMO QUARTO SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 19/12/2016 | 88860.25 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 19/12/2016 | 18315.69 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 19/12/2016 | 18529.58 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 19/12/2016 | 400.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E SOLDA, SERVIÇO DO PARACHOQUE DO MICROONIBUS OGC-9856/PB, SERVIÇO DE SOLDA DO MICROONIBUS OEY-4693/PB, SOLDAR A PARTE TRASEIRA DO ÔNIBUS 6017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MINICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 19/12/2016 | 350.00 | 00007217850428 | TARCISIO MARTINS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA APOIO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DO SHOW CATÓLICO REALIZADO NO DIA 08 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM OFICIO Nº 12/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 19/12/2016 | 3625.66 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 19/12/2016 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DA VICE PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 19/12/2016 | 4333.16 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 19/12/2016 | 500.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SEVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CORESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000212016 | 0004612 | 19/12/2016 | 10807.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUSA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, INAUGURAÇÃO E AUTO DO NATAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 19/12/2016 | 280.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L & M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 19/12/2016 | 1915.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 19/12/2016 | 7846.60 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 19/12/2016 | 20780.15 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GABINETE E AÇÃO SOCIAL, COMPRETENCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 19/12/2016 | 280.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L & M TELECOM DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0004618 | 19/12/2016 | 1856.56 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS, DESTINADAS AO CRÁS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 19/12/2016 | 5317.32 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 19/12/2016 | 4400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 19/12/2016 | 6746.60 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 19/12/2016 | 3000.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRAS) RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 19/12/2016 | 1800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0004617 | 19/12/2016 | 4800.11 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANAÇAS, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 19/12/2016 | 3415.91 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 19/12/2016 | 14832.74 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0004669 | 19/12/2016 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 19/12/2016 | 15832.70 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 19/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 19/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 19/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 19/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 19/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 19/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 19/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 19/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 19/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 19/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 19/12/2016 | 2775.09 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 19/12/2016 | 16239.81 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 19/12/2016 | 48987.57 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 19/12/2016 | 14895.08 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 19/12/2016 | 200.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA TAMPA E SOLDAR UM VARÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO JACARÉ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 19/12/2016 | 530.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E SOLDA, TROCAR A MANGUEIRA DA RETROESCAVADEIRA 416-E, SOLDAR O CARROÇÃO E TROCA DE PARAFUSO DO TRATOR 5075-E, CONSERTO E SOLDA DA ROÇADEIRA DE GRAMA E SOLDA DE LUMINÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 19/12/2016 | 900.00 | 00008421556436 | SEVERINA DINIZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PREPARO DO CAFE DA MANHA DOS GARIS E LIMPEZA EM GERAL DA CASA OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/12/2016 | 1000.00 | 00007804142412 | JOSÉ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DAS BOMBAS D'AGUA DAS LOCALIDADES SITIO JACARÉ E BONFIM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 20/12/2016 | 450.00 | 19400273000151 | SEVERINO PEREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DA ESTÁTUA DA PRAÇA RICARDO BELTRÃO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 20/12/2016 | 675.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTIDANDAS A RETRO ESCAVEDEIRA B-90-B DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 20/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 20/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 20/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 20/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 20/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 20/12/2016 | 80.00 | 00010174658435 | SANCRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS ESSENCIAIS, LIMPEZA DE CPU E FONTE DE ENERGIA DE 01 (UM) COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 20/12/2016 | 240.00 | 00009015510407 | Max Victor do Nascimento Freitas | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA PREFEITURA NOS DIAS 02, 13 E 19 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 20/12/2016 | 116.00 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE DESTINADO A DOAÇÃO PARA ARTHUR SAMUEL DE SOUZA ALVES, CRIANÇA FILHO DE (ANA PAULA PEDRO DE SOUZA) SOB DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PROCESSO 0001555-91.2016.815.0521, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 20/12/2016 | 260.00 | 00010174658435 | SANCRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS E SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, INSTALÇÃO DE PROGRAMAS ESSENCIAIS, LIMPEZA DECPU E FONTE DE ENERGIA EM 02 (DOIS) COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004687 | 20/12/2016 | 505.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOUVINA E DE FRANGO CONGELADO, DESTINADAS A MERENDA OFERECIDA NO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004688 | 20/12/2016 | 1045.82 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA, PEIXE E FRANGO CONGELADO, DESTINADAS A CASA DE APOIO DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 20/12/2016 | 200.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM EVENTUAL DO SITIO BARRO PARA ALAGOINHA E VICE-VERSA COM CORTEJO FUNÉBRE EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOA-2722/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 20/12/2016 | 724.00 | 17602861000142 | MARIA DAS GRAÇAS LEONEL E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, REFRIGERANTES, AGUA E SOBREMESA, NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO, COM OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 79/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 20/12/2016 | 300.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A CASA DE APOIO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 20/12/2016 | 11200.98 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 20/12/2016 | 160.00 | 00010174658435 | SANCRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS ESSENCIAIS PÓS FORMATAÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 20/12/2016 | 1900.00 | 00060077450400 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SEREVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, CHAMADAS E VINHETAS, PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E CARRO DE SOM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 20/12/2016 | 240.00 | 00009528552404 | EDVAN DE LUCENA DOMIGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA PREFEITURA NOS DIAS 02, 13 E 19 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 20/12/2016 | 500.00 | 00001259438490 | ANA PAULA DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA PREFEITURA, NOS DIAS 07 E 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 20/12/2016 | 4022.03 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 20/12/2016 | 500.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FINANÇAS, NOS DIAS 16 E 20 DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 20/12/2016 | 500.00 | 00016241193449 | Maria Jose Barbosa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 E 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FINANÇAS DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 20/12/2016 | 61.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO PÚBLICOS DA ESCOLA PROFESSOR NEU NO SITIO BARRO DE FÁTIMA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 20/12/2016 | 640.00 | 00010174658435 | SANCRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS ESSENCIAIS PÓS FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSÉ BARBOSA DE LUCENA, LIA BELTRÃO (CIDADE) E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082016 | 0004686 | 20/12/2016 | 45000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTUS PRODUCOES E EVENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SHOW DA BANDA ENCANTUS, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2016, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS NATALINOS DENOMINADO NATAL PARA TODOS, DE ACORDO COM INEXIBILIDADE Nº IN 08/2016 E TERMO DE CONTRATO 211/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004689 | 20/12/2016 | 795.60 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA E DE FRANGO, DESTINADA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142016 | 0004690 | 20/12/2016 | 4732.80 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA E DE FRANGO, DESTINADA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092016 | 0004708 | 21/12/2016 | 60000.00 | 10689318000185 | A S S COMPANHIA DE EVENTOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO DE SILVANIA AQUINO-DANIEL DIAU-PAULINHA ABELHA: GIGANTES DO BRASIL, A REALIZAR-SE DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS, DENOMINADO NATAL PARA TODOS NO DIA 25 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE ACORDO COM TERMO DE CONTRATO 214/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0004715 | 21/12/2016 | 4756.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADO, DESTINADOS A ESCOLA LIA BELTRÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 21/12/2016 | 900.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DOS FECHOS DE MOLA, TROCA DAS BUCHAS DO ESTABILIZADOR E DAS BUCHAS DO AMORTECEDOR E SERVIÇO DE AQUEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFA-9679 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 21/12/2016 | 780.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFEFENTE A SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DO FECHO DE MOLAS, ESTABILIZADOR E AMORTECEDOR DO VEÍCULO DE PLACA OEY-4693 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 21/12/2016 | 684.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 21/12/2016 | 3097.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 21/12/2016 | 2098.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 21/12/2016 | 1185.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 21/12/2016 | 1469.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 21/12/2016 | 1230.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESATADOS DE DESMONTAGEM, TESTE, EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO E REMONTAGEM DOS 04 BICOS INJETORES ELETRÔNICOS, TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ESCANEAMENTO E REPROGRAMAÇÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA, LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, DESMONTAGEM E LIMPEZA DA BOMBA DE BAIXA PRESSÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OFH-2917 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 21/12/2016 | 95.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OFH-2917 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 21/12/2016 | 620.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS EVENTUAIS, 02 (DUAS) DE JACARÉ A ALAGOINHA E VICE-VERSA NO DIA 03/12/2016, COM A BANDA DE MUSICA CIDALINO PIMENTA E 01 (UMA) COM A COMUNIDADE DO SITIO BONFIM PARA O MUNICIPIO DE MULUBGU, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KMP 9243/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 21/12/2016 | 112.44 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FEP, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 21/12/2016 | 390.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA IMPRESSORA BROTHER DCP 8152 PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNCIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0004710 | 21/12/2016 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 21/12/2016 | 400.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS INAUGURAÇÕES E COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 21/12/2016 | 11724.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 21/12/2016 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 21/12/2016 | 1419.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 21/12/2016 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE (ELETIVO), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 21/12/2016 | 3168.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 21/12/2016 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA PROJOVEM), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 21/12/2016 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROG. CRAS), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFOREM COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 21/12/2016 | 209.01 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 9912348412, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/Geração Descentralizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0004714 | 21/12/2016 | 2378.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS, DESTINADOS AO CRÁS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 21/12/2016 | 400.00 | 00005084453456 | DENIS PACIFICO PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PRÓTESE DENTÁRIA SUPERIOR E INFERIOR DESTINADAS A DOAÇÃO PARA A SRª. NEUZA MARIA BARBOSA DA SILVA QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/Geração Descentralizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0004735 | 21/12/2016 | 3390.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) MAQUINA DE COSTURA RETA LANÇADEIRA GRANDE, DESTINADA AO CRÁS DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 21/12/2016 | 1500.00 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TIJOLOS 09X19X19, DESTINADOS AS OBRAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0004713 | 21/12/2016 | 2000.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 100 (CEM) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA CALÇAMENTO, BOEIROS, MATA BURROS, CAIXAS DE PASSAGENS DE AGUAS PLUVIAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 22/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 22/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 22/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 22/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 22/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 22/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 22/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 22/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 22/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 22/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 22/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 22/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 22/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 22/12/2016 | 43.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 22/12/2016 | 45.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 22/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 22/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 22/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 22/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 22/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 22/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 22/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 22/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 22/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 22/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 22/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 22/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 22/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 22/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 22/12/2016 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO TANQUE PUBLICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 22/12/2016 | 350.00 | 00082647666415 | GLABIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARNTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO CUBO DA RODA DA RETROESCAVADEIRA B90 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004774 | 22/12/2016 | 950.00 | 00002522092499 | SEBASTIÃO JERONIMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA/CG 150 TITAN KS, DE PLACA MNZ-5845/PB, SEM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. Nº. 01/2016 E TERMO DE CONTRATO DE Nº. 058/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 22/12/2016 | 900.00 | 00006052219874 | REGINALDO JUVÊNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRAÇAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE AENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 22/12/2016 | 2990.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACêDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM EXECUÇÕES NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, COMO TAMBÉM OPERACIONALIZAÇÕES DOS SISTEMAS: SICONV, SISMOB, SIMEC, SGI-PACTO ESTADUAL E GEO-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 22/12/2016 | 1080.00 | 00085364126404 | ANTONIO BERLAMINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 22/12/2016 | 200.00 | 00011347308458 | JOAO MARCOS SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA LOCALIDADE DO SITIO MUMBUCA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 22/12/2016 | 1080.00 | 00095345779449 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOPS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 22/12/2016 | 1080.00 | 00008203197400 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 22/12/2016 | 900.00 | 00006699610430 | ANTONIO MARCELO RIBEIRO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, BOEIRAS E MATA BURRO NO SITIO SERRINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 22/12/2016 | 1080.00 | 00006983348419 | WILLITON ZANY DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS DAS CIDADES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 22/12/2016 | 100.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMARA DE AR, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA B-90, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 22/12/2016 | 4000.00 | 00020621248487 | JOÃO BATISTA DE PONTES MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE FEIRAS E EVENTOS NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 22/12/2016 | 1100.00 | 00007453915406 | MANUEL FILGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO (INCLUINDO MATERIAL) E MONTAGEM DOS ARMÁRIOS DO BALCÃO DA COZINHA, DUAS PRATELEIRAS DE 2,5 METROS COM SUPORTE PARA O CRÁS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 22/12/2016 | 1300.00 | 00008944525412 | VINNICIUS ALVES DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO PARA REALIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO ALTO DE NATAL, REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 22/12/2016 | 550.00 | 00020300964404 | FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) VIAGENS EVENTUAIS DE ALAGOINHA A GUARABIRA E VICE-VERSA, EM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KEA 1012/PB , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 22/12/2016 | 200.00 | 00018854109487 | SEVERINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DO SOL (CHÃ DO CAJA) N°1936, CENTRO - ALAGOINHA - PB , OBJETIVANDO ATENDER A SRª MARIA HOZANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA QUE EM DECORRECIA AS FORTES CHUVAS REGISTADAS EM NOSSO MUNICIPIO SUA CASA VEIO A DESABAR NÃO DISPONDO DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM OS CUSTOS DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 22/12/2016 | 350.00 | 17184595000185 | JÚLIO CÉSAR ADELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO, DESTINADAS PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA OFF-9250 DA VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 22/12/2016 | 100.00 | 17184595000185 | JÚLIO CÉSAR ADELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA OFF-9256 VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 22/12/2016 | 7500.00 | 26696445000141 | GUTEMBERG DOMINGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCUMENTÁRIO DE VÍDEOS DAS PRINCIPAIS OBRAS DA PREFEITURA DE ALAGOINHA/PB, COM OS TEMAS ABORDADOS, SOBRE EDUCAÇÃO, INFRAESTRUTURA, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, ESPORTE E ENTRE OUTROS, DURANTE 03 (TRÊS) DIAS DE GRAVAÇÃO COM 01 (UM) DRONE, 03 (TRÊS) CÂMERAS E 02 (DOIS) APRESENTADORES, EQUIPAMENTO COMPLETO DE ÁUDIO, ILUMINAÇÃO EM LED, COM UM TEMPO TOTAL DE 01H15MIN, COM EQUIPE TOTAL DE 06 (SEIS) PESSOAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 22/12/2016 | 2200.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPEMA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 22/12/2016 | 1000.00 | 00002299037896 | JACINTA BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, COMO TAMBÉM GERAR GFIP/GPS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 22/12/2016 | 650.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PRESTADOS A ESTA EDILDADE NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL E OUTRAS CHAMADAS INFORMATIVAS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004771 | 22/12/2016 | 6400.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENNTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ESP/CAMINHONETE/ABERT/CC. DUP, MODELO TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV DE PLACA QFR-6470/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, 07 (SETE) DIAS POR SEMANA, DO GABINETE DA PREFEITA, SENDO CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. Nº. 01/2016 E TERMO DE CONT. Nº. 051/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 22/12/2016 | 2170.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) CILINDRO MESTRE EMBREAGEM DO VEÍCULO MICROONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9856 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004768 | 22/12/2016 | 950.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG-150 MODELO TITAN EX, DE PLACA OFH-3183/PB, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.P. Nº. 01/2016 E CONT. Nº. 053/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004769 | 22/12/2016 | 950.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG-150 - TITAN ES, DE PLACA MNK-0952, A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, COM QUILIMETRAGEM LIVRE, SENDO CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O P.P. Nº. 01/2016 E CONT. Nº. 54/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0004770 | 22/12/2016 | 950.00 | 00008269943428 | DANIEL IURY FELICIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO HONDA/NXR 150 BROS ES DE PLACA QFC-4525/PB SEM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NEU LOCALIZADA NO SITIO BARRO DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM P.P. 12/2016 E CONTRATO DE Nº 089/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 22/12/2016 | 500.00 | 00003825781801 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DOS DIAS 23, 24 E 25 DE DEZEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 22/12/2016 | 80.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DA DUCATO DE PLACA OFH-2917, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 22/12/2016 | 3872.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA G.D.E. 690 RELATIVA AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS), PARTE EMPRESA APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRARADOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (PROG. PEJA), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 22/12/2016 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJNO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 22/12/2016 | 300.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 22/12/2016 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 23/12/2016 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 23/12/2016 | 300.00 | 00070554372452 | MAIRTON PINHEIRO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 23/12/2016 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 23/12/2016 | 300.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 23/12/2016 | 300.00 | 00010446553484 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 23/12/2016 | 300.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 23/12/2016 | 300.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 23/12/2016 | 300.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 23/12/2016 | 300.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 23/12/2016 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 23/12/2016 | 300.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 23/12/2016 | 300.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 23/12/2016 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 23/12/2016 | 700.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 23/12/2016 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 23/12/2016 | 300.00 | 00003074487461 | MARCOS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 23/12/2016 | 300.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 23/12/2016 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 23/12/2016 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 23/12/2016 | 300.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 23/12/2016 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 23/12/2016 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 23/12/2016 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0004828 | 23/12/2016 | 38800.00 | 04770238000157 | NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) VEÍCULO DE MARCA VOLKSWAGEN, MODELO UP 1.0, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 23/12/2016 | 400.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DE ALAGOINHA, NO SITE www.portal25horas.com.br, NA COBERTURA JORNALISTICA DOS FESTEJOS DE NATAL, NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 23/12/2016 | 750.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA -PORTAL INDEPENDENTE.COM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO PODER EXECUTIVO VEICULADAS NO PORTAL INDEPENDENTE REFERENTE A FOTOS, VIDEOS E MATÉRIAS DA COBERTURA DA FESTA DE NATAL, NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRODE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 23/12/2016 | 2200.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DAS MENORES A.B.S , K.B.S, B.B.S, V.B.S, E J.S.P, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DA CIDADE DE GUARABIRA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 23/12/2016 | 880.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MÚSICA, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 23/12/2016 | 550.00 | 19814377000102 | VALCIERE GONZAGA DA SILVA CRISTIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA PARA AFETIVIDADE DO ACOMPANHAMENTO DA FAMILIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 23/12/2016 | 880.00 | 19780376000194 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES, PINTURA EM TECIDOS E TRABALHO COM MATERIAL RECICLADO COM ADOLESCENTE E GESTANTE, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRAS - PAIF, RELATIVO AO MÊS DEDEZ.EMBRO, DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 23/12/2016 | 550.00 | 19814519000131 | VALDINEZ LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO Á GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - IGD, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004820 | 23/12/2016 | 2500.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE UM (01) HECTARE LOCALIZADA ÀS MARGENS DA RODOVIA QUE LIGA ALAGOINHA/CUITEGI, DESTINADO AO DESPEJO E COMPACTAÇÃO DO LIXO URBANO COLETADO EM ALAGOINHA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA 01/2016 E CONTRATO Nº. 048/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 23/12/2016 | 1080.00 | 00013120740438 | VINICIUS JUNIOR DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL DE RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 23/12/2016 | 900.00 | 00006936230474 | ELINALDO GERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL NO MATADOURO E MERCADO PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0004841 | 26/12/2016 | 21406.35 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GOSOLINA E OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/Geração Descentralizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0004829 | 26/12/2016 | 38850.00 | 04770238000157 | NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) VEÍCULO DE MARCA VOLKSWAGEN, MODELO NOVO GOL TRENDLINE 1.0, DESTINADO AO CRÁS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 26/12/2016 | 600.00 | 00005291220490 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DOCES E TORTAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 26/12/2016 | 880.00 | 00087328755415 | MARCÍLIO DE LIMA VITAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FIGURINO E ADEREÇOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0004838 | 26/12/2016 | 323.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0004842 | 26/12/2016 | 1383.20 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMNTO DO VEÍCULO GOL LOCADO, DE PLACA QFD-0008 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 26/12/2016 | 880.00 | 00007208198497 | NATALY MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE ARTES VISUAIS, TEATRO E ENCENAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0004843 | 26/12/2016 | 186.20 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA NQD-0483 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 26/12/2016 | 500.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DA INAUGURAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS E FEIRA PETRONIO ALBUQUERQUE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 26/12/2016 | 850.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DO EVENTO NATAL PARA TODOS, NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 26/12/2016 | 800.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DO NATAL PARA TODOS NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000212016 | 0004831 | 26/12/2016 | 15068.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUSA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS E FESTEJOS NATALINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0004844 | 26/12/2016 | 2736.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAMINHONTE LOCADA DE PLACA QFR-6470 VINCULADA AO GABINETE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 26/12/2016 | 1900.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PALHETAS FIBRACELL PARA SAX ALTO E TENOR, DESTINADAS A BANDA DE MUSICA MAESTRO CIDALINO PIMENTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0004839 | 26/12/2016 | 611.80 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO ABASTECIMNTO DAS MOTOS LOCADAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0004840 | 26/12/2016 | 11689.25 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004849 | 26/12/2016 | 15280.00 | 10878419000102 | F5 SERVICOS, PRODUCOES E LOCACOES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO 14mX10m COM 2 METROS DO PISO AO SOLO, 7 METROS DO PISO AO TETO, ESCADA DE ACESSO COM 2 METROS DE LARGURA, RAMPA DE ACESSO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DE ACORDO COM A NORMA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS E CAMARINS DE ACORDO COM P.P. 22/2016 E NO TERMO DO CONTRATO Nº 208/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 27/12/2016 | 150.00 | 15127815000103 | Joao Da Silva Inacio | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E CONSERTO DA PARTE ELETRICA COM TROCA DE FUZIVEIS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGB-7283 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 27/12/2016 | 7600.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GERADORES PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO DO PATIO DE EVENTOS PETRONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE, DURANTE O EVENTO DO NATAL PARA TODOS 2016 E LOCAÇÃO DE TENDA CHAPEU DE BRUXA UTILIZADAS NOS PONTOS DE APOIO DE ENTRADA E SAIDA DO PATIO NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 27/12/2016 | 1200.00 | 00010173621490 | RENAN BRENO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3000 SALGADOS PARA O COQUITEL NAS FESTIVIDADES NATALINAS NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004860 | 27/12/2016 | 8940.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA) SANITÁRIOS QUÍMICOS DESTINADOS A FESTIVIDADES NATALINAS NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0004861 | 27/12/2016 | 12464.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE GERADORES, PORTAL, GRADES PARA ISOLAMENTOS E PLACAS DE FECHAMENTOS, DESTINADOS A FESTIVIDADES NATALINAS NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 27/12/2016 | 500.00 | 00020300964404 | FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS EVENTUAIS DE ALAGOINHA A GUARABIRA E VICE-VERSA, EM VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KEA 1012/PB, TRANSPORTANDO POPE PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, INCLUINDO CARREGO E DESCARREGO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 27/12/2016 | 460.00 | 00083235809449 | JANAINA MARIA DE BARROS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 CONSERTOS DE PNEUS E 03 VULCANIZAÇÕES DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MOM-6563, KID-6017 E MICRO-ÔNIBUS OGC-5549, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 27/12/2016 | 400.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DO CONJUNTO DE CILINDROS DE ENGRENAGEM E REGULAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9856/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004872 | 27/12/2016 | 5060.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004873 | 27/12/2016 | 1850.08 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL PRE-ESCOLA ATRAVES DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004874 | 27/12/2016 | 1765.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DOS RECURSOS DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004875 | 27/12/2016 | 2813.31 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004877 | 27/12/2016 | 480.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU E AULA DA SAUDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004878 | 27/12/2016 | 206.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004879 | 27/12/2016 | 594.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004882 | 27/12/2016 | 473.27 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL PRE-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004883 | 27/12/2016 | 813.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004884 | 27/12/2016 | 508.78 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004886 | 27/12/2016 | 2021.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU E AULA DA SAUDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 27/12/2016 | 100.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ESPELHO OPTMIRROR CR 4MM (ESPELHO PARA RETROVISOR), DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS, ÔBIBUS DE PLACA KIK-6017, MOM-6563 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGB-9679 E OFY-4693 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 27/12/2016 | 250.00 | 00020321821491 | JOABSON ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE CHEFE DE GABINETE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 27/12/2016 | 500.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA (O FAROL PB) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA MATÉRIA DA FESTA DE NATAL PARA TODOS NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 27/12/2016 | 500.00 | 00078229030715 | ALCIDES PEREIRA CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, NO SITE www.painelpb.com/, CORRESPONDENTE A COBERTURA DA FESTA DE NATAL (NATAL PARA TODOS 2016) REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 27/12/2016 | 200.00 | 08298317000168 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004876 | 27/12/2016 | 208.37 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 27/12/2016 | 880.00 | 20404037000192 | FABIO COELHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE FUTEBOL, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 27/12/2016 | 550.00 | 00004404339402 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE CAPOEIRA, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 27/12/2016 | 550.00 | 19814775000129 | CRISTIANA LAUREANO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 27/12/2016 | 880.00 | 19788937000100 | SIDNEI FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA DE VIOLÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 27/12/2016 | 200.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM EVENTUAL DO SITIO SERRINHA PARA ALAGOINHA E VICE-VERSA COM CORTEJO FUNÉBRE EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KMP-9243/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004862 | 27/12/2016 | 882.00 | 00004676546467 | Edcarlos Cunha de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGENS EVENTUAL, COM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KOD-2394/PB, TRANSPORTANDO OS ASOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA UM PASSEIO CULTURAL, COM DESTINO A CIDADE DA BAIA DA TRAÍÇÃO, NO DIA 13/12/2016, FAZENDO UM TOTAL DE 210 QUILOMETROS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 27/12/2016 | 103.48 | 00012076181440 | JESSICA FERNANDES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004880 | 27/12/2016 | 694.36 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS, PROJOVEM E PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004881 | 27/12/2016 | 407.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS, PROJOVEM E PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004885 | 27/12/2016 | 2512.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 27/12/2016 | 545.00 | 00083235809449 | JANAINA MARIA DE BARROS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 CONSERTOS E 02 VULCANIZAÇOES DOS VEÍCULOS: CARROÇÃO DA CARNE, PÁ MECÂNICA WA200, RETROESCAVADEIRA B-90 E RETROESCAVADEIRA 416-E DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 27/12/2016 | 650.00 | 00010983876436 | LUIZ VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022016 | 0004865 | 27/12/2016 | 1686.15 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE 106,80 MTS² DE CALÇAMENTO E 13,10 MTS LINEAR DE MEIO FIO NAS RUAS ELIAS BARBOSA, DEP. FRANCISCO ANTÔNIO, TENENTE MOURA, MARIA AUXILIADORA E DR. FRANCISCO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 27/12/2016 | 280.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FERRAGENS DESTINADAS AS PORTAS DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 28/12/2016 | 1050.00 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PINTURA EM GERAL DA CASA ONDE RESIDIA AS EQUIPES MÉDICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0004902 | 28/12/2016 | 7930.00 | 00075233517434 | JOSÉ HILTON LEONEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRASPORTE DE 61 (SESSENTA E UMA) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, ORIUNDAS D BARRAGEM DE CUITEGI (GAMILEIRA) PARA CONSUMO HUMANO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICIPIO EM VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE MERCEDES BENZ DE PLACA LHS-6763/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 28/12/2016 | 764.22 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 28/12/2016 | 600.00 | 12114934000133 | JOÃO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR SPLIT COM SUPORTE EXTERNO DESTINADOS AO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 28/12/2016 | 750.00 | 19777131000108 | MARCELO FELIX DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES VISUAIS, TEATRO E ENCENAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 28/12/2016 | 550.00 | 19769410000120 | MARILENE DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 28/12/2016 | 600.00 | 24567639000111 | SUELY ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORA NO CURSO DE MANICURE, PARA AS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CRAS-IGD - PROGRAMA DO GOV. FEDERAL EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 28/12/2016 | 550.00 | 00003864567475 | LUCIENE DE FIGUEREDO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 28/12/2016 | 2320.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE OS PAGAMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PAGOS COM A CONTA DO FUNDO ESPECIAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 28/12/2016 | 1570.00 | 00004010491400 | FABIANO FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 160 (CENTO E SESSENTA) LANCHES, 160 (CENTO E SESSENTA) REFRIGERANTES E 160 (CENTO E SESSENTA) AGUA, OFERECIDO AOS POILICAIS MILITARES E SEGURANÇAS QUE ATUARAM NESTE MUNICIPIO NAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/12/2016 | 1200.00 | 00010266942482 | WESLLEY FREITAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/12/2016 | 500.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA COBERTURA DA FESTA DE NATAL (NATAL PARA TODOS 2016) REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NO SITE http://www.g2portaldenoticias.com/, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/12/2016 | 6000.00 | 08246628000183 | A CRIATIVA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2.800 (DUAS MIL E OITO CENTOS) EXEMPLARES DE JORNAIS CA 30X40.1CM 4X4 CORES EM COUCHE BRILHO MIOLO 08 PÁGS 20X30CM 4X4 EM COUCHE BRILHO 115G, DOBRADO. C/ CRIAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 28/12/2016 | 1083.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE OS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 28/12/2016 | 767.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE OS PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004892 | 28/12/2016 | 29860.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM E LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E TELÃO PANEIL DE LED, PARA O EVENTO FESTEJOS DE NATAL 2016, REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO DE 2016 NA PRAÇA DE EVENTOS, DE ACORDO COMPREGÃO PRESENCIAL Nº22/2016, CONTRATO Nº 209/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 28/12/2016 | 1500.00 | 12114934000133 | JOÃO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 5 (CINCO) AR CONDICIONADO SPLIT, SENDO 4 DE 9.000 BTUS E UM 19.000 BTUS COM SUPORTE EXTERNO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESCOLAS MUNICIPAIS, SEVERINO FLAVIANO CAVALCANTE, JOSÉ BARBOSA DE LUCENA E PROFESSORA LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 28/12/2016 | 400.00 | 00003595535405 | JOSÉ ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA CIDALINO PIMENTA, NA PRAÇA GERALDO BELTRÃO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 28/12/2016 | 7980.00 | 00010129741469 | HEMMANUEL GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM 84 HOMENS, 10 RADIOS E 05 DETECTORES PARA GARANTIR A SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES NATALINAS NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 28/12/2016 | 367.00 | 00003627867475 | ROSINALDO FERREIRA VENANCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) LANCHES INCLUINDO 30 (TRINTA) SUCOS, FORNECIDOS A EQUIPE DA BANDA CIDALINO PIMENTA, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 28/12/2016 | 201.99 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 29/12/2016 | 1505.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE REATOR ELETRICO 1 X 20 W E CABO DUPLEX 25MM, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00088587703404 | JOSE AILTON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 29/12/2016 | 800.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE, INAUGURAÇOES E FESTA DE NATAL NOS DIA 24 E 25 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0004920 | 29/12/2016 | 1200.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO HONORATO DE SOUZA, Nº45 NESTA CIDADE DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS JOVENS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO NA MOD. DISP. 02/2016 E CONT. Nº. 049/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 29/12/2016 | 1561.00 | 22960985000130 | ALMIR DA SILVA GOMES JUNIOR ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 29/12/2016 | 1300.00 | 00010174658435 | SANCRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO, LIMPEZA DE COMPUTADORES E TROCA DE PEÇAS DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202016 | 0004924 | 29/12/2016 | 1305.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 (TRES) ARMARIO EM AÇO PARA FIXAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 29/12/2016 | 420.00 | 22278322000130 | SILVANDO VERSIANO LOPES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE 07 (SETE) VENTILADORES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0004926 | 29/12/2016 | 469.70 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004932 | 29/12/2016 | 378.00 | 00004676546467 | Edcarlos Cunha de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) VIAGENS COM OS POLICIAIS QUE PRESTARAM SEGURANÇA NA FESTA DE NATAL NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO DE 2016 EM VEÍCULO DE PLACA KOD-2294/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 29/12/2016 | 760.00 | 00007543341476 | JOSÉ VENÂNCIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 40 ÁGUA DE COCÔ DE 2LTS, 40 PACOTES DE GELO PARA O COQUETEL NAS FESTIVIDADES NATALINA NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 29/12/2016 | 564.00 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM INOX MEDINDO 35X42, DESTINADA A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 29/12/2016 | 61535.22 | 16896799000186 | ADONIS DEAQUINO SALES JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO ZONA URBANA, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇO 01/2016 E TERMO DE CONTRATO Nº 186/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 29/12/2016 | 6500.00 | 23853734000119 | LUCAS XIMENES ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO NATAL PARA TODOS NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 29/12/2016 | 688.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE OS PAGAMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PAGOS COM FPM, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/12/2016 | 3466.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE OS PAGAMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PAGOS COM FPM, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 29/12/2016 | 234.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE OS PAGAMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES PAGOS COM FPM, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 29/12/2016 | 3701.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE OS PAGAMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PAGOS COM A CONTA MOVIMENTO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 29/12/2016 | 1005.00 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 5025 (CINCO MIL E VINTE E CINCO) COPIAS DE DOCUMENTOS CONTABEIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 29/12/2016 | 930.00 | 00005850386432 | MARIA CELESTE DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 ALMOÇOS, 30 JANTAR E 60 REFRIGERANTES (INCLUINDO SERVIÇOES E MERCADORIA) NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO DE 2016 PARA OS POLICIAIS QUE PRESTARAM SEGURANÇA NOS FESTEJOS NATALINOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 29/12/2016 | 2000.00 | 00070143967495 | ANTHONY MEIRELES FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO EM PDF PESQUISAVEL DE DOCUMENTOS E PROCESSOS FÍSICOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSES DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, COM UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EQUIPAMENTOS E SOFTWARE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 29/12/2016 | 2000.00 | 00014028511704 | CARLA TAVEIRA DA SILVA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO EM PDF PESQUISAVEL DE DOCUMENTOS E PROCESSOS FÍSICOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSES DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, COM UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, EQUIPAMENTOS E SOFTWARE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0004913 | 29/12/2016 | 624.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/Geração Descentralizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202016 | 0004918 | 29/12/2016 | 5040.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 (SEIS) MAQUINA DE COSTURA JX4000, DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 29/12/2016 | 2700.00 | 00021919224491 | ANA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO COM A EQUIPE DO CRAS SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 29/12/2016 | 450.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO, 41, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 29/12/2016 | 336.00 | 22960985000130 | ALMIR DA SILVA GOMES JUNIOR ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADA A CASA DE APOIO E PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 29/12/2016 | 1850.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) BOMBA CENTRIFUGA MONOF SUB15 2 CV, DESTINADOS AO POÇO ARTESIANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 29/12/2016 | 478.50 | 00004926835495 | TATIANA DA SILVA AMARAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM 43,50 M DE PLANTA DE ENGENHARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 29/12/2016 | 6280.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM INOX MEDINDO 40X62 PARA INAUGURAÇÃO DO PAITIO DE FESTAS E EVENTOS, 01 (UMA) PLACA EM INOX MED 40X62 PARA INAUGURANÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS DO CONJUNTO SEBASTIÃO VALDO PACIFICO, PLACAS MED 50X25 PARA SINALIZAÇÃO DAS RUAS DO CONJUNTO SEBATIÃO VALDO PACIFICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/12/2016 | 272095.22 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | PAGAMENTO DE ESTEGAIAQSPAGAMENTO DE ESTEGAIAQSPAGAMENTO DE ESTEGAIAQS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004944 | 30/12/2016 | 106.00 | 17990939000143 | JOAO BATISTA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 07 UNIDADES DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004945 | 30/12/2016 | 371.00 | 17990939000143 | JOAO BATISTA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 07 UNIDADES DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG DESTINADOS A CASA DE APOIO E HOSPEDE DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/12/2016 | 77.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.335-5 (GBF/FNAS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | População Bem Atendida | Manutenção Serviço de Convivencia e Fortal. de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/12/2016 | 258.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.343-0 (PSB/FNAS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/12/2016 | 28.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/12/2016 | 2.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 7.233-8 (I.T.R.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/12/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.412-5 (IPVA/REPASSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ****, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/12/2016 | 702.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (FPM), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/12/2016 | 189.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.411-7 (ICMS/REPASSE) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/12/2016 | 2.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/12/2016 | 160.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIVULGAÇÃO EM VEÍCULO CARRO DE SOM DE PLACA MNH-4922/PB, COM 04 (QUATRO) HORAS DE DIVULGAÇÃO NA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DAS CASAS PELA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/12/2016 | 13.94 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.824-5 (CEX), REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/12/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NA EDIÇÃO DO DIA, 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/12/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NA EDIÇÃO DO DIA, 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/12/2016 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NA EDIÇÃO DOS DIAS 12, 19 E 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/12/2016 | 750.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/12/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/12/2016 | 3663.89 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/12/2016 | 1896.11 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/12/2016 | 8580.55 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/12/2016 | 546.21 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/12/2016 | 841.38 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/12/2016 | 2786.38 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/12/2016 | 7901.18 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/12/2016 | 1.33 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS/DESONERAÇÃO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004942 | 30/12/2016 | 2597.00 | 17990939000143 | JOAO BATISTA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/12/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.783-4 (Q.S.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/12/2016 | 263.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 (M.D.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024