| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento referente ao desconto indevido no subsídio do vereador João Batista Filho durante o mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 36.50 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 80.00 | 13814048000185 | ON LINE SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 1066.15 | 08093144000141 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO E DE LIMPEZA DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 11/01/2016 | 42.30 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DÉBITADAS NA CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2016 | 1018.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS TEIXEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2016 | 1290.00 | 00009666169444 | CLAUDIANO FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DO TELHADO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2016 | 295.66 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACÁRIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2016 | 4128.00 | 11437640000180 | DAMIAO WERICKSON SILVA DOS ANJOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2016 | 290.02 | 00002524939405 | INACIO DE OLIVEIRA AMORIM JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2016 | 46500.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIAO MARTINS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2016 | 7354.45 | 00007252872416 | EDVALDO MARCELINO FILHO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E 50% DO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2016 | 240.00 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS AO ESCRITÓRIO QUE PRESTA OS SERVIÇOS CONTÁBEIS A CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2016 | 2980.00 | 00009388046420 | RODOLFO DELFINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO DE CÂMARAS PRESTADOS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2016 | 276.00 | 00098258842404 | MARIA MADALENA MARÇAL FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CANTINA DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2016 | 840.00 | 00082682186491 | JOSE ANSELMO FARIAS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2016 | 4100.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Auditoria Pública e Assessoria Eleitoral | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2016 | 3100.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/01/2016 | 171.90 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PRESIDENTE E SERVIDORES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/01/2016 | 171.39 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS TELEFÔNICAS DA CÂMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/01/2016 | 233.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 26/01/2016 | 630.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO TELHADO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 26/01/2016 | 1870.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM QUADRO COM FOTOGRÁFIAS DE TODOS OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 29/01/2016 | 300.02 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACÁRIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/01/2016 | 280.00 | 00016195833487 | INACIO DE LOIOLA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE BOMBA ELÉTRICA E ENCANAÇÃO COMPLETA DA CISTERNA PARA CAIXA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2016 | 294.83 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2016 | 1851.61 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Auditoria Pública e Assessoria Eleitoral | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL E ELABORAÇÃO DA PCA DE 2015 DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/01/2016 | 280.44 | 00004220303413 | THIAGO LENNON GABRIEL DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/02/2016 | 115.00 | 00003247409483 | FABRICIO JOSE BERNARDINO ARAUJO | Confecção de convites e impressões de documentos para audiência pública realizada pela Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/02/2016 | 300.00 | 03060247000191 | FUNDAÇÃO SANTA RITA DE CASSIA DOS IMPOSSÍVEIS | Transmissão das sessões realizadas na Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/02/2016 | 390.65 | 19786958000188 | AKI LANCHES | Fornecimento de refeições para pessoal da Câmara Municipal quando a serviço da mesma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/02/2016 | 127.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Consumo de energia do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/02/2016 | 300.00 | 00066052602449 | MARIA JOSE FERNANDES | Aluguel da sala onde funciona o arquivo da Câmara Municipal, correspondente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/02/2016 | 512.65 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA - PANIFICADORA UNIÃO3 | Fornecimento de lanches para cantina da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 01/02/2016 | 80.00 | 13814048000185 | ON LINE SERVIÇOS | Fornecimento de internet do prédio da Câmara Municipal, correspondente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/02/2016 | 809.30 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | Material de expediente destinado a Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/02/2016 | 200.00 | 00058678530472 | ROBERTO JOSÉ DE ALMEIDA OLIVEIRA | Serviços de manutenção do veículo voyagem pertencente a Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/02/2016 | 130.00 | 00000321371844 | JOSE MARCELINO DE SOUZA | Serviços prestados com transportes de mesas, cadeiras e equipamentos diversos para realização da audiência pública promovida pela Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/02/2016 | 78.73 | 06144450000134 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MACIEL | Serviços prestados com cópias xerográficas, digitalizações e encadernações de documentos da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/02/2016 | 850.00 | 20478188000195 | DENISE BRASIL IOIO | Serviços prestados com formatação de microcomputadores, recargas de tonner da impressora hp e impressões de documentos diversos da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/02/2016 | 700.00 | 00005330852412 | GERMANO ALVES DA SILVA | Serviços de manutenção de computadores doados pela Superitendência do Ministério do Trabalho à Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/02/2016 | 290.00 | 00005305902479 | Jailson Rêgo Victor | Serviços prestados com gravação de vinhetas e divulgação com carro de som de sessões da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/02/2016 | 234.01 | 00004220303413 | THIAGO LENNON GABRIEL DE OLIVEIRA | Ressarcimento de despesas de viagens para as cidades de Patos e Campina Grande para resolver assuntos da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/02/2016 | 60.00 | 00009810564406 | JOSINALDO DA SILVA LIMA | Serviços prestados com limpeza do muro aos arredores do prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/02/2016 | 303.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACÁRIO DA SILVA | Ressarcimento de despesas de viagens para resolver assuntos da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/02/2016 | 25.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas bancárias débitadas na conta corrente da Câmara Municipal durante o mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/02/2016 | 210.00 | 00002524939405 | INACIO DE OLIVEIRA AMORIM JUNIOR | Ressarcimento de despesas de viagem a cidade de Campina Grande para resolver assuntos da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/02/2016 | 300.00 | 00003095227493 | JOSÉ LENILSON TORRES REGO | Serviços fotográficos prestados durante audiência pública realizada pela Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/02/2016 | 450.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | Serviços prestados com organização do material eletrônico doado pela Superitendência do Ministério do Trabalho da sala de arquivo da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/02/2016 | 300.22 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACÁRIO DA SILVA | Ressarcimento de despesas em viagens a serviço da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/02/2016 | 11788.67 | 29979036000140 | INSS | INSS - Parte empresa da Câmara Municipal correspondente ao mês janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/02/2016 | 46500.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIAO MARTINS E OUTROS | Subsídios dos vereadores da Câmara Municipal correspondente ao mês fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/02/2016 | 7354.45 | 00007252872416 | EDVALDO MARCELINO FILHO E OUTROS | Vencimentos dos servidores da Câmara Municipal correspondente ao mês fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/02/2016 | 240.00 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | Ressarcimento de viagens ao escritório de contabilidade na cidade de Patos para resolver assuntos da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/02/2016 | 3800.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | Serviços de assessoria jurídica prestados a Câmara Municipal durante o mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/02/2016 | 300.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACÁRIO DA SILVA | Diárias destinadas ao presidente da Câmara em viagem para cidade de João Pessoa a serviço do poder legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/02/2016 | 300.00 | 03060247000191 | FUNDAÇÃO SANTA RITA DE CASSIA DOS IMPOSSÍVEIS | Serviços prestados com transmissões das sessões legislativas realizadas durante o mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/02/2016 | 300.31 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | Ressarcimento de despesas em viagens as cidades de Patos e João Pessoa a serviço da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/02/2016 | 290.00 | 00002524939405 | INACIO DE OLIVEIRA AMORIM JUNIOR | Ressarcimento de despesas em viagem a cidade de Campina Grande para resolver assuntos da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/02/2016 | 300.00 | 00066052602449 | MARIA JOSE FERNANDES | Aluguel da sala onde funciona o arquivo da Câmara Municipal, correspondente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/02/2016 | 177.50 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | Fornecimento de material de rede de informática destinado a Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/03/2016 | 900.00 | 08093144000141 | MERCADINHO PAGUE MENOS | PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA DA CAMARA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5364. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/03/2016 | 840.00 | 00082682186491 | JOSE ANSELMO FARIAS ALVES | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/03/2016 | 987.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS TEIXEIRA LTDA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/03/2016 | 80.00 | 13814048000185 | ON LINE SERVIÇOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMINTERNET FIA RADIO PARA A CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/03/2016 | 356.50 | 13309747000178 | HALLYSON FABIO CAMPOS DA SILVA LEITE | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM XEROX E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/03/2016 | 265.04 | 00095100067420 | Nilsandro Luiz de Sousa Lima | PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA GESTORES PÚBLICOS JUNTO AO TC DO ESTADO, REPRESENTANDO A CAMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/03/2016 | 5100.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Auditoria Pública e Assessoria Eleitoral | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABEIL PRESTADOS A CAMAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/03/2016 | 300.00 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | PAGAEMNTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/03/2016 | 820.00 | 00002660956405 | EVANDRO DE SOUZA ROCHA | PAGAMNTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL NA TRANSCRIÇÃO DE ATAS DAS SESSÕES DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/03/2016 | 310.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACÁRIO DA SILVA | PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/03/2016 | 820.00 | 00004510625405 | EDVALDO DANTAS DE SOUZA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/03/2016 | 306.00 | 00002524939405 | INACIO DE OLIVEIRA AMORIM JUNIOR | PAGAMENTO DO RESSARICMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/03/2016 | 300.00 | 00004220303413 | THIAGO LENNON GABRIEL DE OLIVEIRA | PAGAMNTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/03/2016 | 920.00 | 00067395716434 | MARIA EXPEDITA SOUZA MARQUES | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CANTINA DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/03/2016 | 700.00 | 00005330852412 | GERMANO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOADOS PELA SUPERINTENDENCIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO À CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/03/2016 | 290.00 | 00005305902479 | Jailson Rêgo Victor | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE CONVITES PARA A POPULAÇÃO PARTICIPAR DE SESSÕES DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/03/2016 | 298.42 | 00004220303413 | THIAGO LENNON GABRIEL DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/03/2016 | 46500.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIAO MARTINS E OUTROS | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADOPRS REFERNEE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/03/2016 | 7354.45 | 00007252872416 | EDVALDO MARCELINO FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES D CAMARA REFERENE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/03/2016 | 5100.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Auditoria Pública e Assessoria Eleitoral | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/03/2016 | 3800.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASESSORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A CAMARA NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/03/2016 | 11928.67 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/03/2016 | 240.00 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A PATOS A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/03/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM TARIFAS BANCARIA COBRADAS NA CONTA DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/03/2016 | 413.40 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA - PANIFICADORA UNIÃO3 | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CANTINA DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/03/2016 | 300.00 | 00002524939405 | INACIO DE OLIVEIRA AMORIM JUNIOR | PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGFENS A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/03/2016 | 1100.00 | 00082682186491 | JOSE ANSELMO FARIAS ALVES | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES E TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/03/2016 | 300.00 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO D CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/03/2016 | 300.00 | 00066052602449 | MARIA JOSE FERNANDES | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA CAMARA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/03/2016 | 1325.00 | 35582204000162 | CICLAUTO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS PÁRA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/03/2016 | 86.56 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONCAS DO PREDIO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/03/2016 | 164.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMNETO DAS DESPESAS COM NERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/03/2016 | 998.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS TEIXEIRA LTDA | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/04/2016 | 90.00 | 00058678530472 | ROBERTO JOSÉ DE ALMEIDA OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/04/2016 | 300.00 | 03060247000191 | FUNDAÇÃO SANTA RITA DE CASSIA DOS IMPOSSÍVEIS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/04/2016 | 83.83 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/04/2016 | 80.00 | 13814048000185 | ON LINE SERVIÇOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM INTERNET VIA RADIO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/04/2016 | 190.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/04/2016 | 15.30 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/04/2016 | 299.03 | 00004220303413 | THIAGO LENNON GABRIEL DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO RESSARCMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/04/2016 | 297.11 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/04/2016 | 820.00 | 00004510625405 | EDVALDO DANTAS DE SOUZA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/04/2016 | 820.00 | 00002660956405 | EVANDRO DE SOUZA ROCHA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSCRIÇÃO DE ATAS DAS REUNIÕES DA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/04/2016 | 700.00 | 00005330852412 | GERMANO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DOADOS PELA SMT À ESTA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/04/2016 | 310.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACÁRIO DA SILVA | PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/04/2016 | 302.25 | 00002524939405 | INACIO DE OLIVEIRA AMORIM JUNIOR | PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/04/2016 | 170.00 | 00003590413450 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O ARQUIVO DA CAMARA E MOBILIARIOS PARA CONSERTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/04/2016 | 300.00 | 00092934129420 | JOSÉ DAMIÃO DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS E DOCUMENTOS DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/04/2016 | 290.00 | 00005305902479 | Jailson Rêgo Victor | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DE SESSÕES DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/04/2016 | 180.00 | 00004010545437 | GEOVANE QUEIROZ | PAGAMENTO DOS ERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO FORRO PVC DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/04/2016 | 284.68 | 00004220303413 | THIAGO LENNON GABRIEL DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/04/2016 | 310.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACÁRIO DA SILVA | PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/04/2016 | 300.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACÁRIO DA SILVA | PAGAMENTO DE DIAS DE VIAGENS NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/04/2016 | 280.12 | 00002524939405 | INACIO DE OLIVEIRA AMORIM JUNIOR | PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/04/2016 | 293.30 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/04/2016 | 300.00 | 03060247000191 | FUNDAÇÃO SANTA RITA DE CASSIA DOS IMPOSSÍVEIS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM TRANSMISSÃO DA S SESSÕES DA CAMARA NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/04/2016 | 1100.00 | 00082682186491 | JOSE ANSELMO FARIAS ALVES | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇÕES EM VIDOES DAS SESSÕES E MANUTENÇÃO DO SITE DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/04/2016 | 46500.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIAO MARTINS E OUTROS | PAGAEMNTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/04/2016 | 7354.45 | 00007252872416 | EDVALDO MARCELINO FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/04/2016 | 5100.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Auditoria Pública e Assessoria Eleitoral | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A CAMARA NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/04/2016 | 3800.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA EM ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/04/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/04/2016 | 240.00 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | PAGAMENTO DO RESSARCIMETO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO ESCRITÓRIO CONTÁBIL EM PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/04/2016 | 12148.67 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/04/2016 | 300.00 | 00066052602449 | MARIA JOSE FERNANDES | PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMAVEL ONDE FUNCIONAO ARQUIVO DA CAMARA NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/04/2016 | 80.00 | 13814048000185 | ON LINE SERVIÇOS | PAGAMENTO DOS SRVIÇOS COM INTERNET VIA RADIO PARA A CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/04/2016 | 151.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/04/2016 | 86.09 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO PREDIO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/04/2016 | 4136.00 | 00065059875415 | ROGERIO MARQUES DA COSTA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 47 CADEIRAS COM ESTOFAMENTO, SOLDAS ELETRICAS, RODAS, CORREIRAS, PEZINHOS, TECIDOS E PINTURA DE LONGARINAS E OUTRAS SOLDAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO AUDITÓRIO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/04/2016 | 1390.00 | 00005252129495 | PEDRO SOUSA SILVA | PAGAMNTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 07 AR- CONDICIONADO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/04/2016 | 300.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACÁRIO DA SILVA | PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/05/2016 | 140.00 | 16491172000145 | JUCILEIDE SILVA LIRA | Pagamento dos srviços de fornecimento de lanches para a cantina da Câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/05/2016 | 283.50 | 08560351000169 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE PATOS-PB | Aquisição de certificado digital A3 para presidência da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/05/2016 | 527.98 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA - PANIFICADORA UNIÃO3 | Fornecimento de lanches diversos para a cantina da Câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/05/2016 | 894.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS TEIXEIRA LTDA | Fornecimento de combustível destinados para os veículos da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/05/2016 | 1261.42 | 08093144000141 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Fornecimento de materiais de gênero alimentício e de limpeza para a cantina da Câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/05/2016 | 820.00 | 00004510625405 | EDVALDO DANTAS DE SOUZA | Serviços prestados com digitação de documentos e organização do arquivo da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/05/2016 | 820.00 | 00002660956405 | EVANDRO DE SOUZA ROCHA | Serviços prestados com transcrição de atas de reuniões para o livro de atas da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/05/2016 | 920.00 | 00067395716434 | MARIA EXPEDITA SOUZA MARQUES | Fornecimento de lanches diversos para cantina da Câmara Municipal durante os meses de janeiro à abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/05/2016 | 300.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACÁRIO DA SILVA | Ressarcimento de despesas de viagens à cidade de João Pessoa para resolver assuntos da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/05/2016 | 294.08 | 00002524939405 | INACIO DE OLIVEIRA AMORIM JUNIOR | Ressarcimento de despesas de viagens à cidade de Campina Grande para resolver assuntos da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/05/2016 | 292.00 | 00004220303413 | THIAGO LENNON GABRIEL DE OLIVEIRA | Ressarcimento de despesas de viagens as cidades de Patos e Campina Grande para resolver assuntos da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/05/2016 | 12148.67 | 29979036000140 | INSS | Pagamento do INSS - Patronal referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/05/2016 | 298.60 | 00004220303413 | THIAGO LENNON GABRIEL DE OLIVEIRA | Ressarcimento de despesas de viagens para resolver assuntos da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/05/2016 | 1100.00 | 00082682186491 | JOSE ANSELMO FARIAS ALVES | Serviços de manutenção do portal legislativo e gravações de sessões da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/05/2016 | 46500.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIAO MARTINS E OUTROS | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/05/2016 | 7354.45 | 00007252872416 | EDVALDO MARCELINO FILHO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA REFERENTE AO MÊS DE MAIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000148 | 20/05/2016 | 5100.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Auditoria Pública e Assessoria Eleitoral | Serviços de consultoria e assessoria contábil prestados a Câmara no mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/05/2016 | 3800.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | Serviços de assessoria jurídica prestados junto a Câmara no mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/05/2016 | 1460.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Aquisição de 04 pneus 175/70 r14 touring dunlop para o veículo voyagem pertencente a Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/05/2016 | 240.00 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | Ressarcimento de despesas em viagens a serviço da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/05/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas bancárias débitadas na conta corrente da Câmara Municipal durante o mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/05/2016 | 300.00 | 00066052602449 | MARIA JOSE FERNANDES | Locação da sala onde funciona o arquivo da Câmara durante o mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/05/2016 | 195.00 | 00005305902479 | Jailson Rêgo Victor | Serviços prestados com gravações de vinhetas e divulgação das sessões da Câmara em carro de som. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/05/2016 | 600.00 | 00005330852412 | GERMANO ALVES DA SILVA | Serviços prestados com manutenção de computadores da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/05/2016 | 550.00 | 00092934129420 | JOSÉ DAMIÃO DA SILVA FERREIRA | Serviços prestados com entrega de documentos da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/05/2016 | 304.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACÁRIO DA SILVA | Ressarcimento de despesas em viagens a cidade de João Pessoa para resolver assuntos da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/05/2016 | 296.05 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | Ressarcimento de despesas em viagens as cidades de Patos e Campina Grande para resolver assuntos da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/05/2016 | 1144.00 | 35582204000162 | CICLAUTO | Fornecimento de peças para serviço de manutenção no veículo voyagem da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/05/2016 | 267.00 | 00002524939405 | INACIO DE OLIVEIRA AMORIM JUNIOR | Ressarcimento de despesas em viagens para resolver assuntos da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/06/2016 | 85.97 | 33000118001221 | TELEMAR | Pagamento referente as tarifas telefônicas do prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/06/2016 | 162.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia do prédiod a Câmara Municipal correspondente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/06/2016 | 80.00 | 13814048000185 | ON LINE SERVIÇOS | Pagamento referente ao fornecimento de internet do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/06/2016 | 300.00 | 03060247000191 | FUNDAÇÃO SANTA RITA DE CASSIA DOS IMPOSSÍVEIS | Pagamento referente aos serviços de transmissões de sessões da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/06/2016 | 522.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA - PANIFICADORA UNIÃO3 | Pagamento referente ao fornecimento de lanches diversos para cantina da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/06/2016 | 225.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACÁRIO DA SILVA | Pagamento referente as diárias destinadas ao Presidente da Câmara em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse do Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/06/2016 | 880.00 | 00067395716434 | MARIA EXPEDITA SOUZA MARQUES | Pagamento referente ao fornecimento de lanches diversos para cantina da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/06/2016 | 820.00 | 00002660956405 | EVANDRO DE SOUZA ROCHA | Pagamento referente aos serviços prestados com transcrições de atas para o livro de atas da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/06/2016 | 290.00 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagens as cidades de Patos e Campina Grande a serviço da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/06/2016 | 820.00 | 00004510625405 | EDVALDO DANTAS DE SOUZA | Pagamento referente aos serviços de digitações de documentos e organização do arquivo da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 06/06/2016 | 630.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS TEIXEIRA LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da Câmara Muncipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/06/2016 | 225.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACÁRIO DA SILVA | Pagamento referente as diárias destinadas ao Presidente da Câmara em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse do Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/06/2016 | 300.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACÁRIO DA SILVA | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse do Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/06/2016 | 640.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de material para sessão solene da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/06/2016 | 330.00 | 20478188000195 | DENISE BRASIL IOIO | Pagamento referente aos serviços prestados com cópias xerográficas de documentos, recargas de tonner e cartuchos das impressoras da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/06/2016 | 25.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente as tarifas bancárias débitadas na conta da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/06/2016 | 1100.00 | 00082682186491 | JOSE ANSELMO FARIAS ALVES | Pagamento referente aos serviços de manutenção do portal legislativo e gravações de sessões da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/06/2016 | 240.00 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagens as cidades de Patos para resolver assuntos da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/06/2016 | 12148.67 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da Câmara correspondente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/06/2016 | 46500.00 | 02311523000184 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | Pagamento referente aos subsídios dos vereadores da Câmara correspondente ao mês junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/06/2016 | 11031.67 | 02311523000184 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Câmara correspondente ao mês junho e 50% do 13º salário de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/06/2016 | 3800.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | Pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados a Câmara Municipal durante o mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/06/2016 | 550.00 | 00092934129420 | JOSÉ DAMIÃO DA SILVA FERREIRA | Pagamento referente aos serviços prestados com entrega de documentos da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000184 | 20/06/2016 | 5100.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Auditoria Pública e Assessoria Eleitoral | Pagamento referente aos serviços de consultória e assessoria contábil prestados a Câmara Municipal durante o mês dejunho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/06/2016 | 525.00 | 00006258625460 | JOAO ROBERTO GOMES FILHO | Pagamento referente aos serviços de instalação de sistema de monitoramento no prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/06/2016 | 300.00 | 03060247000191 | FUNDAÇÃO SANTA RITA DE CASSIA DOS IMPOSSÍVEIS | Pagamento referente aos serviços de transmissões de sessões da Câmara Municipal correspondente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/06/2016 | 296.30 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACÁRIO DA SILVA | Pagamento referente as diárias destinadas ao Presidente da Câmara em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse do Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/06/2016 | 300.00 | 00066052602449 | MARIA JOSE FERNANDES | Pagamento referente ao aluguel da sala onde funciona o arquivo da Câmara Municipal correspondente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/06/2016 | 296.00 | 00002524939405 | INACIO DE OLIVEIRA AMORIM JUNIOR | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagem a serviço da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/06/2016 | 289.00 | 00004220303413 | THIAGO LENNON GABRIEL DE OLIVEIRA | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagens a serviço da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/06/2016 | 508.00 | 00007588394480 | GISLAINE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Pagamento referente ao fornecimento de lanches diversos em sessão solene realizada pela Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/07/2016 | 192.00 | 00003247409483 | FABRICIO JOSE BERNARDINO ARAUJO | Pagamento referente aos serviços fotográficos dos vereadores municipais para quadro do prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/07/2016 | 288.00 | 00004220303413 | THIAGO LENNON GABRIEL DE OLIVEIRA | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagens a serviço da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/07/2016 | 820.00 | 00002660956405 | EVANDRO DE SOUZA ROCHA | Pagamento referente aos serviços prestados com transcrições de atas para o livro de atas da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/07/2016 | 880.00 | 00067395716434 | MARIA EXPEDITA SOUZA MARQUES | Pagamento referente ao fornecimento de lanches diversos para cantina da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/07/2016 | 380.00 | 00058678530472 | ROBERTO JOSÉ DE ALMEIDA OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados com manutenção do veículo voyagem pertencente a Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/07/2016 | 820.00 | 00004510625405 | EDVALDO DANTAS DE SOUZA | Pagamento referente aos serviços de digitações de documentos e organização do arquivo da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/07/2016 | 319.13 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACÁRIO DA SILVA | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas de viagens para resolver assuntos de interesse do Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/07/2016 | 302.00 | 00002524939405 | INACIO DE OLIVEIRA AMORIM JUNIOR | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagem a serviço da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 06/07/2016 | 1125.00 | 00034506080459 | RAIMUNDA NUNES DE ALBUQUERQUE FERNANDES | Pagamento referente aos serviços de buffet para confraternização entre vereadores e servidores do Poder Legislativo de Teixeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 07/07/2016 | 300.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACÁRIO DA SILVA | Pagamento referente as diárias destinadas ao Presidente da Câmara em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse do Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 07/07/2016 | 512.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA - PANIFICADORA UNIÃO3 | Pagamento referente ao fornecimento de lanches diversos para cantina da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/07/2016 | 270.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACÁRIO DA SILVA | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas de viagens à cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse do Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 08/07/2016 | 195.00 | 00005305902479 | Jailson Rêgo Victor | Pagamento referente aos serviços prestados com gravações e divulgação das sessões da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/07/2016 | 302.70 | 00004220303413 | THIAGO LENNON GABRIEL DE OLIVEIRA | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagens a serviço da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/07/2016 | 289.87 | 19786958000188 | AKI LANCHES | Pagamento referente ao fornecimento de refeições aos vereadores, servidores, contador e advogado quando a serviço do Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/07/2016 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Pagamento referente a locação do sistema contábil para Câmara Municipal correspondente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/07/2016 | 1100.00 | 00082682186491 | JOSE ANSELMO FARIAS ALVES | Pagamento referente aos serviços de manutenção do portal legislativo e gravações de sessões da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/07/2016 | 100.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Pagamento referente ao fornecimento de peça para realização dos serviços de manutenção no veículo pertencente a Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/07/2016 | 530.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Pagamento referente a aquisição de peças para realização aos serviços de manutenção do veículo da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/07/2016 | 240.00 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagens as cidades de Patos a serviço da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/07/2016 | 298.00 | 00002524939405 | INACIO DE OLIVEIRA AMORIM JUNIOR | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagem a serviço da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/07/2016 | 46500.00 | 02311523000184 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | Pagamento referente aos subsídios dos vereadores da Câmara correspondente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/07/2016 | 6474.45 | 02311523000184 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | Pagamento referente aos subsídios dos vereadores da Câmara correspondente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/07/2016 | 12148.67 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da Câmara correspondente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/07/2016 | 307.06 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACÁRIO DA SILVA | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagens a cidade de Patos e Campina Grande à serviço da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/07/2016 | 16.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente as tarifas bancárias débitadas na conta da Câmara Municipal durante o mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/07/2016 | 270.00 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagens a serviço da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/07/2016 | 3800.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | Pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados a Câmara Municipal durante o mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000220 | 20/07/2016 | 5100.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Auditoria Pública e Assessoria Eleitoral | Pagamento referente aos serviços de consultória e assessoria contábil prestados a Câmara Municipal durante o mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/07/2016 | 305.00 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagens as cidades de Patos e Campina Grande a serviço da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/07/2016 | 294.01 | 00095100067420 | Nilsandro Luiz de Sousa Lima | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas de viagem para participar do Encontro de Gestores Públicos Municipais promovido pelo TCE/PB representando a Câmara Municipal como também para realizar o acompanhamento do processo de contas anual do gestordo Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/07/2016 | 82.98 | 33000118001221 | TELEMAR | Pagamento referente as tarifas telefônicas do prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/07/2016 | 80.00 | 13814048000185 | ON LINE SERVIÇOS | Pagamento referente ao fornecimento de internet do prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/07/2016 | 112.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/07/2016 | 82.93 | 33000118001221 | TELEMAR | Pagamento referente as tarifas telefônicas do prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/07/2016 | 80.00 | 13814048000185 | ON LINE SERVIÇOS | Pagamento referente ao fornecimento de internet do prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/07/2016 | 155.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/07/2016 | 294.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACÁRIO DA SILVA | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse do Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/07/2016 | 391.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Pagamento referente a primeira parcela do seguro do veículo voyagem com placa OEW-7038 pertecente a Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/07/2016 | 282.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACÁRIO DA SILVA | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas de viagens para resolver assuntos de interesse do Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/08/2016 | 970.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS TEIXEIRA LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da Câmara Muncipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/08/2016 | 820.00 | 00002660956405 | EVANDRO DE SOUZA ROCHA | Pagamento referente aos serviços prestados com transcrições de atas para o livro de atas da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/08/2016 | 500.00 | 00092934129420 | JOSÉ DAMIÃO DA SILVA FERREIRA | Pagamento referente aos serviços prestados com entrega de documentos da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/08/2016 | 800.00 | 00058678530472 | ROBERTO JOSÉ DE ALMEIDA OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços de manutenção do veículo voyagem da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/08/2016 | 820.00 | 00004510625405 | EDVALDO DANTAS DE SOUZA | Pagamento referente aos serviços de digitações de documentos e organização do arquivo da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/08/2016 | 850.00 | 00006528242429 | RENATO MARÇAL DA COSTA E SOUZA | Pagamento referente aos serviços prestados com vigilância noturna do prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/08/2016 | 369.24 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Pagamento referente a segunda parcela do seguro do veículo voyagem com placa OEW7038 pertencente a Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/08/2016 | 300.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACÁRIO DA SILVA | Pagamento referente as diárias destinadas ao Presidente da Câmara em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse do Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/08/2016 | 17.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente as tarifas bancárias débitadas na conta da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/08/2016 | 100.00 | 00003217633431 | MANOEL INOCENCIO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços de confecção de uma grinalda com flores naturais para funeral do ex vereador de Teixeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/08/2016 | 297.92 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagens a cidade de Campina Grande a serviço da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/08/2016 | 300.00 | 00002524939405 | INACIO DE OLIVEIRA AMORIM JUNIOR | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagem a serviço da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/08/2016 | 80.00 | 13814048000185 | ON LINE SERVIÇOS | Pagamento referente ao fornecimento de internet do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de julho de 216. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/08/2016 | 1100.00 | 00082682186491 | JOSE ANSELMO FARIAS ALVES | Pagamento referente aos serviços de manutenção do portal legislativo e gravações de sessões da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/08/2016 | 195.00 | 00005305902479 | Jailson Rêgo Victor | Pagamento referente aos serviços de divulgação e gravações das sessões da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/08/2016 | 300.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACÁRIO DA SILVA | Pagamento referente a o ressarcimento de despesas em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse do Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/08/2016 | 3800.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | Pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados a Câmara Municipal durante o mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/08/2016 | 46500.00 | 02311523000184 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | Pagamento referente aos subsídios dos vereadores da Câmara correspondente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/08/2016 | 7354.45 | 02311523000184 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Câmara correspondente ao mês agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000251 | 19/08/2016 | 5100.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Auditoria Pública e Assessoria Eleitoral | Pagamento referente aos serviços de consultoria e assessoria contábil prestados a Câmara Municipal durante o mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/08/2016 | 100.00 | 25219207000182 | HAYALA KEMPES REGO RODRIGUES ME | Pagamento referente ao fornecimento de botijões de água mineral destinados a cantina da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/08/2016 | 400.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados com conserto no sistema de ar-condicionado do veículo pertencente a Câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/08/2016 | 170.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | Pagamento referente aos serviços de conserto e manutenção do veículo voyagem pertencente a Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/08/2016 | 300.00 | 00004220303413 | THIAGO LENNON GABRIEL DE OLIVEIRA | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagens a serviço da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/08/2016 | 240.00 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagens as cidades de Patos a serviço da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/08/2016 | 12148.67 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da Câmara correspondente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/08/2016 | 70.00 | 16491172000145 | JUCILEIDE SILVA LIRA | Pagamento referente aos serviços de lavagem completa e polimento do veículo voyagem pertencente a Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/08/2016 | 224.50 | 13309747000178 | HALLYSON FABIO CAMPOS DA SILVA LEITE | Pagamento referente aos serviços prestados com conserto da impressora da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/08/2016 | 300.00 | 00066052602449 | MARIA JOSE FERNANDES | Pagamento referente ao aluguel da sala onde funciona o arquivo da Câmara Municipal correspondente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/08/2016 | 300.00 | 00066052602449 | MARIA JOSE FERNANDES | Pagamento referente ao aluguel da sala onde funciona o arquivo da Câmara Municipal correspondente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/08/2016 | 148.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/08/2016 | 300.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACÁRIO DA SILVA | Pagamento referente as diárias destinadas ao Presidente da Câmara em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse do Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/09/2016 | 7500.00 | 00009885713409 | PAMELLA BORGES DA NOBREGA | Pagamento referente aos serviços de tombamento patrimonial prestados junto a Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/09/2016 | 880.00 | 00067395716434 | MARIA EXPEDITA SOUZA MARQUES | Pagamento referente ao fornecimento de lanches diversos para cantina da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/09/2016 | 86.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente as tarifas bancárias débitadas na conta da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/09/2016 | 600.00 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | Pagamento referente aos serviços de segurança prestados durante sessões da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/09/2016 | 850.00 | 00006528242429 | RENATO MARÇAL DA COSTA E SOUZA | Pagamento referente aos serviços prestados com vigilância noturna do prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/09/2016 | 820.00 | 00002660956405 | EVANDRO DE SOUZA ROCHA | Pagamento referente aos serviços prestados com transcrições de atas para o livro de atas da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/09/2016 | 300.00 | 00002524939405 | INACIO DE OLIVEIRA AMORIM JUNIOR | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagem a serviço da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/09/2016 | 300.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACÁRIO DA SILVA | Pagamento referente as diárias destinadas ao Presidente da Câmara em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse do Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/09/2016 | 820.00 | 00004510625405 | EDVALDO DANTAS DE SOUZA | Pagamento referente aos serviços de digitações de documentos e organização do arquivo da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/09/2016 | 500.00 | 00092934129420 | JOSÉ DAMIÃO DA SILVA FERREIRA | Pagamento referente aos serviços prestados com entrega de documentos da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/09/2016 | 1711.99 | 08093144000141 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Pagamento referente ao fornecimento de produtos de gênero alimentícios e de limpeza para Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/09/2016 | 920.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA - PANIFICADORA UNIÃO3 | Pagamento referente ao fornecimento de lanches diversos para cantina da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/09/2016 | 850.00 | 00016153928404 | NEWTON FERNANDES DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços de segurança durante sessões realizadas na Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 15/09/2016 | 2180.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS TEIXEIRA LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado ao veículo da Câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/09/2016 | 220.00 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagens a cidade de Campina Grande a serviço da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/09/2016 | 1100.00 | 00082682186491 | JOSE ANSELMO FARIAS ALVES | Pagamento referente aos serviços de manutenção do portal legislativo e gravações de sessões da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000280 | 19/09/2016 | 5100.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Auditoria Pública e Assessoria Eleitoral | Pagamento referente aos serviços de consultória e assessoria contábil prestados a Câmara Municipal durante o mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/09/2016 | 240.00 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagem a cidade de Patos a serviço da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/09/2016 | 46500.00 | 02311523000184 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | Pagamento referente aos subsídios dos vereadores da Câmara correspondente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/09/2016 | 7354.45 | 02311523000184 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Câmara correspondente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/09/2016 | 3800.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | Pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados a Câmara Municipal durante o mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/09/2016 | 300.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACÁRIO DA SILVA | Pagamento referente as diárias destinadas ao Presidente da Câmara em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse do Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/09/2016 | 320.00 | 00004220303413 | THIAGO LENNON GABRIEL DE OLIVEIRA | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagens a serviço da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/09/2016 | 300.00 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagem a cidade de Campina Grande a serviço da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/09/2016 | 320.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACÁRIO DA SILVA | Pagamento referente as diárias destinadas ao Presidente da Câmara em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse do Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/09/2016 | 300.00 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagens as cidades de Patos e Campina Grande a serviço da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/09/2016 | 300.00 | 00002524939405 | INACIO DE OLIVEIRA AMORIM JUNIOR | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagem a serviço da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/09/2016 | 300.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACÁRIO DA SILVA | Pagamento referente as diárias destinadas ao Presidente da Câmara em viagem a cidade de Patos para resolver assuntos de interesse do Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/09/2016 | 300.00 | 16491172000145 | JUCILEIDE SILVA LIRA | Pagamento referente aos serviços de lavangens e polimentos do veículo da Câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/10/2016 | 82.88 | 33000118001221 | TELEMAR | Pagamento referente as tarifas telefônicas do prédio da Câmara Municipal, correspondente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/10/2016 | 300.00 | 00066052602449 | MARIA JOSE FERNANDES | Pagamento referente ao aluguel da sala onde funciona o arquivo da Câmara Municipal correspondente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/10/2016 | 161.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/10/2016 | 82.88 | 33000118001221 | TELEMAR | Pagamento referente as tarifas telefônicas do prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/10/2016 | 80.00 | 13814048000185 | ON LINE SERVIÇOS | Pagamento referente ao fornecimento de internet do prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/10/2016 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Pagamento referente a locação do sistema contábil para Câmara Municipal correspondente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/10/2016 | 3500.00 | 16694799000101 | FRANCILIO SOARES DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços de detetização do prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/10/2016 | 850.00 | 00016153928404 | NEWTON FERNANDES DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços de segurança durante sessões da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/10/2016 | 600.00 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | Pagamento referente aos serviços de segurança durante sessões da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/10/2016 | 820.00 | 00002660956405 | EVANDRO DE SOUZA ROCHA | Pagamento referente aos serviços prestados com transcrições de atas para o livro de atas da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/10/2016 | 500.00 | 00092934129420 | JOSÉ DAMIÃO DA SILVA FERREIRA | Pagamento referente aos serviços prestados com entrega de documentos da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/10/2016 | 820.00 | 00004510625405 | EDVALDO DANTAS DE SOUZA | Pagamento referente aos serviços de digitações de documentos e organização do arquivo da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/10/2016 | 850.00 | 00006528242429 | RENATO MARÇAL DA COSTA E SOUZA | Pagamento referente aos serviços prestados com vigilância noturna do prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/10/2016 | 600.00 | 00058678530472 | ROBERTO JOSÉ DE ALMEIDA OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços de manutenção do veículo voyagem pertencente a Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 06/10/2016 | 43.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente as tarifas bancárias débitadas na conta da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/10/2016 | 620.00 | 00045053758468 | JOSÉ JADER PEREIRA DE LIRA | Pagamento referente aos serviços prestados como motorista a disposição da justiça eleitoral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/10/2016 | 400.00 | 00007588351403 | FELIPE CARNEIRO MARTINS | Pagamento referente aos serviços de manutenção do equipamento de som do prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/10/2016 | 427.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS TEIXEIRA LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/10/2016 | 1100.00 | 00082682186491 | JOSE ANSELMO FARIAS ALVES | Pagamento referente aos serviços de manutenção do portal legislativo e gravações de sessões da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/10/2016 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Pagamento referente a locação do sistema contábil para Câmara Municipal correspondente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/10/2016 | 12265.31 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da Câmara correspondente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/10/2016 | 46500.00 | 02311523000184 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | Pagamento referente aos subsídios dos vereadores da Câmara correspondente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/10/2016 | 7354.45 | 02311523000184 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Câmara correspondente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/10/2016 | 3800.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | Pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados a Câmara Municipal durante o mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000317 | 20/10/2016 | 5100.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Auditoria Pública e Assessoria Eleitoral | Pagamento referente aos serviços de consultória e assessoria contábil prestados a Câmara Municipal durante o mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/10/2016 | 270.00 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagens a cidade de Patos a serviço da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/10/2016 | 700.00 | 00067395716434 | MARIA EXPEDITA SOUZA MARQUES | Pagamento referente ao fornecimento de lanches diversos para cantina da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/10/2016 | 309.59 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagens a serviço da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/10/2016 | 286.00 | 00004220303413 | THIAGO LENNON GABRIEL DE OLIVEIRA | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagens a serviço da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/10/2016 | 313.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACÁRIO DA SILVA | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse do Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/10/2016 | 303.00 | 00002524939405 | INACIO DE OLIVEIRA AMORIM JUNIOR | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagem a serviço da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/10/2016 | 300.00 | 00004220303413 | THIAGO LENNON GABRIEL DE OLIVEIRA | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagens a serviço da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/10/2016 | 300.00 | 00002524939405 | INACIO DE OLIVEIRA AMORIM JUNIOR | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagem a serviço da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/10/2016 | 300.00 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagens as cidades de Patos e Campina Grande a serviço da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/10/2016 | 350.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACÁRIO DA SILVA | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas de viagem a serviço do Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/10/2016 | 400.00 | 00009477410462 | BRUNO SANTOS GOMES | Pagamento referente aos serviços de manutenção do veículo voyagem da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/10/2016 | 195.00 | 00005305902479 | Jailson Rêgo Victor | Pagamento referente aos serviços de divulgação por carro de som das sessões legislativas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/10/2016 | 7950.00 | 11463899000103 | COMERCIO DE VIDROS POTIGUAR LTDA-ME | Pagamento referente aos serviços prestados com confecção de corrimão e aster porta bandeira para o prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/10/2016 | 820.00 | 00002660956405 | EVANDRO DE SOUZA ROCHA | Pagamento referente aos serviços prestados com transcrições de atas para o livro de atas da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/10/2016 | 500.00 | 00092934129420 | JOSÉ DAMIÃO DA SILVA FERREIRA | Pagamento referente aos serviços prestados com entrega de documentos da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/10/2016 | 820.00 | 00004510625405 | EDVALDO DANTAS DE SOUZA | Pagamento referente aos serviços de digitações de documentos e organização do arquivo da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/10/2016 | 850.00 | 00016153928404 | NEWTON FERNANDES DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços como segurança prestados durante sessões da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/11/2016 | 260.00 | 13309747000178 | HALLYSON FABIO CAMPOS DA SILVA LEITE | Pagamento refernete aos serviços de impressões e cópias xerograficas de documentos, como também conserto do telefone samsung da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/11/2016 | 125.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | Pagamento referente a confecção de cópias de chaves das portas do prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/11/2016 | 80.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Pagamento referente as tarifas telefônicas do prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/11/2016 | 300.00 | 00066052602449 | MARIA JOSE FERNANDES | Pagamento referente ao aluguel da sala onde funciona o arquivo da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/11/2016 | 80.00 | 09175648000173 | JOAO CHARLES MARTINS ARAUJO - ONLINE SERVIÇOS | Pagamento referente ao fornecimento de internet para o prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/11/2016 | 300.00 | 00082559325420 | INÁCIO DE OLIVEIRA AMORIM JUNIOR E OUTROS | Pagamento referente a duas diárias a cidade de João Pessoa destinadas ao vereador para resolver assuntos da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/11/2016 | 300.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACÁRIO DA SILVA | Pagamento referente as diárias destinadas ao Presidente da Câmara em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse do Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/11/2016 | 291.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACÁRIO DA SILVA | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse do Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/11/2016 | 292.00 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagens as cidades a serviço da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/11/2016 | 850.00 | 00006528242429 | RENATO MARÇAL DA COSTA E SOUZA | Pagamento referente aos serviços prestados com vigilância noturna do prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/11/2016 | 284.00 | 00002524939405 | INACIO DE OLIVEIRA AMORIM JUNIOR | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagem a serviço da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/11/2016 | 240.00 | 00004100846460 | ROBERTO BATISTA CAMPOS | Pagamento referente aos serviços de segurança durante sessões da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/11/2016 | 51.95 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente as tarifas bancárias débitadas na conta da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/11/2016 | 280.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | Pagamento referente a aquisição de um roteador intelbras 5000 outdoor mimo para Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/11/2016 | 330.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS TEIXEIRA LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustível destinado aos veículos da Câmara Muncipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/11/2016 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Pagamento referente a locação do sistema contábil para Câmara Municipal correspondente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/11/2016 | 200.00 | 00003072245460 | GUMERCINDO DE LIMA MOTA | Pagamento referente aos serviços de manutenção no tanque de combustível do veículo voyagem da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/11/2016 | 270.00 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagens as cidades de Patos e Campina Grande a serviço da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/11/2016 | 1100.00 | 00082682186491 | JOSE ANSELMO FARIAS ALVES | Pagamento referente aos serviços de manutenção do portal legislativo e gravações de sessões da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000354 | 18/11/2016 | 5100.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Auditoria Pública e Assessoria Eleitoral | Pagamento referente aos serviços de consultória e assessoria contábil prestados a Câmara Municipal durante o mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/11/2016 | 3800.00 | 00065438302472 | JAILSON ARAUJO DE SOUZA | Pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestados a Câmara Municipal durante o mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/11/2016 | 46500.00 | 02311523000184 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | Pagamento referente aos subsídios dos vereadores da Câmara correspondente ao mês novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/11/2016 | 7354.45 | 02311523000184 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Câmara correspondente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/11/2016 | 12265.31 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da Câmara correspondente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/11/2016 | 12265.31 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da Câmara correspondente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/11/2016 | 153.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/11/2016 | 80.00 | 13814048000185 | ON LINE SERVIÇOS | Pagamento referente ao fornecimento de internet do prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/11/2016 | 300.00 | 00066052602449 | MARIA JOSE FERNANDES | Pagamento referente ao aluguel da sala onde funciona o arquivo da Câmara Municipal correspondente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/11/2016 | 1950.00 | 35582204000162 | CICLAUTO | Pagamento referente ao fornecimento de peças para realização dos serviços de manutenção do veículo voyagem da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/11/2016 | 420.00 | 00003072245460 | GUMERCINDO DE LIMA MOTA | Pagamento referente aos serviços de manutenção do veículo voyagem pertencente a Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/11/2016 | 300.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACÁRIO DA SILVA | Pagamento referente as diárias destinadas ao Presidente da Câmara em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse do Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/11/2016 | 325.00 | 00004220303413 | THIAGO LENNON GABRIEL DE OLIVEIRA | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagens a serviço da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/11/2016 | 300.00 | 00002524939405 | INACIO DE OLIVEIRA AMORIM JUNIOR | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagem a serviço da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/11/2016 | 400.00 | 00007588394480 | GISLAINE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Pagamento referente ao fornecimento de refeições para vereadores e servidores em sessão realizada pela Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/11/2016 | 305.00 | 00004220303413 | THIAGO LENNON GABRIEL DE OLIVEIRA | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagens a serviço da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/11/2016 | 1150.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | Pagamento referente aos serviços prestados com organização do arquivo da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/11/2016 | 620.90 | 02311523000184 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | Pagamento referente ao desconto indevido no subsídio do vereador João Batista Filho durante o mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/12/2016 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Pagamento referente a locação do sistema contábil para Câmara Municipal correspondente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/12/2016 | 300.00 | 03060247000191 | FUNDAÇÃO SANTA RITA DE CASSIA DOS IMPOSSÍVEIS | Pagamento referente aos serviços de transmissões de sessões da Câmara Municipal, corrspondente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/12/2016 | 86.15 | 33000118001221 | TELEMAR | Pagamento referente as tarifas telefônicas do prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/12/2016 | 237.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/12/2016 | 832.60 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | Pagamento referente ao fornecimento de material de gênero alimentício e de limpeza para Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/12/2016 | 284.68 | 02506174000156 | DETRAN - PB | Pagamento referente ao emplacamento do veículo voyagem pertencente a Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/12/2016 | 700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Pagamento referente a locação do sistema contábil para Câmara Municipal correspondente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000379 | 19/12/2016 | 5100.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - Contabilidade, Auditoria Pública e Assessoria Eleitoral | Pagamento referente aos serviços de consultória e assessoria contábil prestados a Câmara Municipal durante o mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/12/2016 | 46500.00 | 02311523000184 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | Pagamento referente aos subsídios dos vereadores da Câmara correspondente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/12/2016 | 1887.60 | 02311523000184 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | Pagamento referente aos vencimentos dos servidores Câmara correspondente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/12/2016 | 2854.80 | 02311523000184 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | Pagamento referente aos 50% do 13º salário dos servidores da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/12/2016 | 270.00 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagens a cidade de Patos a serviço da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/12/2016 | 12265.31 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da Câmara correspondente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/12/2016 | 1279.32 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da Câmara correspondente ao 13º salário de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/12/2016 | 43.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente as tarifas bancárias débitadas na conta da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/12/2016 | 10283.07 | 29979036000140 | INSS | Pagamento referente ao INSS - Parte Patronal da Câmara correspondente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/12/2016 | 25.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente as tarifas bancárias débitadas na conta da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/12/2016 | 299.00 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagens as cidades de Patos e Campina Grande a serviço da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/12/2016 | 655.00 | 06144450000134 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MACIEL | Pagamento referente a cópias xerográficas e encadernações de documentos correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/12/2016 | 299.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACÁRIO DA SILVA | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse do Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/12/2016 | 273.02 | 26005675000117 | Maria Sirlene de Lima Almeida - ME | Pagamento referente ao fornecimento de materiais tipo gênero alimentício e de limpeza para cantina da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/12/2016 | 180.00 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | Pagamento referente ao ressarcimento de despesas em viagens as cidades de Patos a serviço da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/12/2016 | 25.00 | 25219207000182 | HAYALA KEMPES REGO RODRIGUES ME | Pagamento referent ao fornecimento de botijões de água mineral para Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/12/2016 | 150.00 | 00098258842404 | MARIA MADALENA MARÇAL FERREIRA | Pagamento referente ao fornecimento de lanches diversos para Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/12/2016 | 180.00 | 00011705915400 | Tiago Nunes Ramalho | Pagamento referente ao fornecimento de lanches para cantina da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/12/2016 | 440.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de materiais para realização de serviços de manutenção no prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/12/2016 | 2510.00 | 35582204000162 | CICLAUTO | Pagamento referente ao fornecimento de peças para realização dos serviços de manutenção do veículo voyagem da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/12/2016 | 300.00 | 00002852204460 | EDERIVALDO MACÁRIO DA SILVA | Pagamento referente as diárias destinadas ao Presidente da Câmara em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse do Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/12/2016 | 246.12 | 08251629000116 | GILVAN ENEAS DE MEDEIROS | Pagamento referente ao fornecimento de lanches diversos para cantina da Câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/12/2016 | 300.00 | 03060247000191 | FUNDAÇÃO SANTA RITA DE CASSIA DOS IMPOSSÍVEIS | Pagamento referente aos serviços de transmissões de sessões da Câmara Municipal, realizadas durante o mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/12/2016 | 80.00 | 13814048000185 | ON LINE SERVIÇOS | Pagamento referente ao fornecimento de internet do prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/12/2016 | 131.20 | 13309747000178 | HALLYSON FABIO CAMPOS DA SILVA LEITE | Pagamento referente aos serviços de impressões e cópias de documentos da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/12/2016 | 82.84 | 33000118001221 | TELEMAR | Pagamento referente as tarifas telefônicas do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/12/2016 | 231.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento referente ao consumo de energia do prédio da Câmara Municipal correspondente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/12/2016 | 60.00 | 00015275903804 | ANTÔNIO LUIZ MACÁRIO DA SILVA | Pagamento referente aos serviços de instalação de base para mastros de bandeiras em frente ao prédio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/12/2016 | 94.45 | 19786958000188 | AKI LANCHES | Pagamento referente ao fornecimento de refeições para Vereadores e servidores da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/12/2016 | 110.00 | 25219207000182 | HAYALA KEMPES REGO RODRIGUES ME | Pagamento referente ao fornecimento de botijões de água mineral para o prédio da Câmara Municipal correspondente aos meses de setembro a dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/12/2016 | 179.50 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | Pagamento referente ao fornecimento de material de expediente para Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/12/2016 | 450.00 | 00009885713409 | PAMELLA BORGES DA NOBREGA | Pagamento referente aos serviços prestados com organização documental de documentos para elaboração da Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024