| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com materiais de consumo destinado a copa da cozinha desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2016 | 4.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2016 | 3000.00 | 11463731000190 | CONTAP - MARCILIO DE QUEIROZ SILVA-ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de servico como contador desta Casa Legislativa, durante o mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2016 | 39000.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o subsidio a que faz jus os vereadores deste Poder Legislativo, referente a este mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2016 | 13613.90 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o vencimento dos servidores estatutarios lotado neste Poder Legislativo, referente ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2016 | 7283.33 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o vencimento dos servidores de provimento ad nutun, lotados neste Poder Legislativo, referente ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2016 | 188.00 | 13381860000164 | IVANEIDE MOURA PORTELA ANIBAL - MEI | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de material para o computador da tesouraria desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2016 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, tesouraria, controle de pagamento, contabilidade publica, para esta Casa Legislativa, referente ao mes dejaneiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2016 | 3000.00 | 11463731000190 | CONTAP - MARCILIO DE QUEIROZ SILVA-ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico contabeis referente a PCA, prestacao de contas anual do exercicio de 2015, desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2016 | 1000.00 | 00004286069460 | GERALDO DE MIRANDA SOUTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico prestado na substituicao do vigilante desta Casa Legislativa Paulo de Tasso Siqueira Farias no qual tirou ferias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2016 | 180.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de internet no plano 5 megas para esta Casa Legislativa neste mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2016 | 100.00 | 21825705000118 | CALLIANO DIOGENES FERNANDES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico de straming de audio para Radio Camara no portal oficial e manutencao no aplicativo android, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/01/2016 | 652.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com material de expediente para esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 21/01/2016 | 3000.00 | 00002438833408 | RELSON VICENTE DE ARAUJO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao do veiculo de placa QFK 1315 PB, a disposicao deste Poder Legislativo, durante o mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 21/01/2016 | 650.00 | 17951034000164 | JOSIEL CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com atualizacao do portal oficial desta Casa Legislativa e divulgacao de materias no portal de noticia paraiba central. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/01/2016 | 170.60 | 00003413155407 | Jose Alves de Miranda Neto | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria em viagem a cidade de Campina Grande, para resolver assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/01/2016 | 85.30 | 00003642349463 | ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria para a cidade de Campina Grande, para resolver assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 22/01/2016 | 5.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 22/01/2016 | 2061.14 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com contribicao previdenciaria ( regime proprio ), gerado da folha de pessoal do regime estatutario referente ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 22/01/2016 | 400.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com carteira em couro para assessores parlamentares deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 25/01/2016 | 370.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento referente ao certificado digital A3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 26/01/2016 | 525.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com srervico prestado no fornecimento de energia eletrica para o predio sede deste Poder Legislativo durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2016 | 3000.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURNATO - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos tecnicos em assessoria juridica e consultoria juridica e assessoria tecnica legislativa para esta Casa Legislativa, durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/01/2016 | 745.00 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com combustivel para o veiculo de placa QFK 1315 PB, locado para este Poder Legislativo durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2016 | 9919.49 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdencias gerada da folha dos Vereadores e servidores comissionados e prestadores de servico desta Casa legislativa, referente o mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2016 | 327.37 | 17399357000197 | RUBENIA APARECIDA GOMES DELFINO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com materiais de consumo destinado a copa da cozinha desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/02/2016 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/02/2016 | 95.97 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de conta do telefone fixo 3383 1189, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/02/2016 | 157.50 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de filtro de oleo, filtro de combustivel e oleo lubrificante para o veiculo locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/02/2016 | 399.54 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de mercadorias destinada a copa da cozinha desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/02/2016 | 423.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de agua mineral para este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/02/2016 | 180.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de internet no plano 5 megas para esta Casa Legislativa neste mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico referente ao fornecimento de agua para o predio deste Poder Legislativo durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042016 | 0000037 | 13/02/2016 | 3000.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestado como contador desta Casa Legislativa, referente a este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/02/2016 | 170.60 | 00003413155407 | Jose Alves de Miranda Neto | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria em viagem a cidade de Campina Grande, para resolver assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/02/2016 | 220.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento referente ao certificado digital A1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/02/2016 | 39000.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o subsidio a que faz jus os vereadores deste Poder Legislativo, referente a este mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/02/2016 | 14971.89 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o vencimento dos servidores estatutarios lotado neste Poder Legislativo, referente ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/02/2016 | 6850.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o vencimento dos servidores de provimento ad nutun, lotados neste Poder Legislativo, referente ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/02/2016 | 341.20 | 00003413155407 | Jose Alves de Miranda Neto | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria em viagem a cidade de Brasilia -DF, para tratar de assuntos de interesse deste municipio e Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/02/2016 | 341.20 | 00002793009482 | REGINALDO GOMES FALCÃO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de diaria para a cidade de Brasilia - DF, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio e do Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/02/2016 | 850.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, tesouraria, controle de pagamento, contabilidade publica, para esta Casa Legislativa, referente ao mes defevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/02/2016 | 3000.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURNATO - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos tecnicos em assessoria juridica e consultoria juridica e assessoria tecnica legislativa para esta Casa Legislativa, durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/02/2016 | 3000.00 | 00002438833408 | RELSON VICENTE DE ARAUJO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao do veiculo de placa QFK 1315 PB, a disposicao deste Poder Legislativo, durante o mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/02/2016 | 650.00 | 17951034000164 | JOSIEL CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com atualizacao do portal oficial desta Casa Legislativa e divulgacao de materias no portal de noticia paraiba central. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/02/2016 | 100.00 | 21825705000118 | CALLIANO DIOGENES FERNANDES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico de straming de audio para Radio Camara no portal oficial e manutencao no aplicativo android, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 23/02/2016 | 970.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com de material de informatica para o computador da tesouraria deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/02/2016 | 1000.00 | 00004286069460 | GERALDO DE MIRANDA SOUTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico prestado na substituicao do vigilante desta Casa Legislativa Julio Cesar Guimaraes no qual tirou ferias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/02/2016 | 85.30 | 00003642349463 | ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria para a cidade de Campina Grande, para resolver assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/02/2016 | 86.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico de divulgacao de reuniao com direcao regional da CAGEPA, com a bancada de vereadores deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/02/2016 | 70.00 | 17705473000197 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico na manutencao em computador tipo desktop da tesouraria deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/02/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/02/2016 | 328.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com srervico prestado no fornecimento de energia eletrica para o predio sede deste Poder Legislativo durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/02/2016 | 67.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de agua para predio deste Poder Legislativo, durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/02/2016 | 900.00 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com combustivel para o veiculo de placa QFK 1315 PB, locado para este Poder Legislativo durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/02/2016 | 85.00 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com combustivel para a moto de placa MOM 2135 PB, deste Poder Legislativo durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/02/2016 | 10428.50 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdencias gerada da folha dos Vereadores e servidores comissionados e prestadores de servico desta Casa legislativa, referente o mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/02/2016 | 2266.74 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com contribicao previdenciaria ( regime proprio ), gerado da folha de pessoal do regime estatutario referente ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/03/2016 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/03/2016 | 180.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de internet no plano 5 megas para esta Casa Legislativa neste mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/03/2016 | 85.30 | 00003642349463 | ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria para a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/03/2016 | 231.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com material de expediente para esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/03/2016 | 2500.00 | 21620078000189 | CLEITON DE ALMEIDA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico prestado em consultoria e assessoria nos processos de licicitaçoes deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042016 | 0000069 | 18/03/2016 | 3000.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestado como contador desta Casa Legislativa, referente a este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/03/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/03/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/03/2016 | 105.58 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de conta do telefone fixo 3383 1189, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/03/2016 | 39000.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o subsidio a que faz jus os vereadores deste Poder Legislativo, referente a este mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/03/2016 | 12700.78 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o vencimento dos servidores estatutarios lotado neste Poder Legislativo, referente ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/03/2016 | 6250.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o vencimento dos servidores de provimento ad nutun, lotados neste Poder Legislativo, referente ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000076 | 21/03/2016 | 3000.00 | 00002438833408 | RELSON VICENTE DE ARAUJO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao do veiculo de placa QFK 1315 PB, a disposicao deste Poder Legislativo, durante o mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000077 | 21/03/2016 | 3000.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURNATO - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos tecnicos em assessoria juridica e consultoria juridica e assessoria tecnica legislativa para esta Casa Legislativa, durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000078 | 21/03/2016 | 850.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, tesouraria, controle de pagamento, contabilidade publica, para esta Casa Legislativa, referente ao mes demarco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/03/2016 | 650.00 | 17951034000164 | JOSIEL CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com atualizacao do portal oficial desta Casa Legislativa e divulgacao de materias no portal de noticia paraiba central. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/03/2016 | 100.00 | 21825705000118 | CALLIANO DIOGENES FERNANDES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico de straming de audio para Radio Camara no portal oficial e manutencao no aplicativo android, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/03/2016 | 422.00 | 03032393000103 | JORMOTOS - JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pecas para a moto de placa MOM2135 PB, desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/03/2016 | 33.30 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de correspondencia desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/03/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de agua para predio deste Poder Legislativo, durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/03/2016 | 482.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com srervico prestado no fornecimento de energia eletrica para o predio sede deste Poder Legislativo durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/03/2016 | 355.85 | 17399357000197 | RUBENIA APARECIDA GOMES DELFINO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com materiais de consumo destinado a copa da cozinha desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/03/2016 | 20.00 | 09341719000160 | BETO BICICLETAS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de copo para o liquidificador da copa da cozinha desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000088 | 31/03/2016 | 80.00 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com combustivel para a moto de placa MOM 2135 PB, deste Poder Legislativo durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000089 | 31/03/2016 | 1100.00 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com combustivel para o veiculo corsa de placa QFK1315 PB, deste Poder Legislativo durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/03/2016 | 10102.50 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdencias gerada da folha dos Vereadores e servidores comissionados e prestadores de servico desta Casa legislativa, referente o mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/03/2016 | 2159.27 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com contribicao previdenciaria ( regime proprio ), gerado da folha de pessoal do regime estatutario referente ao mes de marco de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/04/2016 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/04/2016 | 180.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de internet no plano 5 megas para esta Casa Legislativa neste mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/04/2016 | 10.75 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de correspondencia desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/04/2016 | 95.49 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de conta do telefone fixo 3383 1189, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042016 | 0000096 | 20/04/2016 | 3000.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestado como contador desta Casa Legislativa, referente a este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000097 | 20/04/2016 | 3000.00 | 00002438833408 | RELSON VICENTE DE ARAUJO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao do veiculo de placa QFK 1315 PB, a disposicao deste Poder Legislativo, durante o mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000098 | 20/04/2016 | 3000.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURNATO - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos tecnicos em assessoria juridica e consultoria juridica e assessoria tecnica legislativa para esta Casa Legislativa, durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/04/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/04/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/04/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/04/2016 | 650.00 | 17951034000164 | JOSIEL CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com atualizacao do portal oficial desta Casa Legislativa e divulgacao de materias no portal de noticia paraiba central. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/04/2016 | 100.00 | 21825705000118 | CALLIANO DIOGENES FERNANDES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico de straming de audio para Radio Camara no portal oficial e manutencao no aplicativo android, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/04/2016 | 39000.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o subsidio a que faz jus os vereadores deste Poder Legislativo, referente a este mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/04/2016 | 12700.78 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o vencimento dos servidores estatutarios lotado neste Poder Legislativo, referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/04/2016 | 8350.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o vencimento dos servidores de provimento ad nutun, lotados neste Poder Legislativo, referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000107 | 20/04/2016 | 850.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, tesouraria, controle de pagamento, contabilidade publica, para esta Casa Legislativa, referente ao mes deabril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/04/2016 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico prestados na manutencao e hospedagem de um conjunto de paginas web durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/04/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de agua para predio deste Poder Legislativo, durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/04/2016 | 471.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com srervico prestado no fornecimento de energia eletrica para o predio sede deste Poder Legislativo durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/04/2016 | 177.80 | 00003413155407 | Jose Alves de Miranda Neto | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria em viagem a cidade de Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse deste municipio e Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/04/2016 | 88.90 | 00003642349463 | ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria para a cidade de Campina Grande, para resolver assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/04/2016 | 18.20 | 40432544000147 | CLARO S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de conta de telefone desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/04/2016 | 177.80 | 00002793009482 | REGINALDO GOMES FALCÃO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria em viagem a cidade de Petrolandia em visita as Obras de Transposicao do Rio Sao Francisco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/04/2016 | 177.80 | 00003413155407 | Jose Alves de Miranda Neto | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria em viagem a cidade de Petrolandia em visita as Obras de Transposicao do Rio Sao Francisco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/04/2016 | 177.80 | 00005904613466 | HELIO JOSE DE GOUVEIA BARROS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria em viagem a cidade de Petrolandia em visita as Obras de Transposicao do Rio Sao Francisco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/04/2016 | 177.80 | 00013944584449 | MARIA DE FATIMA BARROS DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria em viagem a cidade de Petrolandia em visita as Obras de Transposicao do Rio Sao Francisco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/04/2016 | 177.80 | 00000017163447 | MARINA DE ARAUJO ELOÍ | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria em viagem a cidade de Petrolandia em visita as Obras de Transposicao do Rio Sao Francisco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/04/2016 | 177.80 | 00031860427472 | DANILO DE QUEIROZ ALVES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria em viagem a cidade de Petrolandia - PE em visita as Obras de Transposicao do Rio Sao Francisco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000121 | 27/04/2016 | 1070.00 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com combustivel para o veiculo corsa de placa QFK1315 PB, deste Poder Legislativo durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000122 | 27/04/2016 | 80.07 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com combustivel para o veiculo moto de placa MOM 2135 PB, deste Poder Legislativo durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/04/2016 | 802.70 | 17399357000197 | RUBENIA APARECIDA GOMES DELFINO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com materiais de consumo destinado a copa da cozinha desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/04/2016 | 1500.00 | 00073252530449 | JORGE LUIZ DANTAS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com viagem no transporte de Placa LLP 1500, transportando a caravana de vereadores deste Poder Legislativo para a cidade de Petrolandia - PE em visita as Obras de Transposicao do Rio Sao Francisco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/04/2016 | 10603.50 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdencias gerada da folha dos Vereadores e servidores comissionados e prestadores de servico desta Casa legislativa, referente o mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/04/2016 | 2159.27 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com contribicao previdenciaria ( regime proprio ), gerado da folha de pessoal do regime estatutario referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/05/2016 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/05/2016 | 89.93 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de conta do telefone fixo 3383 1189, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 06/05/2016 | 180.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de internet no plano 5 megas para esta Casa Legislativa neste mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/05/2016 | 130.00 | 00037580710463 | MARCOS JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestado em manutencao eletrica desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/05/2016 | 223.20 | 00003413155407 | Jose Alves de Miranda Neto | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria em viagem a cidade de Joao Pessoa para participar do II Forum de Prefeitos da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/05/2016 | 111.60 | 00003642349463 | ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria para a cidade de Joao Pessoa para participar do II Forum de Prefeitos da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/05/2016 | 177.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de filtro de oleo, filtro de combustivel e oleo lubrificante para o veiculo locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/05/2016 | 267.84 | 00055997430472 | FRANCISCO DE SOUTO LIMA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de diaria em viagem para a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/05/2016 | 800.00 | 00070792191404 | CARLOS ANTONIO SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento referente a servico prestado de pedreiro em recuperacao do muro desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/05/2016 | 400.00 | 00007083809488 | JAILTON DA SILVA DIONISIO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento referente a servico prestado como servente de pedreiro e na pintura das grades de janelas desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/05/2016 | 399.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fotografias durante a viagem dos Vereadores desta Casa Legislativa em visita a transposicao do Rio Sao Francisco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042016 | 0000138 | 20/05/2016 | 3000.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestado como contador desta Casa Legislativa, referente a este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000139 | 20/05/2016 | 3000.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURNATO - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos tecnicos em assessoria juridica e consultoria juridica e assessoria tecnica legislativa para esta Casa Legislativa, durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/05/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/05/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/05/2016 | 650.00 | 17951034000164 | JOSIEL CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com atualizacao do portal oficial desta Casa Legislativa e divulgacao de materias no portal de noticia paraiba central. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/05/2016 | 100.00 | 21825705000118 | CALLIANO DIOGENES FERNANDES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico de straming de audio para Radio Camara no portal oficial e manutencao no aplicativo android, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/05/2016 | 39000.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o subsidio a que faz jus os vereadores deste Poder Legislativo, referente a este mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/05/2016 | 13067.43 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o vencimento dos servidores estatutarios lotado neste Poder Legislativo, referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/05/2016 | 8350.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o vencimento dos servidores de provimento ad nutun, lotados neste Poder Legislativo, referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000147 | 20/05/2016 | 850.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, tesouraria, controle de pagamento, contabilidade publica, para esta Casa Legislativa, referente ao mes demaio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/05/2016 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico prestados na manutencao e hospedagem de um conjunto de paginas web durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000149 | 23/05/2016 | 3000.00 | 00002438833408 | RELSON VICENTE DE ARAUJO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao do veiculo de placa QFK 1315 PB, a disposicao deste Poder Legislativo, durante o mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de agua para predio deste Poder Legislativo, durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/05/2016 | 572.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com srervico prestado no fornecimento de energia eletrica para o predio sede deste Poder Legislativo durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/05/2016 | 487.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com material destinado a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/05/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/05/2016 | 44.64 | 00003642349463 | ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria para a cidade de Campina Grande, para resolver assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/05/2016 | 635.55 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com material destinado a copa da cozinha deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000156 | 30/05/2016 | 66.23 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com combustivel para o veiculo moto de placa MOM 2135 PB, deste Poder Legislativo durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000157 | 30/05/2016 | 982.00 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com combustivel para o veiculo corsa de placa QFK 1315 PB, deste Poder Legislativo durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/05/2016 | 10809.50 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdencias gerada da folha dos Vereadores e servidores comissionados e prestadores de servico desta Casa legislativa, referente o mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/05/2016 | 2214.78 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com contribicao previdenciaria ( regime proprio ), gerado da folha de pessoal do regime estatutario referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/05/2016 | 966.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de agua mineral durante os meses de marco, abril e maio de 2016 destinado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/06/2016 | 360.00 | 00004411409470 | GILVANILSO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com manutencao no som do plenario deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/06/2016 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/06/2016 | 96.45 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de conta do telefone fixo 3383 1189, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/06/2016 | 340.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE - JOSE CLEBER G. SA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisicao de um microfone TSI MMF 303 destinado ao plenario desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/06/2016 | 84.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisicao de utencilios de uso destinado a copa da cozinha desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/06/2016 | 179.64 | 00003413155407 | Jose Alves de Miranda Neto | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria em viagem a cidade de Campina Grande par resolver assuntos de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/06/2016 | 89.82 | 00003642349463 | ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria para a cidade de Campina Grande, para resolver assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 07/06/2016 | 210.00 | 03032393000103 | JORMOTOS - JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pecas para a moto de placa MOM2135 PB, desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 07/06/2016 | 260.20 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com encadernaçoes e xerox destinado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/06/2016 | 7000.00 | 11566391000122 | RIVALDO CANDIDO DE ARRUDA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisicao de um painel em MDF com espessura de 15 e 6 mm, medindo 9,5 x 3.38 m, na cor preta com terracota destinado ao plenario desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/06/2016 | 180.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de internet no plano 5 megas para esta Casa Legislativa neste mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042016 | 0000172 | 20/06/2016 | 3000.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestado como contador desta Casa Legislativa, referente a este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000173 | 20/06/2016 | 3000.00 | 00002438833408 | RELSON VICENTE DE ARAUJO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao do veiculo de placa QFK 1315 PB, a disposicao deste Poder Legislativo, durante o mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000174 | 20/06/2016 | 850.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, tesouraria, controle de pagamento, contabilidade publica, para esta Casa Legislativa, referente ao mes demaio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000175 | 20/06/2016 | 3000.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURNATO - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos tecnicos em assessoria juridica e consultoria juridica e assessoria tecnica legislativa para esta Casa Legislativa, durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/06/2016 | 650.00 | 17951034000164 | JOSIEL CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com atualizacao do portal oficial desta Casa Legislativa e divulgacao de materias no portal de noticia paraiba central. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/06/2016 | 100.00 | 21825705000118 | CALLIANO DIOGENES FERNANDES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico de straming de audio para Radio Camara no portal oficial e manutencao no aplicativo android, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/06/2016 | 39000.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o subsidio a que faz jus os vereadores deste Poder Legislativo, referente a este mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/06/2016 | 19742.45 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o vencimento dos servidores estatutarios lotado neste Poder Legislativo, referente ao mes de junho e antecipacao de 50% do 13 salario de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/06/2016 | 12225.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o vencimento dos servidores de provimento ad nutun, lotados neste Poder Legislativo, referente ao mes de junho e antecipacao de 50% do 13 salario de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/06/2016 | 2350.78 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com contribicao previdenciaria ( regime proprio ), gerado da folha de pessoal do regime estatutario referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/06/2016 | 44.91 | 00003642349463 | ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria para a cidade de Campina Grande, para resolver assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/06/2016 | 760.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com material de expediente para esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/06/2016 | 535.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com material destinado a manutenção do telhado desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/06/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/06/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de agua para predio deste Poder Legislativo, durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/06/2016 | 574.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com srervico prestado no fornecimento de energia eletrica para o predio sede deste Poder Legislativo durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/06/2016 | 930.98 | 17399357000197 | RUBENIA APARECIDA GOMES DELFINO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com materiais de consumo destinado a copa da cozinha desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000192 | 30/06/2016 | 1020.00 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com combustivel para o veiculo corsa de placa QFK 1315 PB, deste Poder Legislativo durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000193 | 30/06/2016 | 27.04 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com combustivel para o veiculo MOTO de placa MOM 2135 PB, deste Poder Legislativo durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/06/2016 | 6.74 | 40432544000147 | CLARO S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de conta de telefone desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/06/2016 | 10615.50 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdencias gerada da folha dos Vereadores e servidores comissionados e prestadores de servico desta Casa legislativa, referente o mes de JUNHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/07/2016 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/07/2016 | 90.82 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de conta do telefone fixo 3383 1189, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/07/2016 | 800.00 | 13777700000139 | JOSE NUNES PAULINO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico prestado como pedreiro na manutenção do telhada desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/07/2016 | 180.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de internet no plano 5 megas para esta Casa Legislativa neste mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042016 | 0000200 | 20/07/2016 | 3000.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestado como contador desta Casa Legislativa, referente a este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000201 | 20/07/2016 | 3000.00 | 00002438833408 | RELSON VICENTE DE ARAUJO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao do veiculo de placa QFK 1315 PB, a disposicao deste Poder Legislativo, durante o mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000202 | 20/07/2016 | 850.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, tesouraria, controle de pagamento, contabilidade publica, para esta Casa Legislativa, referente ao mes dejulho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000203 | 20/07/2016 | 3000.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURNATO - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos tecnicos em assessoria juridica e consultoria juridica e assessoria tecnica legislativa para esta Casa Legislativa, durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/07/2016 | 650.00 | 17951034000164 | JOSIEL CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com atualizacao do portal oficial desta Casa Legislativa e divulgacao de materias no portal de noticia paraiba central. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/07/2016 | 100.00 | 21825705000118 | CALLIANO DIOGENES FERNANDES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico de straming de audio para Radio Camara no portal oficial e manutencao no aplicativo android, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/07/2016 | 39000.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o subsidio a que faz jus os vereadores deste Poder Legislativo, referente a este mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/07/2016 | 15526.98 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o vencimento dos servidores estatutarios lotado neste Poder Legislativo, referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/07/2016 | 8350.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o vencimento dos servidores de provimento ad nutun, lotados neste Poder Legislativo, referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/07/2016 | 1600.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico prestado na elaboracao de video para o registro de um documentario relaizado no acude Min. Jose Amer. de Almeida, no Sitio Sao Jose deste municipio, na finalidade de reivindicar das autoridades de compentecia, Governo Federal, Estaduel e Municipal, para revitalizacao do manacial devido a situacao de seca em nossa regiao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/07/2016 | 8.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de agua para predio deste Poder Legislativo, durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/07/2016 | 345.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com srervico prestado no fornecimento de energia eletrica para o predio sede deste Poder Legislativo durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/07/2016 | 2350.78 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com contribicao previdenciaria ( regime proprio ), gerado da folha de pessoal do regime estatutario referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000215 | 28/07/2016 | 31.52 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com combustivel para o veiculo MOTO de placa MOM 2135 PB, deste Poder Legislativo durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000216 | 28/07/2016 | 1068.30 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com combustivel para o veiculo corsa de placa QFK 1315 PB, locado para este Poder Legislativo durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/07/2016 | 10543.50 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdencias gerada da folha dos Vereadores e servidores comissionados e prestadores de servico desta Casa legislativa, referente o mes de JULHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/07/2016 | 1098.55 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com material destinado a copa da cozinha deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/07/2016 | 1200.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico prestado na limpeza de 04 aparelhos de ar condicionado desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/07/2016 | 435.00 | 12096199000182 | JEFFERSON LEITE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de refeiçoes na confraternizacao deste PoderLegislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/08/2016 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/08/2016 | 99.18 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de conta do telefone fixo 3383 1189, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/08/2016 | 10.95 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de correspondencia desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/08/2016 | 180.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de internet no plano 5 megas para esta Casa Legislativa neste mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 09/08/2016 | 100.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico de divulgacao de materia de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/08/2016 | 181.68 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria para o Vereador Marcio de Souto em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042016 | 0000227 | 19/08/2016 | 3000.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestado como contador desta Casa Legislativa, referente a este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000228 | 19/08/2016 | 3000.00 | 00002438833408 | RELSON VICENTE DE ARAUJO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao do veiculo de placa QFK 1315 PB, a disposicao deste Poder Legislativo, durante o mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/08/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/08/2016 | 650.00 | 17951034000164 | JOSIEL CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com atualizacao do portal oficial desta Casa Legislativa e divulgacao de materias no portal de noticia paraiba central. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/08/2016 | 100.00 | 21825705000118 | CALLIANO DIOGENES FERNANDES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico de straming de audio para Radio Camara no portal oficial e manutencao no aplicativo android, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/08/2016 | 39000.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o subsidio a que faz jus os vereadores deste Poder Legislativo, referente a este mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/08/2016 | 16497.19 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o vencimento dos servidores estatutarios lotado neste Poder Legislativo, referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/08/2016 | 7450.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o vencimento dos servidores de provimento ad nutun, lotados neste Poder Legislativo, referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000235 | 19/08/2016 | 850.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, tesouraria, controle de pagamento, contabilidade publica, para esta Casa Legislativa, referente ao mes deagosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/08/2016 | 900.00 | 18221327000159 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico de instalacao de camaras e de iluminacao de ckoika neste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/08/2016 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico prestados na manutencao e hospedagem de um conjunto de paginas web durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/08/2016 | 390.00 | 18221327000159 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de camera done sony, para esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/08/2016 | 310.50 | 18221327000159 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de cabos e conectores para a instalaçao de cameras para esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000240 | 20/08/2016 | 3000.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURNATO - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos tecnicos em assessoria juridica e consultoria juridica e assessoria tecnica legislativa para esta Casa Legislativa, durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/08/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/08/2016 | 1006.61 | 17399357000197 | RUBENIA APARECIDA GOMES DELFINO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com materiais de consumo destinado a copa da cozinha desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/08/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de agua para predio deste Poder Legislativo, durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/08/2016 | 419.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com srervico prestado no fornecimento de energia eletrica para o predio sede deste Poder Legislativo durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/08/2016 | 27.08 | 40432544000147 | CLARO S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de conta de telefone desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/08/2016 | 2497.67 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com contribicao previdenciaria ( regime proprio ), gerado da folha de pessoal do regime estatutario referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/08/2016 | 348.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com de material de consumo destinado para este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/08/2016 | 45.42 | 00003642349463 | ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria para a cidade de Campina Grande, para resolver assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/08/2016 | 261.60 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com material destinado a manutenção do telhado desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000251 | 29/08/2016 | 1059.98 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com combustivel para o veiculo corsa de placa QFK 1315 PB, locado para este Poder Legislativo durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/08/2016 | 181.68 | 00003413155407 | Jose Alves de Miranda Neto | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria em viagem a cidade de Campina Grande par resolver assuntos de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/08/2016 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviço de alinhamento e balanceamento do veiculo de Placa QFK 1315 PB, locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/08/2016 | 10543.50 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdencias gerada da folha dos Vereadores e servidores comissionados e prestadores de servico desta Casa legislativa, referente o mes de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/09/2016 | 103.63 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de conta do telefone fixo 3383 1189, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/09/2016 | 5.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/09/2016 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de cabos e velas de ignicao para o veiculo corsa locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/09/2016 | 180.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de internet no plano 5 megas para esta Casa Legislativa neste mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042016 | 0000259 | 19/09/2016 | 3000.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestado como contador desta Casa Legislativa, referente a este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/09/2016 | 650.00 | 17951034000164 | JOSIEL CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com atualizacao do portal oficial desta Casa Legislativa e divulgacao de materias no portal de noticia paraiba central. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/09/2016 | 100.00 | 21825705000118 | CALLIANO DIOGENES FERNANDES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico de straming de audio para Radio Camara no portal oficial e manutencao no aplicativo android, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/09/2016 | 39000.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o subsidio a que faz jus os vereadores deste Poder Legislativo, referente a este mes de serembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/09/2016 | 16497.19 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o vencimento dos servidores estatutarios lotado neste Poder Legislativo, referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/09/2016 | 7450.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o vencimento dos servidores de provimento ad nutun, lotados neste Poder Legislativo, referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000269 | 20/09/2016 | 850.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, tesouraria, controle de pagamento, contabilidade publica, para esta Casa Legislativa, referente ao mes desetembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000270 | 21/09/2016 | 3000.00 | 00002438833408 | RELSON VICENTE DE ARAUJO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao do veiculo de placa QFK 1315 PB, a disposicao deste Poder Legislativo, durante o mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000271 | 21/09/2016 | 3000.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURNATO - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos tecnicos em assessoria juridica e consultoria juridica e assessoria tecnica legislativa para esta Casa Legislativa, durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/09/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/09/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de agua para predio deste Poder Legislativo, durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/09/2016 | 190.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com srervico prestado no fornecimento de energia eletrica para o predio sede deste Poder Legislativo durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/09/2016 | 360.00 | 00004039074467 | ADRIANA CAVALCANTI LIMA MACEDO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico prestado em reforma de cadeiras estofados desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000277 | 29/09/2016 | 60.01 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com combustivel para o veiculo moto de placa MOM 2135 PB, deste Poder Legislativo durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000278 | 29/09/2016 | 890.00 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com combustivel para o veiculo corsa de placa QFK 1315 PB, locado para este Poder Legislativo durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/09/2016 | 602.35 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com material destinado a copa da cozinha deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/09/2016 | 10615.50 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdencias gerada da folha dos Vereadores e servidores comissionados e prestadores de servico desta Casa legislativa, referente o mes de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/09/2016 | 2497.67 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com contribicao previdenciaria ( regime proprio ), gerado da folha de pessoal do regime estatutario referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/10/2016 | 5.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/10/2016 | 183.56 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria para o Vereador Marcio de Souto em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/10/2016 | 10.40 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de correspondencia desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/10/2016 | 180.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de internet no plano 5 megas para esta Casa Legislativa neste mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000286 | 19/10/2016 | 850.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, tesouraria, controle de pagamento, contabilidade publica, para esta Casa Legislativa, referente ao mes deoutubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042016 | 0000287 | 20/10/2016 | 3000.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestado como contador desta Casa Legislativa, referente a este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000288 | 20/10/2016 | 3000.00 | 00002438833408 | RELSON VICENTE DE ARAUJO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao do veiculo de placa QFK 1315 PB, a disposicao deste Poder Legislativo, durante o mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/10/2016 | 650.00 | 17951034000164 | JOSIEL CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com atualizacao do portal oficial desta Casa Legislativa e divulgacao de materias no portal de noticia paraiba central. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/10/2016 | 100.00 | 21825705000118 | CALLIANO DIOGENES FERNANDES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico de straming de audio para Radio Camara no portal oficial e manutencao no aplicativo android, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/10/2016 | 39000.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o subsidio a que faz jus os vereadores deste Poder Legislativo, referente a este mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/10/2016 | 16174.46 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o vencimento dos servidores estatutarios lotado neste Poder Legislativo, referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/10/2016 | 7450.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o vencimento dos servidores de provimento ad nutun, lotados neste Poder Legislativo, referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/10/2016 | 2200.00 | 21887352000180 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a confecçao do nome JOSE ALVES DE MIRANDA em material inox, destinado ao plenario desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/10/2016 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico prestados na manutencao e hospedagem de um conjunto de paginas web durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000300 | 21/10/2016 | 3000.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURNATO - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos tecnicos em assessoria juridica e consultoria juridica e assessoria tecnica legislativa para esta Casa Legislativa, durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/10/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/10/2016 | 1045.18 | 17399357000197 | RUBENIA APARECIDA GOMES DELFINO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com materiais de consumo destinado a copa da cozinha desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/10/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/10/2016 | 123.89 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de conta do telefone fixo 3383 1189, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/10/2016 | 452.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com srervico prestado no fornecimento de energia eletrica para o predio sede deste Poder Legislativo durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/10/2016 | 91.78 | 00003413155407 | Jose Alves de Miranda Neto | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria em viagem a cidade de Campina Grande par resolver assuntos de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/10/2016 | 2448.81 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com contribicao previdenciaria ( regime proprio ), gerado da folha de pessoal do regime estatutario referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000308 | 27/10/2016 | 1049.64 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com combustivel para o veiculo corsa de placa QFK 1315 PB, locado para este Poder Legislativo durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000309 | 27/10/2016 | 196.05 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com combustivel para o veiculo corsa de placa QFK 1315 PB a disposição da Justica Eleitoral, locado para este Poder Legislativo durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000310 | 27/10/2016 | 31.02 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com combustivel para o veiculo moto de placa MOM 2135 PB, deste Poder Legislativo durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/10/2016 | 10543.50 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdencias gerada da folha dos Vereadores e servidores comissionados e prestadores de servico desta Casa legislativa, referente o mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/11/2016 | 5.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 07/11/2016 | 180.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de internet no plano 5 megas para esta Casa Legislativa neste mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/11/2016 | 66.30 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de conta do telefone fixo 3383 1189, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/11/2016 | 360.00 | 23633194000168 | RADIO CARUA FM - RADIO FM SOLEDADE EIRELI - EPP | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com divulgacao de nota Natalina deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/11/2016 | 183.56 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria para o Vereador Marcio de Souto em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/11/2016 | 100.00 | 21825705000118 | CALLIANO DIOGENES FERNANDES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico de straming de audio para Radio Camara no portal oficial e manutencao no aplicativo android, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 17/11/2016 | 114.73 | 00003642349463 | ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria para a cidade de Joao Pessoa junto ao Tribunal de Contas para participar de evento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042016 | 0000319 | 18/11/2016 | 3000.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestado como contador desta Casa Legislativa, referente a este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/11/2016 | 39000.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o subsidio a que faz jus os vereadores deste Poder Legislativo, referente a este mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/11/2016 | 15701.35 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o vencimento dos servidores estatutarios lotado neste Poder Legislativo, referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/11/2016 | 7480.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o vencimento dos servidores de provimento ad nutun, lotados neste Poder Legislativo, referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000327 | 18/11/2016 | 850.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, tesouraria, controle de pagamento, contabilidade publica, para esta Casa Legislativa, referente ao mes denovembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000328 | 21/11/2016 | 3000.00 | 00002438833408 | RELSON VICENTE DE ARAUJO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao do veiculo de placa QFK 1315 PB, a disposicao deste Poder Legislativo, durante o mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000329 | 21/11/2016 | 3000.00 | 21746853000147 | SANDY DE OLIVEIRA FURNATO - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos tecnicos em assessoria juridica e consultoria juridica e assessoria tecnica legislativa para esta Casa Legislativa, durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/11/2016 | 650.00 | 17951034000164 | JOSIEL CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com atualizacao do portal oficial desta Casa Legislativa e divulgacao de materias no portal de noticia paraiba central. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/11/2016 | 302.00 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com encadernaçoes e xerox destinado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/11/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de agua para predio deste Poder Legislativo, durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/11/2016 | 280.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com srervico prestado no fornecimento de energia eletrica para o predio sede deste Poder Legislativo durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/11/2016 | 2377.18 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com contribicao previdenciaria ( regime proprio ), gerado da folha de pessoal do regime estatutario referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/11/2016 | 302.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de filtro de oleo, filtro de combustivel e oleo lubrificante para o veiculo locado a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/11/2016 | 729.35 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com material destinado a copa da cozinha deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/11/2016 | 10543.50 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdencias gerada da folha dos Vereadores e servidores comissionados e prestadores de servico desta Casa legislativa, referente o mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/12/2016 | 6418.31 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o vencimento dos servidores estatutarios lotado neste Poder Legislativo, referente ao restante do 13 salario de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/12/2016 | 3912.50 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o vencimento dos servidores de provimento ad nutun, lotados neste Poder Legislativo, referente ao restante do 13 salario de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/12/2016 | 5.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/12/2016 | 79.87 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de conta do telefone fixo 3383 1189, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000347 | 05/12/2016 | 30.00 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com combustivel para o veiculo moto de placa MOM 2135 PB, deste Poder Legislativo durante o mes de novembro 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000348 | 05/12/2016 | 762.51 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com combustivel para o veiculo corsa de placa QFK 1315 PB, locada para este Poder Legislativo durante o mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/12/2016 | 180.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de internet no plano 5 megas para esta Casa Legislativa neste mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000350 | 12/12/2016 | 850.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, tesouraria, controle de pagamento, contabilidade publica, para esta Casa Legislativa, referente ao mes dedezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/12/2016 | 100.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico prestado na troca um dijuntor tripolar do ar condicionado desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/12/2016 | 70.00 | 03032393000103 | JORMOTOS - JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pecas para a moto de placa MOM2135 PB, desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/12/2016 | 1635.37 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdencias gerada da folha dos servidores comissionados e desta Casa legislativa, referente ao 13 salario de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/12/2016 | 1846.36 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com contribicao previdenciaria ( regime proprio ), gerado da folha de pessoal do regime estatutario referente ao 13 salario de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/12/2016 | 400.00 | 00094813043453 | EDNALDO VASCONCELOS B DA SILVA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com flores para ornamentação do plenario desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/12/2016 | 46.01 | 00003642349463 | ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria para a cidade de Campina Grande para resolver assuntos de interesse deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/12/2016 | 331.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com caixa de agua destinado para esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/12/2016 | 39000.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o subsidio a que faz jus os vereadores deste Poder Legislativo, referente a este mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/12/2016 | 16024.08 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o vencimento dos servidores estatutarios lotado neste Poder Legislativo, referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/12/2016 | 8933.33 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o vencimento dos servidores de provimento ad nutun, lotados neste Poder Legislativo, referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/12/2016 | 650.00 | 17951034000164 | JOSIEL CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com atualizacao do portal oficial desta Casa Legislativa e divulgacao de materias no portal de noticia paraiba central. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042016 | 0000362 | 21/12/2016 | 3000.00 | 00062893084400 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos prestado como contador desta Casa Legislativa, referente a este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/12/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/12/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/12/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/12/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/12/2016 | 31.73 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a juros e multas ocasionado pelo atraso de pagamento da GPS competencia 11/206, ( atraso no repasse da prefeitura em funação do bloqueio do TCE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/12/2016 | 100.00 | 21825705000118 | CALLIANO DIOGENES FERNANDES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servico de straming de audio para Radio Camara no portal oficial e manutencao no aplicativo android, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000369 | 22/12/2016 | 30.24 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com combustivel para o veiculo moto de placa MOM 2135 PB, deste Poder Legislativo durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000370 | 22/12/2016 | 660.00 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com combustivel para o veiculo corsa de placa MOM 2135 PB, locado para este Poder Legislativo durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/12/2016 | 85.64 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de conta do telefone fixo 3383 1189, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/12/2016 | 540.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com srervico prestado no fornecimento de energia eletrica para o predio sede deste Poder Legislativo durante este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/12/2016 | 2426.05 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com contribicao previdenciaria ( regime proprio ), gerado da folha de pessoal do regime estatutario referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000374 | 22/12/2016 | 2500.00 | 00002438833408 | RELSON VICENTE DE ARAUJO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locacao do veiculo de placa QFK 1315 PB, a disposicao deste Poder Legislativo, durante o mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/12/2016 | 10665.99 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdencias gerada da folha dos Vereadores e servidores comissionados e prestadores de servico desta Casa legislativa, referente o mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/12/2016 | 8.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente deste Poder Legislativo, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/12/2016 | 242.30 | 17399357000197 | RUBENIA APARECIDA GOMES DELFINO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com materiais de consumo destinado a copa da cozinha desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 378
Última atualização: 11/06/2024