| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2016 | 2.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 21/01/2016 | 1000.00 | 00005029214470 | Aurélio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na classificação e empenho de documentos durante o mes de janeiro de 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 21/01/2016 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de janeiro de 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2016 | 200.00 | 14401552000116 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha aos serviços de publicidade na RADIO WN alternativa, de notas de interesse do poder legislativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/01/2016 | 5134.08 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL relativo ao mes de janeiro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2016 | 2288.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos desta casa, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2016 | 4160.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionado desta casa, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2016 | 18000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vereadores desta casa, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 25/01/2016 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 25/01/2016 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 25/01/2016 | 190.02 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/01/2016 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do uso do software - sistema de contabilidade, folha de pagamento e tesouraria relativo ao mes de janeiro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 27/01/2016 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de janeiro do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 27/01/2016 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de janeiro do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 28/01/2016 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUC-CONECTIVIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a rede mundial de computadores durante o mes de janeiro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 29/01/2016 | 7000.00 | 12607483000176 | NILDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E GLP LTDA - EPP | Valor que se empenha se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 29/01/2016 | 1900.00 | 00069070512491 | MARIA BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviços de locação do veiculo VW/gol 1.0 ecomotion GIV 2013, placa OGC 0144, durante o periodo de 01 a 31 de janeiro de 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 29/01/2016 | 1664.19 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veiculos lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/02/2016 | 5500.00 | 00039609073468 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de empreitada de mao de obra como pedreiro na manutenção do telhado do predio desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/02/2016 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/02/2016 | 10.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/02/2016 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/02/2016 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/02/2016 | 849.95 | 10904371000151 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha correspondente a aquisição de madeiras destinado a manutenção do telhado desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/02/2016 | 144.00 | 04272117000185 | RC Construções - Robson Melo da Costa | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinado a manutenção do predio desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 16/02/2016 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de fevereiro de 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 16/02/2016 | 1000.00 | 00005029214470 | Aurélio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na classificação e empenho de documentos durante o mes de fevereiro de 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/02/2016 | 1400.00 | 04272117000185 | RC Construções - Robson Melo da Costa | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinado a manutenção do predio desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/02/2016 | 1900.00 | 00034334599400 | JOSE FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de pintura em geral do predio desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/02/2016 | 2288.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos desta casa, relativo ao mes de fevereiro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/02/2016 | 4160.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionado desta casa, relativo ao mes de fevereiro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/02/2016 | 18000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vereadores desta casa, relativo ao mes de fevereiro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 22/02/2016 | 173.00 | 04272117000185 | RC Construções - Robson Melo da Costa | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinado a manutenção do predio desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/02/2016 | 200.00 | 14401552000116 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha aos serviços de publicidade na RADIO WN alternativa, de notas de interesse do poder legislativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 23/02/2016 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 24/02/2016 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conbjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endereço www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 24/02/2016 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conbjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endereço www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 24/02/2016 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de feveiro do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 25/02/2016 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUC-CONECTIVIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a rede mundial de computadores durante o mes de fevereiro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/02/2016 | 190.02 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/02/2016 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 26/02/2016 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de feveiro do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 26/02/2016 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de feveiro do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/02/2016 | 677.00 | 00010547137745 | JADIEL DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na instalação de central de arcondicionado nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/02/2016 | 1900.00 | 00069070512491 | MARIA BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviços de locação do veiculo VW/gol 1.0 ecomotion GIV 2013, placa OGC 0144, durante o periodo de 01 a 29 de fevereiro de 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/02/2016 | 1694.13 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veiculos lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/02/2016 | 802.04 | 07535059000123 | Mercadinho União | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza e generos alimenticios destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/02/2016 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de feveiro do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/02/2016 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/02/2016 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/02/2016 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do uso do software - sistema de contabilidade, folha de pagamento e tesouraria relativo ao mes de fevereiro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/03/2016 | 2.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/03/2016 | 650.00 | 00008675682409 | ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de pintura desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/03/2016 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/03/2016 | 101.50 | 04272117000185 | RC Construções - Robson Melo da Costa | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinado a manutenção do predio desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/03/2016 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/03/2016 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/03/2016 | 198.81 | 04272117000185 | RC Construções - Robson Melo da Costa | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinado a manutenção do predio desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/03/2016 | 38.61 | 04272117000185 | RC Construções - Robson Melo da Costa | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinado a manutenção do predio desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/03/2016 | 750.00 | 00008675682409 | ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de pintura desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/03/2016 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de março do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil, desta edilidade, conformedocumento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/03/2016 | 290.25 | 04272117000185 | RC Construções - Robson Melo da Costa | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinado a manutenção do predio desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/03/2016 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de março do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/03/2016 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de março do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/03/2016 | 208.00 | 00008606440493 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados nas instalações eletricas desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/03/2016 | 1000.00 | 00005029214470 | Aurélio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na classificação e empenho de documentos durante o mes de março de 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/03/2016 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de março de 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/03/2016 | 5134.08 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL relativo ao mes de fevereiro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/03/2016 | 2288.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos desta casa, relativo ao mes de março/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/03/2016 | 4160.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionado desta casa, relativo ao mes de março/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/03/2016 | 18000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vereadores desta casa, relativo ao mes de março/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/03/2016 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do uso do software - sistema de contabilidade, folha de pagamento e tesouraria relativo ao mes de março/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/03/2016 | 200.00 | 14401552000116 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha aos serviços de publicidade na RADIO WN alternativa, de notas de interesse do poder legislativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/03/2016 | 220.00 | 00001378261410 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na soldagem e pintura da placa desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/03/2016 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUC-CONECTIVIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a rede mundial de computadores durante o mes de março/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/03/2016 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/03/2016 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de março do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/03/2016 | 190.02 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/03/2016 | 300.00 | 22930231000137 | O FAROL PB - LUCAS OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de publicação de notas de interesse do poder legislativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/03/2016 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/03/2016 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/03/2016 | 323.77 | 07535059000123 | Mercadinho União | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza e generos alimenticios destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/03/2016 | 450.00 | 00006633348452 | SEVERINO DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na capinagem e retirada de entulhos desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/03/2016 | 1900.00 | 00069070512491 | MARIA BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviços de locação do veiculo VW/gol 1.0 ecomotion GIV 2013, placa OGC 0144, durante o periodo de 01 a 31 de março de 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/03/2016 | 1750.98 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veiculos lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/04/2016 | 2.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/04/2016 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de abril de 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/04/2016 | 1000.00 | 00005029214470 | Aurélio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na classificação e empenho de documentos durante o mes de abril de 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/04/2016 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/04/2016 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/04/2016 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/04/2016 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de abril do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil, desta edilidade, conformedocumento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/04/2016 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de abril do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/04/2016 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de abril do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/04/2016 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/04/2016 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/04/2016 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/04/2016 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do uso do software - sistema de contabilidade, folha de pagamento e tesouraria relativo ao mes de abril/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/04/2016 | 2713.34 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos desta casa, relativo ao mes de abril/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/04/2016 | 4160.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionado desta casa, relativo ao mes de abril/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/04/2016 | 18000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vereadores desta casa, relativo ao mes de abril/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/04/2016 | 200.00 | 14401552000116 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha aos serviços de publicidade na RADIO WN alternativa, de notas de interesse do poder legislativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/04/2016 | 5134.08 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL relativo ao mes de março/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/04/2016 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/04/2016 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de abril do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/04/2016 | 190.77 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/04/2016 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/04/2016 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/04/2016 | 399.27 | 07535059000123 | Mercadinho União | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza e generos alimenticios destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/04/2016 | 185.00 | 04272117000185 | RC Construções - Robson Melo da Costa | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinado a manutenção do predio desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/04/2016 | 1900.00 | 00069070512491 | MARIA BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviços de locação do veiculo VW/gol 1.0 ecomotion GIV 2013, placa OGC 0144, durante o periodo de 01 a 30 de abril de 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/04/2016 | 1792.67 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veiculos lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/05/2016 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de maio de 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/05/2016 | 2.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 06/05/2016 | 190.40 | 04272117000185 | RC Construções - Robson Melo da Costa | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção destinado a manutenção do predio desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/05/2016 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUC-CONECTIVIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a rede mundial de computadores durante o mes de abril/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/05/2016 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/05/2016 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/05/2016 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/05/2016 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de maio do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/05/2016 | 1000.00 | 00005029214470 | Aurélio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na classificação e empenho de documentos durante o mes de maio de 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/05/2016 | 365.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção da rede eletrica desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/05/2016 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/05/2016 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de maio do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/05/2016 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de maio do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/05/2016 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/05/2016 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/05/2016 | 350.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente a plublicação de materias de interesse do poder legislativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/05/2016 | 260.00 | 00006633348452 | SEVERINO DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na capinagem e retirada de entulhos desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/05/2016 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/05/2016 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do uso do software - sistema de contabilidade, folha de pagamento e tesouraria relativo ao mes de maio/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/05/2016 | 2288.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos desta casa, relativo ao mes de maio/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/05/2016 | 4160.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionado desta casa, relativo ao mes de maio/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/05/2016 | 18000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vereadores desta casa, relativo ao mes de maio/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/05/2016 | 5223.40 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL relativo ao mes de abril/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/05/2016 | 200.00 | 14401552000116 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha aos serviços de publicidade na RADIO WN alternativa, de notas de interesse do poder legislativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/05/2016 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conbjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endereço www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/05/2016 | 195.04 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/06/2016 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conbjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endereço www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/06/2016 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conbjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endereço www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/06/2016 | 2.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/06/2016 | 1300.00 | 00000424515741 | JOSE ANTONIO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de viagens ida e volta realizados para a cidade de João Pessoa e Sapé no veiculo parati de placa KLD-0418, no mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/06/2016 | 1550.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos em assessoria e consultoria junto ao setor de licitação relativo ao mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/06/2016 | 1550.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos em assessoria e consultoria junto ao setor de licitação relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/06/2016 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de junho de 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/06/2016 | 1000.00 | 00005029214470 | Aurélio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na classificação e empenho de documentos durante o mes de junho de 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/06/2016 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/06/2016 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 08/06/2016 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/06/2016 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/06/2016 | 600.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção da rede hidraulica, capinagem e remoção de entulhos desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/06/2016 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/06/2016 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/06/2016 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de abril do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil, desta edilidade, conformedocumento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/06/2016 | 2288.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos desta casa, relativo ao mes de junho/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/06/2016 | 4160.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionado desta casa, relativo ao mes de junho/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/06/2016 | 18000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vereadores desta casa, relativo ao mes de junho/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/06/2016 | 5274.44 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL relativo ao mes de maio/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/06/2016 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do uso do software - sistema de contabilidade, folha de pagamento e tesouraria relativo ao mes de junho/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/06/2016 | 200.00 | 04005384000196 | FATIMA MARIA MELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha aos serviços de publicidade na RADIO WN alternativa, de notas de interesse do poder legislativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/06/2016 | 1550.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos em assessoria e consultoria junto ao setor de licitação relativo ao mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/06/2016 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/06/2016 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/06/2016 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/06/2016 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de junho do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/06/2016 | 195.04 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/06/2016 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de junho do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/06/2016 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de junho do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/06/2016 | 359.06 | 07535059000123 | Mercadinho União | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza e generos alimenticios destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/06/2016 | 1900.00 | 00069070512491 | MARIA BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviços de locação do veiculo VW/gol 1.0 ecomotion GIV 2013, placa OGC 0144, durante o periodo de 01 a 30 de junho de 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/06/2016 | 1053.62 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado aos veiculos lotados nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/06/2016 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conbjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endereço www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/07/2016 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de julho de 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/07/2016 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/07/2016 | 2.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/07/2016 | 1600.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços na elaboração de proposta orçamentaria para o exercicio de 2017 desta edilidade para encaminhar a prefeitura municipal de sobrado, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/07/2016 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/07/2016 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 07/07/2016 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUC-CONECTIVIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a rede mundial de computadores durante o mes de maio/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 07/07/2016 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUC-CONECTIVIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a rede mundial de computadores durante o mes de junho/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 07/07/2016 | 1000.00 | 00005029214470 | Aurélio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na classificação e empenho de documentos durante o mes de julho de 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/07/2016 | 750.00 | 00006684392467 | Fernanda Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na organização dos arquivos desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/07/2016 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/07/2016 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/07/2016 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/07/2016 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do uso do software - sistema de contabilidade, folha de pagamento e tesouraria relativo ao mes de julho/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/07/2016 | 2625.34 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos desta casa, relativo ao mes de julho/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/07/2016 | 4160.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionado desta casa, relativo ao mes de julho/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/07/2016 | 18000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vereadores desta casa, relativo ao mes de julho/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/07/2016 | 5274.44 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL relativo ao mes de junho/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/07/2016 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/07/2016 | 400.00 | 04005384000196 | FATIMA MARIA MELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha aos serviços de publicidade na RADIO WN alternativa, de notas de interesse do poder legislativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/07/2016 | 500.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) brasão da republica em acrlico destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/07/2016 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de julho do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil, desta edilidade, conformedocumento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/07/2016 | 189.69 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/07/2016 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de julho do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/07/2016 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de julho do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/07/2016 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de julho do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/07/2016 | 1550.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos em assessoria e consultoria junto ao setor de licitação relativo ao mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/07/2016 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUC-CONECTIVIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a rede mundial de computadores durante o mes de julho/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/07/2016 | 1900.00 | 00069070512491 | MARIA BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviços de locação do veiculo VW/gol 1.0 ecomotion GIV 2013, placa OGC 0144, durante o periodo de 01 a 31 de julho de 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/08/2016 | 4200.00 | 00011280528494 | LUAN SILVA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de bancadas (moveis) destinadas ao plenario desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/08/2016 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de agosto de 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/08/2016 | 1000.00 | 00004541858479 | Maysa Carla dos Santos Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na classificação e empenho de documentos durante o mes de agosto de 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/08/2016 | 2.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/08/2016 | 1900.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de QUADRO LEGISLATIVO VEREADORES (QUADRO MOLDURAS VARIADAS) destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/08/2016 | 350.00 | 00006633348452 | SEVERINO DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na capinagem e retirada de entulhos desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/08/2016 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/08/2016 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/08/2016 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/08/2016 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/08/2016 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/08/2016 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/08/2016 | 439.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA | Valor que se empenha correspondente a emissão de certificado digital destinado ao presidente desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/08/2016 | 450.00 | 00002726740448 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de limpeza geral desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/08/2016 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/08/2016 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/08/2016 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/08/2016 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do uso do software - sistema de contabilidade, folha de pagamento e tesouraria relativo ao mes de agosto/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/08/2016 | 2288.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos desta casa, relativo ao mes de agosto/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/08/2016 | 4160.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionado desta casa, relativo ao mes de agosto/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/08/2016 | 18000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vereadores desta casa, relativo ao mes de agosto/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/08/2016 | 5204.92 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL relativo ao mes de julho/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/08/2016 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de agosto do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/08/2016 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/08/2016 | 200.00 | 04005384000196 | FATIMA MARIA MELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondenteo aos serviços de publicidade na RADIO WN alternativa, de notas de interesse do poder legislativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/08/2016 | 195.04 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/08/2016 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de agosto do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/08/2016 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de agosto do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade efolha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/08/2016 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de agosto do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade efolha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/08/2016 | 1900.00 | 00069070512491 | MARIA BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviços de locação do veiculo VW/gol 1.0 ecomotion GIV 2013, placa OGC 0144, durante o periodo de 01 a 31 de agosto de 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/09/2016 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUC-CONECTIVIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a rede mundial de computadores durante o mes de agosto/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/09/2016 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conbjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endereço www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/09/2016 | 2.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/09/2016 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de setembro de 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/09/2016 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/09/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/09/2016 | 1000.00 | 00004541858479 | Maysa Carla dos Santos Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na classificação e empenho de documentos durante o mes de setembro de 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/09/2016 | 1550.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos em assessoria e consultoria junto ao setor de licitação relativo ao mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/09/2016 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/09/2016 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/09/2016 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/09/2016 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endereço www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/09/2016 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endereço www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 14/09/2016 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/09/2016 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/09/2016 | 5134.08 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL relativo ao mes de agosto/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/09/2016 | 2288.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos desta casa, relativo ao mes de setembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/09/2016 | 4160.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionado desta casa, relativo ao mes de setembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/09/2016 | 18000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vereadores desta casa, relativo ao mes de agosto/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/09/2016 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do uso do software - sistema de contabilidade, folha de pagamento e tesouraria relativo ao mes de setembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/09/2016 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/09/2016 | 400.00 | 04005384000196 | FATIMA MARIA MELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondenteo aos serviços de publicidade na RADIO WN alternativa, de notas de interesse do poder legislativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de agua/esgoto e serviços CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de agua/esgoto e serviços CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/09/2016 | 133.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de agua/esgoto e serviços CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/09/2016 | 300.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de agua/esgoto e serviços CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de agua/esgoto e serviços CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de agua/esgoto e serviços CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de agua/esgoto e serviços CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/09/2016 | 164.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de agua/esgoto e serviços CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/09/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de agua/esgoto e serviços CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/09/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de agua/esgoto e serviços CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/09/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de agua/esgoto e serviços CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/09/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de agua/esgoto e serviços CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/09/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de agua/esgoto e serviços CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/09/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de agua/esgoto e serviços CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/09/2016 | 113.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de agua/esgoto e serviços CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/09/2016 | 244.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de agua/esgoto e serviços CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/09/2016 | 195.04 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/10/2016 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de outubro de 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/10/2016 | 2.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/10/2016 | 17.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/10/2016 | 1000.00 | 00004541858479 | Maysa Carla dos Santos Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na classificação e empenho de documentos durante o mes de outubro de 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/10/2016 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/10/2016 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/10/2016 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/10/2016 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/10/2016 | 1200.00 | 00000424515741 | JOSE ANTONIO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de viagens ida e volta realizados para a cidade de João Pessoa e Sapé no veiculo parati de placa KLD-0418, no mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/10/2016 | 500.00 | 00006633348452 | SEVERINO DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na capinagem e retirada de entulhos desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/10/2016 | 700.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção da rede hidraulica e eletrica desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/10/2016 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/10/2016 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/10/2016 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/10/2016 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/10/2016 | 604.60 | 07535059000123 | Mercadinho União | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza e generos alimenticios destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/10/2016 | 200.00 | 04005384000196 | FATIMA MARIA MELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondenteo aos serviços de publicidade na RADIO WN alternativa, de notas de interesse do poder legislativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/10/2016 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/10/2016 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/10/2016 | 840.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na organização de arquivos morto (documentos) em estantes e prateleiras desta casa legislativa, assim como pastas de empenhos e folha de pagamento, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/10/2016 | 2288.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos desta casa, relativo ao mes de outubro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/10/2016 | 4160.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionado desta casa, relativo ao mes de outubro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/10/2016 | 18000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vereadores desta casa, relativo ao mes de outubro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/10/2016 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do uso do software - sistema de contabilidade, folha de pagamento e tesouraria relativo ao mes de outubro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/10/2016 | 4850.00 | 00009218784439 | TIAGO DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de serviços como pedreiro na construção de muro e batente em alvenaria nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/10/2016 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de setembro do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/10/2016 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de setembro do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/10/2016 | 195.04 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/10/2016 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de setembro do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidadee folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/10/2016 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de setembro do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidadee folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Aquisição de Equipamentos para Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/10/2016 | 450.00 | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisição de mesa oneal OMX-6 (som) destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Aquisição de Equipamentos para Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/10/2016 | 602.32 | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha correspondente a aquisição de microfone e carregador flex destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/10/2016 | 1900.00 | 00069070512491 | MARIA BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviços de locação do veiculo VW/gol 1.0 ecomotion GIV 2013, placa OGC 0144, durante o periodo de 01 a 31 de outubro de 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/11/2016 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endereço www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/11/2016 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de novembro de 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/11/2016 | 1196.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de agua/esgoto e serviços CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00004541858479 | Maysa Carla dos Santos Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na classificação e empenho de documentos durante o mes de novembro de 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/11/2016 | 5134.08 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL relativo ao mes de setembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/11/2016 | 364.15 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL relativo ao mes de setembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/11/2016 | 202.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de agua/esgoto e serviços CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/11/2016 | 2.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/11/2016 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/11/2016 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/11/2016 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/11/2016 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/11/2016 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/11/2016 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/11/2016 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/11/2016 | 410.25 | 07535059000123 | Mercadinho União | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza e generos alimenticios destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 16/11/2016 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/11/2016 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/11/2016 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endereço www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 17/11/2016 | 300.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente a plublicação de materias de interesse do poder legislativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/11/2016 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do uso do software - sistema de contabilidade, folha de pagamento e tesouraria relativo ao mes de novembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/11/2016 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/11/2016 | 5134.08 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL relativo ao mes de outubro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/11/2016 | 550.00 | 00007178117435 | EDVALDO NASCIMENTO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção de tubulação de fossa septica desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/11/2016 | 6448.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores desta casa, relativo ao 13º salario/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/11/2016 | 2288.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos desta casa, relativo ao mes de novembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/11/2016 | 5460.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionado desta casa, relativo ao mes de novembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/11/2016 | 18000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vereadores desta casa, relativo ao mes de novembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/11/2016 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/11/2016 | 200.00 | 04005384000196 | FATIMA MARIA MELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondenteo aos serviços de publicidade na RADIO WN alternativa, de notas de interesse do poder legislativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/11/2016 | 2545.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinados a manutenção do veiculo VWgol placa:OGC-0144 pertencente a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/11/2016 | 800.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na organização de arquivos em estantes e prateleiras desta casa legislativa, assim como pastas de empenhos e folha de pagamento, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/11/2016 | 2000.00 | 00034334599400 | JOSE FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de pintura em geral do predio desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/11/2016 | 197.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ações do Poder Legislativo Municipal | Aquisição de Equipamentos para Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/11/2016 | 7000.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANOS FALCONE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de longarina secretaria 3 lugares e longarina secretaria 4 lugares destinado ao plenario desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/11/2016 | 7.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/12/2016 | 1900.00 | 00069070512491 | MARIA BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviços de locação do veiculo VW/gol 1.0 ecomotion GIV 2013, placa OGC 0144, durante o periodo de 01 a 30 de novembro de 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/12/2016 | 169.80 | 13081213000137 | HENRIQUE EWERTON VELOSO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/12/2016 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria tecnica contabil, e elaboração de demonstrativos, relativo ao mes de dezembro de 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/12/2016 | 2.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/12/2016 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/12/2016 | 1000.00 | 00004541858479 | Maysa Carla dos Santos Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na classificação e empenho de documentos durante o mes de dezembro de 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/12/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/12/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/12/2016 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/12/2016 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/12/2016 | 5407.08 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL relativo ao mes de novembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/12/2016 | 1354.08 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL relativo ao mes de 13ºsalario/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/12/2016 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/12/2016 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/12/2016 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/12/2016 | 350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase instituicional no endereço www.camarasobrado.ob.gov.br, relatvio ao mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/12/2016 | 2288.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos desta casa, relativo ao mes de dezembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/12/2016 | 5460.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionado desta casa, relativo ao mes de dezembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/12/2016 | 18000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vereadores desta casa, relativo ao mes de dezembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/12/2016 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do uso do software - sistema de contabilidade, folha de pagamento e tesouraria relativo ao mes de dezembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/12/2016 | 500.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | Valor que se empenha correspondente a plublicação de materias de interesse do poder legislativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/12/2016 | 2500.00 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e consultoria juridica durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/12/2016 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor juridico, desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/12/2016 | 200.00 | 04005384000196 | FATIMA MARIA MELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondenteo aos serviços de publicidade na RADIO WN alternativa, de notas de interesse do poder legislativo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/12/2016 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/12/2016 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a esta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/12/2016 | 850.00 | 00070076172473 | DANIELL KERVANY LIRA MARREIRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de retirada de entulhos e detritos do patio desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/12/2016 | 150.00 | 00005460124425 | Jeimeson Luiz de França | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de novembro do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio do assessor contabil e escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidade e folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/12/2016 | 75.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de novembro do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidadee folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/12/2016 | 75.00 | 00009909988437 | LAZARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao balancete do mes de novembro do corrente ano desta casa legislativa, junto ao escritorio da PUBLIC SOFTWARE (sistema de contabilidadee folha de pagamento) , desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/12/2016 | 197.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/12/2016 | 808.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de agua/esgoto e serviços CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de conta de consumo de agua/esgoto e serviços CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/12/2016 | 1900.00 | 00069070512491 | MARIA BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviços de locação do veiculo VW/gol 1.0 ecomotion GIV 2013, placa OGC 0144, durante o periodo de 01 a 31 de dezembro de 2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/12/2016 | 5407.08 | 29979036017116 | INSS | Valor que se empenha correspondente ao INSS PATRONAL relativo ao mes de dezembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitado da C/C 9855-8 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/12/2016 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUC-CONECTIVIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a rede mundial de computadores durante o mes de setembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/12/2016 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUC-CONECTIVIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a rede mundial de computadores durante o mes de outubro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/12/2016 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUC-CONECTIVIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a rede mundial de computadores durante o mes de novembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/12/2016 | 100.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUC-CONECTIVIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a rede mundial de computadores durante o mes de dezembro/2016, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/12/2016 | 878.53 | 07535059000123 | Mercadinho União | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza e generos alimenticios destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024