| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 14/01/2016 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENT, REFRENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 18/01/2016 | 180.00 | 00078957818472 | ROBERTO PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 20/01/2016 | 2500.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO BALANCETE DO MES DE JANEIRO-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 20/01/2016 | 2000.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 20/01/2016 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO-01-2016. CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 20/01/2016 | 5710.96 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO-01-2016. CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 21/01/2016 | 300.00 | 00078880319434 | RONALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 21/01/2016 | 92.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERNTE AO MÊS JANEIRO/2016. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 22/01/2016 | 448.60 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA), CONFORME DOC. EM ANEXO NF 136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 22/01/2016 | 56.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 22/01/2016 | 7.87 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, AGENCIA 2908-4, CONTA 69.280-8. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 25/01/2016 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO-2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. NF 5191. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 27/01/2016 | 300.00 | 00078880319434 | RONALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/02/2016 | 650.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO-2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 15/02/2016 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENT, REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 15/02/2016 | 180.00 | 00078957818472 | ROBERTO PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 19/02/2016 | 2500.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO BALANCETE DO MES DE FEVEREIRO-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 19/02/2016 | 133.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERNTE AO MÊS FEVEREIRO/2016. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 19/02/2016 | 9280.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2016. CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 19/02/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 19/02/2016 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SIBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2016. CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 22/02/2016 | 300.00 | 00078880319434 | RONALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 23/02/2016 | 650.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 23/02/2016 | 7729.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 23/02/2016 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO-2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. NF 5478. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 24/02/2016 | 7.87 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, AGENCIA 2908-4, CONTA 69.280-8. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 24/02/2016 | 510.00 | 00028688711860 | SERGE LANDIBERCK DOS SANTOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 01 (UMA) A CIDADE DE GUARABIRA E 02 (DUAS) A SOLANEA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 24/02/2016 | 475.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA), CONFORME DOC. EM ANEXO NF 141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 25/02/2016 | 650.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO-2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 02/03/2016 | 120.00 | 00006249190481 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 04 ( QUATRO) VIAGENS DE MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, PLACA 6083 COM DESTINO A CIDADE DE SOLÂNEA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 02/03/2016 | 650.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 09/03/2016 | 600.00 | 00097777536400 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, POR OCASIÃO DA ABERTURA DO ANO LETIVO NO DIA 17-02-2016. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 15/03/2016 | 95.00 | 10602336000188 | INFORTEL - ROBERIO SANTOS ARNOUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE 01 (UM) ROTEADOR TPLINK PARA O USO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM AEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 18/03/2016 | 2000.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 18/03/2016 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENT, REFRENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 18/03/2016 | 8531.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 18/03/2016 | 650.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE MARÇO-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 18/03/2016 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SIBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2016. CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 18/03/2016 | 9280.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ERFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2016. CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 18/03/2016 | 180.00 | 00078957818472 | ROBERTO PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 18/03/2016 | 2500.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO BALANCETE DO MES DE MARÇO-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 22/03/2016 | 269.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERNTE AO MÊS MARÇO/2016. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 22/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 22/03/2016 | 300.00 | 00078880319434 | RONALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 22/03/2016 | 650.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO-2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 22/03/2016 | 353.60 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA), CONFORME DOC. EM ANEXO NF 145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 23/03/2016 | 7.87 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, AGENCIA 2908-4, CONTA 69.280-8. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 28/03/2016 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO-2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. NF 5896 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 30/03/2016 | 105.00 | 10602336000188 | INFORTEL - ROBERIO SANTOS ARNOUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO REFERE-SE A 03 (TRES) REGARGA DE CARTUCHO 122 COLORIDO, 05 (CINCO) REGARGA DE CARTUCHO 122 PRETO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 12/04/2016 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENT, REFRENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 18/04/2016 | 300.00 | 00078880319434 | RONALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 19/04/2016 | 650.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE ABRIL-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 19/04/2016 | 180.00 | 00078957818472 | ROBERTO PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 20/04/2016 | 2500.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO BALANCETE DO MES DE ABRIL-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 20/04/2016 | 2000.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 20/04/2016 | 9280.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ERFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL-2016. CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 20/04/2016 | 7091.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 20/04/2016 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ERFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL-2016. CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 22/04/2016 | 66.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERNTE AO MÊS ABRIL/2016. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 22/04/2016 | 454.55 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA), CONFORME DOC. EM ANEXO NF 152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 22/04/2016 | 650.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL-2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 22/04/2016 | 170.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA ABRIL/2016, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 25/04/2016 | 7.87 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, AGENCIA 2908-4, CONTA 69.280-8. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 25/04/2016 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA ABRIL-2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. NF 6121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 28/04/2016 | 430.00 | 00028688711860 | SERGE LANDIBERCK DOS SANTOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 01 (UMA) A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 20/05/2016 | 2500.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO BALANCETE DO MES DE MAIO-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 20/05/2016 | 2000.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 20/05/2016 | 650.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE MAIO-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 20/05/2016 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ERFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO-2016. CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 20/05/2016 | 10324.44 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ERFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO-2016. CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 20/05/2016 | 3000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 20/05/2016 | 7158.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA MAIO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 20/05/2016 | 180.00 | 00078880319434 | RONALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 23/05/2016 | 7.87 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, AGENCIA 2908-4, CONTA 69.280-8. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 24/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MAIO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 24/05/2016 | 460.35 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA), CONFORME DOC. EM ANEXO NF 156. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 24/05/2016 | 178.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERNTE AO MÊS MAIO/2016. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 24/05/2016 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MAIO-2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. NF 6526. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 24/05/2016 | 120.00 | 00009091207493 | FRANCINALDO ABREU DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 24/05/2016 | 125.00 | 00006249190481 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 05 ( CINCO) VIAGENS DE MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, PLACA 6083 COM DESTINO A CIDADE DE SOLÂNEA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 27/05/2016 | 650.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO-2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 01/06/2016 | 300.00 | 00078880319434 | RONALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 02/06/2016 | 430.00 | 00028688711860 | SERGE LANDIBERCK DOS SANTOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, 01 (UMA) A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 02/06/2016 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENT, REFRENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 07/06/2016 | 450.00 | 00017148503825 | GENIVAL FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO REPARO DO TELHADO DO DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 15/06/2016 | 180.00 | 00008429228497 | JULIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 15/06/2016 | 300.00 | 00078880319434 | RONALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 15/06/2016 | 300.00 | 00078880319434 | RONALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 20/06/2016 | 650.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE JUNHO-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 20/06/2016 | 9280.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ERFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO-2016. CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 20/06/2016 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SIBISÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO REFETENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2016, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 20/06/2016 | 2000.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 20/06/2016 | 2500.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO BALANCETE DO MES DE JUNHO-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 21/06/2016 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MAIO-2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. NF 6939. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 21/06/2016 | 8071.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 22/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 22/06/2016 | 650.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO-2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 22/06/2016 | 540.00 | 00028688711860 | SERGE LANDIBERCK DOS SANTOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 03 (TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 22/06/2016 | 489.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA), CONFORME DOC. EM ANEXO NF 161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 22/06/2016 | 130.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERNTE AO MÊS JUNHO/2016. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 22/06/2016 | 39.60 | 10573521000191 | MERCADO PADO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LICENÇA DO ANTIVIRUS AVAST PARA USO EXCLUSIVO DA TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFPORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 22/06/2016 | 7.52 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, AGENCIA 2908-4, CONTA 69.280-8. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 04/07/2016 | 180.00 | 00008429228497 | JULIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 04/07/2016 | 300.00 | 00078880319434 | RONALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 20/07/2016 | 2500.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO BALANCETE DO MES DE JULHO-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 20/07/2016 | 650.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO-2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 20/07/2016 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SIBISÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO REFETENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2016, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 20/07/2016 | 9880.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 20/07/2016 | 7253.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA JULHO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 20/07/2016 | 650.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE JULHO-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 20/07/2016 | 2000.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, COMPETÊNCIA JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 21/07/2016 | 122.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERNTE AO MÊS JULHO/2016. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 21/07/2016 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JULHO-2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. NF 7338. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 27/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JULHO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 27/07/2016 | 7.52 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, AGENCIA 2908-4, CONTA 69.280-8. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 29/07/2016 | 540.00 | 00028688711860 | SERGE LANDIBERCK DOS SANTOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 03 (TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 29/07/2016 | 450.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA), CONFORME DOC. EM ANEXO NF 166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 01/08/2016 | 180.00 | 00008429228497 | JULIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 01/08/2016 | 300.00 | 00078880319434 | RONALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 03/08/2016 | 520.00 | 03467684000124 | PAPELART- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. NFe 13312. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 05/08/2016 | 650.00 | 15370569000116 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO-2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 09/08/2016 | 100.00 | 00006249190481 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A VIAGENS DE MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, PLACA 6083 COM DESTINO A CIDADE DE SOLÂNEA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 12/08/2016 | 900.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. NF 167. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 12/08/2016 | 1200.00 | 00017148503825 | GENIVAL FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO REPARO DO TELHADO E PINTURA DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME DOC EM ANEXO. NF 356. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 19/08/2016 | 18.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERNTE AO MÊS AGOSTO/2016. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 19/08/2016 | 180.00 | 00008429228497 | JULIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 19/08/2016 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 19/08/2016 | 9880.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 19/08/2016 | 650.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 19/08/2016 | 2000.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 19/08/2016 | 2500.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO BALANCETE DO MES DE AGOSTO-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 19/08/2016 | 7445.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA JULHO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 19/08/2016 | 67.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 19/08/2016 | 300.00 | 00078880319434 | RONALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 23/08/2016 | 100.00 | 00006249190481 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 03 ( TRÊS) VIAGENS DE MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, PLACA 6083 COM DESTINO A CIDADE DE SOLÂNEA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 23/08/2016 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO-2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. NF 7743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 24/08/2016 | 7.52 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, AGENCIA 2908-4, CONTA 69.280-8. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 25/08/2016 | 449.50 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA), CONFORME DOC. EM ANEXO NF 170. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 25/08/2016 | 410.00 | 00028688711860 | SERGE LANDIBERCK DOS SANTOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 06/09/2016 | 650.00 | 15370569000116 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO-2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 13/09/2016 | 90.00 | 10602336000188 | INFORTEL - ROBERIO SANTOS ARNOUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A RECARGA DE 01 (UM) TONNER PARA O USO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM AEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 20/09/2016 | 300.00 | 00078880319434 | RONALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 20/09/2016 | 9124.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 20/09/2016 | 180.00 | 00008429228497 | JULIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 20/09/2016 | 650.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 20/09/2016 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO-2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 20/09/2016 | 9880.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTO VENTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO-2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 21/09/2016 | 2500.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO BALANCETE DO MES DE SETEMBRO-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 21/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 21/09/2016 | 359.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA), CONFORME DOC. EM ANEXO NF 174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 22/09/2016 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO-2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 28/09/2016 | 100.00 | 00006249190481 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 3 (TRÊS) VIAGENS DE MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, PLACA 6083 COM DESTINO A CIDADE DE SOLÂNEA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 28/09/2016 | 150.00 | 00009091207493 | FRANCINALDO ABREU DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 29/09/2016 | 7.52 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, AGENCIA 2908-4, CONTA 69.280-8. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 03/10/2016 | 150.00 | 00009091207493 | FRANCINALDO ABREU DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 05/10/2016 | 346.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERNTE AO MÊS SETEMBRO/2016. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 05/10/2016 | 300.00 | 00078880319434 | RONALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 06/10/2016 | 430.00 | 00028688711860 | SERGE LANDIBERCK DOS SANTOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 20/10/2016 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESDE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO-2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 20/10/2016 | 650.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 20/10/2016 | 2000.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 20/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 20/10/2016 | 197.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERNTE AO MÊS OUTUBRO/2016. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 20/10/2016 | 300.00 | 00078880319434 | RONALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 20/10/2016 | 180.00 | 00008429228497 | JULIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 20/10/2016 | 9355.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 20/10/2016 | 9880.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTO VENTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO-2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 20/10/2016 | 2500.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO BALANCETE DO MES DE OUTUBRO-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 21/10/2016 | 650.00 | 15370569000116 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO-2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 25/10/2016 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO-2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 27/10/2016 | 100.00 | 00006249190481 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 3 (TRÊS) VIAGENS DE MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, PLACA 6083 COM DESTINO A CIDADE DE SOLÂNEA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 27/10/2016 | 7.52 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, AGENCIA 2908-4, CONTA 69.280-8. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 10/11/2016 | 300.00 | 00078880319434 | RONALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 10/11/2016 | 410.00 | 06132768000103 | MARCONES DA COSTA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 18/11/2016 | 300.00 | 00078880319434 | RONALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 18/11/2016 | 180.00 | 00008429228497 | JULIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 20/11/2016 | 9880.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 21/11/2016 | 650.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 22/11/2016 | 120.00 | 00006249190481 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 3 (TRÊS) VIAGENS DE MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, PLACA 6083 COM DESTINO A CIDADE DE SOLÂNEA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 22/11/2016 | 2000.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 22/11/2016 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES, REF. 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 22/11/2016 | 2500.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 22/11/2016 | 7448.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 23/11/2016 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO-2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 28/11/2016 | 7.52 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, AGENCIA 2908-4, CONTA 69.280-8. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 30/11/2016 | 150.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERNTE AO MÊS NOVEMBRO/2016. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 30/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 06/12/2016 | 2500.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO BALANÇO ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 07/12/2016 | 180.00 | 00008429228497 | JULIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 16/12/2016 | 450.00 | 00008534529469 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPARO DE TELHADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 20/12/2016 | 5480.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 20/12/2016 | 7401.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 20/12/2016 | 180.00 | 00008429228497 | JULIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 20/12/2016 | 76.00 | 10602336000188 | INFORTEL - ROBERIO SANTOS ARNOUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 20/12/2016 | 9146.68 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 20/12/2016 | 300.00 | 00078880319434 | RONALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 20/12/2016 | 650.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 20/12/2016 | 2500.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 20/12/2016 | 2000.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 20/12/2016 | 25000.00 | 08583932000116 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES, REF. 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 21/12/2016 | 650.00 | 15370569000116 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO-2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 21/12/2016 | 650.00 | 15370569000116 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO-2016. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 22/12/2016 | 5.87 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, AGENCIA 2908-4, CONTA 69.280-8. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 23/12/2016 | 136.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERNTE AO MÊS DEZEMBRO/2016. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 23/12/2016 | 67.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO E CONSUMO DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 29/12/2016 | 847.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 13/2016, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRARIA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO AO PODERLEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGSLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 29/12/2016 | 4683.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024