| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Correspondente aos serviços prestados de encadernação dos balancetes e comprovantes de despesas desta Casa Legislativa durante o exercício de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 13/01/2016 | 240.00 | 00026066527894 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE SOUZA | Correspondente a concessão de uma diária, destinada a Presidente da mesa diretora para viajar até a cidade de Cajazeiras/PB para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a Receita Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 13/01/2016 | 280.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | Correspondente ao fornecimento de tintas e virniz diversos destinados a pintura de prédio desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 14/01/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública destinado as atividades contábeis desta Casa Legislativa relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2016 | 30150.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compõem a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2016 | 2224.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados nesta edilidade, referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2016 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos do servidor comissionado lotado nesta edilidade, referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000007 | 20/01/2016 | 2500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000008 | 20/01/2016 | 1500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2016 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2016 | 450.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2016 | 51.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio de 1.100 kbps, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2016 | 7386.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores efetivos e comissionado, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2016 | 300.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento do Assessor Jurídico desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2016 | 1000.14 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustível gasolina comum tipo C, destinado ao veículo Gol pertencentes a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 25/01/2016 | 87.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/01/2016 | 67.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica do numero (83) 3498-1068 pertencente a esta Casa Legislativa relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 17/02/2016 | 500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | Correspondente ao fornecimento de dois pnaus 175/70 R13 Assurance 82T, destinados ao veículo Gol pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 17/02/2016 | 239.70 | 07368976000160 | JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiêne diversos e um botijão de gás 13kg destinados a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 18/02/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública destinado as atividades contábeis desta Casa Legislativa relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/02/2016 | 30150.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos subsídios dos Parlamentares que compõem a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/02/2016 | 2224.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados nesta edilidade, referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/02/2016 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos do servidor comissionado lotado nesta edilidade, referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000024 | 19/02/2016 | 2500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/02/2016 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000026 | 19/02/2016 | 1500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/02/2016 | 450.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/02/2016 | 51.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio de 1.100 kbps, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/02/2016 | 7377.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores efetivos e comissionado, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/02/2016 | 300.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento do Assessor Jurídico desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 24/02/2016 | 69.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 24/02/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 24/02/2016 | 67.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica do numero (83) 3498-1068 pertencente a esta Casa Legislativa relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/03/2016 | 757.00 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças e materiais diversos destinados a manutenção do veículo Volkswagem Gol G4 1.0 de Placa NQH-1017, pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/03/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública destinado as atividades contábeis desta Casa Legislativa relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/03/2016 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/03/2016 | 30150.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos subsídios dos Parlamentares que compõem a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/03/2016 | 2224.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados nesta edilidade, referente ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/03/2016 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos do servidor comissionado lotado nesta edilidade, referente ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000040 | 18/03/2016 | 2500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000041 | 18/03/2016 | 1500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/03/2016 | 900.60 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustível gasolina comum tipo C, destinado ao veículo Gol de Placa NQH-1017, pertencentes a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/03/2016 | 450.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/03/2016 | 51.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio de 1.100 kbps, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/03/2016 | 7386.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores efetivos e comissionado, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/03/2016 | 300.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento do Assessor Jurídico desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/03/2016 | 88.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/03/2016 | 67.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica do numero (83) 3498-1068 pertencente a esta Casa Legislativa relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/03/2016 | 1048.00 | 20692400000112 | MARIA ELIANE MARTINS DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados a uma pequena reforma realizada no banheiro desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/04/2016 | 1802.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas diversas destinadas a munuteção do Veículo Tipo Gol de Placa NQH-1017, pertencente a esta Casa Legilativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/04/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública destinado as atividades contábeis desta Casa Legislativa relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/04/2016 | 302.30 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - Inovapel | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos, destinados a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/04/2016 | 30150.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos subsídios dos Parlamentares que compõem a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/04/2016 | 2224.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados nesta edilidade, referente ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/04/2016 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos do servidor comissionado lotado nesta edilidade, referente ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000057 | 20/04/2016 | 2500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000058 | 20/04/2016 | 1500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/04/2016 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/04/2016 | 450.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/04/2016 | 7386.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores efetivos e comissionado, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/04/2016 | 300.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento do Assessor Jurídico desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/04/2016 | 51.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio de 1.100 kbps, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/04/2016 | 81.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/04/2016 | 67.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica do numero (83) 3498-1068 pertencente a esta Casa Legislativa relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/04/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Aviso de Licitação, Processo Licitatório nº 003/2016, Tomada de Preço nº 001/2016 no Diário Oficial do Estado da Paraíba do dia 21.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/04/2016 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Aviso de Licitação, Processo Licitatório nº 003/2016, Tomada de Preço nº 001/2016 no Jornal a União do dia 21.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/05/2016 | 3000.00 | 00000766657477 | CRISTIANNE ROSA NEVES | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e orientação a CPL - Comissão Permandnete de Licitação na elaboração dos processos licitatórios e contratos desta Casa Legislativa, relativo ao exercício financeiro corrente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/05/2016 | 240.00 | 00026066527894 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE SOUZA | Correspondente a concessão de uma diária, destinada a Presidente da mesa diretora para viajar até a cidade de Itaporanga/PB para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao escritória de Contabilidade que presta serviços a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/05/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública destinado as atividades contábeis desta Casa Legislativa relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/05/2016 | 650.00 | 00006724919401 | RONIVON DE SOUSA | Correspondente aos serviços de funilaria e pintura realizados no veículo Gol 1.0 de Placa NQH-1017 pertencente a esta Casa Leigislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/05/2016 | 30150.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos subsídios dos Parlamentares que compõem a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/05/2016 | 2224.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados nesta edilidade, referente ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/05/2016 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos do servidor comissionado lotado nesta edilidade, referente ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000076 | 20/05/2016 | 2500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000077 | 20/05/2016 | 1500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/05/2016 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/05/2016 | 450.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/05/2016 | 51.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio de 1.100 kbps, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/05/2016 | 7386.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores efetivos e comissionado, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/05/2016 | 500.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento do Assessor Jurídico e prestadora de serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/05/2016 | 800.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustível gasolina comum tipo C, destinado ao veículo Gol de Placa NQH-1017, pertencentes a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/05/2016 | 129.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/05/2016 | 67.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica do numero (83) 3498-1068 pertencente a esta Casa Legislativa relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/06/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública destinado as atividades contábeis desta Casa Legislativa relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/06/2016 | 30150.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos subsídios dos Parlamentares que compõem a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/06/2016 | 2224.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados nesta edilidade, referente ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos do servidor comissionado lotado nesta edilidade, referente ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000091 | 20/06/2016 | 2500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000092 | 20/06/2016 | 1500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/06/2016 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/06/2016 | 450.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/06/2016 | 51.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio de 1.100 kbps, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/06/2016 | 700.10 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustível gasolina comum tipo C, destinado ao veículo Gol de Placa NQH-1017, pertencentes a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/06/2016 | 7386.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores efetivos e comissionado, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/06/2016 | 500.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento do Assessor Jurídico e prestadora de serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/06/2016 | 92.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/06/2016 | 67.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica do numero (83) 3498-1068 pertencente a esta Casa Legislativa relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/07/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública destinado as atividades contábeis desta Casa Legislativa relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/07/2016 | 360.00 | 00198693000179 | AMERICAM PNEUS | Correspondente ao fornecimento de dois pneus 175/70/13 destinados ao veículo Gol pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/07/2016 | 75.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA | Correspondente ao fornecimento de um retrovisor Gol GIII, destinado ao veículo Gol pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/07/2016 | 389.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente ao licenciamento do exercício de 2016 do veículo Gol de Placa NQH-1017, pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/07/2016 | 30150.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos subsídios dos Parlamentares que compõem a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/07/2016 | 2898.66 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados nesta edilidade, referente ao mês de Julho do corrente exercício mais o terço de férias relativo ao exercício de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/07/2016 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos do servidor comissionado lotado nesta edilidade, referente ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000109 | 20/07/2016 | 2500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000110 | 20/07/2016 | 1500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/07/2016 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/07/2016 | 450.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/07/2016 | 240.00 | 00026066527894 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE SOUZA | Correspondente a concessão de uma diária, destinada a Presidente da mesa diretora para viajar até a cidade de Itaporanga/PB para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao escritória de Contabilidade que presta serviços a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/07/2016 | 51.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio de 1.100 kbps, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/07/2016 | 7534.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores efetivos e comissionado, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/07/2016 | 500.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento do Assessor Jurídico e prestadora de serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/07/2016 | 72.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica do numero (83) 3498-1068 pertencente a esta Casa Legislativa relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/07/2016 | 60.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/07/2016 | 843.41 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustível gasolina comum tipo C, destinado ao veículo Gol de Placa NQH-1017, pertencentes a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/08/2016 | 297.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | Correspondente ao fornecimento de peças diversas destinadas a manutenção do veículo Gol 1.0 pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/08/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública destinado as atividades contábeis desta Casa Legislativa relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/08/2016 | 30150.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos subsídios dos Parlamentares que compõem a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/08/2016 | 2224.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados nesta edilidade, referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/08/2016 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos do servidor comissionado lotado nesta edilidade, referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000126 | 19/08/2016 | 2500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000127 | 19/08/2016 | 1500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0000128 | 19/08/2016 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/08/2016 | 450.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/08/2016 | 51.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio de 1.100 kbps, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/08/2016 | 7386.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores efetivos e comissionado, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/08/2016 | 300.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento do Assessor Jurídico e prestadora de serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/08/2016 | 57.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/08/2016 | 72.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica do numero (83) 3498-1068 pertencente a esta Casa Legislativa relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 05/09/2016 | 850.61 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustível gasolina comum tipo C, destinado ao veículo Gol de Placa NQH-1017, pertencentes a esta Casa Legislativa durante o mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/09/2016 | 390.00 | 00198693000179 | AMERICAM PNEUS | Correspondente ao fornecimento de dois pneus 175/70/13 destinados ao veículo Gol pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/09/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública destinado as atividades contábeis desta Casa Legislativa relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/09/2016 | 30150.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos subsídios dos Parlamentares que compõem a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/09/2016 | 2224.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados nesta edilidade, referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/09/2016 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos do servidor comissionado lotado nesta edilidade, referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000142 | 20/09/2016 | 2500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000143 | 20/09/2016 | 1500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/09/2016 | 450.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0000145 | 20/09/2016 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/09/2016 | 990.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas diversas destinadas a munuteção do Veículo Tipo Gol de Placa NQH-1017, pertencente a esta Casa Legilativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/09/2016 | 240.00 | 00026066527894 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE SOUZA | Correspondente a concessão de uma diária, destinada a Presidente da mesa diretora para viajar até a cidade de Cajazeiras/PB para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/09/2016 | 51.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio de 1.100 kbps, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/09/2016 | 7386.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores efetivos e comissionado, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/09/2016 | 300.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento do Assessor Jurídico e prestadora de serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/09/2016 | 692.15 | 07368976000160 | JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiêne diversos e generos alimentícios destinados a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/09/2016 | 60.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/09/2016 | 72.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica do numero (83) 3498-1068 pertencente a esta Casa Legislativa relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/10/2016 | 699.92 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustível gasolina comum tipo C, destinado ao veículo Gol de Placa NQH-1017, pertencentes a esta Casa Legislativa durante o mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/10/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública destinado as atividades contábeis desta Casa Legislativa relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0000157 | 18/10/2016 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/10/2016 | 720.24 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustível gasolina comum tipo C, destinado ao veículo Gol de Placa NQH-1017, pertencentes a esta Casa Legislativa durante o mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000159 | 19/10/2016 | 2500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/10/2016 | 30150.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos subsídios dos Parlamentares que compõem a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/10/2016 | 2224.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados nesta edilidade, referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/10/2016 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos do servidor comissionado lotado nesta edilidade, referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000163 | 20/10/2016 | 1500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/10/2016 | 450.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/10/2016 | 51.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio de 1.100 kbps, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/10/2016 | 240.00 | 00026066527894 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE SOUZA | Correspondente a concessão de uma diária, destinada a Presidente da mesa diretora para viajar até a cidade de Itaporanga/PB para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao escritória de Contabilidade que presta serviços a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/10/2016 | 7386.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores efetivos e comissionado, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/10/2016 | 300.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento do Assessor Jurídico e prestadora de serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/10/2016 | 72.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica do numero (83) 3498-1068 pertencente a esta Casa Legislativa relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/10/2016 | 63.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/11/2016 | 50.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | Correspondente aos serviços especializados prestados na manutenção de uma impressora Epson L555 pertencente a tesouraria desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/11/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública destinado as atividades contábeis desta Casa Legislativa relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/11/2016 | 30150.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos subsídios dos Parlamentares que compõem a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/11/2016 | 2224.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados nesta edilidade, referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/11/2016 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos do servidor comissionado lotado nesta edilidade, referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000177 | 18/11/2016 | 2500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000178 | 18/11/2016 | 1500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0000179 | 18/11/2016 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/11/2016 | 450.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/11/2016 | 240.00 | 00026066527894 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE SOUZA | Correspondente a concessão de uma diária, destinada a Presidente da mesa diretora para viajar até a cidade de Itaporanga/PB para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao escritória de Contabilidade que presta serviços a esta Edilidade, relativo ao Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/11/2016 | 51.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio de 1.100 kbps, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/11/2016 | 7386.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores efetivos e comissionado, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/11/2016 | 300.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento do Assessor Jurídico e prestadora de serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/11/2016 | 724.55 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustível gasolina comum tipo C, destinado ao veículo Gol de Placa NQH-1017, pertencentes a esta Casa Legislativa durante o mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/11/2016 | 72.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica do numero (83) 3498-1068 pertencente a esta Casa Legislativa relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/11/2016 | 112.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/12/2016 | 690.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas diversas destinadas a munuteção do Veículo Tipo Gol de Placa NQH-1017, pertencente a esta Casa Legilativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/12/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública destinado as atividades contábeis desta Casa Legislativa relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/12/2016 | 30150.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos subsídios dos Parlamentares que compõem a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/12/2016 | 2224.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados nesta edilidade, referente ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/12/2016 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos do servidor comissionado lotado nesta edilidade, referente ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/12/2016 | 2224.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário dos servidores efetivos lotados nesta edilidade, referente ao exercício financeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/12/2016 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário do servidor comissionado lotado nesta edilidade, referente ao exercício financeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000196 | 20/12/2016 | 2500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000197 | 20/12/2016 | 1500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0000198 | 20/12/2016 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/12/2016 | 450.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/12/2016 | 360.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | Correspondente ao a aquisição de duas estantes de aço edr com seis prateleiras w3, destinadas a sala de arquivos desta Casa Legislativa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/12/2016 | 51.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio de 1.100 kbps, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/12/2016 | 240.00 | 00026066527894 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE SOUZA | Correspondente a concessão de uma diária, destinada a Presidente da mesa diretora para viajar até a cidade de Cajazeiras/PB resolver negócios de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/12/2016 | 7386.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares e servidores efetivos e comissionado, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/12/2016 | 300.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento do Assessor Jurídico e prestadora de serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/12/2016 | 753.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento do 13º (décimo terceiro) salário dos servidores efetivos e comissionado, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao exercício financerio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/12/2016 | 559.95 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - Inovapel | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos, destinados a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/12/2016 | 69.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica do numero (83) 3498-1068 pertencente a esta Casa Legislativa relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/12/2016 | 149.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/12/2016 | 2000.00 | 23778771000100 | JOSEFA CARNEIRO DE AZEVEDO - ME | Correspondente aos serviços realizados no tombamento de bens em toda estrutura da Câmara Municipal compreendendo os móveis e imóvel e o veículo com vistoria in loco emissão de relatório | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/12/2016 | 757.77 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustível gasolina comum tipo C, destinado ao veículo Gol de Placa NQH-1017, pertencentes a esta Casa Legislativa durante o mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/12/2016 | 120.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - Inovapel | Correspondente aos serviços prestados de encadernação dos balancetes e comprovantes de despesas desta Casa Legislativa durante o exercício de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 213
Última atualização: 11/06/2024