de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
Unidade Orçamentária PadrãoNULLNULLPrograma PadrãoAção PadrãoNULLNULLNULL00NULL0NULLDispensa por Valor000000000000000001/01/20160.0077777777777777SISTEMA ( Fornecedor Padrão )DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO DE PLACA MOJ 7331, DURANTE O O MES DE NOVEMBRO CONFORME NF 1310000000000Recursos OrdináriosNULL
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000000120/01/20161700.0000073891150415MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRADESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIOS DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONF. NF EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000000220/01/20163262.5102084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000000320/01/201627300.0002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000420/01/20162.2500000000122629BANCO DO BRASIL S/ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA ABCNARIA DEBITADA NA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000501/02/20162700.0015455658000165CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO DE PLACA MOJ 7331, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NF Nº 1014000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000000601/02/20162000.0000017669421487STÊNIO JOSÉ DE LIMADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONF. NF Nº 006120000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000701/02/20163500.0023816597000142RANIERE LEITE DOIADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONF. NF Nº 6121000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000000801/02/20161708.0907171577000105HERACLITO LIBERALINO DA N. JUNIORDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO POLO, PLACA MOJ7331, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 948000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000903/02/201654.5809123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001003/02/201660.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001111/02/2016330.0000051042738491JOSE DAMIAO DOS SANTOSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DE (11) CADEIRAS COM ESTOFADOS PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF. NF Nº 5916000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000001216/02/20161454.0002008137000118JOSE DE ARAUJO MEDEIROS MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE UM ARCONDICIONADO DE AR SPLIT 12000BTUS, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF Nº 001.121000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001319/02/20162700.0015455658000165CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO DE PLACA MOJ 7331, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NF Nº 1040000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000001419/02/20163711.3402084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000001519/02/201627300.0002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001619/02/20163500.0023816597000142RANIERE LEITE DOIADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONF. NF Nº 6122000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001719/02/20162000.0000017669421487STÊNIO JOSÉ DE LIMADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONF. NF Nº 006123000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001819/02/20161700.0000073891150415MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRADESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIOS DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONF. NF 6125000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001919/02/20166917.7404309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PTRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME GPS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002023/02/2016100.0000027345122468ADILSOM BARROS ARRUDADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3, CONFORME NF EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002523/02/2016230.0001554285000175CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DE 01 E-CPE TIPO-3, PEDIDO 9999338, DE ACORDO COM A NF Nº 05245690000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000002124/02/20161799.9409358458000191JOSE ALFREDO DE AZEVEDODESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICPAL , CONFORME NF Nº 790000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002226/02/2016600.0002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE 01 ARCONDICIONADO DE AR, REEINSTALAÇÃO DE 03 VENTILADORES DE PAREDE E INSTALAÇAO DE UM SOM PLENARIO, CONFORME NF Nº 000129000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002329/02/2016166.6009248450000172ONDANETE LTDADESPESA QUE SEMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 A JANEIRO DE E FEVEREIRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002429/02/2016222.5133000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NFS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000002603/03/20161630.0011719241000101AUTO POSTO SABUGI LTDADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO POLO PLACA MOJ 7331, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF Nº 224000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002711/03/20162700.0015455658000165CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO DE PLACA MOJ 7331, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NF EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003011/03/2016137.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003111/03/201692.2433000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NFS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003814/03/2016460.0000064664040482FRANCISCA MARCIA DE OLIVEIRA SOUSADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARIAS XEROS E ENCADERNAÇÕES FEITAS EM DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002816/03/2016500.0013193071000108ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHODESPESA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECINICO ESPECIALIZADO EM INFORMATICA NA MANUTENÇAO DO ENDEREÇO ELETRONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIROCONF. NSF NºS 1206 E 1207000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002916/03/2016250.0013193071000108ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHODESPESA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECINICO ESPECIALIZADO EM INFORMATICA NA MANUTENÇAO DO ENDEREÇO ELETRONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO CONF. nf Nº 1208000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003218/03/20167636.4704309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PTRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME GPS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000003321/03/201627300.0002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000003421/03/20163600.9202084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003521/03/20161700.0000073891150415MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRADESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIOS DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONF. NF 6125000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003621/03/20162000.0000017669421487STÊNIO JOSÉ DE LIMADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONF. NF EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003731/03/201679.9009248450000172ONDANETE LTDADESPESA QUE SEMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003908/04/20163500.0023816597000142RANIERE LEITE DOIADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONF. NF EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004008/04/20162700.0015455658000165CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO DE PLACA MOJ 7331, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NF EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000004109/04/20161680.0011719241000101AUTO POSTO SABUGI LTDADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO POLO PLACA MOJ 7331, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF Nº 247000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000004220/04/201627300.0002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000004320/04/20163600.9202084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004420/04/20167612.1904309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PTRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME GPS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004520/04/20161700.0000073891150415MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRADESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIOS DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONF. NF 6350000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004620/04/20162000.0000017669421487STÊNIO JOSÉ DE LIMADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONF. NF Nº 6349000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004722/04/201653.2509248450000172ONDANETE LTDADESPESA QUE SEMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004822/04/2016134.5809123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004922/04/2016101.6333000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NFS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005026/04/20163500.0023816597000142RANIERE LEITE DOIADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONF. NF EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000005126/04/20161858.7609358458000191JOSE ALFREDO DE AZEVEDODESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICPAL , CONFORME NF Nº 815000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005204/05/2016540.0000064664040482FRANCISCA MARCIA DE OLIVEIRA SOUSADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARIAS XEROS E ENCADERNAÇÕES FEITAS EM DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000005309/05/20161750.0011719241000101AUTO POSTO SABUGI LTDADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO POLO PLACA MOJ 7331, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF Nº 262000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005410/05/20162700.0015455658000165CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO DE PLACA MOJ 7331, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NF EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005520/05/20167612.1904309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PTRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME GPS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000005620/05/201627300.0002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000005720/05/20163600.9202084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005820/05/20162000.0000017669421487STÊNIO JOSÉ DE LIMADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONF. NF Nº 6436000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005920/05/20161700.0000073891150415MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRADESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIOS DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONF. NF 66437000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000006020/05/201646.0009179815000154ALDEMIR FERNANDES DE OLIVEIRADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO POLO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF Nº 202000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006720/05/2016210.0009179815000154ALDEMIR FERNANDES DE OLIVEIRADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DA PARTE ELETRICA, LIMPEZA E RECUPERAÇÃO NO SISTEMA DE FREIO, NO VEICULO POLO DE PLACA MOJ 7331, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 781000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006123/05/20163500.0023816597000142RANIERE LEITE DOIADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONF. NF EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006223/05/20163600.0000021953678491JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDODESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A rUA mANOEL tEODORICO, 64, CENTRO, SAO JOSE DO SABUGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006327/05/201666.4309123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006427/05/201664.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006527/05/201680.0009248450000172ONDANETE LTDADESPESA QUE SEMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006627/05/2016103.2333000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NFS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006803/06/2016416.0000064664040482FRANCISCA MARCIA DE OLIVEIRA SOUSADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARIAS XEROS E ENCADERNAÇÕES FEITAS EM DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE OS MES DE MAIO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000006903/06/20161712.5011719241000101AUTO POSTO SABUGI LTDADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO POLO PLACA MOJ 7331, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF Nº 281000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007010/06/20162700.0015455658000165CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO DE PLACA MOJ 7331, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO DE 2016 A 15 DE JUNHO DE 2016, CONFORME NF 1124 EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007114/06/201679.9009248450000172ONDANETE LTDADESPESA QUE SEMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007214/06/201667.9009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007314/06/201652.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007414/06/2016107.5833000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NFS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007520/06/20162000.0000017669421487STÊNIO JOSÉ DE LIMADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONF. NF Nº 6545000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007620/06/20161700.0000073891150415MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRADESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIOS DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONF. NF 6546000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007720/06/2016410.0000064664040482FRANCISCA MARCIA DE OLIVEIRA SOUSADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARIAS XEROS E ENCADERNAÇÕES FEITAS EM DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007820/06/20163894.2502084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007920/06/201627300.0002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008020/06/20167612.1904309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PTRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME GPS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000008120/06/2016500.0013193071000108ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHODESPESA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECINICO ESPECIALIZADO EM INFORMATICA NA MANUTENÇAO DO ENDEREÇO ELETRONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO CONF. NFS NºS 1310 E 1311 EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000008222/06/20163500.0023816597000142RANIERE LEITE DOIADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONF. NF EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000008330/06/20162700.0015455658000165CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO DE PLACA MOJ 7331, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JUNHO DE 2016 A 15 DE JULHO DE 2016, CONFORME NF 1160, EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000008405/07/20161821.5911719241000101AUTO POSTO SABUGI LTDADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO POLO PLACA MOJ 7331, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF Nº 310000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000008508/07/2016950.0040952277000139FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORESDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO POLO DE PLACA MOJ 7331PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF Nº 1293000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008620/07/20167685.7204309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PTRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME GPS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008720/07/201627300.0002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008820/07/20163600.9202084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008920/07/20161700.0000073891150415MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRADESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIOS DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHU DE 2016, CONF. NF 6546000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009022/07/20162000.0000017669421487STÊNIO JOSÉ DE LIMADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONF. NF EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009125/07/201679.9009248450000172ONDANETE LTDADESPESA QUE SEMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009225/07/201668.0809123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009325/07/201635.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009425/07/2016114.4033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NFS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009525/07/2016118.5033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NFS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000009628/07/20161650.3309358458000191JOSE ALFREDO DE AZEVEDODESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICPAL , CONFORME NF Nº 869000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011103/08/2016480.0000064664040482FRANCISCA MARCIA DE OLIVEIRA SOUSADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARIAS XEROS E ENCADERNAÇÕES FEITAS EM DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE OS MES DE JULHO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000009709/08/20161788.1611719241000101AUTO POSTO SABUGI LTDADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO POLO PLACA MOJ 7331, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF Nº 328000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009810/08/20161350.0015455658000165CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO DE PLACA MOJ 7331, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JULHO A 30 DE JULHO DE 2016, CONFORME NF 1185, EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009910/08/20163500.0023816597000142RANIERE LEITE DOIADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONF. NF EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000010010/08/20161800.4602084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL EXERCICIO O DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010111/08/20161800.0000021953678491JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDODESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A rUA mANOEL tEODORICO, 64, CENTRO, SAO JOSE DO SABUGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010219/08/20167612.1904309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME GPS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010319/08/20162000.0000017669421487STÊNIO JOSÉ DE LIMADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONF. NF EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010419/08/20161700.0000073891150415MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRADESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIOS DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONF. NF EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000010519/08/20163600.9202084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000010619/08/201627300.0002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010725/08/201668.0009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010825/08/201650.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010925/08/201679.9009248450000172ONDANETE LTDADESPESA QUE SEMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011025/08/20163500.0023816597000142RANIERE LEITE DOIADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONF. NF EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011230/08/20162700.0015455658000165CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO DE PLACA MOJ 7331, DURANTE O O MES DE AGOSTO, CONFORME NF 1208, EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000011309/09/20161676.0011719241000101AUTO POSTO SABUGI LTDADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO POLO PLACA MOJ 7331, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF Nº 339000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011420/09/20163500.0023816597000142RANIERE LEITE DOIADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONF. NF EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011520/09/20161700.0000073891150415MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRADESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIOS DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONF. NF EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000011620/09/20163986.5902084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000011720/09/201627300.0002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011830/09/2016415.0000064664040482FRANCISCA MARCIA DE OLIVEIRA SOUSADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARIAS XEROS E ENCADERNAÇÕES FEITAS EM DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000011907/10/201665.0011686585000161JOSE MARQUES DO N. JUNIO-MARQUES INFORMATICADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A IMPRESSORA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 000.335000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012007/10/20162700.0015455658000165CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO DE PLACA MOJ 7331, DURANTE O O MES DE SETEMBRO, CONFORME NF 1247, EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013007/10/2016159.3109248450000172ONDANETE LTDADESPESA QUE SEMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013107/10/20162700.0015455658000165CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO DE PLACA MOJ 7331, DURANTE O O MES DE OUTUBRO CONFORME NF em anexo000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012411/10/20168360.4104309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME GPS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012113/10/2016127.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012213/10/2016134.4109123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012313/10/2016136.2933000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NFS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012520/10/20167241.6104309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME GPS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000012620/10/201627300.0002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000012720/10/20163600.9202084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012824/10/20161700.0000073891150415MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRADESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIOS DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF. NF EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012924/10/20163500.0023816597000142RANIERE LEITE DOIADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF. NF EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013216/11/20167172.1904309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GPS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013318/11/201661.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013418/11/201668.3609123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013518/11/201679.9009248450000172ONDANETE LTDADESPESA QUE SEMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013618/11/2016233.6633000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013721/11/20161700.0000073891150415MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRADESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIOS DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. NF EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013821/11/20163500.0023816597000142RANIERE LEITE DOIADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. NF EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000013921/11/20161730.0011719241000101AUTO POSTO SABUGI LTDADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO POLO PLACA MOJ 7331, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF Nº 404000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000014021/11/20163600.9202084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000014121/11/201627300.0002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014230/11/20162700.0015455658000165CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO DE PLACA MOJ 7331, DURANTE O O MES DE NOVEMBRO CONFORME NF 1310000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014309/12/201687.6600360305004363CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA PATOS - PBDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000014409/12/20161800.4602084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL EXERCICIO O DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014519/12/20167172.1904309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME GPS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014619/12/2016951.8604309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO 2016, CONFORME GPS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000014720/12/201627300.0002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000014820/12/20163600.9202084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014920/12/20164500.0000021953678491JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDODESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A rUA mANOEL tEODORICO, 64, CENTRO, SAO JOSE DO SABUGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015020/12/20161700.0000073891150415MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRADESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIOS DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONF. NF EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015120/12/2016250.0013193071000108ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHODESPESA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECINICO ESPECIALIZADO EM INFORMATICA NA MANUTENÇAO DO ENDEREÇO ELETRONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONF. NF Nº 1553000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015220/12/2016250.0013193071000108ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHODESPESA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECINICO ESPECIALIZADO EM INFORMATICA NA MANUTENÇAO DO ENDEREÇO ELETRONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO CONF. NF Nº 1554000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015321/12/20163500.0023816597000142RANIERE LEITE DOIADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONF. NF EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015421/12/201667.8309123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015521/12/201659.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015621/12/2016115.5033000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇAO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015721/12/201679.9009248450000172ONDANETE LTDADESPESA QUE SEMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015826/12/20167172.1904309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME GPS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000015926/12/20161750.0011719241000101AUTO POSTO SABUGI LTDADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO POLO PLACA MOJ 7331, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF, NF Nº 464000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016228/12/2016900.0000064664040482FRANCISCA MARCIA DE OLIVEIRA SOUSADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARIAS XEROS E ENCADERNAÇÕES FEITAS EM DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016329/12/2016510.0100064664040482FRANCISCA MARCIA DE OLIVEIRA SOUSADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARIAS XEROS E ENCADERNAÇÕES FEITAS EM DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000016029/12/20161392.2609358458000191JOSE ALFREDO DE AZEVEDODESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICPAL , CONFORME NF Nº 934000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016129/12/2016900.0000021953678491JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDODESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A rUA mANOEL tEODORICO, 64, CENTRO, SAO JOSE DO SABUGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016430/12/201650.5708883217000107PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CAMARA000000000Recursos OrdináriosOutras

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Última atualização: 11/06/2024