| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS DE RESPONSABILIADE DO EMPREGADOR EM FAVOR DO INSS, REL. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, DEDUZIDA NA GUIA DE GPS, REL. A COMPET. 11/2016, CFE. COMPROV. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 20/01/2016 | 2500.00 | 15224591000158 | D & S EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 20/01/2016 | 800.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE DIVULGACAO NO PORTAL DE NOTICIA "RADAR SERTANEJO", NO PERIODO DE 20/12/2015 A 20/01/2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 21/01/2016 | 72000.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 21/01/2016 | 15820.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 2- FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2016, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 21/01/2016 | 9680.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2016, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 21/01/2016 | 18640.68 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 02-FOPAG COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 21/01/2016 | 4500.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM (01) VEICULO FIAT/DOBLO ATTRACTIV 1.4, PLACA OGC 9364 PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 151, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 21/01/2016 | 1200.00 | 00010105953423 | MAYLANE ELOISA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMAÇÕES GFIP, JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF A GFIP DO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO Nº 004124, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 21/01/2016 | 700.00 | 00004387238488 | DEILTON DE OLIVEIRA SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO ALMOXARIFADO DO MES DE JANEIRO/2016, LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 22/01/2016 | 750.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO MENSAL DO PORTAL WWW.CMSAOJOSEDEPIRANHAS.PB.GOV.BR E LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTO DA TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004125, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 25/01/2016 | 290.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO EM COMPUTADOR, RECARGA DE CARTUCHOS, INSTALACAO DE ROTEADOR LINKONE, MANUTENCAO EM IMPRESSORA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 50, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 25/01/2016 | 700.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAÍBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS E SERVIÇOS DE REPORTAGEM, NOTAS E AVISOS DE MATERIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO PERIODO DE 20/12/2015 A 20/01/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1004, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 25/01/2016 | 115.31 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALACAO DO NOVO PROVEDOR DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL . CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 26/01/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITAÇÕES. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 26/01/2016 | 534.70 | 11895653000100 | Leia Comercial de Livros e Magazine Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00.008.278 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 28/01/2016 | 1265.39 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) S-10 DESTINADO AO VEICULO LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 29/01/2016 | 585.00 | 00098114948434 | PEDRO MENDES CAVALCANTI NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MUDANCA DO ANEXO DO ALMOXARIFADO PARA A NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004140, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 29/01/2016 | 204.12 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS DE RESPONSABILIADE DO EMPREGADOR EM FAVOR DO INSS, REL. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, DEDUZIDA NA GUIA DE GPS, REL. A COMPET. 01/2016, CFE. COMPROV. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/02/2016 | 514.00 | 10765543000668 | LUIZ GONCALVES DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 1212, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 02/02/2016 | 1500.00 | 14851837000159 | ANTONIO WILSON JUNIOR RAMALHO LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA DO INICIO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 40 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 11/02/2016 | 170.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCAO DE UMA COROA DE FLORES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 040, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 12/02/2016 | 2775.00 | 00031901058808 | JOSE MARIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO, SERVENTE, AREIA E PORTÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004181, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 12/02/2016 | 43.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 12/02/2016 | 100.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL, ESGOTOS E SERVIÇOS CFE. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 12/02/2016 | 1500.00 | 00001350504483 | WELSON DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGACAO E MANUTENCAO DE SOM DA CAMARA MUNCIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004187, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 17/02/2016 | 1175.00 | 00005682921461 | TIAGO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, APLICACAO DE MASSA CORRIDA E MAO DE OBRA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004216, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 17/02/2016 | 4000.00 | 14124749000155 | LUCINEIDE ROBERTO PEREIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO (04) BALCOES P/ ESCRITORIO PARA A NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 53, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 18/02/2016 | 799.00 | 02322156000114 | CRISTINA SARAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.080 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 19/02/2016 | 750.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO MENSAL DO PORTAL WWW.CMSAOJOSEDEPIRANHAS.PB.GOV.BR E LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTO DA TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE FEVREIRO/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004224, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 19/02/2016 | 567.00 | 00005895290485 | VANDERLE CAVALCANTE PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APLICACAO DE GESSO NA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004225, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 19/02/2016 | 72000.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 19/02/2016 | 15820.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 2- FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 19/02/2016 | 9680.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000034 | 19/02/2016 | 2500.00 | 15224591000158 | D & S EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 19/02/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITAÇÕES. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 19/02/2016 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITAÇÕES. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 20/02/2016 | 700.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAÍBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS E SERVIÇOS DE REPORTAGEM, NOTAS E AVISOS DE MATERIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO PERIODO DE 20/01/2016 A 20/02/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1019, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 23/02/2016 | 800.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE DIVULGACAO NO PORTAL DE NOTICIA "RADAR SERTANEJO", NO PERIODO DE 20/01/2016 A 20/02/2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 23/02/2016 | 1200.00 | 00010105953423 | MAYLANE ELOISA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMAÇÕES GFIP, JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF A GFIP DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004235, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 23/02/2016 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITAÇÕES. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 24/02/2016 | 129.90 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO PELO DIREITO DE USO A ACESSO DO PROVEDOR DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL . CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 24/02/2016 | 18950.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 02-FOPAG COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2016. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 24/02/2016 | 145.80 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS DE RESPONSABILIADE DO EMPREGADOR EM FAVOR DO INSS, REL. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, DEDUZIDA NA GUIA DE GPS, REL. A COMPET. 02/2016, CFE. COMPROV. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004267, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 01/03/2016 | 870.10 | 08928282000101 | JOSE DENILTON SARAIVA CAVALCANTI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.332, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000046 | 02/03/2016 | 1440.49 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000047 | 04/03/2016 | 5500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO CHEVROLET MODELO S-10 DE PLACA OFZ-9254-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000467, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 11/03/2016 | 790.00 | 00012023810493 | TAILANDSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004286 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 18/03/2016 | 72000.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 18/03/2016 | 15820.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 2- FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE MARÇO DE 2016, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 18/03/2016 | 9680.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2016, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 18/03/2016 | 750.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ASSESSORIOS MENSAL DO PORTAL WWW.CMSAOJOSEDEPIRANHAS.PB.GOV.BR, BEM COMO LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTO DA TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004314, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 18/03/2016 | 1200.00 | 00010105953423 | MAYLANE ELOISA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMAÇÕES GFIP, JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF A GFIP DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004313, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000054 | 18/03/2016 | 5500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO CHEVROLET MODELO S-10 DE PLACA OFZ-9254-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000469, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000055 | 21/03/2016 | 2500.00 | 15224591000158 | D & S EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 21/03/2016 | 800.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE DIVULGACAO NO PORTAL DE NOTICIA "RADAR SERTANEJO". CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 22/03/2016 | 129.90 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO PELO DIREITO DE USO A ACESSO DO PROVEDOR DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL . CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 23/03/2016 | 665.00 | 09318601000111 | Cartorio Luiz Gonzaga | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX, ENCADERNACOES E AUTENTICACOES PARA A CAMARA MUNICIPAL,. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004331, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 24/03/2016 | 700.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAÍBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS E SERVIÇOS DE REPORTAGEM, NOTAS E AVISOS DE MATERIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO PERIODO DE 20/02/2016 A 20/03/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1038, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000060 | 29/03/2016 | 853.91 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.480, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 31/03/2016 | 120.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES PARA A CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 300, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 31/03/2016 | 18699.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2016. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 31/03/2016 | 145.80 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS DE RESPONSABILIADE DO EMPREGADOR EM FAVOR DO INSS, REL. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, DEDUZIDA NA GUIA DE GPS, REL. A COMPET. 03/2016, CFE. COMPROV. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 05/04/2016 | 1364.00 | 09200288000112 | Pereira & Silva Material de Construção Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PREDIO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.166, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 11/04/2016 | 840.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A REFORMA NA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.044, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 19/04/2016 | 700.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ASSESSORIOS MENSAL DO PORTAL WWW.CMSAOJOSEDEPIRANHAS.PB.GOV.BR, BEM COMO LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTO DA TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004405, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 20/04/2016 | 800.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE DIVULGACAO NO PORTAL DE NOTICIA "RADAR SERTANEJO". CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 20/04/2016 | 700.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAÍBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS E SERVIÇOS DE REPORTAGEM, NOTAS E AVISOS DE MATERIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO PERIODO DE 20/03/2016 A 20/04/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1057, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000069 | 20/04/2016 | 5500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO CHEVROLET MODELO S-10 DE PLACA OFZ-9254-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000471, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000070 | 20/04/2016 | 2500.00 | 15224591000158 | D & S EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 20/04/2016 | 1200.00 | 00010105953423 | MAYLANE ELOISA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMAÇÕES GFIP, JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF A GFIP DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004406, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 20/04/2016 | 72000.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 20/04/2016 | 15820.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 2- FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE ABRIL DE 2016, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 20/04/2016 | 9680.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2016, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 25/04/2016 | 980.00 | 00048689416404 | DERILDO DOS SANTOS PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS EM PINTURA, APLICACAO DE MASSA CORRIDA E OUTROS, DURANTE OITO (08) DIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004411, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 25/04/2016 | 865.00 | 17985327000162 | DENILSON DOS SANTOS PESSOA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA CONSTRUCAO DA PLATAFORMA DESTA LEGISLATIVA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 97, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 26/04/2016 | 3160.00 | 00000091477484 | FRANCISCO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRIMEIRA (1ª) PARCELA DO PALANQUE DA TRIBUNA DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 26/04/2016 | 800.00 | 00004957554439 | UZIELMA PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDATORA DO JORNAL "O LEGISLATIVO" . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004413, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 28/04/2016 | 129.90 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO PELO DIREITO DE USO A ACESSO DO PROVEDOR DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL . CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 28/04/2016 | 2453.80 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. CFE. COPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 28/04/2016 | 145.80 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS DE RESPONSABILIADE DO EMPREGADOR EM FAVOR DO INSS, REL. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, DEDUZIDA NA GUIA DE GPS, REL. A COMPET. 04/2016, CFE. COMPROV. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 10/05/2016 | 3450.00 | 00000091477484 | FRANCISCO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA SEGUNDA (2ª) PARCELA DO PALANQUE DA TRIBUNA DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 10/05/2016 | 18699.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 11/05/2016 | 495.00 | 00098803425853 | FRANCISCO VIEIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPARACAO DA PARTE ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004479, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000085 | 17/05/2016 | 1555.10 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.591, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 18/05/2016 | 280.00 | 08656768000120 | JOSEFA MIRANDA PEREIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEOS, PARA USO NO VEICULO LOCADO POR ESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.025, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 20/05/2016 | 72000.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2016, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 20/05/2016 | 15820.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 2- FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE MAIO DE 2016, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 20/05/2016 | 9680.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2016, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 20/05/2016 | 1200.00 | 00010105953423 | MAYLANE ELOISA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMAÇÕES GFIP, JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF A GFIP DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004551, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 20/05/2016 | 800.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB NO PORTAL DE NOTICIA "WWW.RADAR SERTANEJO.COM". CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000092 | 20/05/2016 | 2500.00 | 15224591000158 | D & S EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO EMNOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000093 | 20/05/2016 | 5500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO CHEVROLET MODELO S-10 DE PLACA OFZ-9254-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000474, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 23/05/2016 | 407.00 | 09318635000106 | CARTORIO ZUZA HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 37 (TRINTA E SETE) RECONHECIMENTOS DE FIRMAS: COBRADAS AS TAXAS FEP; FARPEN; MP E EMOLUMENTOS. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 23/05/2016 | 750.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ASSESSORIOS MENSAL DO PORTAL WWW.CMSAOJOSEDEPIRANHAS.PB.GOV.BR, BEM COMO LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTO DA TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004555, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 23/05/2016 | 800.00 | 00004957554439 | UZIELMA PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDATORA DO JORNAL "O LEGISLATIVO" . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004554, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 24/05/2016 | 5080.00 | 04375419000189 | G. Pinheiro Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOSEM GERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 001.154, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 25/05/2016 | 186.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 27/05/2016 | 6000.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZACAO E CATALOGACAO DE EMPENHOS, LEIS, DECRETOS, FOLHAS DE PAGAMENTO E OFICIOS EMITIDOS E RECEBIDOS, DOS ANOS DE 2013 A 2016, DESENVOLVIMENTO DE BANCO DE DADOS PARA GESTAO DOS REFERIDOS DOCUMENTOS ELETRONICOS DIGITALIZADOS, E INCLUSAO DOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS NO REFERIDO BANCO DE DADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 31/05/2016 | 18699.00 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 31/05/2016 | 5.58 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TARIFAS BANCARIAS APURADO NO EXTRATO DE CONTA NO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 31/05/2016 | 145.80 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 01/06/2016 | 700.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAÍBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS E SERVIÇOS DE REPORTAGEM, NOTAS E AVISOS DE MATERIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO PERIODO DE 20/04/2016 A 20/05/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1083, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 01/06/2016 | 131.86 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO PELO DIREITO DE USO A ACESSO DO PROVEDOR DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL . CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 07/06/2016 | 2380.00 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRELIÇA DE AÇO EM PERFIL U E CANTONEIRA L GRADES EM METALON E SUPORTES EM TUBO DE AÇO INOX PARA SUSTENTAÇÃO DA PORTA DE INOX E DA BANDEIROLA DE GESSO, DESTINADA A NOVA SEDE DACAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.660, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 20/06/2016 | 72000.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2016, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 20/06/2016 | 15820.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 2- FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE JUNHO DE 2016, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 20/06/2016 | 9680.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2016, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 20/06/2016 | 18728.17 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2016. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000110 | 20/06/2016 | 5500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO CHEVROLET MODELO S-10 DE PLACA OFZ-9254-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000477, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 20/06/2016 | 800.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB NO PORTAL DE NOTICIA "WWW.RADAR SERTANEJO.COM". CONFORME NOTA FISCAL Nº 49 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 20/06/2016 | 3840.58 | 03326872000132 | RONDINELLY CAVALCANTI MOREIRA-VIDRAÇARIA SAO JOSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PORTA DE GIRO (VIDRO/ALVENARIA) VIDRO INCOLOR E PUXADOR INOX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0000000025, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00010105953423 | MAYLANE ELOISA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMAÇÕES GFIP, JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF A GFIP DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004663, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 20/06/2016 | 750.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE E ACESSORIOS MENSAL NO PORTAL WWW.CMSAOJOSEDEPIRANHAS.PB.GOV.BR, BEM COMO LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DA TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000115 | 20/06/2016 | 2500.00 | 15224591000158 | D & S EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 21/06/2016 | 573.10 | 02322156000114 | CRISTINA SARAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.086 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 21/06/2016 | 800.00 | 00004957554439 | UZIELMA PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDATORA DO JORNAL "O LEGISLATIVO" . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004673, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 21/06/2016 | 1240.00 | 00006615124440 | FABIA LEITE BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE UMA CORTINA MEDINDO 18 MTS, PARA A NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004671 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 21/06/2016 | 1800.00 | 09200288000112 | Pereira & Silva Material de Construção Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DO PREDIO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.174, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 22/06/2016 | 1800.00 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRIMAO EM TUBO DE ACO INOX, ASSOALHO DO PISO DA PLATAFORMA, ESTRUTURA METALICA P REFORÇO DA PLATAFORMA, MOLAS AEREAS, DESTINADA A NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.668, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 22/06/2016 | 879.40 | 11895653000100 | Leia Comercial de Livros e Magazine Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00.008.852 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 27/06/2016 | 3900.00 | 10765543000668 | LUIZ GONCALVES DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) CONDICIONADORES DE AR SPLINT SPRINGER PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 1374, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 27/06/2016 | 430.00 | 00048689416404 | DERILDO DOS SANTOS PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004718, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 30/06/2016 | 131.31 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO PELO DIREITO DE USO A ACESSO DO PROVEDOR DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL . CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 30/06/2016 | 1200.00 | 00000091477484 | FRANCISCO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UM (01) PULPITO PARA A NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004735, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 30/06/2016 | 650.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA DIREÇAO AXIAL E TERMINAL DIRECAO PARA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.104, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 30/06/2016 | 116.64 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS DE RESPONSABILIADE DO EMPREGADOR EM FAVOR DO INSS, REL. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, DEDUZIDA NA GUIA DE GPS, REL. A COMPET. 06/2016, CFE. COMPROV. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 01/07/2016 | 700.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAÍBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS E SERVIÇOS DE REPORTAGEM, NOTAS E AVISOS DE MATERIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO PERIODO DE 20/05/2016 A 20/06/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1100, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 05/07/2016 | 3200.00 | 00039552288860 | RAFAEL DIAS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS E REPOSICAO DE PEÇAS . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 004755, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 06/07/2016 | 3885.00 | 00013120301515 | JOAO MENDES PEDROZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS NA CONFECCAO DE UMA DIVISORIA DE ALUMINIO, MEDINDO 6,80 X 1,10. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 13/07/2016 | 790.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO EM COMPUTADORES COM SUBSTITUICAO DE COMPONENTES E HARDWARES; MANUTENCAO EM IMPRESSORA E TROCA DE CARTUCHOS HP; REPETIDOR DE SINAL WIFI; PLACA DE REDE USBWIFI. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 67, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 13/07/2016 | 380.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSOA DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº50, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 15/07/2016 | 59.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 20/07/2016 | 1200.00 | 00010105953423 | MAYLANE ELOISA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMAÇÕES GFIP, JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF A GFIP DO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004822, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 20/07/2016 | 800.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB NO PORTAL DE NOTICIA "WWW.RADAR SERTANEJO.COM". CONFORME NOTA FISCAL Nº 59 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 20/07/2016 | 800.00 | 00004957554439 | UZIELMA PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO RECINTO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004831, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000137 | 20/07/2016 | 2500.00 | 15224591000158 | D & S EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000138 | 20/07/2016 | 5500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO CHEVROLET MODELO S-10 DE PLACA OFZ-9254-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000479, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 20/07/2016 | 950.00 | 00007816580479 | PAULO ALBERTO DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALACAO DO SOM E REPOSICAO DE PECAS, FIOS E CABOS ENTRE OUTROS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 20/07/2016 | 72000.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 20/07/2016 | 15216.77 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 2- FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE JULHO DE 2016, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 20/07/2016 | 9680.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2016, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000143 | 20/07/2016 | 1943.27 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.705, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 21/07/2016 | 750.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE E ACESSORIOS MENSAL NO PORTAL WWW.CMSAOJOSEDEPIRANHAS.PB.GOV.BR, BEM COMO LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DA TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000145 | 26/07/2016 | 1158.23 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.706, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 26/07/2016 | 1389.00 | 03326872000132 | RONDINELLY CAVALCANTI MOREIRA-VIDRAÇARIA SAO JOSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PORTA DE GIRO (VIDRO/ALVENARIA) VIDRO INCOLOR, PUXADOR INOX E FIXADOR P/ PORTA (PISO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0000000026, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 26/07/2016 | 700.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAÍBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS E SERVIÇOS DE REPORTAGEM, NOTAS E AVISOS DE MATERIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO PERIODO DE 20/06/2016 A 20/07/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1108, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 27/07/2016 | 1162.75 | 09200288000112 | Pereira & Silva Material de Construção Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DO PREDIO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.178, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 27/07/2016 | 1266.00 | 02322156000114 | CRISTINA SARAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.090 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 29/07/2016 | 209.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2016. CFE. COMPROVANTE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 29/07/2016 | 116.64 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS DE RESPONSABILIADE DO EMPREGADOR EM FAVOR DO INSS, REL. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, DEDUZIDA NA GUIA DE GPS, REL. A COMPET. 07/2016, CFE. COMPROV. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 01/08/2016 | 1640.00 | 00778581000197 | NILVER TINTAS COM.IND.E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SER UTILIZADO NA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.430, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 01/08/2016 | 800.00 | 00006641066410 | FABIO MARIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA PINTURA DA PARTE EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004840, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 01/08/2016 | 1395.00 | 01524627000104 | Editora Real Grafica e Rotolito | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 40 (QUARENTA) BLOCOS DE PAPEL TIMBRADO PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 4208, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 02/08/2016 | 129.90 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO PELO DIREITO DE USO A ACESSO DO PROVEDOR DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, REF A JULHO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 03/08/2016 | 200.00 | 10765543000668 | LUIZ GONCALVES DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BANQUETA GIRATORIA NOTAVEL CORES DIVERSAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 1416, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 03/08/2016 | 1300.00 | 15143463000180 | MAIANE LAIZA GOMES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) TV 32P SAMSUNG LED HD PARA ESTA CASA LEGISLATIVA . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.050, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 04/08/2016 | 95.10 | 34028316373058 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 04/08/2016 | 380.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSOA DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 51, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 04/08/2016 | 1324.00 | 09200288000112 | Pereira & Silva Material de Construção Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DO PREDIO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.180, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 06/08/2016 | 1000.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDICAO DE MATERIA JORNALISTICA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE PUBLICADA NO ENDEREÇO ELETRONICO: wwwportaleletronico.blogspot.com.br/ . CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 09/08/2016 | 550.00 | 00003692936494 | ANALINA CAVALCANTI GRIGORIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS NO DIA 04/08 DO REFERENTE ANO NA SOLENIDADE DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004917 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 09/08/2016 | 316.25 | 08928282000101 | JOSE DENILTON SARAIVA CAVALCANTI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.417, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 12/08/2016 | 523.00 | 09318601000111 | Cartorio Luiz Gonzaga | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX, ENCADERNACOES E AUTENTICACOES PARA A CAMARA MUNICIPAL,. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004983, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 19/08/2016 | 1200.00 | 00010105953423 | MAYLANE ELOISA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMAÇÕES GFIP, JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF A GFIP DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004998, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 19/08/2016 | 72000.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 19/08/2016 | 15820.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 2- FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2016, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 19/08/2016 | 9680.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 19/08/2016 | 18806.69 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2016. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000170 | 19/08/2016 | 5500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO CHEVROLET MODELO S-10 DE PLACA OFZ-9254-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000482, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 19/08/2016 | 750.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE E ACESSORIOS MENSAL NO PORTAL WWW.CMSAOJOSEDEPIRANHAS.PB.GOV.BR, BEM COMO LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DA TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2016. CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000172 | 20/08/2016 | 2500.00 | 15224591000158 | D & S EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 22/08/2016 | 800.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB NO PORTAL DE NOTICIA "WWW.RADAR SERTANEJO.COM". CONFORME NOTA FISCAL Nº 65 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 23/08/2016 | 700.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAÍBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS E SERVIÇOS DE REPORTAGEM, NOTAS E AVISOS DE MATERIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO PERIODO DE 20/07/2016 A 20/08/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1125, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 24/08/2016 | 800.00 | 00004957554439 | UZIELMA PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DO JORNAL "O LEGISLATIVO", NO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005008, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 25/08/2016 | 129.90 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO PELO DIREITO DE USO A ACESSO DO PROVEDOR DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, REF A AGOSTO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 25/08/2016 | 116.64 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS DE RESPONSABILIADE DO EMPREGADOR EM FAVOR DO INSS, REL. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, DEDUZIDA NA GUIA DE GPS, REL. A COMPET. 08/2016, CFE. COMPROV. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000178 | 01/09/2016 | 1168.86 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.736, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 05/09/2016 | 1200.00 | 05895220000144 | JV BRANDAO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA PARA O VEICULO LOCADO POR ESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.868, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 06/09/2016 | 1663.00 | 09200288000112 | Pereira & Silva Material de Construção Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DO PREDIO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.184, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 10/09/2016 | 1500.00 | 03326872000132 | RONDINELLY CAVALCANTI MOREIRA-VIDRAÇARIA SAO JOSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 8MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0000000028, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 12/09/2016 | 2500.00 | 21222908000110 | GRUPO SEVENSEG SEGURANÇA ELETRONICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA EM HD PARA A NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 19/09/2016 | 360.00 | 06916950000147 | CLAUDIO JOSE PEREIRA ALVES - FOTO CENTRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOTOS DE CONCLUSAO DA REFORMA DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB . CONFORME NOTA FISCAL Nº 000243, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 20/09/2016 | 800.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB NO PORTAL DE NOTICIA "WWW.RADAR SERTANEJO.COM". CONFORME NOTA FISCAL Nº 72 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000185 | 20/09/2016 | 2500.00 | 15224591000158 | D & S EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000186 | 20/09/2016 | 5500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO CHEVROLET MODELO S-10 DE PLACA OFZ-9254-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000485, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 20/09/2016 | 72000.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 20/09/2016 | 15820.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 2- FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 20/09/2016 | 9680.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 20/09/2016 | 18728.16 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2016. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 21/09/2016 | 750.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE E ACESSORIOS MENSAL NO PORTAL WWW.CMSAOJOSEDEPIRANHAS.PB.GOV.BR, BEM COMO LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DA TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 26/09/2016 | 129.90 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO PELO DIREITO DE USO A ACESSO DO PROVEDOR DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, REF A SETEMBRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 26/09/2016 | 116.64 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS DE RESPONSABILIADE DO EMPREGADOR EM FAVOR DO INSS, REL. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, DEDUZIDA NA GUIA DE GPS, REL. A COMPET. 09/2016, CFE. COMPROV. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 04/10/2016 | 559.99 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA MOURA 75 AH S10 PARA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 009.572, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 04/10/2016 | 1200.00 | 00010105953423 | MAYLANE ELOISA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMAÇÕES GFIP, JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF A GFIP DO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005199, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 04/10/2016 | 800.00 | 00004957554439 | UZIELMA PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DO JORNAL "O LEGISLATIVO", NO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005200, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 05/10/2016 | 633.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. CFE. COMPROVANTE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 05/10/2016 | 1400.00 | 14124749000155 | LUCINEIDE ROBERTO PEREIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) BALCAO DE ATENDIMENTO P/ ESCRITORIO PARA A NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 66, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 14/10/2016 | 160.00 | 00006615124440 | FABIA LEITE BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE UMA CORTINA MEDINDO 02 MTS, 10 X7 0 CM PARA A NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005291 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 17/10/2016 | 135.52 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO PELO DIREITO DE USO A ACESSO DO PROVEDOR DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, REF A OUTUBRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 20/10/2016 | 830.00 | 21222908000110 | GRUPO SEVENSEG SEGURANÇA ELETRONICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALACAO DE 03 (TRES) CAMERAS INFRA HD. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 03, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 20/10/2016 | 800.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB NO PORTAL DE NOTICIA "WWW.RADAR SERTANEJO.COM". CONFORME NOTA FISCAL Nº 77 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000199 | 20/10/2016 | 2500.00 | 15224591000158 | D & S EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 20/10/2016 | 1200.00 | 00010105953423 | MAYLANE ELOISA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMAÇÕES GFIP, JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF A GFIP DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO Nº 005325, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 20/10/2016 | 750.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE E ACESSORIOS MENSAL NO PORTAL WWW.CMSAOJOSEDEPIRANHAS.PB.GOV.BR, BEM COMO LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DA TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000202 | 20/10/2016 | 5500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO CHEVROLET MODELO S-10 DE PLACA OFZ-9254-PB, REFERENTE AO MES DE OUTURBO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000488, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 20/10/2016 | 72000.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 20/10/2016 | 15820.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 2- FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 20/10/2016 | 9680.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 20/10/2016 | 18728.16 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 31/10/2016 | 800.00 | 00004957554439 | UZIELMA PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DO JORNAL "O LEGISLATIVO", NO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005381, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 31/10/2016 | 1400.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAÍBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS E SERVIÇOS DE REPORTAGEM, NOTAS E AVISOS DE MATERIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, REFERENTE AOS MESES DE DE SETEMBRO E OUTUBRO 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1157, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 31/10/2016 | 116.64 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS DE RESPONSABILIADE DO EMPREGADOR EM FAVOR DO INSS, REL. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, DEDUZIDA NA GUIA DE GPS, REL. A COMPET. 10/2016, CFE. COMPROV. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 03/11/2016 | 630.00 | 10765543000668 | LUIZ GONCALVES DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESTANTE DE ACO POP C/6 PRAT. E UMA (01) BANQUETA GIRATORIA NOTAVEL CORES DIVERSAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 1515, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000215 | 11/11/2016 | 2145.04 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.816, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 16/11/2016 | 13553.34 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 2- FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO 13º SALARIO DE 2016, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 16/11/2016 | 18728.16 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2016. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 17/11/2016 | 996.00 | 02322156000114 | CRISTINA SARAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.101 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 18/11/2016 | 9.85 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE, REF. A TARIFAS BANCARIAS APURADO NO EXTRATO DE CONTA NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000220 | 18/11/2016 | 5500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO CHEVROLET MODELO S-10 DE PLACA OFZ-9254-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000493, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 18/11/2016 | 750.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE E ACESSORIOS MENSAL NO PORTAL WWW.CMSAOJOSEDEPIRANHAS.PB.GOV.BR, BEM COMO LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DA TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000222 | 18/11/2016 | 2500.00 | 15224591000158 | D & S EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 21/11/2016 | 800.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB NO PORTAL DE NOTICIA "WWW.RADAR SERTANEJO.COM". CONFORME NOTA FISCAL Nº 84 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 22/11/2016 | 72000.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 22/11/2016 | 15820.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 2- FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 22/11/2016 | 9680.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 22/11/2016 | 885.00 | 11895653000100 | Leia Comercial de Livros e Magazine Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00.009.596 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 22/11/2016 | 1200.00 | 00010105953423 | MAYLANE ELOISA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMAÇÕES GFIP, JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF A GFIP DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005498, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 23/11/2016 | 2822.82 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 23/11/2016 | 800.00 | 00004957554439 | UZIELMA PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DO JORNAL "O LEGISLATIVO", NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005521, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 23/11/2016 | 370.00 | 09200288000112 | Pereira & Silva Material de Construção Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DO PREDIO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.198, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 23/11/2016 | 2200.00 | 00051842521420 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO (04) PNEUS PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.001.442 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 24/11/2016 | 638.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. CFE. COMPROVANTE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 24/11/2016 | 700.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAÍBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS E SERVIÇOS DE REPORTAGEM, NOTAS E AVISOS DE MATERIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, REFERENTE AOS MESES DE DE NOVEMBRO 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1166, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 24/11/2016 | 129.90 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO PELO DIREITO DE USO A ACESSO DO PROVEDOR DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, REF A NOVEMBRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 29/11/2016 | 2449.00 | 09444244000138 | VIAGEM FACIL SAO JOSE DE PIRANHAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE JUAZEIRO DO NORTE-CE A BRASILIA-DF COM IDA NO DIA 29/11/2016 E VOLTA DIA 01/12/2016, DOS VEREADORES JOSE BONALDO DIAS DE ARAUJO E FRANCISCO MYLANO LIMADE ARAUJO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 29/11/2016 | 116.64 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS DE RESPONSABILIADE DO EMPREGADOR EM FAVOR DO INSS, REL. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, DEDUZIDA NA GUIA DE GPS, REL. A COMPET. 11/2016, CFE. COMPROV. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 01/12/2016 | 520.00 | 05217384001003 | H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA NO HOTEL PLUS NA CIDADE DE BRASILIA-DF PARA O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA , AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 08/12/2016 | 1650.00 | 00012023810493 | TAILANDSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO NA PLATAFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB. CONFORME ORIENTACAO DA EMPRESA VENCEDORA E. ALVES PEQUENO-ME, INSCRITA NO CNPJ/MF Nº 08.757221/0001-10 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005587,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 13/12/2016 | 1200.00 | 08928282000101 | JOSE DENILTON SARAIVA CAVALCANTI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.516, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 13/12/2016 | 1800.00 | 00039552288860 | RAFAEL DIAS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS, NOS ARCONDICIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 005619, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 16/12/2016 | 18728.16 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2016. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 19/12/2016 | 380.00 | 00008145078407 | DAVID DE ARAUJO SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DO PORTAL WWW.CMSAOJOSEDEPIRANHAS.PB.GOV.BR, DE PROVEDOR (HOSTGATOR) RELATIVO AOS ANOS DE 2014, 2015, 2016 E 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005663, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000244 | 20/12/2016 | 5500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO CHEVROLET MODELO S-10 DE PLACA OFZ-9254-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000496, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000245 | 20/12/2016 | 2500.00 | 15224591000158 | D & S EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 20/12/2016 | 700.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAÍBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS E SERVIÇOS DE REPORTAGEM, NOTAS E AVISOS DE MATERIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE DE DEZEMBRO 2016. CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1176, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 20/12/2016 | 750.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE E ACESSORIOS MENSAL NO PORTAL WWW.CMSAOJOSEDEPIRANHAS.PB.GOV.BR, BEM COMO LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DA TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 20/12/2016 | 72000.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 20/12/2016 | 15820.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 2- FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 20/12/2016 | 9680.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 21/12/2016 | 800.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB NO PORTAL DE NOTICIA "WWW.RADAR SERTANEJO.COM". CONFORME NOTA FISCAL Nº 88 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 21/12/2016 | 129.90 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCACAO PELO DIREITO DE USO A ACESSO DO PROVEDOR DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL, REF A DEZEMBRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 21/12/2016 | 430.00 | 09318601000111 | Cartorio Luiz Gonzaga | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX, ENCADERNACOES E AUTENTICACOES PARA A CAMARA MUNICIPAL,. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005668, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 21/12/2016 | 302.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. CFE. COMPROVANTE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 21/12/2016 | 1200.00 | 00010105953423 | MAYLANE ELOISA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMAÇÕES GFIP, JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF A GFIP DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005671, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 21/12/2016 | 800.00 | 00004957554439 | UZIELMA PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DO JORNAL "O LEGISLATIVO", NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005669, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 22/12/2016 | 1505.00 | 01524627000104 | Editora Real Grafica e Rotolito | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) ENVELOPES E 150 CONVITES PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 5475, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 22/12/2016 | 18728.16 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2016. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000259 | 22/12/2016 | 1351.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.907, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 23/12/2016 | 1500.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002.819, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 23/12/2016 | 3500.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK ACER ASPIRE E15 CORE I5 HD LED 15,6" 4G HD 1000-WINDOWS 10 PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA . CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 23/12/2016 | 3550.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) CAIXA AMPLIFICADA E UM (01) MICROFONE SEM FIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 003.570, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 27/12/2016 | 4625.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) ESCADA ALUMINIO 8 DEG-USO DOM MOR E UM (01) FREEZER 210L 220V. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.517, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 27/12/2016 | 1350.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005699, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 29/12/2016 | 2300.00 | 00001350504483 | WELSON DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGACAO SONORA E ALUGUEL DE SOM PARA A SOLENIDADE DE POSSE NA CAMARA MUNCIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005716, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 29/12/2016 | 1731.00 | 02322156000114 | CRISTINA SARAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.105 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 29/12/2016 | 2200.00 | 00011179894456 | ANA HELOISA VIEIRA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E ORNAMENTACAO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005723, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 29/12/2016 | 116.64 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS DE RESPONSABILIADE DO EMPREGADOR EM FAVOR DO INSS, REL. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, DEDUZIDA NA GUIA DE GPS, REL. A COMPET. 12/2016, CFE. COMPROV. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 29/12/2016 | 1025.59 | 00025957509841 | GILDO MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE ASSISTENCIA TECNICA EM TODOS OS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 005782, EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024