| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CERIMONIAL EM EVENTO PÚBLICO DE POSSE DO SENHOR PREFEITO E VEREADORES A REALIZAR-SE EM 01/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 106.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, DO Nº (83) 3545-1077.CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 05/01/2016 | 400.00 | 00051873788487 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, ONDE LOCALIZA-SE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000003 | 05/01/2016 | 1800.00 | 00084049847434 | ADILMAR DE SA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 11/01/2016 | 60.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.591-4 PARA CONTA 20.423-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000005 | 18/01/2016 | 1700.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.591-4 PARA CONTA 25.589-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2016 | 25650.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2016 | 3960.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 20/01/2016 | 15.00 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFIC 20 LT, PARA MANUTENÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 20/01/2016 | 255.18 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 20/01/2016 | 429.80 | 03336929000184 | HELIO ELIAS XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS TAIS COMO: FECHADURA, DOBRADRIÇAS, CAIXA PLÁSTICA, ALICATE UNIVERSAL, TRINCHAS, LÂMPADAS, MASSA CORRIDA, ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2016 | 200.00 | 00008820284480 | MARCIANA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA EMPRESA PBSOFT LTDA, PARA ALIMENTAÇÃO DE SITE PELO PAINEL ADMINISTRATIVO PARA QUE SEJAM VISUALIZADAS AS PUBLICAÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE FORMA CORRETA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2016 | 300.00 | 00053632524491 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO ACOMPANHAR A CHEFE DE GABINETE NA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO DA EMPRESA PBSOFT LTDA, PARA ALIMENTAÇÃO DE SITE PELO PAINEL ADMINISTRATIVO PARA QUE SEJAM VISUALIZADAS AS PUBLICAÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE FORMA CORRETA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 20/01/2016 | 723.14 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 190,155 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 22/01/2016 | 30.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CRÉDITADO EM CONTA, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 22/01/2016 | 69.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FONECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 25/01/2016 | 100.00 | 08316713000170 | TV SOM C.C/RAD.TELEV.E PECAS GADELHA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4200, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 27/01/2016 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIPS E DA CONTABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 29/01/2016 | 6218.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS DA PARTE- PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO, MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2016 | 360.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 29/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 29/01/2016 | 255.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E MEMBROS DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 01/02/2016 | 94.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DO NÚMERO (83) 3545-1077.CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/02/2016 | 390.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLOS PARA SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DO 1º PERÍODO ORDINÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 15/02/2016 | 60.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.591-4 PARA CONTA 20.423-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000025 | 15/02/2016 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIPS E DA CONTABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000026 | 17/02/2016 | 2000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.591-4 PARA CONTA 25.589-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 17/02/2016 | 695.13 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 177,376 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/02/2016 | 25650.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/02/2016 | 4400.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, MÊS DE FEVEREIIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 19/02/2016 | 398.48 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000031 | 19/02/2016 | 1800.00 | 00084049847434 | ADILMAR DE SA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 19/02/2016 | 45.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LITROS DE ÓLEO TUTELA VS MAX API SJ 20W50 63, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 19/02/2016 | 135.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FAROL ESQUERDO PRINCIPAL FF397LE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 22/02/2016 | 400.00 | 00051873788487 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, ONDE LOCALIZA-SE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 22/02/2016 | 61.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FONECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 25/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 26/02/2016 | 390.00 | 06182692000112 | PB SOFT INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/02/2016 | 6310.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS DA PARTE- PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/02/2016 | 360.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 01/03/2016 | 9.90 | 34028316374100 | EMP.BRASILEIRA DE C.E TELEGRAFOS(AG.SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 01/03/2016 | 94.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, DO NÚMERO (83) 3545-1077.CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 01/03/2016 | 11.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 36) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 09/03/2016 | 780.00 | 06182692000112 | PB SOFT INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/2016 E MARÇO/2016, CONFORME TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 18.591-4 PARA CONTA 14.844-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000044 | 15/03/2016 | 2000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.591-4 PARA CONTA 25.589-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 16/03/2016 | 330.80 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000046 | 16/03/2016 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIPS E DA CONTABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 18.591-4PARA CONTA 20.526-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 16/03/2016 | 682.08 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 174,938 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 17/03/2016 | 9.90 | 34028316374100 | EMP.BRASILEIRA DE C.E TELEGRAFOS(AG.SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/03/2016 | 25650.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/03/2016 | 4180.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 18/03/2016 | 400.00 | 00051873788487 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, ONDE LOCALIZA-SE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 18/03/2016 | 138.00 | 00012450329846 | FRANCINILTON LOPES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DE PALESTRA SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA NESTE PODER LEGISLATIVO, COM A COMUNIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 21/03/2016 | 9.90 | 34028316374100 | EMP.BRASILEIRA DE C.E TELEGRAFOS(AG.SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 21/03/2016 | 60.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.591-4 PARA CONTA 20.423-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000055 | 21/03/2016 | 1800.00 | 00084049847434 | ADILMAR DE SA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 23/03/2016 | 240.00 | 15239716000113 | MARIA DO SOCORRO NOBRE 79832466415 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES (COROAS) ENVIADOS POR ESTE PODER LEGISLATIVO PARA HOMENAGEAR O SR. MOZINHO E D. DIRINHA DA CIDADE DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 23/03/2016 | 63.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FONECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 28/03/2016 | 300.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E MEMBROS DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 30/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/03/2016 | 6264.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS DA PARTE- PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO, MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/03/2016 | 360.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 30/03/2016 | 30.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS DE MADEIRA, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 01/04/2016 | 41.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, DO NÚMERO (83) 3545-1077.CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4 (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 41). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 01/04/2016 | 0.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FONECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4 (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº57). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 05/04/2016 | 60.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.591-4 PARA CONTA 20.423-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 11/04/2016 | 336.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, DO NÚMERO (83) 3545-1077.CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 14/04/2016 | 99.90 | 35570969001235 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 14/04/2016 | 110.00 | 35570969001235 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR ARNO FACICLIC LN38, PARA MANUTENÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 14/04/2016 | 115.00 | 35570969001235 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR BRITANIA PROTECT, PARA MANUTENÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000070 | 18/04/2016 | 2000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.591-4 PARA CONTA 25.589-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 18/04/2016 | 724.62 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 184,032 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000072 | 18/04/2016 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIPS E DA CONTABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 18/04/2016 | 390.00 | 06182692000112 | PB SOFT INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 18.591-4 PARA CONTA 14.844-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000074 | 18/04/2016 | 1800.00 | 00084049847434 | ADILMAR DE SA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 18/04/2016 | 30.51 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 18/04/2016 | 350.23 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 18/04/2016 | 80.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) LAVAGENS DO VEÍCULO FIAT PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 18/04/2016 | 400.00 | 00051873788487 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, ONDE LOCALIZA-SE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/04/2016 | 25650.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/04/2016 | 4180.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/04/2016 | 6264.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS DA PARTE- PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO, MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/04/2016 | 360.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 22/04/2016 | 34.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CRÉDITADO EM CONTA, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 25/04/2016 | 300.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E MEMBROS DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 28/04/2016 | 58.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FONECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 28/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 02/05/2016 | 129.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, DO NÚMERO (83) 3545-1077.CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 13/05/2016 | 60.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.591-4 PARA CONTA 20.423-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 13/05/2016 | 689.78 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 176,913 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000090 | 17/05/2016 | 2000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.591-4 PARA CONTA 25.589-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 17/05/2016 | 387.91 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000092 | 18/05/2016 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIPS E DA CONTABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000093 | 18/05/2016 | 1800.00 | 00084049847434 | ADILMAR DE SA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 18/05/2016 | 400.00 | 00051873788487 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, ONDE LOCALIZA-SE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 18/05/2016 | 390.00 | 06182692000112 | PB SOFT INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 18.591-4 PARA CONTA 14.844-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/05/2016 | 25650.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/05/2016 | 5003.23 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 23/05/2016 | 37.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. CRÉDITADO EM CONTA, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 24/05/2016 | 58.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FONECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2016.CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 24/05/2016 | 315.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E MEMBROS DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 30/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/05/2016 | 6437.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS DA PARTE- PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO, MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/05/2016 | 360.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 07/06/2016 | 2227.21 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 08/06/2016 | 95.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, DO NÚMERO (83) 3545-1077.CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 10/06/2016 | 13.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CRÉDITADO EM CONTA, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 13/06/2016 | 60.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.591-4 PARA CONTA 20.423-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000108 | 15/06/2016 | 2000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.591-4 PARA CONTA 25.589-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 15/06/2016 | 711.64 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 178,412 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/06/2016 | 25650.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 17/06/2016 | 359.09 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000112 | 17/06/2016 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIPS E DA CONTABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 17/06/2016 | 5060.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 17/06/2016 | 35.50 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO 7 (SETE) GARRAFÓES DE 20 (VINTE) LITROS, PARA MANUTENÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000115 | 20/06/2016 | 1800.00 | 00084049847434 | ADILMAR DE SA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 20/06/2016 | 400.00 | 00051873788487 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, ONDE LOCALIZA-SE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 20/06/2016 | 390.00 | 06182692000112 | PB SOFT INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 18.591-4 PARA CONTA 14.844-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 21/06/2016 | 40.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. CRÉDITADO EM CONTA, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 30/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/06/2016 | 6449.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS DA PARTE- PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO, MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 30/06/2016 | 360.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 01/07/2016 | 82.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, DO NÚMERO (83) 3543-1098.CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 07/07/2016 | 10.95 | 34028316829477 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 11/07/2016 | 60.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.591-4 PARA CONTA 20.423-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 13/07/2016 | 179.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FONECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 15/07/2016 | 351.49 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 15/07/2016 | 30.51 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL PURIFIC 20 L. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 15/07/2016 | 775.11 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 156,324 LITROS DE GASOLINA COMUM, LUBRIFICANTE E FILTRO PSL 560, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 15/07/2016 | 170.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PLACA ELETRÔNICA E TROCA DE CAPACITOR DE PARTIDA NA UNIDADE EXTERNA DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000130 | 18/07/2016 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIPS E DA CONTABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000131 | 18/07/2016 | 2000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.591-4 PARA CONTA 25.589-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/07/2016 | 25650.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/07/2016 | 5060.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 20/07/2016 | 21.90 | 34028316829477 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 20/07/2016 | 40.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. CRÉDITADO EM CONTA, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000136 | 20/07/2016 | 1800.00 | 00084049847434 | ADILMAR DE SA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 20/07/2016 | 400.00 | 00051873788487 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, ONDE LOCALIZA-SE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 25/07/2016 | 309.19 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E MEMBROS DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 26/07/2016 | 235.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E TORTA PARA SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DO 2º PERÍODO ORDINÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 26/07/2016 | 257.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/07/2016 | 6449.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS DA PARTE- PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO, MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/07/2016 | 360.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 29/07/2016 | 113.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FONECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2016.CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 29/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 29/07/2016 | 390.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEGAGEM DA HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 01/08/2016 | 81.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, DO NÚMERO (83) 3543-1098.CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 15/08/2016 | 60.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.591-4 PARA CONTA 20.423-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 16/08/2016 | 30.00 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL PURIFIC 20 L. DESTINADAS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 16/08/2016 | 287.99 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 16/08/2016 | 760.08 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 200,074 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000151 | 17/08/2016 | 1800.00 | 00084049847434 | ADILMAR DE SA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 17/08/2016 | 400.00 | 00051873788487 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, ONDE LOCALIZA-SE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 17/08/2016 | 100.00 | 00004998469401 | SEGUNDINHO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 (CINCO) LAVAGENS DO VEÍCULO FIAT PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000154 | 17/08/2016 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIPS E DA CONTABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000155 | 17/08/2016 | 2000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.591-4 PARA CONTA 25.589-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/08/2016 | 25650.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/08/2016 | 5060.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/08/2016 | 396.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENCIAMENTO 2016, IPVA 2016, BOMBEIRO 2016 E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2016, DE VEÍCULO DE PLACA NQD - 4007/PB, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 19/08/2016 | 282.41 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E MEMBROS DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 22/08/2016 | 40.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CRÉDITADO EM CONTA, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 22/08/2016 | 114.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FONECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 26/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 26/08/2016 | 390.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEGAGEM DA HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/08/2016 | 6449.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS DA PARTE- PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO, MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/08/2016 | 360.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 01/09/2016 | 85.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, DO NÚMERO (83) 3543-1098.CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 09/09/2016 | 60.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.591-4 PARA CONTA 20.423-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 16/09/2016 | 579.05 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 145,571 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 16/09/2016 | 69.00 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA.-SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP REF 122 CH662HB - COLORIDO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000170 | 16/09/2016 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIPS E DA CONTABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000171 | 19/09/2016 | 2000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.591-4 PARA CONTA 25.589-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/09/2016 | 25650.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/09/2016 | 5060.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 20/09/2016 | 400.00 | 00051873788487 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, ONDE LOCALIZA-SE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 20/09/2016 | 429.52 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 21/09/2016 | 40.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CRÉDITADO EM CONTA, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 21/09/2016 | 390.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEGAGEM DA HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 23/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 26/09/2016 | 112.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FONECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000180 | 27/09/2016 | 1800.00 | 00084049847434 | ADILMAR DE SA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 27/09/2016 | 239.12 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E MEMBROS DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/09/2016 | 6449.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS DA PARTE- PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO, MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/09/2016 | 360.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 11/10/2016 | 96.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DO NÚMERO (83) 3543-1098.CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 13/10/2016 | 1120.00 | 02124665000132 | F SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) PNEUS E 1(UMA) PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 14/10/2016 | 60.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.591-4 PARA CONTA 20.423-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000187 | 18/10/2016 | 2000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.591-4 PARA CONTA 25.589-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/10/2016 | 25650.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/10/2016 | 5060.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000190 | 18/10/2016 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIPS E DA CONTABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 18/10/2016 | 390.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEGAGEM DA HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 19/10/2016 | 35.60 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 19/10/2016 | 400.00 | 00051873788487 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, ONDE LOCALIZA-SE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 19/10/2016 | 534.05 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 140,577 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000195 | 19/10/2016 | 1800.00 | 00084049847434 | ADILMAR DE SA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 19/10/2016 | 363.38 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIADOS E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 21/10/2016 | 280.00 | 15239716000113 | MARIA DO SOCORRO NOBRE 79832466415 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES (COROAS) ENVIADOS POR ESTE PODER LEGISLATIVO PARA HOMENAGEAR O SR. JOÃO FERREIRA E O SR. MUNDINHO DE NECO DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 21/10/2016 | 220.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E MEMBROS DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 21/10/2016 | 40.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CRÉDITADO EM CONTA, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 24/10/2016 | 10.95 | 34028316829477 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 28/10/2016 | 6449.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS DA PARTE- PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO, MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 28/10/2016 | 360.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/10/2016 | 192.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FONECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 01/11/2016 | 88.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, DO NÚMERO (83) 3543-1098.CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 07/11/2016 | 11.85 | 34028316829477 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000207 | 16/11/2016 | 1800.00 | 00084049847434 | ADILMAR DE SA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 16/11/2016 | 400.00 | 00051873788487 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, ONDE LOCALIZA-SE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 16/11/2016 | 574.22 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 151,151 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 16/11/2016 | 33.00 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0000211 | 16/11/2016 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIPS E DA CONTABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 16/11/2016 | 400.20 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 16/11/2016 | 210.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA 07838651476 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PLACA ELETRÔNICA E CONSERTO DA UNIDADE CONDICIONADORA DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/11/2016 | 24030.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/11/2016 | 5060.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000216 | 18/11/2016 | 2000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.591-4 PARA CONTA 25.589-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 21/11/2016 | 37.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CRÉDITADO EM CONTA, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 21/11/2016 | 80.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEÍCULO (FIAT UNO, PLACA NQD-4007) DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 21/11/2016 | 470.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, SENDO: CORREIA 6, ELEMENTO FILTRO AR SECO, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO TUTELA SELENIA PERFORM 5W30, PROTETOR CARTER E ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA NQD-4007 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 21/11/2016 | 10.95 | 34028316829477 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 21/11/2016 | 390.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEGAGEM DA HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 22/11/2016 | 102.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCARDENAÇÕES DE DOCUMENTAÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 22/11/2016 | 231.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 22/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 22/11/2016 | 216.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E MEMBROS DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 23/11/2016 | 176.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FONECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 25/11/2016 | 75.00 | 00099256320487 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 28/11/2016 | 60.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.591-4 PARA CONTA 20.423-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/11/2016 | 360.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/11/2016 | 6108.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS DA PARTE- PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 01/12/2016 | 600.00 | 00053632524491 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO ACOMPANHAR O PREFEITO DO MUNICÍPIO PARA RECEBER O SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO - EDIÇÃO 2013-2016, POR CUMPRIR TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS, AVANÇANDO NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS E NA GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 05/12/2016 | 2899.98 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LONGARINA 05 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO E ESTOFADO, PARA MANUTENÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 06/12/2016 | 1116.90 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA.-SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PAPEL REPORT PREMIUM A4, BATERIA 9V ALKALINA SONY, TONER COMPATIVEL E PASTA PAPELÃO C/ FERRAGEM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/12/2016 | 2539.46 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 12/12/2016 | 13.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. CRÉDITADO EM CONTA, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000012016 | 0000236 | 13/12/2016 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIPS E DA CONTABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 13/12/2016 | 390.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 13/12/2016 | 3500.00 | 00006942571334 | JOAO BOSCO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE BUFFET DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS PARLAMENTARES E FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/12/2016 | 106.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, DO NÚMERO (83) 3543-1098.CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 14/12/2016 | 60.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.591-4 PARA CONTA 20.423-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 16/12/2016 | 400.33 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 105,37 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000242 | 16/12/2016 | 2000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME TRANSFERÊNCIA DA CONTA 18.591-4 PARA CONTA 25.589-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 16/12/2016 | 1001.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE- PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/12/2016 | 25650.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/12/2016 | 5060.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 19/12/2016 | 382.53 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 19/12/2016 | 30.00 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000248 | 19/12/2016 | 1800.00 | 00084049847434 | ADILMAR DE SA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 19/12/2016 | 400.00 | 00051873788487 | TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, ONDE LOCALIZA-SE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 20/12/2016 | 37.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. CRÉDITADO EM CONTA, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 20/12/2016 | 290.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E MEMBROS DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 20/12/2016 | 259.55 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 20/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 21/12/2016 | 100.00 | 00031493397826 | FRANCICLECIO CASIMIRO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 (CINCO) LAVAGEM DO VEICULO ONIX DE PLACA NKD - 4007, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 23/12/2016 | 175.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FONECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 28/12/2016 | 6449.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE- PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 28/12/2016 | 360.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/12/2016 | 46000.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2016. CONFORME TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CONTA 18.591-4 PARA CONTA 5.006-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 30/12/2016 | 2500.00 | 00008786442457 | RENATA ARGINA ALVES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CERIMONIAL EM EVENTO PÚBLICO DE POSSE DO SENHOR PREFEITO E VEREADORES A REALIZAR-SE EM 01/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024