Empenhos - Exercício 2016 - Câmara Municipal de São Bentinho

de_UOrcamentaria

de_Funcao

de_Subfuncao

de_Programa

de_Acao

de_CatEconomica

de_NatDespesa

de_Modalidade

cd_elemento

de_Elemento

cd_subelemento

de_subelemento

de_tipolicitacao

nu_Licitacao

nu_Empenho

dt_empenho

vl_Empenho

cd_credor

no_Credor

de_Historico

nu_Obra

tp_FonteRecursos

de_TipoRecursos

de_TipoMeta

Unidade Orçamentária Padrão

NULL

Programa Padrão

Ação Padrão

NULL

Dispensa por Valor

000000000

0000000

01/01/2016

0.00

77777777777777

SISTEMA ( Fornecedor Padrão )

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM 41,131lts DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MOTOCILETA HONDA NXR BROS ES, PLACAS NPW-7115/PB LOCADA A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

NULL

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000006

19/01/2016

880.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 04, PRO -TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000012015

0000007

20/01/2016

1500.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000001

20/01/2016

4259.20

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 01 EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000002

20/01/2016

1917.60

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 02 COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000003

20/01/2016

2700.00

00075425602472

DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000004

20/01/2016

24570.20

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÃO 03 ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000005

20/01/2016

3240.00

09359096000153

AGE CONTABILIDADE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTAÇÃO CONTABIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000008

21/01/2016

273.97

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000009

21/01/2016

99.00

07486876000139

WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM INTERNET VIA RÁDIO, NO PERIODO 20/01/2016 a 19/02/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000010

21/01/2016

7313.67

09151796000158

INSS

Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Funcinários Efetivos, Comissionados, Pro-Tempore, Prestadores de Serviços, Senhores Vereadores e o Sr. Asessor Jurididico Djonierison José Felix de França destaAugusta Casa de Leis, relativa ao mês de janeiro/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000011

21/01/2016

54.58

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000012

22/01/2016

660.00

00001929270437

HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DE INTERNET ( PORTAL ), DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Dispensa por Valor

000000000

0000013

22/01/2016

6000.00

04282557000113

VINICIUS GRAFICA - HELIO V.F.FARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (01 PLACA EM ACM COM LETRAS EM ACRILICO E REFLETORES), DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000014

22/01/2016

22.50

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA NA C/C 115-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000015

01/02/2016

99.00

07486876000139

WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA

Valor que se empenha referente as despesas com seus Serviços Prestados em internet via Rádio, no periodo 20/01/2016 a 19/02/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000018

02/02/2016

880.00

00003326534477

IONE BANDEIRA FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORA EFETIVA EM GOZO DE SUAS FÉRIAS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000016

04/02/2016

224.01

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de fevereiro/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Dispensa por Valor

000000000

0000017

17/02/2016

100.00

11933415000134

MIKRO TEC - GILVAM QUIRINO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO COMPLETA DE IMPRESSORA 8500 HP, PERTENCENTE A ETA AUGUTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000019

19/02/2016

1917.60

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao mês de fevereiro/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000020

19/02/2016

24570.20

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativo ao mês de fevereiro/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000021

19/02/2016

15.02

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes a tarifas bancarias cobrada pela caixa economica na c/c 115-4, referente ao mês de fevereiro/2016, conforme extrato.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000022

19/02/2016

880.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 04, Pro-Tempore, relativo ao mês de fevereiro/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000023

19/02/2016

7489.67

09151796000158

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000024

19/02/2016

66.43

09123654000187

CAGEPA

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de fevereiro/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000025

19/02/2016

2700.00

00075425602472

DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Dispensa por Valor

000000000

0000026

19/02/2016

1500.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000027

19/02/2016

3240.00

09359096000153

AGE CONTABILIDADE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTAÇÃO CONTABIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000028

19/02/2016

4259.20

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativo ao mês de fevereiro/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000029

22/02/2016

660.00

00001929270437

HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DE INTERNET ( PORTAL ), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000030

22/02/2016

7.50

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes a tarifas bancarias cobrada pela caixa economica na c/c 115-4, referente ao mês de fevereiro/2016, conforme extrato.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000031

25/02/2016

1130.00

40939803000120

ALMEIDA FOTO

valor que se empenha referente a prestação de serviço de filmagens destinada a essa augusta casa de leis.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000032

01/03/2016

99.00

07486876000139

WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA

Valor que se empenha referente as despesas com seus Serviços Prestados em internet via Rádio, no periodo 20/02/2016 a 19/03/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000033

18/03/2016

1917.60

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao mês de março/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000034

18/03/2016

4259.20

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativo ao mês de março/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000035

18/03/2016

66.43

09123654000187

CAGEPA

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de março/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000036

18/03/2016

169.23

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de março/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000037

18/03/2016

24570.20

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativo ao mês de março/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000038

18/03/2016

880.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 04, Pro-Tempore, relativo ao mês de março/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000039

18/03/2016

7313.67

09151796000158

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000040

18/03/2016

3240.00

09359096000153

AGE CONTABILIDADE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTAÇÃO CONTABIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Dispensa por Valor

000000000

0000041

18/03/2016

1500.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000042

18/03/2016

2700.00

00075425602472

DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000043

18/03/2016

660.00

00001929270437

HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DE INTERNET ( PORTAL ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000044

18/03/2016

22.50

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente a tarifas bancarias cobrada pela caixa economica na c/c 115-4, referente ao mês de março/2016, conforme extrato.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000045

22/03/2016

156.00

08510807000186

FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( 30 ÁGUA MINERAL 20L INDAIA ), DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000046

22/03/2016

935.41

17778540000101

EUTROPIO MAIA DE VASCONCELOS FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( FANTA LARANJA 2L, COCA COLA 2L, BISC 3 DE MAIO AGUA E SAL 400G, BISC FORTALEZA CREAM CRACKER, BISC CLUB SOCIAL ORIGINAL 158G, FILTRO DE PAPEL SÃO BRAZ,PAPEL HIG, DESINF PINHO SOL ORIGINAL 1L E DEMAIS MATERIAIS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000047

22/03/2016

40.00

03120645000156

GRAFICA ANDYARA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000048

06/04/2016

164.04

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de abril/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Dispensa por Valor

000000000

0000049

11/04/2016

180.00

01518579000141

A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - DOS PREGÕES PRESENCIAIS N(S)º. 00001 E 00002/2016, E AVISO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº. 00001/2016 NO JORNAL A UNIÃO DE 16/04/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Dispensa por Valor

000000000

0000050

11/04/2016

288.00

01518579000141

A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000022016

0000051

20/04/2016

1500.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016 E CONTRATO 00006/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000052

20/04/2016

66.43

09123654000187

CAGEPA

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de abril/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000053

20/04/2016

4259.20

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativo ao mês de abril/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000054

20/04/2016

1917.60

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao mês de abril/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000055

20/04/2016

24570.20

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativo ao mês de abril/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000056

20/04/2016

880.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 04, Pro-Tempore, relativo ao mês de abril/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000057

20/04/2016

99.00

07486876000139

WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA

Valor que se empenha referente as despesas com seus Serviços Prestados em internet via Rádio, no periodo 20/03/2016 a 19/04/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000058

22/04/2016

22.50

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente a tarifas bancarias cobrada pela caixa economica na c/c 115-4, referente ao mês de abril/2016, conforme extrato.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000059

22/04/2016

660.00

00001929270437

HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DE INTERNET ( PORTAL ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000012016

0000060

22/04/2016

3240.00

09359096000153

AGE CONTABILIDADE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTAÇÃO CONTABIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016 E CONTRATO 00005/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Dispensa por Valor

000000000

0000061

22/04/2016

775.00

05621649000143

RECICLAGEM INFORMATICA-PAULINO A.SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PERMANENTE ( 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICE.PRO 8610 ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000062

25/04/2016

350.00

11933415000134

MIKRO TEC - GILVAM QUIRINO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE BULK-INK EM IMPRESSORA 8610, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000063

25/04/2016

320.00

00774425000158

FRANCINETE SOARES NOBREGA

Valor que se empenha referente as despesas com autenticações de documentos, reconhecimento de firmas, encadernações, emplastificações, cópias, declarações e outros, todos de interesse exclusivo desta Augusta Casa de leis.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000064

27/04/2016

822.00

03120645000237

GRAFICA ANDYARA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE GRAFICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000065

29/04/2016

7313.67

09151796000158

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000032016

0000066

29/04/2016

2700.00

00075425602472

DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME CONVITE Nº 00003/2016 E CONTRATO 00004/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000067

02/05/2016

99.00

07486876000139

WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA

Valor que se empenha referente as despesas com seus Serviços Prestados em internet via Rádio, no periodo 20/04/2016 a 19/05/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Dispensa por Valor

000000000

0000068

10/05/2016

592.00

01518579000141

A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO - HOMOLOGAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 01 E 02/2016, HOMOLOGAÇÃO DE CARTA CONVITE Nº 01/2016 E EXTRATO DE CONTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 001 E 002/2016 E EXTRATO DE CONTRATO - CARTA CONVITE Nº 001/2016, NO DIARIO OFICIAL 11/05/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000012016

0000069

10/05/2016

3240.00

09359096000153

AGE CONTABILIDADE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTAÇÃO CONTABIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016 E CONTRATO 00005/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Dispensa por Valor

000000000

0000070

10/05/2016

296.00

01518579000141

A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000071

20/05/2016

7313.67

09151796000158

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000072

20/05/2016

4259.20

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativo ao mês de maio/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000073

20/05/2016

1917.60

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao mês de maio/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000022016

0000074

20/05/2016

1500.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016 E CONTRATO 00006/2016..

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000075

20/05/2016

24570.20

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativo ao mês de maio/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000032016

0000076

20/05/2016

2700.00

00075425602472

DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME CONVITE Nº 00003/2016 E CONTRATO 0004/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000077

20/05/2016

880.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 04, Pro-Tempore, relativo ao mês de maio/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000078

20/05/2016

660.00

00001929270437

HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DE INTERNET ( PORTAL ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000079

20/05/2016

22.50

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente a tarifas bancarias cobrada pela caixa economica na c/c 115-4, referente ao mês de maio/2016, conforme extrato.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000080

20/05/2016

132.00

40939803000120

ALMEIDA FOTO

Valor que se empenha referente a prestação de serviços como fotografo na solenidade de títulos de cidadãos São Bentinhenses.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000081

20/05/2016

174.95

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de maio/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000082

20/05/2016

66.43

09123654000187

CAGEPA

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de maio/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000083

20/05/2016

262.26

03820801000191

COMERCIAL NOBREGA

Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de materiais de consumo diversos: garrafa term 1.8l inox, base p/ rele foto eletrico, rele fotoeletrico 220v, telha brasilit fibrotex, carretel cabo flex sil 2,50 vermelho, extensão daneva e gancho zincado c/ bocha 8, todos os materiais para manutenção desta Augusta Casa de Leis.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000084

23/05/2016

600.00

00002142841406

MARIA GORETE URTIGA BALBINO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS ES, COR PRETA, PLACA NPW - 7115/PB, ANO 2009, QUE SE ENCONTRA A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA POR VALOR Nº00001/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Dispensa por Valor

000000000

0000085

01/06/2016

459.00

08995631001929

N.CLAUDINO & CIA LTDA-POMBAL

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, TIPO 01 BEBEDOURO EGC 35 B, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000086

01/06/2016

730.55

17778540000101

EUTROPIO MAIA DE VASCONCELOS FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( BANDEJA LAMINADA, MAIONESE, CATCHUP, BISC 3 DE MAIO, BISC FORTALEZA, SUCO DEL VALLE, MARG. PRIMOR, SPRITE 2LTS E DEMAIS MATERIAIS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000087

01/06/2016

270.58

00007168480405

MARIA ROCHA DOMINGOS

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FOTOGRAFIAS NA SOLENIDADE REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO-PB, EM COMEMORAÇÃO AO 22º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000088

01/06/2016

99.00

07486876000139

WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA

Valor que se empenha referente as despesas com seus Serviços Prestados em internet via Rádio, no periodo 20/05/2016 a 19/06/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000089

02/06/2016

327.00

00009208921409

ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOKEN, COM A FINALIDADE DE USO E MANUTENÇÃO EM SISTEMAS OPERACIONAIS, TIPO SICONFI NA INSERÇÃO DOS DADOS DO RGF-RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000090

02/06/2016

164.70

00009045360411

THALLYSON HENRIQUE MACHADO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADO, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000091

02/06/2016

94.11

00002043087126

FLAVIO NOBREGA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ELETRICISTA NA REDE DE ENERGIA INTERNA, DESTINDO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000012016

0000092

03/06/2016

3240.00

09359096000153

AGE CONTABILIDADE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTAÇÃO CONTABIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016 E CONTRATO 00005/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por Valor

000000000

0000093

03/06/2016

190.00

04236823000171

REGENALDO FERNANDES MACHADO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM 50,53lts, DESTINADA A MOTO HONDA NXR 150 BROS ES, COR PRETA, PLACA NPW 7115/PB, LOCADA A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000094

07/06/2016

173.22

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de junho/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000095

17/06/2016

52.00

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente a tarifas bancarias cobrada pela caixa economica na c/c 115-4, referente ao mês de junho/2016, conforme extrato.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000096

20/06/2016

600.00

00002142841406

MARIA GORETE URTIGA BALBINO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000097

20/06/2016

880.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 04, Pro-Tempore, relativo ao mês de junho/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000022016

0000098

20/06/2016

1500.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016 E CONTRATO 00006/2016..

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000032016

0000099

20/06/2016

2700.00

00075425602472

DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME CONVITE Nº 00003/2016 E CONTRATO 0004/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000100

20/06/2016

0.32

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente a tarifas bancarias cobrada pela caixa economica na c/c 115-4, referente ao mês de junho/2016, conforme extrato.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000101

20/06/2016

66.43

09123654000187

CAGEPA

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de junho/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000102

20/06/2016

4259.20

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativo ao mês de junho/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000103

20/06/2016

1917.60

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao mês de junho/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000104

20/06/2016

24570.20

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativo ao mês de junho/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000105

21/06/2016

22.50

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente a tarifas bancarias cobrada pela caixa economica na c/c 115-4, referente ao mês de junho/2016, conforme extrato.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000106

21/06/2016

660.00

00001929270437

HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DE INTERNET ( PORTAL ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000107

30/06/2016

7419.55

09151796000158

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000012016

0000108

01/07/2016

3240.00

09359096000153

AGE CONTABILIDADE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTAÇÃO CONTABIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016 E CONTRATO 00005/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000109

01/07/2016

99.00

07486876000139

WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA

Valor que se empenha referente as despesas com seus Serviços Prestados em internet via Rádio, no periodo 20/06/2016 a 19/07/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000110

08/07/2016

142.21

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de julho/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000111

08/07/2016

66.43

09123654000187

CAGEPA

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de julho/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000012016

0000112

11/07/2016

16200.00

09359096000153

AGE CONTABILIDADE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTAÇÃO CONTABIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016 E CONTRATO 00005/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Dispensa por Valor

000000000

0000113

14/07/2016

408.40

03120645000156

GRAFICA ANDYARA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000114

14/07/2016

426.46

17778540000101

EUTROPIO MAIA DE VASCONCELOS FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( ÁGUA MINERAL PURIFIC 20L, ACUCAR CRISTAL RIO PIRANHAS 1KG, CAFE FREI DAMIÃO 250G, SUCO PALMEIRON CAJU 500ML E COPO DESC COPOBRAS 250ML ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000115

20/07/2016

600.00

00002142841406

MARIA GORETE URTIGA BALBINO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000116

20/07/2016

22.50

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente a tarifas bancarias cobrada pela caixa economica na c/c 115-4, referente ao mês de julho/2016, conforme extrato.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000117

20/07/2016

4259.20

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativo ao mês de julho/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000032016

0000118

20/07/2016

2700.00

00075425602472

DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME CONVITE Nº 00003/2016 E CONTRATO 0004/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000119

20/07/2016

1917.60

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao mês de julho/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000120

20/07/2016

660.00

00001929270437

HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DE INTERNET ( PORTAL ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000121

20/07/2016

24570.20

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativo ao mês de julho/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000122

20/07/2016

880.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 04, Pro-Tempore, relativo ao mês de julho/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000022016

0000123

20/07/2016

1500.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016 E CONTRATO 00006/2016..

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000124

28/07/2016

7313.67

09151796000158

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000125

01/08/2016

99.00

07486876000139

WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA

Valor que se empenha referente as despesas com seus Serviços Prestados em internet via Rádio, no periodo 20/07/2016 a 19/08/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por Valor

000000000

0000126

05/08/2016

150.00

04236823000171

REGENALDO FERNANDES MACHADO

VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO HONDA NXR 150 BROS ES, COR PRETA, PLACA NPW 7115/PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000127

09/08/2016

149.16

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de agosto/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000128

19/08/2016

66.43

09123654000187

CAGEPA

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de agosto/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000129

19/08/2016

600.00

00002142841406

MARIA GORETE URTIGA BALBINO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000130

19/08/2016

22.50

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente a tarifas bancarias cobrada pela caixa economica na c/c 115-4, referente ao mês de agosto/2016, conforme extrato.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000131

19/08/2016

4259.20

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativo ao mês de agosto/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000022016

0000132

19/08/2016

1500.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016 E CONTRATO 00006/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000133

19/08/2016

1917.60

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao mês de agosto/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000032016

0000134

19/08/2016

2700.00

00075425602472

DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME CONVITE Nº 00003/2016 E CONTRATO 0004/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000135

19/08/2016

24570.20

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativo ao mês de agosto/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000136

19/08/2016

660.00

00001929270437

HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DE INTERNET ( PORTAL ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000137

19/08/2016

880.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 04, Pro-Tempore, relativo ao mês de agosto/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000138

23/08/2016

395.06

17778540000101

EUTROPIO MAIA DE VASCONCELOS FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PAPEL HIG CONFOFEX NEUTRO 60M, DESINF PINHO SOL ORIGINAL 1L, DETERG LIQ QUASAR MACA 2L, MAIONESE ODERICH 350G, CATCHUP ODERICH 400G, BISC FORTALEZA CREAM CRACKER LEGITIMO 400G E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000139

24/08/2016

7313.67

09151796000158

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000140

01/09/2016

99.00

07486876000139

WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA

Valor que se empenha referente as despesas com seus Serviços Prestados em internet via Rádio, no periodo 20/08/2016 a 19/09/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000141

13/09/2016

172.00

09205576000160

MANOEL PEDRO DE SOUSA NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (04 GLP EM BOTIJÃO 13KG), DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000142

15/09/2016

119.60

08510807000186

FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( 23 ÁGUA MINERAL 20L INDAIA ), DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000143

20/09/2016

600.00

00002142841406

MARIA GORETE URTIGA BALBINO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000144

20/09/2016

4259.20

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativo ao mês de setembro/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000145

20/09/2016

1917.60

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao mês de setembro/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000022016

0000146

20/09/2016

1500.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016 E CONTRATO 00006/2016..

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000147

20/09/2016

24570.20

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativo ao mês de setembro/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000032016

0000148

20/09/2016

2700.00

00075425602472

DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME CONVITE Nº 00003/2016 E CONTRATO 0004/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000149

20/09/2016

880.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 04, Pro-Tempore, relativo ao mês de setembro/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000150

20/09/2016

660.00

00001929270437

HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DE INTERNET ( PORTAL ), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000151

20/09/2016

156.53

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de setembro/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000152

20/09/2016

66.43

09123654000187

CAGEPA

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de setembro/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000153

21/09/2016

22.50

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente a tarifas bancarias cobrada pela caixa economica na c/c 115-4, referente ao mês de setembro/2016, conforme extrato.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000154

28/09/2016

7313.67

09151796000158

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000155

03/10/2016

99.00

07486876000139

WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA

Valor que se empenha referente as despesas com seus Serviços Prestados em internet via Rádio, no periodo 20/09/2016 a 19/10/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000156

05/10/2016

1000.00

23147464000120

JOSE SUCUPIRA NETO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000157

10/10/2016

7.50

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente a tarifas bancarias cobrada pela caixa economica na c/c 115-4, referente ao mês de outubro/2016, conforme extrato.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Dispensa por Valor

000000000

0000158

14/10/2016

2710.00

07376687000375

J G DISTRIBUIDORA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (08 GAVETEIRO DE MESA TEC ITALIA KAPPES E 08 MESA DIRETOR 150MT TECA ITALIA KAPPES), DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000159

18/10/2016

750.00

03120645000237

GRAFICA ANDYARA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000160

20/10/2016

1917.60

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao mês de outubro/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000161

20/10/2016

24570.20

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativo ao mês de outubro/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000162

20/10/2016

435.75

17778540000101

EUTROPIO MAIA DE VASCONCELOS FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (COPO DESC COPOBRAS 50ML, COPO DESC CRISTALCOPO BRAMCO 300ML, PAPEL REPORT A4 PREMIUM 500 FOLHAS, LIMPA VIDROS VEJA VIDREX CRISTAL GATILHO 500ML, SABON LIQ GOTA DOURADA FRUTAS VERMELHAS 500ML E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000163

20/10/2016

880.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 04, Pro-Tempore, relativo ao mês de outubro/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000164

20/10/2016

161.97

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de outubro/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000165

20/10/2016

66.43

09123654000187

CAGEPA

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de outubro/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000166

20/10/2016

22.50

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente a tarifas bancarias cobrada pela caixa economica na c/c 115-4, referente ao mês de outubro/2016, conforme extrato.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000167

20/10/2016

660.00

00001929270437

HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DE INTERNET ( PORTAL ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000168

20/10/2016

600.00

00002142841406

MARIA GORETE URTIGA BALBINO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000032016

0000169

20/10/2016

2700.00

00075425602472

DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME CONVITE Nº 00003/2016 E CONTRATO 0004/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000022016

0000170

20/10/2016

1500.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016 E CONTRATO 00006/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000171

20/10/2016

4259.20

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativo ao mês de outubro/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000172

24/10/2016

7313.67

09151796000158

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por Valor

000000000

0000173

28/10/2016

160.00

07844961000121

GEORGE DE SOUSA ALVES - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM 41,131lts DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MOTOCILETA HONDA NXR BROS ES, PLACAS NPW-7115/PB LOCADA A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000174

01/11/2016

99.00

07486876000139

WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA

Valor que se empenha referente as despesas com seus Serviços Prestados em internet via Rádio, no periodo 20/10/2016 a 19/11/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000175

04/11/2016

747.50

03820801000191

COMERCIAL NOBREGA

Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de materiais de consumo diversos: torneira parede, trincha 713 sint 1/2tigre, carretel cabo flex, modulo tomada e demais materiais, todos os materiais para manutenção desta Augusta Casa de Leis.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000176

08/11/2016

147.40

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de novembro/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000177

09/11/2016

66.43

09123654000187

CAGEPA

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de novembro/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000178

10/11/2016

824.00

00006578067493

FRANCICLEIDE DE SOUSA ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS NAS PORTAS E JANELAS DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000032016

0000179

18/11/2016

2700.00

00075425602472

DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME CONVITE Nº 00003/2016 E CONTRATO 0004/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000180

18/11/2016

24570.20

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativo ao mês de novembro/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000181

18/11/2016

660.00

00001929270437

HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DE INTERNET ( PORTAL ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000182

18/11/2016

880.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 04, Pro-Tempore, relativo ao mês de novembro/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000183

18/11/2016

600.00

00002142841406

MARIA GORETE URTIGA BALBINO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000184

18/11/2016

23.55

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente a tarifas bancarias cobrada pela caixa economica na c/c 115-4, referente ao mês de novembro/2016, conforme extrato.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000185

18/11/2016

4259.20

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativo ao mês de novembro/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000022016

0000186

18/11/2016

1500.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016 E CONTRATO 00006/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000187

18/11/2016

1917.60

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao mês de novembro/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000188

24/11/2016

7478.47

09151796000158

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000189

29/11/2016

4259.20

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativo ao 13º salario/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000190

29/11/2016

1917.60

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao 13º salario/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000191

29/11/2016

880.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 04, Pro-Tempore, relativo ao 13º salario/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Dispensa por Valor

000000000

0000192

30/11/2016

132.00

04236823000171

REGENALDO FERNANDES MACHADO

VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO HONDA NXR 150 BROS ES, COR PRETA, PLACA NPW 7115/PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000193

07/12/2016

169.96

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, relativa ao mês de dezembro/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000194

08/12/2016

66.43

09123654000187

CAGEPA

Valor que se empenha referente as despesas com consumo de água, relativa ao mês de dezembro/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000022016

0000195

15/12/2016

1500.00

00532033000182

ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, GERAÇÃO DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016 E CONTRATO 00006/2016..

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000196

20/12/2016

23.55

00360305073250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

valor que se empenha para fazer face as despesas correspondente a tarifas bancarias cobrada pela caixa economica na c/c 115-4, referente ao mês de dezembro/2016, conforme extrato.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000197

20/12/2016

2556.80

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02, Comissionados, relativo ao mês de dezembro/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000198

20/12/2016

24570.20

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referentre as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 03, Eletivos, relativo ao mês de dezembro/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Convite

000032016

0000199

20/12/2016

2700.00

00075425602472

DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME CONVITE Nº 00003/2016 E CONTRATO 0004/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000200

20/12/2016

880.00

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 04, Pro-Tempore, relativo ao mês de dezembro/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000201

20/12/2016

660.00

00001929270437

HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DE INTERNET ( PORTAL ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000202

20/12/2016

600.00

00002142841406

MARIA GORETE URTIGA BALBINO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000203

20/12/2016

5323.99

01617683000193

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO

Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01, Efetivos, relativo ao mês de dezembro/2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000204

21/12/2016

220.00

14464193000146

MAIS LINK TELECON

VALOR CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO E SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DESTINADO A ESTA AUGUSTA CASA DE LEIS.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000205

28/12/2016

7313.67

09151796000158

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000206

28/12/2016

1481.92

09151796000158

INSS

Valor que se empenha referente as contribuições previdênciarias, parte patronal, em favor dos Funcionários Efetivos, Comissionados e os Pro-Tempores relativo ao 13º.salario/2016.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

Legislativa

Ação Legislativa

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000207

29/12/2016

113.66

03120645000237

GRAFICA ANDYARA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS (CONFECÇÕES CONVITES), DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Quantidade de Registros: 208

Última atualização: 11/06/2024