| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. DA CONTA 17.428-2 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 15/01/2016 | 1400.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 15/01/2016 | 250.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2016, COM VENCIMENTO 20/01/2016, DO PLANO DE ACESSO LINK IP CONECT FULL DUPLEX 2MBTS CONFORME CONTRATO DE ACESSO A INTERNET FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 15/01/2016 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 15/01/2016 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTES SOLFWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 15/01/2016 | 2000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 15/01/2016 | 1200.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 15/01/2016 | 2400.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 15/01/2016 | 2400.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 15/01/2016 | 2400.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 15/01/2016 | 2400.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 15/01/2016 | 2400.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR JOAO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 15/01/2016 | 2400.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE - JOSE ROBERTO DE SOUSA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 15/01/2016 | 2400.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR RAIMUNDO NONATO MARTINS PEREIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 15/01/2016 | 2400.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUZA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 15/01/2016 | 1200.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINAÇAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 15/01/2016 | 998.20 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 15/01/2016 | 880.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 15/01/2016 | 300.00 | 00027070681879 | ROBERIA ABILIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 15/01/2016 | 450.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2016 | 2400.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LACERDA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/01/2016 | 1856.00 | 05988476000104 | VALDOMIRO TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 26/01/2016 | 1500.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, 1º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 26/01/2016 | 1500.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KIT DE CARTEIRA EM COURO COM BRASÃO, (CHAVEIRO, BOTON, CEDULA DE IDENTIFICAÇÃO, ADESIVO E CARTEIRA) DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 27/01/2016 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES DAS TOMADAS DE PREÇOS Nº 001, 002 E 003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2016 | 5429.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2016 | 186.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS COMO (AÇUCAR REFINADO CRISTAL E CAFÉ SANTA CLARA) DESTINADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/01/2016 | 401.20 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO (AGUA SANITARIA, DETERGENTE, ENTRE OUTROS) DESTINADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2016 | 303.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, REFRIGERANTES E COPOS DESCARTAVÉIS DESTINADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2016 | 2700.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.6 RALLYE, DESTINADO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2016 | 300.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/02/2016 | 153.00 | 00002417432498 | JOSE JACKSON VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/02/2016 | 850.00 | 00004998997416 | IRAJA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS, SERVIÇOS MECÂNICOS E ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS DOS BALANCETES MENSAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/02/2016 | 300.00 | 00069700850404 | JOSE ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/02/2016 | 89.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/02/2016 | 110.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/02/2016 | 300.00 | 00027070681879 | ROBERIA ABILIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA GARAGEM DOS VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/02/2016 | 961.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO CANETA, CORRETIVO, GRAMPEADOR DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000038 | 15/02/2016 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/02/2016 | 250.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016, COM VENCIMENTO 20/02/2016, DO PLANO DE ACESSO LINK IP CONECT FULL DUPLEX 2MBTS CONFORME CONTRATO DE ACESSO A INTERNET FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/02/2016 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/02/2016 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINAÇAS PARA VIAGEM NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2016 A CIDADE DE PATOS-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/02/2016 | 1200.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/02/2016 | 1400.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/02/2016 | 450.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/02/2016 | 1500.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, 2º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/02/2016 | 2400.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/02/2016 | 2400.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/02/2016 | 2400.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/02/2016 | 2400.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LACERDA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/02/2016 | 2400.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/02/2016 | 2400.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR JOAO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/02/2016 | 2400.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE - JOSE ROBERTO DE SOUSA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/02/2016 | 2400.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR RAIMUNDO NONATO MARTINS PEREIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/02/2016 | 2400.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUZA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/02/2016 | 1291.53 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/02/2016 | 880.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA - COORDENADORA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/02/2016 | 880.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/02/2016 | 880.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/02/2016 | 1600.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINAÇAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000061 | 16/02/2016 | 2000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/02/2016 | 480.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES REFEIÇÕES DESTINADAS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/02/2016 | 150.00 | 00002417432498 | JOSE JACKSON VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/02/2016 | 190.00 | 07847744000195 | CLAUDIO NEPOMUCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP 8600 E SERVIÇOS DE ENCHIMENTO DE BULK INK, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/02/2016 | 1752.00 | 05988476000104 | VALDOMIRO TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA C TEMP AMB ), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS: FIAT DE PLACA MNF 1002 E MOTO MMP-4324, E GOL RALLY QFB-1154 LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMODO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/02/2016 | 626.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/02/2016 | 5968.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/02/2016 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. DA CONTA 17.428-2 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, 3ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/03/2016 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES DAS TOMADAS DE PREÇOS NºS 001, 002 E 003/2016 NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/03/2016 | 250.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016, COM VENCIMENTO 10/03/2016, DO PLANO DE ACESSO LINK IP CONECT FULL DUPLEX 2MBTS CONFORME CONTRATO DE ACESSO A INTERNET FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0000072 | 14/03/2016 | 1200.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000073 | 15/03/2016 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/03/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. DA CONTA 17.428-2 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0000075 | 15/03/2016 | 1400.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/03/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/03/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/03/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LACERDA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/03/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/03/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/03/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR JOAO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/03/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE - JOSE ROBERTO DE SOUSA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/03/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR RAIMUNDO NONATO MARTINS PEREIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/03/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUZA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/03/2016 | 880.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA - COORDENADORA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/03/2016 | 998.20 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/03/2016 | 880.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/03/2016 | 1760.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINAÇAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/03/2016 | 880.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/03/2016 | 450.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/03/2016 | 300.00 | 00027070681879 | ROBERIA ABILIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA GARAGEM DOS VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/03/2016 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/03/2016 | 2164.41 | 05988476000104 | VALDOMIRO TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA C TEMP AMB ), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS: FIAT DE PLACA MNF 1002 E MOTO MMP-4324, E GOL RALLY QFB-1154 LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMODO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/03/2016 | 300.00 | 00069700850404 | JOSE ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AOESCRITÓRIO CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/03/2016 | 788.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO SITE OFICIAL DA CÂMARA E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000096 | 30/03/2016 | 2000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000097 | 30/03/2016 | 2580.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.6 RALLYE, DESTINADO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/03/2016 | 7520.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RELATIVA A DIFERENÇAS APURADAS PELO TCE, NA ANÁLISE DAS CONTAS DESTA CÃMARA MUNICIPAL - EXERCÍCIO 2014, CONFORME GUIA (GPS) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/03/2016 | 227.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/03/2016 | 350.00 | 00058662839487 | FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS E DAS REUNIÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000102 | 30/03/2016 | 2580.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.6 RALLYE, DESTINADO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/04/2016 | 209.68 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2016, COM VENCIMENTO 05/04/2016, DO PLANO DE ACESSO LINK IP CONECT FULL DUPLEX 2MBTS CONFORME CONTRATO DE ACESSO A INTERNET FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0000105 | 13/04/2016 | 1200.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0000106 | 14/04/2016 | 1400.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000107 | 15/04/2016 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/04/2016 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/04/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/04/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/04/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/04/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LACERDA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/04/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/04/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR JOAO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/04/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE - JOSE ROBERTO DE SOUSA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/04/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR RAIMUNDO NONATO MARTINS PEREIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/04/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUZA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/04/2016 | 998.20 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/04/2016 | 880.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/04/2016 | 880.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/04/2016 | 880.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA - COORDENADORA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/04/2016 | 1760.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINAÇAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/04/2016 | 450.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/04/2016 | 300.00 | 00027070681879 | ROBERIA ABILIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA GARAGEM DOS VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000125 | 15/04/2016 | 2580.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.6 RALLYE, DESTINADO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/04/2016 | 130.00 | 09288168000119 | CARTÓRIO ÚNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO REALIZADOS NA EMISSÃO DE REGISTRO DE ATA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/04/2016 | 350.00 | 00058662839487 | FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS E DAS REUNIÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/04/2016 | 788.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO SITE OFICIAL DA CÂMARA E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/04/2016 | 109.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/04/2016 | 118.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/04/2016 | 350.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES REFEIÇÕES DESTINADAS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/04/2016 | 313.00 | 00002417432498 | JOSE JACKSON VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/04/2016 | 2887.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. A PARTE DA COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/04/2016 | 360.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/04/2016 | 300.00 | 00069700850404 | JOSE ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AOESCRITÓRIO CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/04/2016 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINAÇAS PARA VIAGEM NO DIA 25 DE ABRIL DE 2016 A CIDADE DE PATOS-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/04/2016 | 400.00 | 11540334000174 | CICERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 175/70R13 TOURING TI DUNLOP 82T SP, DESTINADO AO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000138 | 27/04/2016 | 1836.41 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/05/2016 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINAÇAS PARA VIAGEM NO DIA 19 DE MAIO DE 2016 A CIDADE DE PATOS-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0000141 | 01/05/2016 | 1995.01 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000140 | 04/05/2016 | 2580.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.6 RALLYE, DESTINADO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/05/2016 | 185.70 | 00003929919427 | WILYANNO DINIZ DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/05/2016 | 300.00 | 00027070681879 | ROBERIA ABILIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA GARAGEM DOS VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000144 | 10/05/2016 | 2000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/05/2016 | 788.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO SITE OFICIAL DA CÂMARA E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/05/2016 | 250.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016, COM VENCIMENTO 13/05/2016, DO PLANO DE ACESSO LINK IP CONECT FULL DUPLEX 2MBTS CONFORME CONTRATO DE ACESSO A INTERNET FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/05/2016 | 450.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/05/2016 | 350.00 | 00058662839487 | FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS E DAS REUNIÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000147 | 13/05/2016 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE. AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0000148 | 13/05/2016 | 1400.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0000149 | 13/05/2016 | 1200.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/05/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/05/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/05/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/05/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LACERDA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/05/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/05/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR JOAO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/05/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE - JOSE ROBERTO DE SOUSA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/05/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR RAIMUNDO NONATO MARTINS PEREIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/05/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUZA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/05/2016 | 998.20 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/05/2016 | 880.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA - COORDENADORA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/05/2016 | 880.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/05/2016 | 880.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/05/2016 | 1760.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINANÇAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/05/2016 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/05/2016 | 264.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/05/2016 | 4294.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. A PARTE DA COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/05/2016 | 395.70 | 06128655000126 | JOSE JACKSON C. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/06/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 17.748-2, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/06/2016 | 103.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 06/06/2016 | 117.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 06/06/2016 | 300.00 | 00027070681879 | ROBERIA ABILIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA GARAGEM DOS VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/06/2016 | 300.00 | 00069700850404 | JOSE ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/06/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/06/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/06/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/06/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LACERDA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/06/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR JOAO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/06/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE - JOSE ROBERTO DE SOUSA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/06/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/06/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR RAIMUNDO NONATO MARTINS PEREIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/06/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUZA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/06/2016 | 880.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA - COORDENADORA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/06/2016 | 880.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/06/2016 | 880.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/06/2016 | 998.20 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/06/2016 | 1760.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINANÇAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000190 | 14/06/2016 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE. AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0000191 | 14/06/2016 | 1400.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/06/2016 | 450.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0000193 | 14/06/2016 | 1200.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000194 | 14/06/2016 | 2000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 14/06/2016 | 1500.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, 3ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 15/06/2016 | 350.00 | 00058662839487 | FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS E DAS REUNIÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000197 | 15/06/2016 | 2580.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.6 RALLYE, DESTINADO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 15/06/2016 | 788.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO SITE OFICIAL DA CÂMARA E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/06/2016 | 480.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/06/2016 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/06/2016 | 6150.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/06/2016 | 623.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0000203 | 23/06/2016 | 1448.60 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/06/2016 | 250.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2016, DO PLANO DE ACESSO LINK IP CONECT FULL DUPLEX 2MBTS CONFORME CONTRATO DE ACESSO A INTERNET FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/07/2016 | 300.00 | 00027070681879 | ROBERIA ABILIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA GARAGEM DOS VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/07/2016 | 300.00 | 00069700850404 | JOSE ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 08 DE JULHO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/07/2016 | 450.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/07/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/07/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/07/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/07/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LACERDA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/07/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/07/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE - JOSE ROBERTO DE SOUSA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/07/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR JOAO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/07/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR RAIMUNDO NONATO MARTINS PEREIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/07/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUZA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/07/2016 | 998.20 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/07/2016 | 880.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/07/2016 | 880.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA - COORDENADORA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/07/2016 | 1760.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINANÇAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/07/2016 | 788.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO SITE OFICIAL DA CÂMARA E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/07/2016 | 350.00 | 00058662839487 | FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS E DAS REUNIÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000223 | 11/07/2016 | 2580.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.6 RALLYE, DESTINADO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/07/2016 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0000225 | 11/07/2016 | 1400.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0000226 | 11/07/2016 | 1200.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/07/2016 | 250.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2016, DO PLANO DE ACESSO LINK IP CONECT FULL DUPLEX 2MBTS CONFORME CONTRATO DE ACESSO A INTERNET FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/07/2016 | 880.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000229 | 11/07/2016 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE. AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/07/2016 | 6150.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/07/2016 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINAÇAS PARA VIAGEM NO DIA 12 DE JULHO DE 2016 A CIDADE DE PATOS-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/07/2016 | 248.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/07/2016 | 227.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/07/2016 | 991.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO CANETA, FITA ADESIVA, GRAMPEADOR DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000235 | 25/07/2016 | 2000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/07/2016 | 258.00 | 00004292976457 | ERICA CRISTINA DE MEDEIROS MORAIS - AGENTE DE REGISTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE REGISTRO E EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL CPF A3 DESTINADO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA ATENDER AO SISTEMA SICONF NA TRANSMISSÃO DE RELATÓRIOS (RGF) PARA O TESOURO NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/08/2016 | 103.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000238 | 01/08/2016 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/08/2016 | 980.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE E LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/08/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/08/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/08/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/08/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LACERDA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/08/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/08/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR JOAO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/08/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE - JOSE ROBERTO DE SOUSA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/08/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR MICHELSON DE SOUSA LEITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/08/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUZA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/08/2016 | 998.20 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/08/2016 | 880.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/08/2016 | 350.00 | 00058662839487 | FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS E DAS REUNIÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/08/2016 | 788.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO SITE OFICIAL DA CÂMARA E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/08/2016 | 880.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA - COORDENADORA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/08/2016 | 880.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/08/2016 | 1760.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINANÇAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0000254 | 12/08/2016 | 1200.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/08/2016 | 450.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/08/2016 | 300.00 | 00027070681879 | ROBERIA ABILIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA GARAGEM DOS VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0000257 | 12/08/2016 | 1400.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/08/2016 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/08/2016 | 250.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016, DO PLANO DE ACESSO LINK IP CONECT FULL DUPLEX 2MBTS CONFORME CONTRATO DE ACESSO A INTERNET FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000260 | 12/08/2016 | 2580.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.6 RALLYE, DESTINADO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/08/2016 | 23.75 | 34028316001932 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS (VIA SEDEX) DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0000264 | 17/08/2016 | 1943.20 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/08/2016 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINAÇAS PARA VIAGEM NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2016 A CIDADE DE PATOS-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/08/2016 | 300.00 | 00069700850404 | JOSE ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/08/2016 | 6150.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/08/2016 | 420.00 | 00002423222475 | RUBENALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO MILE PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000269 | 19/08/2016 | 2000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000271 | 13/09/2016 | 2580.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.6 RALLYE, DESTINADO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/09/2016 | 250.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016, DO PLANO DE ACESSO LINK IP CONECT FULL DUPLEX 2MBTS CONFORME CONTRATO DE ACESSO A INTERNET FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000273 | 13/09/2016 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/09/2016 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0000275 | 13/09/2016 | 1400.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0000276 | 13/09/2016 | 1200.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/09/2016 | 450.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/09/2016 | 300.00 | 00027070681879 | ROBERIA ABILIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA GARAGEM DOS VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/09/2016 | 788.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO SITE OFICIAL DA CÂMARA E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/09/2016 | 350.00 | 00058662839487 | FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS E DAS REUNIÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/09/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/09/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/09/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/09/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LACERDA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/09/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/09/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR JOAO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 14/09/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE - JOSE ROBERTO DE SOUSA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/09/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR MICHELSON DE SOUSA LEITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/09/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUZA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 14/09/2016 | 998.20 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/09/2016 | 880.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA - COORDENADORA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/09/2016 | 880.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 14/09/2016 | 1760.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINANÇAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/09/2016 | 880.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/09/2016 | 6150.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000296 | 14/09/2016 | 2000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 14/09/2016 | 114.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0000299 | 13/10/2016 | 1200.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0000300 | 14/10/2016 | 1400.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000301 | 19/10/2016 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/10/2016 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/10/2016 | 93.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/10/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/10/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/10/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/10/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LACERDA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/10/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/10/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR JOAO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/10/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE - JOSE ROBERTO DE SOUSA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/10/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR MICHELSON DE SOUSA LEITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/10/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUZA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/10/2016 | 998.20 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/10/2016 | 880.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA - COORDENADORA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/10/2016 | 880.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/10/2016 | 880.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/10/2016 | 1760.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINANÇAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/10/2016 | 6150.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/10/2016 | 6150.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/10/2016 | 311.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/10/2016 | 227.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/10/2016 | 227.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/10/2016 | 450.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/10/2016 | 300.00 | 00027070681879 | ROBERIA ABILIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA GARAGEM DOS VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000325 | 21/10/2016 | 2580.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.6 RALLYE, DESTINADO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/10/2016 | 250.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016, DO PLANO DE ACESSO LINK IP CONECT FULL DUPLEX 2MBTS CONFORME CONTRATO DE ACESSO A INTERNET FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/10/2016 | 788.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO SITE OFICIAL DA CÂMARA E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/10/2016 | 350.00 | 00058662839487 | FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS E DAS REUNIÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/10/2016 | 965.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/10/2016 | 380.00 | 11540334000174 | CICERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 175/70R13 TOURING TI DUNLOP 82T SP, DESTINADOS A VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/10/2016 | 300.00 | 00069700850404 | JOSE ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/11/2016 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINAÇAS PARA VIAGEM NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2016 A CIDADE DE PATOS-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/11/2016 | 300.00 | 00027070681879 | ROBERIA ABILIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA GARAGEM DOS VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0000335 | 11/11/2016 | 1200.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/11/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/11/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/11/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/11/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LACERDA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/11/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/11/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE - JOSE ROBERTO DE SOUSA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/11/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR JOAO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/11/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR MICHELSON DE SOUSA LEITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/11/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUZA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/11/2016 | 880.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/11/2016 | 880.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA - COORDENADORA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/11/2016 | 1760.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINANÇAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/11/2016 | 998.20 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/11/2016 | 880.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/11/2016 | 998.20 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO 13º SÁLARIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/11/2016 | 880.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO 13º SÁLARIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/11/2016 | 806.67 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA - COORDENADORA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO 13º SÁLARIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/11/2016 | 806.67 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO 13º SÁLARIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/11/2016 | 1760.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINANÇAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO 13º SÁLARIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0000355 | 11/11/2016 | 1400.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/11/2016 | 450.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000357 | 16/11/2016 | 2580.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.6 RALLYE, DESTINADO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000358 | 18/11/2016 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/11/2016 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000360 | 19/11/2016 | 1803.59 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/11/2016 | 350.00 | 00058662839487 | FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS E DAS REUNIÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/11/2016 | 6150.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/11/2016 | 240.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AOS MESE DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/11/2016 | 250.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016, DO PLANO DE ACESSO LINK IP CONECT FULL DUPLEX 2MBTS CONFORME CONTRATO DE ACESSO A INTERNET FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/11/2016 | 300.00 | 00069700850404 | JOSE ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/11/2016 | 261.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS COMO (AÇUCAR REFINADO E CAFÉ) DESTINADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/11/2016 | 500.60 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, REFRIGERANTES E COPOS DESCARTAVÉIS DESTINADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/11/2016 | 535.60 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/12/2016 | 850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000370 | 09/12/2016 | 2580.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.6 RALLYE, DESTINADO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0000371 | 09/12/2016 | 1200.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/12/2016 | 250.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016, DO PLANO DE ACESSO LINK IP CONECT FULL DUPLEX 2MBTS CONFORME CONTRATO DE ACESSO A INTERNET FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000373 | 09/12/2016 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0000374 | 09/12/2016 | 1400.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/12/2016 | 300.00 | 00027070681879 | ROBERIA ABILIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA GARAGEM DOS VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/12/2016 | 70.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/12/2016 | 52.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/12/2016 | 1155.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/12/2016 | 450.00 | 00025703171873 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/12/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR CLEIDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/12/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FAGUNDES RAMALHO MARINHO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/12/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA FRANCISCA NEIDE VIEIRA LIMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/12/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR FRANCISCO IVO VIEIRA LACERDA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/12/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR JAELLIGTON ANDERSON LACERDA VIEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/12/2016 | 6150.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/12/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE - JOSE ROBERTO DE SOUSA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/12/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR JOAO LUIZ CIRILO VIEIRA NETO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/12/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR MICHELSON DE SOUSA LEITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/12/2016 | 2500.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR ROBENILDO CARVALHO DE SOUZA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/12/2016 | 998.20 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO (VIGILANTE) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/12/2016 | 880.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/12/2016 | 880.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA - COORDENADORA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/12/2016 | 880.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/12/2016 | 1760.00 | 01760259000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO - DIRETOR DE FINANÇAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/12/2016 | 180.00 | 00003978386461 | SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA A SER CONCEDIDA AO DIRETOR DE FINANÇAS PARA VIAGEM NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2016 A CIDADE DE PATOS-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/12/2016 | 118.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AOS MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/12/2016 | 260.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES REFEIÇÕES DESTINADAS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000398 | 21/12/2016 | 1091.15 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Gestão e Fortalecimento do legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/12/2016 | 48.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. DA CONTA 17.428-2 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024