Empenhos - Exercício 2016 - Câmara Municipal de Queimadas

de_UOrcamentaria

de_Funcao

de_Subfuncao

de_Programa

de_Acao

de_CatEconomica

de_NatDespesa

de_Modalidade

cd_elemento

de_Elemento

cd_subelemento

de_subelemento

de_tipolicitacao

nu_Licitacao

nu_Empenho

dt_empenho

vl_Empenho

cd_credor

no_Credor

de_Historico

nu_Obra

tp_FonteRecursos

de_TipoRecursos

de_TipoMeta

Unidade Orçamentária Padrão

NULL

Programa Padrão

Ação Padrão

NULL

Dispensa por Valor

000000000

0000000

01/01/2016

0.00

77777777777777

SISTEMA ( Fornecedor Padrão )

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS, ENCADERNACOES, CONFECCAO DE PANFLETOS, CONFECCAO DE CARIMBOS E SERVICOS DE DIGITACAO, DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

NULL

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000001

20/01/2016

89310.00

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000002

20/01/2016

38981.95

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Dispensa por Valor

000000000

0000003

20/01/2016

650.00

14510342000166

EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA, COM MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDA MOTORIZADA DIARIA NO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL E SEGURANCA DURANTE AS SESSOES REALIZADAS NA MESMA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Dispensa por Valor

000000000

0000004

20/01/2016

3800.00

15334991000116

R.C.V. PRODUCOES E EVENTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE CUNHO JORNALISTICO, DE INTERESSE PUBLICO, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO PROGRAMA FM RURAL DA RADIO CORREIO FM 98.1; E NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE AM 1050, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022016

0000005

20/01/2016

4500.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000012016

0000006

20/01/2016

4500.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO AS ATIVIDADES DE LEGISLATIVO MUNICIPAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000007

20/01/2016

600.00

08956311000130

JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000008

20/01/2016

550.00

08956311000130

JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SITE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000009

20/01/2016

28224.23

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000010

21/01/2016

459.24

08826596000195

ENERGISA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000011

21/01/2016

139.95

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA MUNICIPAL (3392-1242) RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Dispensa por Valor

000000000

0000012

25/01/2016

600.00

01768611000147

MUNDO DAS PLANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE JARDIM, COM POLDAS EM ARVORES DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000013

25/01/2016

300.00

01768611000147

MUNDO DAS PLANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTAIS DIVERSAS, DESTINADAS A USO PARA ORNAMENTACAO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000014

25/01/2016

1010.00

09215807000116

PNEUMAX LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R13 ASSURANCE 82T GOODYEAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000015

26/01/2016

249.75

06114939000163

COPIAS E PAPEIS - GRAFICA E COPIADORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Dispensa por Valor

000000000

0000016

28/01/2016

1074.64

05424439000165

LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Dispensa por Valor

000000000

0000017

01/02/2016

600.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000018

01/02/2016

165.65

08826596000195

ENERGISA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Dispensa por Valor

000000000

0000019

01/02/2016

151.87

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA, (3392-1242), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012015

0000020

04/02/2016

1230.00

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA, DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000021

12/02/2016

640.00

00755510000179

MARIA JUSSARA BRITO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DUAS) GRINALDAS DE FLORES NATURAIS GRANDES, DESTINADA A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Dispensa por Valor

000000000

0000022

15/02/2016

600.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000023

19/02/2016

101310.00

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000024

19/02/2016

31244.00

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000025

19/02/2016

600.00

08956311000130

JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000026

19/02/2016

550.00

08956311000130

JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SITE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022016

0000027

19/02/2016

4500.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000012016

0000028

19/02/2016

4500.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO AS ATIVIDADES DE LEGISLATIVO MUNICIPAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Dispensa por Valor

000000000

0000029

19/02/2016

650.00

14510342000166

EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Dispensa por Valor

000000000

0000030

19/02/2016

3800.00

15334991000116

R.C.V. PRODUCOES E EVENTOS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000031

19/02/2016

29161.88

29979036016306

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000032

20/02/2016

482.05

70097068000116

MERCADINHO MENOR PRECO COM. DE ALEIMENTOS E BEBIDAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000033

25/02/2016

256.28

08826596000195

ENERGISA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000034

29/02/2016

998.06

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000035

29/02/2016

649.98

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000036

29/02/2016

501.28

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Dispensa por Valor

000000000

0000037

29/02/2016

159.38

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA, (3392-1242), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000038

01/03/2016

200.00

05301712000164

JETPRINT INFORMATICA LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONERS HP85A E TROCA DE 02 (DOIS) CILINDRO DE TONER HP85A, PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Dispensa por Valor

000000000

0000039

01/03/2016

39.00

05301712000164

JETPRINT INFORMATICA LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM PEN DRIVE DE 8GB BRANCO USB PD887 MULTILASER, PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Dispensa por Valor

000000000

0000040

14/03/2016

600.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000041

18/03/2016

95310.00

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000042

18/03/2016

29638.00

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000043

18/03/2016

600.00

08956311000130

JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000044

18/03/2016

550.00

08956311000130

JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SITE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022016

0000045

18/03/2016

4500.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000012016

0000046

18/03/2016

4500.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO AS ATIVIDADES DE LEGISLATIVO MUNICIPAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Dispensa por Valor

000000000

0000047

18/03/2016

650.00

14510342000166

EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000048

18/03/2016

27488.56

29979036016306

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000049

23/03/2016

3700.00

12571620000160

FM RURAL PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTES A ASSESSORAMENTO DE COMUNICAÇAO PARA PRODUÇAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO DE INTERESSE PUBLICO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000050

24/03/2016

993.00

14899536000103

FRILAR - JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS E MATERIAIS, DESTINADAS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇAO E CONSERTO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012015

0000051

28/03/2016

3400.00

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA, DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Dispensa por Valor

000000000

0000052

28/03/2016

1200.00

00026908213897

RICARDO ALVES FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE 03 (TRES) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 60.000 (SESSENTA MIL) BTUS, PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000053

28/03/2016

501.28

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000054

01/04/2016

600.00

01768611000147

MUNDO DAS PLANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE JARDIM, COM POLDAS EM ARVORES DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000055

05/04/2016

344.69

08826596000195

ENERGISA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Dispensa por Valor

000000000

0000056

05/04/2016

150.66

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA, (3392-1242), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000057

08/04/2016

2420.00

15440834000195

NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PECAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSAS PECAS E MATERIAIS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Dispensa por Valor

000000000

0000058

12/04/2016

140.00

01518579000141

A UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECOS Nº 0001/2016, DESSA CAMARA MUNICIPAL, NO JORNAL A UNIAO NO DIA 13/04/2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Dispensa por Valor

000000000

0000059

12/04/2016

224.00

01518579000141

A UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECOS Nº 0001/2016, DESSA CAMARA MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL NO DIA 13/04/2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Dispensa por Valor

000000000

0000060

12/04/2016

600.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000061

14/04/2016

7323.86

97429880000158

LUIZ CARLOS DA CRUZ ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DE 52m² (CINQUENTA E DOIS METROS QUADRADOS) DE PISO LAMINADO TRAFEGO EUCAFLOR, COLOCACAO DE 52m² (CINQUENTA E DOIS METROS QUADRADOS) DE MANTA PLASTICA ACUSTICA DE RODAPE LINHA EUCAFLOOR, COLOCACAO DE 46m (QUARENTA E SEIS METROS) LINEAR DE MOLDURA DE RODAPE LINHA EUCAFLOOR E COLOCACAO DE 10m (DEZ METROS) DE CANTONEIRA E BORRACHA, NO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000062

14/04/2016

60.00

01704313000355

CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURADO REFERENTE A SUBSTITUICAO DE LANTERNA ESQUERDA DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA OFD0588, PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000063

18/04/2016

29638.00

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000064

20/04/2016

95310.00

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022016

0000065

20/04/2016

4500.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000012016

0000066

20/04/2016

4500.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO AS ATIVIDADES DE LEGISLATIVO MUNICIPAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000067

20/04/2016

550.00

08956311000130

JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SITE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000068

20/04/2016

600.00

08956311000130

JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Dispensa por Valor

000000000

0000069

20/04/2016

650.00

14510342000166

EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000070

20/04/2016

27488.56

29979036016306

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000071

25/04/2016

232.50

06114939000163

COPIAS E PAPEIS - GRAFICA E COPIADORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000072

26/04/2016

3700.00

24425246000173

JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PARA PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE QUAIMADAS, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000073

27/04/2016

900.00

00009859549494

THIAGO MAIA FARIAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DO CONSERTO, MANUTENCAO E REPOSICAO DE PEÇAS NO VEICULO FIA UNO, DE PLACA OFD0588, PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SEGUROS

Dispensa por Valor

000000000

0000074

03/05/2016

1888.07

92682038000100

BRADESCO AUTO RE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURO DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA OFD0588, PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000075

03/05/2016

439.24

08826596000195

ENERGISA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Dispensa por Valor

000000000

0000076

03/05/2016

176.15

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA, (3392-1242), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000077

09/05/2016

367.48

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Dispensa por Valor

000000000

0000078

13/05/2016

600.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000079

13/05/2016

310.00

01768611000147

MUNDO DAS PLANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DE NEEM, FERTILIZANTE MINERAL E SEIXOS ROLADOS, DESTINADAS A USO PARA MANUTENCAO DE PLANTAS E JARDINS DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000080

13/05/2016

900.00

01768611000147

MUNDO DAS PLANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE JARDIM, COM POLDAS E PULVERIZACAO EM ARVORES E PLANTAS DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Dispensa por Valor

000000000

0000081

16/05/2016

3280.00

02375199000168

ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO NO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000082

18/05/2016

3045.00

08839644000180

NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSAS PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DA MOTOCICLETA HONDA XRE300, DE PLACA OGD5705, PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000083

18/05/2016

155.00

08839644000180

NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA REVISAO GERAL DA MOTOCICLETA HONDA XRE300, DE PLACA OGD5705, PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000084

20/05/2016

95310.00

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000085

20/05/2016

30797.87

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Tomada de Preços

000012016

0000086

20/05/2016

3550.00

24425246000173

JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NOS PROGRAMAS FM RURAL, DA RADIO CORREIO FM 98.1 E NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DA RADIO CATURITE AM 1050, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000087

20/05/2016

600.00

08956311000130

JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000088

20/05/2016

550.00

08956311000130

JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022016

0000089

20/05/2016

4500.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000012016

0000090

20/05/2016

4500.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO AS ATIVIDADES DE LEGISLATIVO MUNICIPAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Dispensa por Valor

000000000

0000091

20/05/2016

650.00

14510342000166

EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000092

20/05/2016

2385.50

00001557463409

VANEZA DA SILVA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS PACOTES DE AGUA MINERAL DE 500ml, PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS GRANDE DFE 250ml, BOTIJOES DE GAS 13kg COMPLETO, COPOS DESCARTAVEIS MEDIO DE 100ml, RESERVATORIOS NOVOS DE AGUA MINERAL DE 20l, COPOS DESCARTAVEIS PARA CAFEZINHO E BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20l, DESTINADOS A USO E CONSUMO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000093

20/05/2016

27743.73

29979036016306

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000094

24/05/2016

706.24

70097068000116

MERCADINHO MENOR PRECO COM. DE ALEIMENTOS E BEBIDAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Dispensa por Valor

000000000

0000095

01/06/2016

141.18

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA, (3392-1242), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Dispensa por Valor

000000000

0000096

03/06/2016

432.00

01518579000141

A UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO TERMO DE HOMOLOGACAO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2016 E EXTRATO DO CONTRATO Nº 0006/2016 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2016, DESSA CAMARA MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL NO DIA 04/06/2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Dispensa por Valor

000000000

0000097

03/06/2016

176.00

01518579000141

A UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO AVISO DE LICITAÇAO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2016, DESSA CAMARA MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL NO DIA 04/06/2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Dispensa por Valor

000000000

0000098

03/06/2016

88.00

01518579000141

A UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO AVISO DE LICITAÇAO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2016, DESSA CAMARA MUNICIPAL, NO JORNAL A UNIAO NO DIA 04/06/2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000099

03/06/2016

233.61

08826596000195

ENERGISA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000100

06/06/2016

490.13

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000101

07/06/2016

790.00

15440834000195

NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PECAS LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000102

07/06/2016

500.00

15440834000195

NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PECAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO, CONSERTO E NOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA OFD0588, PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000103

07/06/2016

2800.00

21332583000128

JOSE CARLOS LOPES BENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000012015

0000104

08/06/2016

3641.88

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA, DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Dispensa por Valor

000000000

0000105

14/06/2016

600.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por Valor

000000000

0000106

15/06/2016

222.86

03185546000152

COELHOS RESTAURANTE - CATARINA FONSECA COELHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE REFEICOES E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000107

16/06/2016

600.00

01768611000147

MUNDO DAS PLANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE JARDIM, COM POLDAS E PULVERIZACAO EM ARVORES E PLANTAS DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000108

17/06/2016

450.00

07082721000137

INK EXPRESS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVAZAMENTO DE 07 (SETE) TONERS HP85A E NOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA LASER, DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000109

17/06/2016

1600.00

00002932274465

WALMIR PEDRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DAS CADEIRAS LONGARINAS DE TRES E QUATRO LUGARES, PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000110

17/06/2016

62386.54

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000111

20/06/2016

95310.00

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000112

20/06/2016

600.00

08956311000130

JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000113

20/06/2016

550.00

08956311000130

JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Tomada de Preços

000012016

0000114

20/06/2016

3550.00

24425246000173

JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Dispensa por Valor

000000000

0000115

20/06/2016

650.00

14510342000166

EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000012016

0000116

20/06/2016

4500.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO AS ATIVIDADES DE LEGISLATIVO MUNICIPAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022016

0000117

20/06/2016

4500.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000118

20/06/2016

138.60

06114939000163

COPIAS E PAPEIS - GRAFICA E COPIADORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000119

20/06/2016

34693.24

29979036016306

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Dispensa por Valor

000000000

0000120

29/06/2016

3187.51

03656804001022

CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENCAO NO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Dispensa por Valor

000000000

0000121

13/07/2016

600.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Dispensa por Valor

000000000

0000122

14/07/2016

343.63

03656804001022

CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENCAO NO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000123

20/07/2016

95310.00

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000124

20/07/2016

7154.00

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000125

20/07/2016

600.00

08956311000130

JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000126

20/07/2016

550.00

08956311000130

JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022016

0000127

20/07/2016

4500.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000012016

0000128

20/07/2016

4500.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO AS ATIVIDADES DE LEGISLATIVO MUNICIPAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Tomada de Preços

000012016

0000129

20/07/2016

3550.00

24425246000173

JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Dispensa por Valor

000000000

0000130

20/07/2016

650.00

14510342000166

EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000131

20/07/2016

259.93

08826596000195

ENERGISA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Dispensa por Valor

000000000

0000132

20/07/2016

153.25

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA, (3392-1242), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Dispensa por Valor

000000000

0000133

21/07/2016

2350.00

10857387000150

JUSSARA GOUVEIA LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 UMA MESA DE SOM BEHRINGER MODELO 1002FX , DESTINADA A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000134

21/07/2016

22542.08

29979036016306

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000135

21/07/2016

600.00

01768611000147

MUNDO DAS PLANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE JARDIM, COM POLDAS E PULVERIZACAO EM ARVORES E PLANTAS DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000140

21/07/2016

105.00

10857387000150

JUSSARA GOUVEIA LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 05 (CINCO) EMBALAGENS DE PILHA DURACELL AA, DESTINADAS A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000136

22/07/2016

750.00

13609823000160

MANUEL MUNIZ RODRIGUES - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE ANDAIMES, DESTINADOS A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 15/06/2016 A 21/07/2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Dispensa por Valor

000000000

0000137

26/07/2016

7000.00

00057002479415

JOAO DE DEUS DA COSTA CANDIDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO E TODAS AS GRADES DE FERRO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000138

26/07/2016

1400.00

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000139

28/07/2016

180.65

08826596000195

ENERGISA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000141

08/08/2016

389.78

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000142

08/08/2016

389.78

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Dispensa por Valor

000000000

0000143

11/08/2016

134.64

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA, (3392-1242), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Dispensa por Valor

000000000

0000144

12/08/2016

7520.00

07730838000180

LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO; DESINSETIZACAO PARA CONTROLE DE AEDES AEGYPTI E HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Dispensa por Valor

000000000

0000145

15/08/2016

600.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Tomada de Preços

000012016

0000146

18/08/2016

3550.00

24425246000173

JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000147

19/08/2016

95310.00

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000148

19/08/2016

7154.00

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000149

19/08/2016

600.00

08956311000130

JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000150

19/08/2016

550.00

08956311000130

JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022016

0000151

19/08/2016

4500.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000012016

0000152

19/08/2016

4500.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO AS ATIVIDADES DE LEGISLATIVO MUNICIPAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Dispensa por Valor

000000000

0000153

19/08/2016

650.00

14510342000166

EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000154

19/08/2016

22542.08

29979036016306

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000155

23/08/2016

600.00

01768611000147

MUNDO DAS PLANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE JARDIM, COM POLDAS E PULVERIZACAO EM ARVORES E PLANTAS DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000156

24/08/2016

211.10

08826596000195

ENERGISA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000022016

0000157

24/08/2016

3805.16

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA, DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000022016

0000158

24/08/2016

2952.41

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA, DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000159

29/08/2016

389.64

09188376000146

DETRAN PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA OFD0588, RENAVAM Nº 423040502, PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000160

29/08/2016

466.67

09188376000146

DETRAN PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO 2016 DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA XRE300, DE PLACA OGD5705, RENAVAM Nº 547076460, PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000161

30/08/2016

2007.95

06114939000163

COPIAS E PAPEIS - GRAFICA E COPIADORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO, COPIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS, ENCADERNACOES, ADESIVOS PARA SINALIZACOES E BANNER PADRAO, DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Dispensa por Valor

000000000

0000162

02/09/2016

460.00

12350874000158

ALLAN ALISSON PEREIRA DA SILVA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DOIS) ROTEADORES CPE 12DBI WOM5000I, DESTINADOS A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000163

08/09/2016

600.00

00089321898468

IJAN MERQUIDES DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DA LINHA TELEFONICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000164

09/09/2016

6.21

00000000139785

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO NA CONTA CORRENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000165

17/09/2016

600.00

00755510000179

MARIA JUSSARA BRITO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 (QUATRO) GRINALDAS DE FLORES NATURAIS MEDIAS, DESTINADA A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000166

20/09/2016

95310.00

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000167

20/09/2016

7154.00

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000168

20/09/2016

600.00

08956311000130

JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000169

20/09/2016

550.00

08956311000130

JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Tomada de Preços

000012016

0000170

20/09/2016

3550.00

24425246000173

JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022016

0000171

20/09/2016

4500.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000012016

0000172

20/09/2016

4500.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO AS ATIVIDADES DE LEGISLATIVO MUNICIPAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Dispensa por Valor

000000000

0000173

20/09/2016

650.00

14510342000166

EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000174

21/09/2016

600.00

01768611000147

MUNDO DAS PLANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE JARDIM, COM POLDAS E PULVERIZACAO EM ARVORES E PLANTAS DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000175

26/09/2016

6.22

00000000139785

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO NA CONTA CORRENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Dispensa por Valor

000000000

0000176

03/10/2016

600.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000177

03/10/2016

887.10

16774313000137

WALCIHELEN ALVES DA COSTA - GRAFICA COPIAS E PAPEIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08 (OITO) CARIMBOS AUTOMATICOS COD. 58/22, 06 (SEIS) CARIMBOS AUTOMATICOS COD. 38/14 E DIGITACAO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000022016

0000178

03/10/2016

2694.69

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA, DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000179

03/10/2016

2900.00

15440834000195

NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PECAS LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Dispensa por Valor

000000000

0000180

10/10/2016

171.28

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA, (3392-1242), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000181

10/10/2016

191.98

08826596000195

ENERGISA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Dispensa por Valor

000000000

0000182

10/10/2016

600.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000183

10/10/2016

22542.08

29979036016306

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por Valor

000000000

0000184

18/10/2016

6300.00

00081144865468

SEVERINO ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE DOIS PORTOES DE FERRO PARA GARAGEM E UMA GRADE DE FERRO PARA A PORTA DOS FUNDOS, COM PINTURA E INSTALACAO DOS MESMOS NO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Dispensa por Valor

000000000

0000185

18/10/2016

208.65

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA, (3392-1242), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Tomada de Preços

000012016

0000186

18/10/2016

3550.00

24425246000173

JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000187

20/10/2016

1260.00

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DE PRESTADORES DE SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000188

20/10/2016

101190.00

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000189

20/10/2016

7154.00

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000190

20/10/2016

600.00

08956311000130

JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTENET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000191

20/10/2016

550.00

08956311000130

JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Dispensa por Valor

000000000

0000192

20/10/2016

650.00

14510342000166

EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022016

0000193

20/10/2016

4500.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000012016

0000194

20/10/2016

4500.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO AS ATIVIDADES DE LEGISLATIVO MUNICIPAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000195

20/10/2016

23835.68

29979036016306

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000196

21/10/2016

12.17

00000000139785

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO NA CONTA CORRENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000197

21/10/2016

630.00

01531024000130

W M SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE 10 (DEZ) PLACAS PARA SINALIZACAO INTERNA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000198

24/10/2016

6.61

00000000139785

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO NA CONTA CORRENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000199

25/10/2016

457.47

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000200

25/10/2016

434.38

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Dispensa por Valor

000000000

0000201

26/10/2016

7224.00

00098195808468

FLAVIO CEZAR MACIE LEMOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000202

26/10/2016

1300.00

04894396000119

MECANICA MARCELO LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO NO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Dispensa por Valor

000000000

0000203

26/10/2016

1126.00

21880708000154

ANDRADE E ROCHA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSAS PECAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000022016

0000204

26/10/2016

2747.75

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA, DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000205

26/10/2016

1444.80

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DE PRESATDORES DE SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000206

27/10/2016

224.82

08826596000195

ENERGISA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Dispensa por Valor

000000000

0000207

27/10/2016

157.37

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA, (3392-1242), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000208

27/10/2016

2132.60

16774313000137

WALCIHELEN ALVES DA COSTA - GRAFICA COPIAS E PAPEIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1500 (MIL E QUINHENTOS) FOLDERS PARA DIVULGACAO DAS ACOES DESSA CAMARA MUNICIPAL, 1000 (MIL) CARTOES DE VISITA, 01 (UM) BANNER PADRAO MEDINDO 1,20mX0,90m E COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000209

04/11/2016

600.00

01768611000147

MUNDO DAS PLANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE JARDIM, COM POLDAS E PULVERIZACAO EM ARVORES E PLANTAS DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Dispensa por Valor

000000000

0000210

11/11/2016

600.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000211

16/11/2016

423.23

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Tomada de Preços

000012016

0000212

16/11/2016

3550.00

24425246000173

JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000213

18/11/2016

101190.00

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000214

18/11/2016

7154.00

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000215

18/11/2016

600.00

08956311000130

JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000216

18/11/2016

550.00

08956311000130

JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022016

0000217

18/11/2016

4500.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000012016

0000218

18/11/2016

4500.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO AS ATIVIDADES DE LEGISLATIVO MUNICIPAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Dispensa por Valor

000000000

0000219

18/11/2016

650.00

14510342000166

EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000220

18/11/2016

250.00

01509176000136

AGOSTINHO GONZAGA NETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOS EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000221

18/11/2016

23835.68

29979036016306

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000222

23/11/2016

2036.00

00001557463409

VANEZA DA SILVA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS PACOTES DE AGUA MINERAL DE 500ml, PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS GRANDE DE 250ml, COPOS DESCARTAVEIS MEDIO DE 100ml, COPOS DESCARTAVEIS PARA CAFEZINHO E BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A USO E CONSUMO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000223

23/11/2016

6.61

00000000139785

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO NA CONTA CORRENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000224

24/11/2016

6.26

00000000139785

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO NA CONTA CORRENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000022016

0000225

29/11/2016

2603.73

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA, DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000226

30/11/2016

192.25

08826596000195

ENERGISA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000227

30/11/2016

444.10

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000228

30/11/2016

1876.90

06114939000163

COPIAS E PAPEIS - GRAFICA E COPIADORA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000229

01/12/2016

640.00

21675565000149

G NASCIMENTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE 04 (QUATRO) TONERS HP85A, 04 (QUATRO) TROCA DE CILINDROS E SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM IMPRESSORA DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Dispensa por Valor

000000000

0000230

01/12/2016

135.30

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA, (3392-1242), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000012016

0000231

05/12/2016

4500.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO AS ATIVIDADES DE LEGISLATIVO MUNICIPAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022016

0000232

05/12/2016

4500.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000022016

0000233

05/12/2016

4500.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVOS A ENCERRAMENTO DE BALANCO, PRESTACAO DE CONTA ANUAL E OUTRAS OBRIGACOES ANUAIS DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ESTABELECIDO NA CLAUSULA OITAVA DOCONTRATO Nº 0005/2016 CELEBRADO ENTRE ESSA EMPRESA E A CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000234

07/12/2016

3577.00

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000235

08/12/2016

786.94

29979036016306

INSS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Dispensa por Valor

000000000

0000236

13/12/2016

600.00

04067695000180

IMPORT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000237

15/12/2016

600.00

00755510000179

MARIA JUSSARA BRITO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DUAS) GRINALDAS DE FLORES NATURAIS MEDIAS, DESTINADA A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Tomada de Preços

000012016

0000238

15/12/2016

3550.00

24425246000173

JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000239

16/12/2016

11923.33

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Dispensa por Valor

000000000

0000240

16/12/2016

2400.00

00006082753445

LUIZ CARLOS DE LIMA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE 03 (TRES) AR CONDICIONADOS DE 60.000 (SESSENTA MIL) BTUS E 03 (TRES) AR CONDICIONADOS DE 16.000 (DEZESSEIS MIL) BTUS PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Dispensa por Valor

000000000

0000241

20/12/2016

101190.00

10853984000107

CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000242

20/12/2016

550.00

08956311000130

JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PAGINA DE INTERNET DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000243

20/12/2016

600.00

08956311000130

JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Dispensa por Valor

000000000

0000244

20/12/2016

650.00

14510342000166

EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000245

20/12/2016

24884.94

29979036016306

INSS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000246

21/12/2016

600.00

01768611000147

MUNDO DAS PLANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE JARDIM, COM POLDAS E PULVERIZACAO EM ARVORES E PLANTAS DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000247

21/12/2016

421.80

06114939000163

COPIAS E PAPEIS - GRAFICA E COPIADORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000248

22/12/2016

137.32

08826596000195

ENERGISA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Tomada de Preços

000022016

0000250

22/12/2016

1944.27

03061134000100

DJ COMBUSTIVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA, DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000249

23/12/2016

4.90

00000000139785

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE EMISSAO DE MICROFILMAGEM DE CHEQUE DA CONTA CORRENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000251

26/12/2016

5.62

00000000139785

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE TARIFA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO DA CONTA CORRENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS

Legislativa

Ação Legislativa

LEGISLATIVO EM ACAO

MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0000252

28/12/2016

45.85

00000000139785

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Quantidade de Registros: 253

Última atualização: 11/06/2024