| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2016 | 175.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COM GFIP, RAIS E GPS DESTA CÂMARA MUICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2016 | 2640.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2016 | 30690.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 11/01/2016 | 260.00 | 02442594000116 | RADIO LOCAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E RETRANSMISSÃO NA PRATA FM DAS SESSOES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 12/01/2016 | 200.00 | 00069705836434 | JOÃO BOSCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 12/01/2016 | 100.00 | 00007371310470 | JOSE ERINALDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á (01) DIÁRIA EM VIAGENS QUE FIZ A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 13/01/2016 | 100.00 | 00037392085468 | ISRAEL SIMÕES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á (01) DIÁRIA EM VIAGEM QUE FIZ A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 14/01/2016 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 14/01/2016 | 2500.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 14/01/2016 | 7411.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 15/01/2016 | 160.00 | 00021976863805 | CARLOS GILBERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 15/01/2016 | 62.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 19/01/2016 | 380.80 | 07114496000173 | PLINIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 19/01/2016 | 158.70 | 07114496000173 | PLINIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 19/01/2016 | 100.00 | 00009342040470 | JOSÉ WANDSON GUIMARAES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á (01) DIÁRIA EM VIAGEM QUE FIZ A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 19/01/2016 | 2700.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/01/2016 | 150.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PORTAL OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 25/01/2016 | 33.90 | 00010203703430 | LEANDRO HENRIQUE DE SOUSA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE XEROS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 28/01/2016 | 100.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DE UMA MOTO COM PLACA OGG7816, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 29/01/2016 | 500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COM GFIP, RAIS E GPS DESTA CÂMARA MUICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 29/01/2016 | 50.00 | 07586369000177 | CARIRI WEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 29/01/2016 | 200.00 | 00002029126470 | JOSÉ ERMÍRIO FREITAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á (01) DIÁRIA EM VIAGEM QUE FIZ A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 01/02/2016 | 148.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/02/2016 | 2640.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/02/2016 | 32550.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/02/2016 | 7820.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/02/2016 | 260.00 | 02442594000116 | RADIO LOCAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E RETRANSMISSÃO NA PRATA FM DAS SESSOES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/02/2016 | 2500.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/02/2016 | 210.00 | 00008726047489 | VICTOR EMANUEL FERNANDES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/02/2016 | 500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COM GFIP, RAIS E GPS DESTA CÂMARA MUICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/02/2016 | 136.10 | 07114496000173 | PLINIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/02/2016 | 74.40 | 07114496000173 | PLINIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/02/2016 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/02/2016 | 64.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/02/2016 | 2700.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/02/2016 | 100.00 | 00009342040470 | JOSÉ WANDSON GUIMARAES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á (01) DIÁRIA EM VIAGEM QUE FIZ A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 22/02/2016 | 150.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PORTAL OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/02/2016 | 400.00 | 17772345000166 | JOSÉ GABRIEL NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO CERTFICADO DIGITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/02/2016 | 70.00 | 00006939122435 | ROSINALDO ALCANTARA MENEZEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/03/2016 | 192.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/03/2016 | 2500.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/03/2016 | 260.00 | 02442594000116 | RADIO LOCAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E RETRANSMISSÃO NA PRATA FM DAS SESSOES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/03/2016 | 35.00 | 00012153058422 | TATIANE CRISTINA GONÇALVES MARCOLINO | IMPORTYÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE COPIAS DE XEROX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/03/2016 | 200.00 | 00008726047489 | VICTOR EMANUEL FERNANDES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/03/2016 | 2640.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/03/2016 | 34410.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/03/2016 | 150.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PORTAL OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/03/2016 | 80.00 | 00005549814404 | JOSÉ ADENILSON BEZERRA CLEMENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/03/2016 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/03/2016 | 500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COM GFIP, RAIS E GPS DESTA CÂMARA MUICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/03/2016 | 60.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/03/2016 | 2700.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/03/2016 | 100.00 | 00009342040470 | JOSÉ WANDSON GUIMARAES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á (01) DIÁRIA EM VIAGEM QUE FIZ A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/03/2016 | 200.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DETE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/03/2016 | 8151.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/04/2016 | 164.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/04/2016 | 70.00 | 00008726047489 | VICTOR EMANUEL FERNANDES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/04/2016 | 120.00 | 00006939122435 | ROSINALDO ALCANTARA MENEZEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/04/2016 | 243.50 | 07114496000173 | PLINIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/04/2016 | 84.50 | 07114496000173 | PLINIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/04/2016 | 260.00 | 02442594000116 | RADIO LOCAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E RETRANSMISSÃO NA PRATA FM DAS SESSOES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/04/2016 | 32550.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/04/2016 | 2640.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/04/2016 | 8229.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/04/2016 | 2500.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/04/2016 | 2700.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/04/2016 | 150.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PORTAL OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/04/2016 | 57.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/04/2016 | 200.00 | 00002029126470 | JOSÉ ERMÍRIO FREITAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á (01) DIÁRIA EM VIAGEM QUE FIZ A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/04/2016 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/04/2016 | 100.00 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DE UMA MOTO COM PLACA OGG7816, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/04/2016 | 100.00 | 00009342040470 | JOSÉ WANDSON GUIMARAES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á (01) DIÁRIA EM VIAGEM QUE FIZ A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/04/2016 | 500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COM GFIP, RAIS E GPS DESTA CÂMARA MUICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/05/2016 | 108.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/05/2016 | 126.70 | 20939405000105 | BIA COMERCIO E MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/05/2016 | 7741.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/05/2016 | 260.00 | 02442594000116 | RADIO LOCAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E RETRANSMISSÃO NA PRATA FM DAS SESSOES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/05/2016 | 127.50 | 00012153058422 | TATIANE CRISTINA GONÇALVES MARCOLINO | IMPORTYÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE COPIAS DE XEROX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/05/2016 | 2640.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/05/2016 | 32550.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/05/2016 | 500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COM GFIP, RAIS E GPS DESTA CÂMARA MUICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/05/2016 | 150.00 | 00008726047489 | VICTOR EMANUEL FERNANDES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/05/2016 | 2500.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/05/2016 | 150.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PORTAL OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/05/2016 | 2700.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/05/2016 | 130.00 | 14955666000108 | CIRO GUSTAVO DE MENEZEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MONITOR E COMPUTADOR , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/05/2016 | 200.00 | 00002029126470 | JOSÉ ERMÍRIO FREITAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á (01) DIÁRIA EM VIAGEM QUE FIZ A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/05/2016 | 54.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/05/2016 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRI WEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/05/2016 | 280.15 | 07114496000173 | PLINIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/05/2016 | 176.40 | 07114496000173 | PLINIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/05/2016 | 100.00 | 00009342040470 | JOSÉ WANDSON GUIMARAES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á (01) DIÁRIA EM VIAGEM QUE FIZ A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/06/2016 | 134.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/06/2016 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/06/2016 | 2500.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/06/2016 | 2700.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/06/2016 | 500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COM GFIP, RAIS E GPS DESTA CÂMARA MUICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/06/2016 | 110.00 | 00008726047489 | VICTOR EMANUEL FERNANDES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/06/2016 | 150.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PORTAL OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/06/2016 | 260.00 | 02442594000116 | RADIO LOCAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E RETRANSMISSÃO NA PRATA FM DAS SESSOES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/06/2016 | 86.11 | 00012153058422 | TATIANE CRISTINA GONÇALVES MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE COPIAS DE XEROX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/06/2016 | 2933.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/06/2016 | 32550.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/06/2016 | 49.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/06/2016 | 55.00 | 07586369000177 | CARIRI WEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/06/2016 | 317.15 | 07114496000173 | PLINIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/06/2016 | 259.80 | 07114496000173 | PLINIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/06/2016 | 100.03 | 08035873000141 | L.A LUCAS III & CIA. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DE UMA MOTO COM PLACA OGG7816, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/06/2016 | 100.00 | 00009342040470 | JOSÉ WANDSON GUIMARAES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á (01) DIÁRIA EM VIAGEM QUE FIZ A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/06/2016 | 100.00 | 00037392085468 | ISRAEL SIMÕES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á (01) DIÁRIA EM VIAGEM QUE FIZ A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/06/2016 | 7741.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/07/2016 | 139.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 08/07/2016 | 2500.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/07/2016 | 260.00 | 02442594000116 | RADIO LOCAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E RETRANSMISSÃO NA PRATA FM DAS SESSOES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/07/2016 | 32550.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/07/2016 | 2933.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/07/2016 | 55.00 | 07586369000177 | CARIRI WEB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/07/2016 | 7806.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/07/2016 | 2700.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/07/2016 | 46.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/07/2016 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/07/2016 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares, relativo ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/07/2016 | 35.00 | 00005549814404 | JOSÉ ADENILSON BEZERRA CLEMENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/07/2016 | 50.00 | 11570023000158 | RENATO J. NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICOS DE (01)UMA IMPRESSORA EPSON L355. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/07/2016 | 500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COM GFIP, RAIS E GPS DESTA CÂMARA MUICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/07/2016 | 100.00 | 00009342040470 | JOSÉ WANDSON GUIMARAES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á (01) DIÁRIA EM VIAGEM QUE FIZ A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/07/2016 | 150.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PORTAL OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/07/2016 | 116.40 | 00008726047489 | VICTOR EMANUEL FERNANDES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/08/2016 | 111.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/08/2016 | 200.00 | 00002029126470 | JOSÉ ERMÍRIO FREITAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á (01) DIÁRIA EM VIAGEM QUE FIZ A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/08/2016 | 2500.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/08/2016 | 260.00 | 02442594000116 | RADIO LOCAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E RETRANSMISSÃO NA PRATA FM DAS SESSOES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/08/2016 | 2640.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/08/2016 | 32550.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/08/2016 | 7806.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/08/2016 | 220.00 | 00006939122435 | ROSINALDO ALCANTARA MENEZEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/08/2016 | 2700.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/08/2016 | 460.67 | 09188376000146 | DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016 DA MOTO DE PLACA 0GG7816 CHASSI 9C2KC1680ER432049 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/08/2016 | 500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COM GFIP, RAIS E GPS DESTA CÂMARA MUICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/08/2016 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares, relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/08/2016 | 150.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PORTAL OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/08/2016 | 50.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/08/2016 | 184.75 | 00006430565483 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/08/2016 | 9.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE MICROFILMAGEM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/09/2016 | 78.50 | 00047887915449 | SAMARITANA ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RETIRADA DE XEROX, RELATIOV AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/09/2016 | 100.00 | 00009342040470 | JOSÉ WANDSON GUIMARAES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á (01) DIÁRIA EM VIAGEM QUE FIZ A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/09/2016 | 2640.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/09/2016 | 32550.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/09/2016 | 260.00 | 02442594000116 | RADIO LOCAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E RETRANSMISSÃO NA PRATA FM DAS SESSOES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/09/2016 | 100.00 | 00004927453405 | GILSON AZEVEDO ÂNGELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/09/2016 | 160.00 | 00006430565483 | JOSÉ LEANDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/09/2016 | 476.35 | 07114496000173 | PLINIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/09/2016 | 226.65 | 07114496000173 | PLINIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/09/2016 | 100.00 | 00007371310470 | JOSE ERINALDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á (01) DIÁRIA EM VIAGENS QUE FIZ A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/09/2016 | 203.70 | 00006939122435 | ROSINALDO ALCANTARA MENEZEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/09/2016 | 2700.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/09/2016 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/09/2016 | 500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COM GFIP, RAIS E GPS DESTA CÂMARA MUICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/09/2016 | 150.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PORTAL OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/09/2016 | 300.00 | 00002029126470 | JOSÉ ERMÍRIO FREITAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á DIÁRIA EM VIAGEM QUE FIZ A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/09/2016 | 2500.00 | 00004349273417 | JONATHAN DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA,DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/10/2016 | 53.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/10/2016 | 141.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/10/2016 | 32550.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/10/2016 | 2640.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/10/2016 | 8324.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/10/2016 | 7741.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/10/2016 | 260.00 | 02442594000116 | RADIO LOCAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E RETRANSMISSÃO NA PRATA FM DAS SESSOES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/10/2016 | 210.00 | 00008726047489 | VICTOR EMANUEL FERNANDES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/10/2016 | 500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COM GFIP, RAIS E GPS DESTA CÂMARA MUICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/10/2016 | 2500.00 | 00004349273417 | JONATHAN DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA,DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/10/2016 | 57.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/10/2016 | 2700.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/10/2016 | 100.00 | 00009342040470 | JOSÉ WANDSON GUIMARAES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á (01) DIÁRIA EM VIAGEM QUE FIZ A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/10/2016 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/10/2016 | 80.00 | 14955666000108 | CIRO GUSTAVO DE MENEZEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MONITOR E COMPUTADOR , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/10/2016 | 450.70 | 07114496000173 | PLINIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/10/2016 | 252.30 | 07114496000173 | PLINIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/10/2016 | 150.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PORTAL OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/10/2016 | 100.00 | 00007371310470 | JOSE ERINALDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á (01) DIÁRIA EM VIAGENS QUE FIZ A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/11/2016 | 131.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/11/2016 | 100.00 | 14955666000108 | CIRO GUSTAVO DE MENEZEZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/11/2016 | 76.50 | 00029126260808 | SIMONE ZUZA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE XEROX, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/11/2016 | 32550.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/11/2016 | 2640.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/11/2016 | 7741.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/11/2016 | 260.00 | 02442594000116 | RADIO LOCAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E RETRANSMISSÃO NA PRATA FM DAS SESSOES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/11/2016 | 47.00 | 00007926749443 | IVO SOUSA DA FONSECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/11/2016 | 60.00 | 00005549814404 | JOSÉ ADENILSON BEZERRA CLEMENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/11/2016 | 100.00 | 00007371310470 | JOSE ERINALDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á (01) DIÁRIA EM VIAGENS QUE FIZ A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/11/2016 | 500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COM GFIP, RAIS E GPS DESTA CÂMARA MUICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/11/2016 | 180.00 | 00008726047489 | VICTOR EMANUEL FERNANDES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/11/2016 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares, relativo ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/11/2016 | 2500.00 | 00004349273417 | JONATHAN DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA,DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/11/2016 | 2700.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/11/2016 | 100.00 | 00037392085468 | ISRAEL SIMÕES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á (01) DIÁRIA EM VIAGEM QUE FIZ A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/11/2016 | 492.15 | 07114496000173 | PLINIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/11/2016 | 141.20 | 07114496000173 | PLINIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/11/2016 | 150.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PORTAL OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/11/2016 | 67.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/12/2016 | 146.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/12/2016 | 100.00 | 00007371310470 | JOSE ERINALDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á (01) DIÁRIA EM VIAGENS QUE FIZ A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/12/2016 | 1760.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/12/2016 | 1320.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/12/2016 | 32550.00 | 10853844000139 | CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 09/12/2016 | 387.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/12/2016 | 7741.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CAMARA-PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/12/2016 | 7451.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/12/2016 | 260.00 | 02442594000116 | RADIO LOCAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E RETRANSMISSÃO NA PRATA FM DAS SESSOES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/12/2016 | 2700.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 13/12/2016 | 67.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/12/2016 | 69.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/12/2016 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares, relativo ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/12/2016 | 95.00 | 00029126260808 | SIMONE ZUZA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE XEROX, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/12/2016 | 500.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COM GFIP, RAIS E GPS DESTA CÂMARA MUICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/12/2016 | 227.50 | 07114496000173 | PLINIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PENDENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/12/2016 | 136.50 | 07114496000173 | PLINIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024