| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA OSTENSIVA COMO TAMBEM NAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 22/01/2016 | 10209.16 | 08560781000180 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 22/01/2016 | 45000.00 | 08560781000180 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 22/01/2016 | 3000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO E ELABORAÇAO DO BALANCETE E FOLHA DE PAGAMENTO, COMO TAMBEM ENVIO DOS ARQUIVOS DO SAGRES, JUNTO AO TCE/PB, NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 22/01/2016 | 2500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. REF. A SERV. DE CONSULTOR JURIDICO, PERANTE A MESA DIRETORA, BEM COMO, PERANTE AS COMISSOES PERMANENTES DA CASA, ASSESSORAMENTO DIRETO A PRESIDENCIA DA MESA DIRETORA,ELABORAÇAO DE PARECERES TRAMITANDO PLEAS COMISSOES PERMANENTES E PELO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, E FUNCIONAR COMO DEFENSOR DOS INTERESSES DO PODER LEGISLATIVO EM JUIZO,NO AMBITO DO 1º GRAU,NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 22/01/2016 | 1200.00 | 00005374681451 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE CALCULOS E PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP, ELABORAÇAO DA DIRF-DECLARAÇAO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE E ELABORAÇAO DA RAIS-RELAÇAO ANUAL DE INFORMAÇOES SOCIAIS, DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 22/01/2016 | 7.03 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 03/02/2016 | 600.00 | 00001839198400 | AUREA CRISTINA BARROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO E ABASTECIMENTO DE SITE E REDES SOCIAIS, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 03/02/2016 | 500.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FILAMGENS DAS SESSOES DESTA CAMARA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 03/02/2016 | 700.00 | 16584505000180 | ESMAILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, DECRETOS,PORTARIAS, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DAS SESSOES E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESE PÚBLICO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 03/02/2016 | 435.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TRES BANDEIRAS E CORDAO PARA HASTEAMENTO CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 03/02/2016 | 500.00 | 09208484000133 | EUDA MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO, ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO,NA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 03/02/2016 | 500.00 | 09208484000133 | EUDA MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO, ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO,NA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 03/02/2016 | 647.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA NO MES DE JANEIRO DE 2016, NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 03/02/2016 | 600.00 | 00001839198400 | AUREA CRISTINA BARROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO E ABASTECIMENTO DE SITE E REDES SOCIAIS, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 03/02/2016 | 1068.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, , DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 03/02/2016 | 78.54 | 34028316370970 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 03/02/2016 | 2900.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VOYAGE 1.6 COMPLETO, PLACA QFI 9055, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, PARA ATENDER A PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 04/02/2016 | 2700.00 | 00046751696434 | FAUSTINO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REBOCO, PINTURA E RETELHAMENTO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 04/02/2016 | 1578.32 | 41118654000100 | TEREZA CRISTINA MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 9055 DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 04/02/2016 | 780.56 | 41118654000100 | TEREZA CRISTINA MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 9055 DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 04/02/2016 | 700.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA OSTENSIVA COMO TAMBEM NAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 12/02/2016 | 600.00 | 00070184699452 | WELLINGTON MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS COM REVISAO E INSTALACAO ELETRICA, INSTALACAO DE REFLETORES, TROCA DE INTERRUPTORES, TOMADAS E LAMPADAS DESTA CASA CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 15/02/2016 | 647.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 18/02/2016 | 1200.00 | 00005374681451 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE CALCULOS E PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP, ELABORAÇAO DA DIRF-DECLARAÇAO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE E ELABORAÇAO DA RAIS-RELAÇAO ANUAL DE INFORMAÇOES SOCIAIS, DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 18/02/2016 | 2500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. REF. A SERV. DE CONSULTOR JURIDICO, PERANTE A MESA DIRETORA, BEM COMO, PERANTE AS COMISSOES PERMANENTES DA CASA, ASSESSORAMENTO DIRETO A PRESIDENCIA DA MESA DIRETORA,ELABORAÇAO DE PARECERES TRAMITANDO PLEAS COMISSOES PERMANENTES E PELO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, E FUNCIONAR COMO DEFENSOR DOS INTERESSES DO PODER LEGISLATIVO EM JUIZO,NO AMBITO DO 1º GRAU,NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 18/02/2016 | 10209.16 | 08560781000180 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 18/02/2016 | 45000.00 | 08560781000180 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 18/02/2016 | 500.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FILAMGENS DAS SESSOES DESTA CAMARA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 18/02/2016 | 600.00 | 00055972101491 | PEDRO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA PARA CUSTEAR DESPESAS DO ENCONTRO REALIZADO NO TCE-PB REFERENTE AS MUNDANCAS NO SAGRES PARA O EXERCICIO DE 2016/2017 REALIZADO NA SEDE DO TCE-PB NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 19/02/2016 | 2900.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VOYAGE 1.6 COMPLETO, PLACA QFI 9055, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, PARA ATENDER A PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 19/02/2016 | 37.44 | 34028316370970 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 22/02/2016 | 650.00 | 16584505000180 | ESMAILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, DECRETOS,PORTARIAS, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DAS SESSOES E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESE PÚBLICO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 23/02/2016 | 3000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO E ELABORAÇAO DO BALANCETE E FOLHA DE PAGAMENTO, COMO TAMBEM ENVIO DOS ARQUIVOS DO SAGRES, JUNTO AO TCE/PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 23/02/2016 | 910.98 | 03841826000171 | PEG PAG - MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 23/02/2016 | 315.00 | 03841826000171 | PEG PAG - MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 23/02/2016 | 822.92 | 03841826000171 | PEG PAG - MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 24/02/2016 | 1200.00 | 00005016341427 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E LUBRIFICACAO DOS VENTILADORES DO AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 E 24.000 BTUS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 24/02/2016 | 570.00 | 00005016341427 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT LG 24 MIL BTUS NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 24/02/2016 | 500.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FILAMGENS DAS SESSOES DESTA CAMARA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 27/02/2016 | 13007.97 | 08560781000180 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO MES DE JANEIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 27/02/2016 | 14730.73 | 08560781000180 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO MES DE FEVEREIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 27/02/2016 | 600.00 | 00001839198400 | AUREA CRISTINA BARROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO E ABASTECIMENTO DE SITE E REDES SOCIAIS, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 27/02/2016 | 7.03 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 27/02/2016 | 223.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA , DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 27/02/2016 | 883.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, , DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 27/02/2016 | 168.01 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO EM VEICULO LOCADO DESTA CASA CONFORME COMPROVANTE FISCAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 27/02/2016 | 9330.34 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA FACHADA DO PREDIO DESTA CASA COM APLICAÇÃO DE POCELANATO REFORMA DA CALÇADA EM POCELANATO COM ASSESSIBILIDADE CORRIRRIMÕES ILUMINÇÃO E APLICAÇÃO DE LETREIROS EM INOX CONFORME CONTRATO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 27/02/2016 | 3690.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 AR CONDICIONADO LG SPLIT 24000 BTUS, NA, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 01/03/2016 | 1121.00 | 07523725000103 | SANDRO PRESENTES- ALEXANDRO LOPES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (lixeira e iluminação em led). CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 01/03/2016 | 650.00 | 00080510051472 | FRANCILEUDO SUZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO PREDIO DAS SESSOES ORDINARIAS QUE SAO REALIZADAS NESTA CASA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/03/2016 | 3179.42 | 02918631000110 | AANTONIO ANDRE GALDINO SOARES-SOARES CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, MATERIAL ELETRICO E PLUVIAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 07/03/2016 | 671.39 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 07/03/2016 | 600.00 | 00001839198400 | AUREA CRISTINA BARROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO E ABASTECIMENTO DE SITE E REDES SOCIAIS, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 08/03/2016 | 675.00 | 10342805000177 | GERALDO LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BACIA SANITARIA ACOPLADA, LAVATORIO, COLUNA P PIA, ASSENTO SANITARIO, FECHADURA DESTINADO A REFORMA DE BANHEIRO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 10/03/2016 | 3000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO E ELABORAÇAO DO PCA ANO 2015, COMO TAMBEM ENVIO DOS ARQUIVOS DO SAGRES, JUNTO AO TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 11/03/2016 | 1200.00 | 00005374681451 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE CALCULOS E PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP, ELABORAÇAO DA DIRF-DECLARAÇAO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE E ELABORAÇAO DA RAIS-RELAÇAO ANUAL DE INFORMAÇOES SOCIAIS, DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 11/03/2016 | 2500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. REF. A SERV. DE CONSULTOR JURIDICO, PERANTE A MESA DIRETORA, BEM COMO, PERANTE AS COMISSOES PERMANENTES DA CASA, ASSESSORAMENTO DIRETO A PRESIDENCIA DA MESA DIRETORA,ELABORAÇAO DE PARECERES TRAMITANDO PLEAS COMISSOES PERMANENTES E PELO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, E FUNCIONAR COMO DEFENSOR DOS INTERESSES DO PODER LEGISLATIVO EM JUIZO,NO AMBITO DO 1º GRAU,NO MES DE MARCO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 14/03/2016 | 460.00 | 00009081002481 | TCHARLES DA SILVA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM RECARGA DE TONNER, MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON, FORMATACAO DE COMPUTADOR E LIMPEZA DE GABINETE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 15/03/2016 | 647.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA NO MES DE MARCO DE 2016, NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 17/03/2016 | 500.00 | 09208484000133 | EUDA MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO, ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO,NA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 17/03/2016 | 5130.00 | 24283640000114 | RANIERE DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MASTROS EM INOX, COLOCACAO DE PERSIANAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 18/03/2016 | 2900.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VOYAGE 1.6 COMPLETO, PLACA QFI 9055, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2016, PARA ATENDER A PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 20/03/2016 | 10209.16 | 08560781000180 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 20/03/2016 | 45000.00 | 08560781000180 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 21/03/2016 | 650.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA OSTENSIVA COMO TAMBEM NAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 21/03/2016 | 650.00 | 16584505000180 | ESMAILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, DECRETOS,PORTARIAS, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DAS SESSOES E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESE PÚBLICO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 22/03/2016 | 1098.44 | 41118654000100 | TEREZA CRISTINA MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 9055 DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 22/03/2016 | 3000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO E ELABORAÇAO DO BALANCETE E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARCO DE 2016, COMO TAMBEM ENVIO DOS ARQUIVOS DO SAGRES, JUNTO AO TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 23/03/2016 | 500.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FILMAGENS DAS SESSOES DESTA CAMARA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 29/03/2016 | 140.00 | 08873229000142 | MARIA BEZERRA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM APARELHO TELEFONICO S/FIO INTELBRAS TS40 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 30/03/2016 | 500.00 | 09208484000133 | EUDA MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO, ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO,NA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MARCO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 30/03/2016 | 600.00 | 00055972101491 | PEDRO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 31/03/2016 | 255.00 | 03841826000171 | PEG PAG - MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 31/03/2016 | 868.46 | 03841826000171 | PEG PAG - MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 31/03/2016 | 190.00 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A REEMBOLSO COM DESPESA DE COMBUSTIVEL COM VIAGEM A JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 31/03/2016 | 585.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, , DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 31/03/2016 | 74.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA , DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 31/03/2016 | 765.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, , DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 31/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA , DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 31/03/2016 | 17.73 | 34028316370970 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 31/03/2016 | 13529.85 | 08560781000180 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO MES DE MARCO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 31/03/2016 | 7.91 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 31/03/2016 | 3.00 | 08560781000180 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO MES DE MARCO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 31/03/2016 | 15.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TED), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 31/03/2016 | 557.53 | 03841826000171 | PEG PAG - MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/04/2016 | 1595.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CABOS, MICROFONE E CONECTORESNCONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 02/04/2016 | 450.00 | 00018880363468 | ANTONIO GONÇALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENCAO NO SOM DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 02/04/2016 | 149.79 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO EM VEICULO LOCADO DESTA CASA CONFORME COMPROVANTE FISCAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 06/04/2016 | 600.00 | 00055972101491 | PEDRO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 07/04/2016 | 600.00 | 00009274142447 | EFRAIM MAGALHAES DE QUEIROZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E ABASTECIMENTO DE SITES E REDES SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 07/04/2016 | 600.00 | 00001839198400 | AUREA CRISTINA BARROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO E ABASTECIMENTO DE SITE E REDES SOCIAIS, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 10/04/2016 | 2.93 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 10/04/2016 | 120.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 12/04/2016 | 647.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA NO MES DE ABRIL DE 2016, NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 19/04/2016 | 502.20 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIO COM AUTENTICACOES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/04/2016 | 2900.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VOYAGE 1.6 COMPLETO, PLACA QFI 9055, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, PARA ATENDER A PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 20/04/2016 | 11089.16 | 08560781000180 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 20/04/2016 | 45000.00 | 08560781000180 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000099 | 20/04/2016 | 3000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO E ELABORAÇAO DO BALANCETE E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2016, COMO TAMBEM ENVIO DOS ARQUIVOS DO SAGRES, JUNTO AO TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 20/04/2016 | 150.00 | 00004374440402 | AGENILDO DOS SANTOS VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES FUNERARIA EM NOME DESTA CASA LEGISLATIVA EM PESAR PELO FALECIMENTO DA SRA. GERALDA LOPES FERREIRA, ESPOSA DO SUPLENTE VEREADOR NEVES BADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 20/04/2016 | 181.00 | 00098294075434 | EDVALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO CONFECCAO DE CHAVES E MANUTENCAO DE FECHADURAS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 20/04/2016 | 300.00 | 07704037000140 | REGIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA EM ACO ESCOVADO ( INAUGURACAO DA REFORMA DA FACHADA DESTA CASA LEGISLATIVA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 20/04/2016 | 990.00 | 12205376000111 | JOSE ROBSON LEITE BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO PARA FACHADAS EM VIDROS E TAPETES E CONFECCAO DE UMA PLACA EM VIDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 20/04/2016 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO- PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2016 NO DIARIO OFICIAL 22.04.2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 20/04/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO- AVISO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2016 NO DIARIO OFICIAL 20.04.2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 20/04/2016 | 4530.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COM.DE PROD. DE INF. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM COMPUTADOR HP 402 CORE i3 4GB HD DE 1 TE, MONITOR AOC DE 19,5, NO BREAK DE 600VA, IMPRESSORA MULTILASER HP M125, TECLADO MICROSOFT, MOUSE, TONNER, CARTUCHO CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 20/04/2016 | 1200.00 | 00005374681451 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE CALCULOS E PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP, ELABORAÇAO DA DIRF-DECLARAÇAO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE E ELABORAÇAO DA RAIS-RELAÇAO ANUAL DE INFORMAÇOES SOCIAIS, DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 20/04/2016 | 79.14 | 34028316370970 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 20/04/2016 | 500.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FILMAGENS DAS SESSOES DESTA CAMARA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 20/04/2016 | 2500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. REF. A SERV. DE CONSULTOR JURIDICO, PERANTE A MESA DIRETORA, BEM COMO, PERANTE AS COMISSOES PERMANENTES DA CASA, ASSESSORAMENTO DIRETO A PRESIDENCIA DA MESA DIRETORA,ELABORAÇAO DE PARECERES TRAMITANDO PLEAS COMISSOES PERMANENTES E PELO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, E FUNCIONAR COMO DEFENSOR DOS INTERESSES DO PODER LEGISLATIVO EM JUIZO,NO AMBITO DO 1º GRAU,NO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 20/04/2016 | 650.00 | 16584505000180 | ESMAILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, DECRETOS,PORTARIAS, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DAS SESSOES E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESE PÚBLICO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 20/04/2016 | 1178.94 | 41118654000100 | TEREZA CRISTINA MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE O MES DE MARCO DE 2016, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 9055 DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 27/04/2016 | 500.00 | 09208484000133 | EUDA MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO, ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO,NA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 28/04/2016 | 650.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA OSTENSIVA COMO TAMBEM NAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 28/04/2016 | 663.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 18 CAMISAS MALHA PIQUET E TRECOLINE, DESTINADO AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 28/04/2016 | 659.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, , DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 28/04/2016 | 166.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA , DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 29/04/2016 | 10395.20 | 08560781000180 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO MES DE ABRIL de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 29/04/2016 | 16.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TED), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 02/05/2016 | 155.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA , DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 02/05/2016 | 888.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, , DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 03/05/2016 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO- AVISO DE RESULTADO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2016 NO JORNAL A UNIAO DE 04.05.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 03/05/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO- AVISO DE RESULTADO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2016 NO DIARIO OFICIAL DE 04.05.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 03/05/2016 | 2500.00 | 16559186000153 | CLARA EFIGENIA MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS COM BUFFET, ALUGUEL DE TENDA E CADEIRAS COM A REALIZACAO DA INAUGURACAO COM REFORMA DA FACHADA DESTA CASA LEGISLATIVA E ENTREGA DE TITULOS DE CIDADAO PIANCOENSE AO SR GOVERNADOR E OUTRASAUTORIDADES, MOCOES DE APLAUSO A DIVERSAS AUTORIDADES QUE ESTIVERAM PRESENTES NESTA SOLENIDADE REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 05/05/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO- TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2016 NO DIARIO OFICIAL DE 06.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 05/05/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO- TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2016 NO JORNAL A UNIAO DE 06.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 06/05/2016 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO- EXTRATO DE CONTRATO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2016 NO JORNAL A UNIAO DE 07.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 06/05/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO- EXTRATO DE CONTRATO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2016 NO DIARIO OFICIAL DE 07.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 11/05/2016 | 1445.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO - CONVITE, TITULO DE CIDADAO, MOCAO DE APLUSOS E PASTA ARQUIVO PAPEL TRIPLEX LAMINADO PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 12/05/2016 | 1457.44 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 13/05/2016 | 1330.00 | 00002636386424 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA DE VIDRO, CONFECCAO DE 4 PROLONGADORES E CONFECCAO DE 14 QUADROS DE ALUMINIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 13/05/2016 | 647.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA NO MES DE MAIO DE 2016, NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 16/05/2016 | 2164.88 | 03841826000171 | PEG PAG - MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 16/05/2016 | 665.22 | 03841826000171 | PEG PAG - MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 16/05/2016 | 255.00 | 03841826000171 | PEG PAG - MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 17/05/2016 | 600.00 | 00009274142447 | EFRAIM MAGALHAES DE QUEIROZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E ABASTECIMENTO DE SITES E REDES SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 17/05/2016 | 500.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FILMAGENS DAS SESSOES DESTA CAMARA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 17/05/2016 | 600.00 | 00001839198400 | AUREA CRISTINA BARROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO E ABASTECIMENTO DE SITE E REDES SOCIAIS, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 19/05/2016 | 2500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. REF. A SERV. DE CONSULTOR JURIDICO, PERANTE A MESA DIRETORA, BEM COMO, PERANTE AS COMISSOES PERMANENTES DA CASA, ASSESSORAMENTO DIRETO A PRESIDENCIA DA MESA DIRETORA,ELABORAÇAO DE PARECERES TRAMITANDO PLEAS COMISSOES PERMANENTES E PELO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, E FUNCIONAR COMO DEFENSOR DOS INTERESSES DO PODER LEGISLATIVO EM JUIZO,NO AMBITO DO 1º GRAU,NO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 19/05/2016 | 1200.00 | 00005374681451 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE CALCULOS E PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP, ELABORAÇAO DA DIRF-DECLARAÇAO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE E ELABORAÇAO DA RAIS-RELAÇAO ANUAL DE INFORMAÇOES SOCIAIS, DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 20/05/2016 | 45000.00 | 08560781000180 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 20/05/2016 | 11089.16 | 08560781000180 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 20/05/2016 | 2900.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VOYAGE 1.6 COMPLETO, PLACA QFI 9055, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, PARA ATENDER A PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 20/05/2016 | 600.00 | 00055972101491 | PEDRO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA , FUNASA E CAGEPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 20/05/2016 | 150.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 20/05/2016 | 650.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA OSTENSIVA COMO TAMBEM NAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 20/05/2016 | 650.00 | 16584505000180 | ESMAILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, DECRETOS,PORTARIAS, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DAS SESSOES E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESE PÚBLICO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 24/05/2016 | 500.00 | 09208484000133 | EUDA MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO, ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO,NA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 25/05/2016 | 600.00 | 00007058058407 | JOSE FREITAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPOSICAO DE PARTE DO REBOCO DA SECRETARIA COMO TAMBEM CONSTRUCAO DA COBERTA DA AREA DA COZINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000150 | 25/05/2016 | 3000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO E ELABORAÇAO DO BALANCETE E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MAIO DE 2016, COMO TAMBEM ENVIO DOS ARQUIVOS DO SAGRES, JUNTO AO TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 25/05/2016 | 1780.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM ARMARIO PLATA COM UMA PORTA CORRER MD TABACO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 25/05/2016 | 1280.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMGAVETEIRO PLATA COM S GAVETAS MD TABACO, KIT OFFICE PLATA C 2 GAVETAS MD TABACO E MESA PLATA MASTER 1,60 MD TABACO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 30/05/2016 | 992.30 | 41118654000100 | TEREZA CRISTINA MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 9055 DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 30/05/2016 | 107.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 30/05/2016 | 553.63 | 34028316370970 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM SEDEX DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 30/05/2016 | 22.30 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 30/05/2016 | 3348.07 | 08560781000180 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO MES DE ABRIL de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 30/05/2016 | 13715.45 | 08560781000180 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO MES DE MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 30/05/2016 | 7.91 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TED), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 07/06/2016 | 155.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA , DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 20/06/2016 | 350.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALMOCO OFERECIDO AO SR. SECRETARIO DE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, LAU SIQUEIRA E SUA COMITIVA, DURANTE VISITA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 20/06/2016 | 680.00 | 07523725000103 | SANDRO PRESENTES- ALEXANDRO LOPES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (Material de cozinha). CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 20/06/2016 | 910.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, , DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000164 | 20/06/2016 | 2700.00 | 00002475258470 | DEMETRIO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE CONSULTOR JURIDICO PERANTE A MESA DIRETORA, BEM COMO, PERANTE AS COMISSOES PERMANENTES DA CASA, ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO A PRESIDENCIA DA MESA DIRETORA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000165 | 21/06/2016 | 3000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO E ELABORAÇAO DO BALANCETE E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JUNHO DE 2016, COMO TAMBEM ENVIO DOS ARQUIVOS DO SAGRES, JUNTO AO TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 21/06/2016 | 650.00 | 16584505000180 | ESMAILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, DECRETOS,PORTARIAS, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DAS SESSOES E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESE PÚBLICO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 21/06/2016 | 2900.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VOYAGE 1.6 COMPLETO, PLACA QFI 9055, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, PARA ATENDER A PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 21/06/2016 | 600.00 | 00009274142447 | EFRAIM MAGALHAES DE QUEIROZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E ABASTECIMENTO DE SITES E REDES SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 21/06/2016 | 1200.00 | 00005374681451 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE CALCULOS E PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP, ELABORAÇAO DA DIRF-DECLARAÇAO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE E ELABORAÇAO DA RAIS-RELAÇAO ANUAL DE INFORMAÇOES SOCIAIS, DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 21/06/2016 | 600.00 | 00001839198400 | AUREA CRISTINA BARROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO E ABASTECIMENTO DE SITE E REDES SOCIAIS, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 21/06/2016 | 888.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, , DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 21/06/2016 | 13326.70 | 08560781000180 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 21/06/2016 | 45000.00 | 08560781000180 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 21/06/2016 | 650.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA OSTENSIVA COMO TAMBEM NAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 21/06/2016 | 500.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FILMAGENS DAS SESSOES DESTA CAMARA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 21/06/2016 | 104.97 | 34028316370970 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 21/06/2016 | 104.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 27/06/2016 | 500.00 | 09208484000133 | EUDA MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO, ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO,NA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 27/06/2016 | 1189.56 | 41118654000100 | TEREZA CRISTINA MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 9055 DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 27/06/2016 | 15.82 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TED), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 27/06/2016 | 14011.87 | 08560781000180 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO MES DE JUNHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 27/06/2016 | 665.22 | 03841826000171 | PEG PAG - MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 08/07/2016 | 1409.84 | 03841826000171 | PEG PAG - MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 08/07/2016 | 180.00 | 03841826000171 | PEG PAG - MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 08/07/2016 | 561.80 | 03841826000171 | PEG PAG - MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 10/07/2016 | 5.95 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 10/07/2016 | 108.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 13/07/2016 | 2780.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DOIS ARMARIOS REGISTRADOR PANDIN PASTA AZ CINZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 14/07/2016 | 647.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA NO MES DE JUNHO DE 2016, NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 14/07/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO- EXTRATO DE CONTRATO PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2016 NO DIARIO OFICIAL DE 15.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 14/07/2016 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO- EXTRATO DE CONTRATO PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2016 NO JORNAL A UNIAO DE 15.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 15/07/2016 | 600.00 | 00009274142447 | EFRAIM MAGALHAES DE QUEIROZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E ABASTECIMENTO DE SITES E REDES SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 15/07/2016 | 600.00 | 00001839198400 | AUREA CRISTINA BARROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO E ABASTECIMENTO DE SITE E REDES SOCIAIS, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 18/07/2016 | 400.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COM.DE PROD. DE INF. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 ESTABILIZADORES DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 20/07/2016 | 2900.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VOYAGE 1.6 COMPLETO, PLACA QFI 9055, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, PARA ATENDER A PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 20/07/2016 | 650.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA OSTENSIVA COMO TAMBEM NAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000198 | 20/07/2016 | 2700.00 | 00002475258470 | DEMETRIO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE CONSULTOR JURIDICO PERANTE A MESA DIRETORA, BEM COMO, PERANTE AS COMISSOES PERMANENTES DA CASA, ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO A PRESIDENCIA DA MESA DIRETORA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 20/07/2016 | 650.00 | 16584505000180 | ESMAILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, DECRETOS,PORTARIAS, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DAS SESSOES E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESE PÚBLICO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 20/07/2016 | 500.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FILMAGENS DAS SESSOES DESTA CAMARA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 20/07/2016 | 45000.00 | 08560781000180 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 20/07/2016 | 16404.99 | 08560781000180 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016 E PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 20/07/2016 | 815.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, , DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 20/07/2016 | 15019.09 | 08560781000180 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO MES DE JULHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 20/07/2016 | 1200.00 | 00005374681451 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE CALCULOS E PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP, ELABORAÇAO DA DIRF-DECLARAÇAO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE E ELABORAÇAO DA RAIS-RELAÇAO ANUAL DE INFORMAÇOES SOCIAIS, DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 21/07/2016 | 1798.70 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 22/07/2016 | 680.00 | 00009970558471 | JOSE PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM ORNAMENTACAO COM PLANTAS NO JARDIM D AFACHADA PRINCIPAL DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 25/07/2016 | 500.00 | 09208484000133 | EUDA MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO, ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO,NA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 29/07/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO- RESULTADO EXTRATO DE CONTRATO PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2016 NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE 30.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000208 | 29/07/2016 | 3000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO E ELABORAÇAO DO BALANCETE E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JULHO DE 2016, COMO TAMBEM ENVIO DOS ARQUIVOS DO SAGRES, JUNTO AO TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 29/07/2016 | 42.56 | 04865760000112 | FUNESBOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 29/07/2016 | 500.00 | 00005374681451 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS AO MUNICIPIO DE PATOS DE JANEIRO A MAIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 29/07/2016 | 7.91 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TED), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 29/07/2016 | 2.70 | 04865760000112 | FUNESBOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTO EMPENHO A VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 01/08/2016 | 647.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA NO MES DE JULHO DE 2016, NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 01/08/2016 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO- RESULTADO EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº /2016 NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE 01.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 03/08/2016 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO- RESULTADO EXTRATO DE CONTRATO Nº /2016 NO JORNAL A UNIAO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE 04.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 10/08/2016 | 520.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COM.DE PROD. DE INF. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 UMA FONTE PARA MICROFONES INSTALADA NO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 11/08/2016 | 600.00 | 00009274142447 | EFRAIM MAGALHAES DE QUEIROZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E ABASTECIMENTO DE SITES E REDES SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 11/08/2016 | 600.00 | 00001839198400 | AUREA CRISTINA BARROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO E ABASTECIMENTO DE SITE E REDES SOCIAIS, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 12/08/2016 | 788.58 | 03841826000171 | PEG PAG - MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 12/08/2016 | 255.00 | 03841826000171 | PEG PAG - MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERALINDAIA 20 LT DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 12/08/2016 | 1005.54 | 03841826000171 | PEG PAG - MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 15/08/2016 | 1720.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM GAVETEIRO PLATA COM 02 GAVETAS POP NEW AMENDOA ,UMA MESA PLATA POP NEW E UM REGISTRADOR PANDIM PASTA AZ CINZA DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 15/08/2016 | 360.00 | 00034282386487 | ANTONIO TEIXEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DETETIZACAO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000227 | 15/08/2016 | 3000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO E ELABORAÇAO DO BALANCETE E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2016, COMO TAMBEM ENVIO DOS ARQUIVOS DO SAGRES, JUNTO AO TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000225 | 16/08/2016 | 2700.00 | 00002475258470 | DEMETRIO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE CONSULTOR JURIDICO PERANTE A MESA DIRETORA, BEM COMO, PERANTE AS COMISSOES PERMANENTES DA CASA, ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO A PRESIDENCIA DA MESA DIRETORA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 16/08/2016 | 1200.00 | 00005374681451 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS REFERENTE A ELABORACAO DE CALCULOS E PROCESSAMENTOS DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP, EABORACAO DA DIRF, RAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 17/08/2016 | 500.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FILMAGENS DAS SESSOES DESTA CAMARA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 17/08/2016 | 753.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, , DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 19/08/2016 | 650.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA OSTENSIVA COMO TAMBEM NAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000231 | 19/08/2016 | 1336.36 | 41118654000100 | TEREZA CRISTINA MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 9055 DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 19/08/2016 | 500.00 | 09208484000133 | EUDA MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO, ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO,NA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 19/08/2016 | 2900.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VOYAGE 1.6 COMPLETO, PLACA QFI 9055, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, PARA ATENDER A PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 19/08/2016 | 45000.00 | 08560781000180 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 19/08/2016 | 11089.16 | 08560781000180 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 19/08/2016 | 647.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA NO MES DE AGOSTO DE 2016, NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 22/08/2016 | 650.00 | 16584505000180 | ESMAILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, DECRETOS,PORTARIAS, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DAS SESSOES E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESE PÚBLICO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 25/08/2016 | 550.00 | 17161780000154 | ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE, MANUTENÇÃO DE 02(DOIS) MICROCOMPUTADORES COM TROCAS DE PLACAS E FORMATACAO E MANUTENCAO COM LIMPEZA DE IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 25/08/2016 | 101.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 25/08/2016 | 63.93 | 34028316370970 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 25/08/2016 | 13260.45 | 08560781000180 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO MES DE AGOSTO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 25/08/2016 | 17.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TED), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 14/09/2016 | 647.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA NO MES DE SETEMBRO DE 2016, NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 14/09/2016 | 600.00 | 00009274142447 | EFRAIM MAGALHAES DE QUEIROZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E ABASTECIMENTO DE SITES E REDES SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 14/09/2016 | 750.00 | 00004829705450 | WILLIAM DE ASSIS BARROS SIMOA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA QUALIDADE DE ARQUITETO E URBANISTA NA ELABORACAO DE UM PROJETO ARQUITETONICO PARA FINS DE REGULARIZACAO DE OBRA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 14/09/2016 | 600.00 | 00001839198400 | AUREA CRISTINA BARROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO E ABASTECIMENTO DE SITE E REDES SOCIAIS, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 19/09/2016 | 1450.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 EXTINTORES DE INCENDIO E PLACAS DE SINALIZACAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000248 | 19/09/2016 | 2700.00 | 00002475258470 | DEMETRIO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE CONSULTOR JURIDICO PERANTE A MESA DIRETORA, BEM COMO, PERANTE AS COMISSOES PERMANENTES DA CASA, ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO A PRESIDENCIA DA MESA DIRETORA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000249 | 19/09/2016 | 1368.83 | 41118654000100 | TEREZA CRISTINA MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 9055 DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 19/09/2016 | 1200.00 | 00005374681451 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS REFERENTE A ELABORACAO DE CALCULOS E PROCESSAMENTOS DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP, EABORACAO DA DIRF, RAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 19/09/2016 | 650.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA OSTENSIVA COMO TAMBEM NAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 19/09/2016 | 45000.00 | 08560781000180 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 19/09/2016 | 11089.16 | 08560781000180 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 20/09/2016 | 2900.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VOYAGE 1.6 COMPLETO, PLACA QFI 9055, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, PARA ATENDER A PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 20/09/2016 | 500.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FILMAGENS DAS SESSOES DESTA CAMARA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 20/09/2016 | 650.00 | 16584505000180 | ESMAILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, DECRETOS,PORTARIAS, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DAS SESSOES E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESE PÚBLICO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 20/09/2016 | 500.00 | 09208484000133 | EUDA MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO, ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO,NA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 21/09/2016 | 22.66 | 34028316370970 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 21/09/2016 | 104.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 22/09/2016 | 774.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, , DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000261 | 30/09/2016 | 3000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO E ELABORAÇAO DO BALANCETE E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2016, COMO TAMBEM ENVIO DOS ARQUIVOS DO SAGRES, JUNTO AO TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 30/09/2016 | 70.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA , DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 30/09/2016 | 7.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 10/10/2016 | 647.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA NO MES DE OUTUBRO DE 2016, NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 11/10/2016 | 600.00 | 00001839198400 | AUREA CRISTINA BARROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO E ABASTECIMENTO DE SITE E REDES SOCIAIS, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 11/10/2016 | 600.00 | 00009274142447 | EFRAIM MAGALHAES DE QUEIROZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E ABASTECIMENTO DE SITES E REDES SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 13/10/2016 | 450.00 | 00089871316453 | LINDOALDO NUNES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA INSTALACAO DA REDE ELETRICA DESTA CAMARA COMO A INSTALACAO DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA EM TODAS AS SAIDAS DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 18/10/2016 | 650.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA OSTENSIVA COMO TAMBEM NAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 18/10/2016 | 1460.52 | 03841826000171 | PEG PAG - MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 18/10/2016 | 170.00 | 03841826000171 | PEG PAG - MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 18/10/2016 | 897.85 | 03841826000171 | PEG PAG - MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000272 | 18/10/2016 | 1420.28 | 41118654000100 | TEREZA CRISTINA MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 9055 DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 18/10/2016 | 2162.16 | 02918631000110 | AANTONIO ANDRE GALDINO SOARES-SOARES CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, MATERIAL ELETRICO E PLUVIAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 19/10/2016 | 1200.00 | 00005374681451 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS REFERENTE A ELABORACAO DE CALCULOS E PROCESSAMENTOS DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP, EABORACAO DA DIRF, RAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0000275 | 19/10/2016 | 1841.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000276 | 19/10/2016 | 2700.00 | 00002475258470 | DEMETRIO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE CONSULTOR JURIDICO PERANTE A MESA DIRETORA, BEM COMO, PERANTE AS COMISSOES PERMANENTES DA CASA, ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO A PRESIDENCIA DA MESA DIRETORA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 19/10/2016 | 500.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FILMAGENS DAS SESSOES DESTA CAMARA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 20/10/2016 | 650.00 | 16584505000180 | ESMAILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, DECRETOS,PORTARIAS, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DAS SESSOES E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESE PÚBLICO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 20/10/2016 | 104.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 20/10/2016 | 85.24 | 34028316370970 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 20/10/2016 | 11089.16 | 08560781000180 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 20/10/2016 | 45000.00 | 08560781000180 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 20/10/2016 | 750.00 | 00004829705450 | WILLIAM DE ASSIS BARROS SIMOA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO da segunda PARCELA REFERENTE NA QUALIDADE DE ARQUITETO E URBANISTA NA ELABORACAO DE UM PROJETO ARQUITETONICO PARA FINS DE REGULARIZACAO DE OBRA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 20/10/2016 | 500.00 | 09208484000133 | EUDA MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO, ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO,NA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 20/10/2016 | 2900.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VOYAGE 1.6 COMPLETO, PLACA QFI 9055, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, PARA ATENDER A PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000286 | 21/10/2016 | 3000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO E ELABORAÇAO DO BALANCETE E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE OUTUBRO DE 2016, COMO TAMBEM ENVIO DOS ARQUIVOS DO SAGRES, JUNTO AO TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 26/10/2016 | 315.00 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIO COM AUTENTICACOES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 28/10/2016 | 609.00 | 07523725000103 | SANDRO PRESENTES- ALEXANDRO LOPES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (Material de cozinha). CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000289 | 28/10/2016 | 3000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO E ELABORAÇAO Da PRESTACAO DE CONTAS ANUAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 28/10/2016 | 947.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, , DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 28/10/2016 | 90.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA , DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 28/10/2016 | 13507.95 | 08560781000180 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO MES DE SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 28/10/2016 | 0.18 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTO DE NOTA DE SERVIÇOS DE CARTORIO COM AUTENTICACOES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 28/10/2016 | 7.91 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 09/11/2016 | 600.00 | 00001839198400 | AUREA CRISTINA BARROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO E ABASTECIMENTO DE SITE E REDES SOCIAIS, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 09/11/2016 | 600.00 | 00009274142447 | EFRAIM MAGALHAES DE QUEIROZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E ABASTECIMENTO DE SITES E REDES SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000297 | 17/11/2016 | 1800.22 | 41118654000100 | TEREZA CRISTINA MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE O MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 9055 DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 18/11/2016 | 4000.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO - PASTA PORTA DOCUMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 18/11/2016 | 2900.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO VOYAGE 1.6 COMPLETO, PLACA QFI 9055, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, PARA ATENDER A PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 18/11/2016 | 500.00 | 09208484000133 | EUDA MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO, ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO,NA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 21/11/2016 | 1200.00 | 00005374681451 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS REFERENTE A ELABORACAO DE CALCULOS E PROCESSAMENTOS DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP, EABORACAO DA DIRF, RAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 21/11/2016 | 104.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 21/11/2016 | 5.01 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 21/11/2016 | 11089.16 | 08560781000180 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 21/11/2016 | 45000.00 | 08560781000180 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 21/11/2016 | 1272.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, , DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 21/11/2016 | 42.62 | 34028316370970 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 21/11/2016 | 650.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA OSTENSIVA COMO TAMBEM NAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 24/11/2016 | 500.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FILMAGENS DAS SESSOES DESTA CAMARA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 24/11/2016 | 650.00 | 16584505000180 | ESMAILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, DECRETOS,PORTARIAS, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DAS SESSOES E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESE PÚBLICO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000311 | 24/11/2016 | 2700.00 | 00002475258470 | DEMETRIO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE CONSULTOR JURIDICO PERANTE A MESA DIRETORA, BEM COMO, PERANTE AS COMISSOES PERMANENTES DA CASA, ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO A PRESIDENCIA DA MESA DIRETORA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 24/11/2016 | 647.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 25/11/2016 | 1046.09 | 03841826000171 | PEG PAG - MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 25/11/2016 | 1226.55 | 03841826000171 | PEG PAG - MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 25/11/2016 | 180.00 | 03841826000171 | PEG PAG - MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000316 | 30/11/2016 | 3000.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO E ELABORAÇAO DO BALANCETE E FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 30/11/2016 | 13507.95 | 08560781000180 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 30/11/2016 | 13537.45 | 08560781000180 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 30/11/2016 | 7.91 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 01/12/2016 | 175.01 | 11372084001859 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBS E SERVICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL COMO RESSARCIMENTO DE DESPESA DO PRESIDENTE DESTA CASA CONFORME COMPROVANTE FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 12/12/2016 | 1200.00 | 00055972101491 | PEDRO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA CASA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 12/12/2016 | 1000.00 | 16559186000153 | CLARA EFIGENIA MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS COM BUFFET NA ENTREGA DE TITULOS DE CIDADAO PIANCOENSE NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 13/12/2016 | 350.00 | 00018880363468 | ANTONIO GONÇALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENCAO NO SOM (MESA E CAIXA DE SOM) DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 13/12/2016 | 200.00 | 00070184699452 | WELLINGTON MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS COM A INSTALACAO DAS LUZES/ORNAMENTAÇOES NATALINAS DESTA CASA CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 19/12/2016 | 11089.16 | 08560781000180 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 19/12/2016 | 45000.00 | 08560781000180 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 19/12/2016 | 5315.84 | 08560781000180 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 27/12/2016 | 15.57 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 27/12/2016 | 650.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA OSTENSIVA COMO TAMBEM NAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024