| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMETO DE ENCARGOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000001 | 19/01/2016 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA A ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS , INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS AUXILIARES JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2016 | 2000.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000003 | 19/01/2016 | 6900.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000004 | 20/01/2016 | 5500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTOTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESATADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2016 | 37687.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2016 | 10103.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARCELA RESIDUAL DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2016 | 12402.65 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 13/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2016 | 8884.42 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR REFERENTE AO MES 13/2015 JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2016 | 280.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2016 | 1196.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES 12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2016 | 933.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES 01/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2016 | 2705.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO AO MES 11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2016 | 210.50 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS 3421-3696 E 3421-2215 DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO AO MES 11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2016 | 488.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARCELA 5/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2016 | 139.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 256-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Parcelamento de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2016 | 3028.53 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2016 | 24372.70 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CHEFE/ ASSISTENTE DE GABINETE DE VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2016 | 21702.38 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2016 | 126957.59 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2016 | 15000.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORA/PRESIDNETE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000033 | 20/01/2016 | 2600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET (SITE) DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE DE JANEIRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/01/2016 | 7250.00 | 09813060000106 | NELSIVANIA DE ALMEIDA MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO SE SPOT RADIOFÔNICO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS VEICULADO NA RÁDIO MORADA DO SOL 105.9 FM NO PERÍODO DE 11 A 16 DE JANEIRO DE 2016; PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS NOS DIAS 18,19 E 20 DE JANEIRO DE 2016 PUBLICADOS NOS SITES DE NOTÍCIAS www.patosonline.com.br; pbnotícia.com.br; www.deolhonosertao.com.br e www.patosmetropole.com.br, conforme clipagem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/01/2016 | 1006.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000036 | 22/01/2016 | 2870.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA D VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PALA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO voyage DE PLACA QFD-9227 DURANTE O PERÍODO DE 22/12/2015 A 22/01/2016 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000037 | 26/01/2016 | 5400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, PATRIMONIO, ESTOQUE, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 26/01/2016 | 2413.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA OA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/01/2016 | 238.72 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E BANCO DE DADOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/01/2016 | 178.00 | 08560351000169 | CDL- CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SOLICITAÇAÕ DO TERMO DE TITULARIDADE DE CERTIFICADO DIGITAL DE E-CNPJ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/01/2016 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 256-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/02/2016 | 650.00 | 17523802000189 | RICARDO LÁZARO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGEM EM DVD DAS SESSÕES OREXTRADINÁRIAS REALIZADAS DURANTE OS DIAS18 A 19 DE JANEIRO DE 2016, QUE SERVIRÃO PARA ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/02/2016 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS NºS 002, 003, E 004/2016 NO DIÁRIO OFICIAL 05/02/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/02/2016 | 328.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS NºS 001, 002, E 003/2016 NO DIÁRIO OFICIAL 05/02/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/02/2016 | 546.00 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/02/2016 | 1655.70 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/02/2016 | 2306.25 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/02/2016 | 386.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARCELA RESIDUAL DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE GFIP COMPETENCIA 12/2015 E 13/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/02/2016 | 578.96 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (PACOTE DE LINHAS MÓVEIS), REFERENTE A JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/02/2016 | 5342.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CARTÕES DE APRESENTAÇÃO, BLOCOS DE GABINETE, FICHAS DE DESPACHO, FICHAS DE REQUERIMENTO DE PROCESSOS E CAPAS DE PROCESSO DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000051 | 17/02/2016 | 6900.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000052 | 18/02/2016 | 2600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET (SITE) DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE DE FEVEREIRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000053 | 18/02/2016 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA A ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS , INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS AUXILIARES JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/02/2016 | 260.00 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA CORRESPONDETE A UTILIZAÇÃO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/02/2016 | 36663.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 02/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/02/2016 | 4541.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARCELA RESIDUAL DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/02/2016 | 12963.06 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 01/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/02/2016 | 9285.80 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR REFERENTE AO MES 01/2016 JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/02/2016 | 12431.49 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR REFERENTE AO MES 12/2015 JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/02/2016 | 8905.08 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR REFERENTE AO MES 12/2015 JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/02/2016 | 2000.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/02/2016 | 1475.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES 02/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000063 | 19/02/2016 | 5400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, PATRIMONIO, ESTOQUE, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000064 | 19/02/2016 | 5500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTOTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESATADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/02/2016 | 150.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/02/2016 | 24320.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CHEFE/ ASSISTENTE DE GABINETE DE VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/02/2016 | 106295.35 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/02/2016 | 17100.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/02/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/02/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/02/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/02/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/02/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/02/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/02/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/02/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/02/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/02/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/02/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/02/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/02/2016 | 15000.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORA/PRESIDNETE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/02/2016 | 2715.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA OA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000083 | 22/02/2016 | 2870.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA D VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PALA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO voyage DE PLACA QFD-9227 DURANTE O PERÍODO DE 22/01/2015 A 22/02/2016 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/02/2016 | 1356.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/02/2016 | 283.00 | 00048464236468 | ARMANDO ANDRADE DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ARMANDO ANDRADE DE GOIS SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES, PRIMORDIALMENTE, AOS DESMEMBRAMENTO DOS BAIRROS NOÉ TRAJANO E DISTRITO INDUSTRIAL; AMPLIAÇÃO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE E A CRIAÇÃO OFICIAL DOS BAIRROS JARDIM EUROPA E ESTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/02/2016 | 412.00 | 00001002304407 | NADIGERLANE RODRIGUES DE CARVALHO ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A VEREADORA PRESIDENTE, NADIGERLANE RODRIGUES DE CARVALHO ALMEIDA GUEDESS, SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES, PRIMORDIALMENTE, AOS DESMEMBRAMENTO DOS BAIRROS NOÉ TRAJANO E DISTRITO INDUSTRIAL; AMPLIAÇÃO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE E A CRIAÇÃO OFICIAL DOS BAIRROS JARDIM EUROPA E ESTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/02/2016 | 180.00 | 00002850919489 | AATA LEITE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA AATA LEITE TORRES SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES, PRIMORDIALMENTE, AOS DESMEMBRAMENTO DOS BAIRROS NOÉ TRAJANO E DISTRITO INDUSTRIAL; AMPLIAÇÃO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE E A CRIAÇÃO OFICIAL DOS BAIRROS JARDIM EUROPA E ESTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Parcelamento de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/02/2016 | 3077.94 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/02/2016 | 2000.00 | 16906076000110 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CERIMONIAL DE ABERTURA DOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO REALIZADO NO DIA 23/02/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/02/2016 | 309.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORACLAUDIA LEITÃO MARTINS DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 24/02/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES, PRIMORDIALMENTE, AOS DESMEMBRAMENTO DOS BAIRROS NOÉ TRAJANO E DISTRITO INDUSTRIAL; AMPLIAÇÃO DO BAIRRO NOVO HORIZONTE E A CRIAÇÃO OFICIAL DOS BAIRROS JARDIM EUROPA E ESTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/02/2016 | 1112.00 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR= LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/02/2016 | 1440.00 | 00064647935434 | FRANCISCO CARDEIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS DURANTE SESSÃO SOLENE ALUSIVA AOS 112 ANOS DE ELEVAÇÃO DA CATEGORIA DE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/02/2016 | 643.28 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (PACOTE DE LINHAS MÓVEIS), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/03/2016 | 325.00 | 17527315000194 | FABIO OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM, EDIÇAO E MONTAGEM EM DVD DOS PREGÕES LICITATÓRIOS 001/2016, 002/2016, 003/2016, 004/2016 REALIZADOS NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000096 | 01/03/2016 | 650.00 | 17523802000189 | RICARDO LÁZARO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGEM EM DVD DAS SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS REALIZADAS DURANTE OS DIAS 23 E 25 DE FEVEREIRO QUE SERVIRÃO PARA ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/03/2016 | 4100.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS D EORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM INSTALAÇÃO DE SOFTWARES ESPECÍFICOS PARA MANUSEIO DO ARQUIVO DIGITAL NOS FORMATOS TIFF, MULTI TIFF, PDF, DOC, ETC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/03/2016 | 976.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS 005, 006, 007 E 008, AVISO DE PREGÃO DESERTO, PREGÃO PRESENCIAL 001/2016 E AVISO DE LICITAÇÃO - SEGUNDA REUNIÃO MODALIDADE : PREGÃO PRESENCIAL 001/2016 NO DIÁRIO OFICIAL 10/03/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/03/2016 | 488.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS 005, 006, 007 E 008, AVISO DE PREGÃO DESERTO, PREGÃO PRESENCIAL 001/2016 E AVISO DE LICITAÇÃO - SEGUNDA REUNIÃO MODALIDADE : PREGÃO PRESENCIAL 001/2016 NO DIÁRIO OFICIAL 10/03/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/03/2016 | 1096.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO LDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE VIDRO INCOLOR E MOLDURA EM ALUMÍNIO DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/03/2016 | 890.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELISEU CARVALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FLORES ORNAMENTAIS DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/03/2016 | 150.00 | 12928413000110 | FLORICULTURA BEM-ME QUER - FABIOLA DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA COROA DE FLORES DESTINADA AO FALECIMENTO DA MÃE DA FUNCIONÁRIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/03/2016 | 900.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PEÇA (UNIDADE DE FUSOR 115V HL, 5472 DC 8157) DESTINADA A MÁQUINA DE XEROX BROTHER 595 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/03/2016 | 280.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/03/2016 | 100.00 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS PARA PINTURA DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/03/2016 | 150.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE FUSOR 115V DA MÁQUINA DE XEROX DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/03/2016 | 2000.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE MARÇO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/03/2016 | 1336.50 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO LDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE VIDRO INCOLOR E MOLDURA EM ALUMÍNIO DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000109 | 18/03/2016 | 6900.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/03/2016 | 270.00 | 00006900528473 | EMIDIO VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE NOVE LAVAGENS SENDO: CINCO LAVAGENS DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QDF-9227 E QUATRO LAVAGENS DO VEÍCULO COSPORT DE PLACA MNB 6431 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000111 | 18/03/2016 | 2600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET (SITE www.camarapatos.pb.gov.br) DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE DE MARÇO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000112 | 18/03/2016 | 5500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTOTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESATADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000113 | 18/03/2016 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA A ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS , INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS AUXILIARES JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000114 | 18/03/2016 | 5400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, PATRIMONIO, ESTOQUE, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/03/2016 | 488.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARCELA 6/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Parcelamento de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/03/2016 | 3139.78 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/03/2016 | 13273.60 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 02/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/03/2016 | 13311.62 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR REFERENTE AO MES 02/2016 JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/03/2016 | 36267.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/03/2016 | 800.00 | 00009546042455 | ANA JULIA DE MORAIS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DA SAXOFONISTA ANA JULIA DE MORAIS SANTOS OLIVEIRA PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/03/2016 | 2861.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA OA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/03/2016 | 165.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/03/2016 | 177.68 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS 3421-3696 E 3421-2215 DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO AO MES 02/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/03/2016 | 102095.17 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/03/2016 | 25200.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CHEFE/ ASSISTENTE DE GABINETE DE VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/03/2016 | 15300.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/03/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/03/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/03/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/03/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE F DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/03/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/03/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/03/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/03/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/03/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/03/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/03/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/03/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/03/2016 | 15000.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORA/PRESIDNETE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/03/2016 | 761.74 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (PACOTE DE LINHAS MÓVEIS), REFERENTE A MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000141 | 22/03/2016 | 2870.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA D VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PALA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO voyage DE PLACA QFD-9227 DURANTE O PERÍODO DE 22/02/2015 A 22/03/2016 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000142 | 22/03/2016 | 11690.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DE PUBLICAÇÃO E EXIBIÇÃO DO PROGRAMA RADIOFONICO " A VOZ DA CÂMARA" LEVADO AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 10:30H AS 11:00H PELA RÁDIO MORADA DO SOL 105,9 NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 25DE MARÇO DE 2016; PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NOS SITES DE NOTÍCIA WWW.PATOSONLINE.COM.BR; PBNOTÍCIAS.COM.BR, WWW.MAISPATOS.COM.BR, WWW.DEOLHONOSERTAO.COM; VEICULAÇÃO DE CEM INSERÇOES DE SPOTs NA RÁDIO MORADA DO S | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/03/2016 | 1960.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES 03/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/03/2016 | 280.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000145 | 30/03/2016 | 3520.00 | 17523802000189 | RICARDO LÁZARO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGEM EM DVD DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS DURANTE OS DIAS 03, 08, 10, 17, 22 E 29; SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER; AUDIÊNCIA PÚBLICASOBRE 30 HORAS DA ENFERMAGEM ; AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE SANEAMENTO BÁSICO; AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O PROJETO 013/2016 PE E SESSÃO DA REALIZAÇÃO DOS PREGÕES LICITATÓRIOS, QUE SERVIRÃO PARA ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/03/2016 | 260.00 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA CORRESPONDETE A UTILIZAÇÃO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/03/2016 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES DE PREGÃO PRESENCIAL 009/2016 NO JORNAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/03/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES DE PREGÃO PRESENCIAL 009/2016 NO JORNAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/04/2016 | 257.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNB 6431 A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/04/2016 | 193.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE GFIP - INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/04/2016 | 283.00 | 00048464236468 | ARMANDO ANDRADE DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ARMANDO ANDRADE DE GOIS SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCAIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/04/2016 | 420.00 | 19413121000193 | VALDEY AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL NO PRÉDIO INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/04/2016 | 2570.00 | 11645428000108 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE FAIXAS, BANNERS, CONVITES E CERTIFICADOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/04/2016 | 280.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONNER DESTINADO A IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/04/2016 | 1000.00 | 00064647935434 | FRANCISCO CARDEIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS DURANTE SESSÃO SOLENE ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000156 | 18/04/2016 | 5400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, PATRIMONIO, ESTOQUE, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MêS DE ABEIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000157 | 19/04/2016 | 6900.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE ABRILL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000158 | 19/04/2016 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA A ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS , INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS AUXILIARES JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/04/2016 | 2000.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000160 | 20/04/2016 | 5500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTOTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESATADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000161 | 20/04/2016 | 2600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET (SITE www.camarapatos.pb.gov.br) DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE DE ABRIL 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/04/2016 | 260.00 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA CORRESPONDETE A UTILIZAÇÃO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/04/2016 | 36337.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 04/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/04/2016 | 13151.19 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 03/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/04/2016 | 13188.88 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR REFERENTE AO MES 03/2016 JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Parcelamento de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/04/2016 | 3199.32 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/04/2016 | 150.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/04/2016 | 488.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARCELA 7/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/04/2016 | 2214.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/04/2016 | 1523.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES 04/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/04/2016 | 204.81 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS 3421-3696 E 3421-2215 DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO AO MES 03/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/04/2016 | 13540.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/04/2016 | 101777.26 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/04/2016 | 26080.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CHEFE/ ASSISTENTE DE GABINETE DE VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/04/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/04/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/04/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/04/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/04/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/04/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/04/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/04/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/04/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/04/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/04/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/04/2016 | 15000.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORA/PRESIDNETE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/04/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000188 | 22/04/2016 | 2870.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA D VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PALA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO voyage DE PLACA QFD-9227 DURANTE O PERÍODO DE 22/03/2016 A 22/04/2016 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/04/2016 | 204.86 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS PARA PINTURA DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000190 | 22/04/2016 | 9740.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DE PUBLICAÇÃO E EXIBIÇÃO DO PROGRAMA RADIOFONICO " A VOZ DA CÂMARA" LEVADO AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 10:30H AS 11:00H PELA RÁDIO MORADA DO SOL 105,9; PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NOS SITES DE NOTÍCIA WWW.PATOSONLINE.COM.BR; PBNOTÍCIAS.COM.BR, WWW.MAISPATOS.COM.BR, WWW.DEOLHONOSERTAO.COM; WWW.PORTALPATOS E WWW.PATOSVERDADE.COM.BR; VEICULAÇÃO DE 50 INSERÇOES DE SPOTs NA RÁDIO MORADA DO SOL, CONVIT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/04/2016 | 280.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/04/2016 | 3541.98 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/04/2016 | 2930.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000194 | 29/04/2016 | 2880.00 | 17523802000189 | RICARDO LÁZARO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGEM EM DVD DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS DURANTE OS DIAS 05,07,12,14,19,26 E 28; SESSÃO ESPECIALEM ALUSÃO AO DIA DO PROFISSIONAL CONTÁBI NO DIA 25/04/2016L; SESSÃO ESPECIAL EM ALUSÃO AOS 25 ANOS DA FUNDAÇÃO DO COLÉGIO SANTO ESPEDITO NO DIA 27/04/2016, QUE SERVIRÃO PARA ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/04/2016 | 997.50 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM PODA, ADUBAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PLANTAS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/04/2016 | 663.88 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (PACOTE DE LINHAS MÓVEIS), REFERENTE A ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000197 | 03/05/2016 | 2000.00 | 13130507000101 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EDITORAÇÃO GRÁFICA PARA CAMPANHA DESENVOLVIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL PRODUÇAO DE MATERIAL VISUAL E REDES SOCIAIS PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA E SESSÕES ESPECIAIS (30 HORAS DA ENFERMAGEM, DIA DAMULHER, PLANO MUNICIAPL DE SANEAMENTO BÁSICO, AUDIÊNCIA PÚBLICA -PAVIMENTAÇÃO MUNICIPAL, VOLTA AOS TRABALHOS PARLAMENTARES) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/05/2016 | 100.00 | 34028316515375 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAB TENDER AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/05/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES DE PREGÃO PRESENCIAL 010/2016 E 011/2016 NO JORNAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/05/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES DE PREGÃO PRESENCIAL 010/2016 E 011/2016 NO JORNAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/05/2016 | 900.00 | 00096491809404 | NADJA GUEDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAIXAS DE MADEIRA (LEMBRANCINHAS ) COM SABONETE PARA SEREM DISTRIBUÍDAS COM AS SERVIDORAS DA CÂMARA, EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 09/05/2016 | 1604.00 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOSEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000203 | 09/05/2016 | 3255.75 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/05/2016 | 580.00 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 0000205 | 10/05/2016 | 2955.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 60 LIVROS REGIMENTO INTERNO, BANNERS, FAIXAS E ADESIVOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/05/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ERRATA NO DIÁRIO OFOCIAL UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/05/2016 | 74.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ERRATA NO DIÁRIO OFOCIAL UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/05/2016 | 1360.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS COM CONFECÇÃO DE NOVOS ACENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/05/2016 | 1516.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES 05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/05/2016 | 1711.94 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA MTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000211 | 13/05/2016 | 2870.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA D VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PALA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO voyage DE PLACA QFD-9227 DURANTE O PERÍODO DE 22/04/2016 A 22/05/2016 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/05/2016 | 509.12 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (PACOTE DE LINHAS MÓVEIS), REFERENTE A MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000213 | 16/05/2016 | 6900.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000214 | 18/05/2016 | 5400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, PATRIMONIO, ESTOQUE, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000215 | 19/05/2016 | 2600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET (SITE www.camarapatos.pb.gov.br) DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE DE MAIO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000216 | 19/05/2016 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA A ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS , INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS AUXILIARES JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/05/2016 | 182.11 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS 3421-3696 E 3421-2215 DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO AO MES 04/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000218 | 20/05/2016 | 5500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTOTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESATADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/05/2016 | 2000.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE MAIO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/05/2016 | 1924.00 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR= LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/05/2016 | 165.30 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS PARA PINTURA DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/05/2016 | 1717.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/05/2016 | 101.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/05/2016 | 488.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARCELA 8/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/05/2016 | 260.00 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA CORRESPONDETE A UTILIZAÇÃO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Parcelamento de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/05/2016 | 3235.73 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/05/2016 | 36460.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/05/2016 | 13280.76 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR REFERENTE AO MES 04/2016 JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/05/2016 | 13318.82 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR REFERENTE AO MES 04/2016 JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/05/2016 | 13540.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE MAio DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/05/2016 | 26960.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CHEFE/ ASSISTENTE DE GABINETE DE VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/05/2016 | 97642.06 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/05/2016 | 174.62 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS 3421-3696 E 3421-2215 DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO AO MES 01/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000234 | 20/05/2016 | 11690.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DE PUBLICAÇÃO E EXIBIÇÃO DO PROGRAMA RADIOFONICO " A VOZ DA CÂMARA" LEVADO AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 10:30H AS 11:00H PELA RÁDIO MORADA DO SOL 105,9; PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NOS SITES DE NOTÍCIA WWW.PATOSONLINE.COM.BR; PBNOTÍCIAS.COM.BR, WWW.MAISPATOS.COM.BR, WWW.DEOLHONOSERTAO.COM DURANTE O PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2016; VEICULAÇÃO DE 100 INSERÇOES DE SPOTs NA RÁDIO MORADA DO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000235 | 20/05/2016 | 3602.41 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/05/2016 | 280.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000237 | 20/05/2016 | 3200.00 | 17523802000189 | RICARDO LÁZARO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGEM EM DVD DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS DURANTE OS DIAS 03,05,12,17,19,24 E 31; AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O INCENTIVO AO ESPORTE E SESSÃO DO PREGÃO LICITATÓRIO 010/2016 E 011/2016 TODAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2016 QUE SERVIRÃO PARA ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/05/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/05/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/05/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/05/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/05/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/05/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/05/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/05/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/05/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/05/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/05/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/05/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/05/2016 | 15000.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORA/PRESIDNETE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DEDE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 06/06/2016 | 1054.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM PODA, ADUBAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PLANTAS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/06/2016 | 201.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO INFORMÁTICA- EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A ESTA CASA LEGISLALATIVA1673 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/06/2016 | 705.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO INFORMÁTICA- EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, ASSISTENCIA TECNICA E RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA A LASER DESTA CASA LEGISLALATIVA1673 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0000254 | 07/06/2016 | 1242.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000255 | 07/06/2016 | 4845.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE INSTITUCINAIS DO PODER LEGISLATIVO PUBLICADA NA SOL TV - CANAL DE TELEVISÃO DO SISTEMA SOL TELEC. DE TV A CABO DA CIDADE DE PATOS, DURANTE O PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000256 | 10/06/2016 | 2000.00 | 13130507000101 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EDITORAÇÃO GRÁFICA PARA CAMPANHA DESENVOLVIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL PRODUÇAO DE MATERIAL VISUAL E REDES SOCIAIS PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA E SESSÕES ESPECIAIS - 25 ANOS DO COLÉGIO SANTO EXPEDITO, DIA DO CONTABILISTA, ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO, HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000257 | 16/06/2016 | 6900.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/06/2016 | 37068.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 06/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/06/2016 | 210.00 | 00051188619268 | JOSÉ ALBERTO RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACA QFD-9227(VOYAGE) E NBB 6A31(ECOSPORT) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000260 | 17/06/2016 | 5400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, PATRIMONIO, ESTOQUE, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000261 | 17/06/2016 | 1527.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNERS E CAPAS DE PROCESSO DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000262 | 20/06/2016 | 5500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTOTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESATADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/06/2016 | 157.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000264 | 20/06/2016 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA A ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS , INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS AUXILIARES JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000265 | 20/06/2016 | 2600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET (SITE www.camarapatos.pb.gov.br) DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE DE JUNHO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000266 | 20/06/2016 | 2870.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA D VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PALA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO voyage DE PLACA QFD-9227 DURANTE O PERÍODO DE 22/05/2016 A 22/06/2016 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/06/2016 | 2000.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/06/2016 | 283.29 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS 3421-3696 E 3421-2215 DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO AO MES 05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/06/2016 | 1515.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES 06/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/06/2016 | 488.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARCELA 9/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/06/2016 | 260.00 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA CORRESPONDETE A UTILIZAÇÃO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/06/2016 | 13318.82 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR REFERENTE AO MES 05/2016 JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/06/2016 | 13280.76 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES 05/2016 JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Parcelamento de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/06/2016 | 3283.24 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/06/2016 | 27840.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CHEFE/ ASSISTENTE DE GABINETE DE VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/06/2016 | 11855.07 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CHEFE/ ASSISTENTE DE GABINETE DE VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/06/2016 | 16302.22 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/06/2016 | 6770.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/06/2016 | 98575.26 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/06/2016 | 47926.42 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/06/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/06/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/06/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/06/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/06/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/06/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/06/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/06/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/06/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/06/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/06/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/06/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/06/2016 | 15000.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORA/PRESIDNETE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000294 | 21/06/2016 | 9740.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DE PUBLICAÇÃO E EXIBIÇÃO DO PROGRAMA RADIOFONICO " A VOZ DA CÂMARA" LEVADO AO AR DURANTE O PERÍODO DE DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHOPELA RÁDIO MORADA DO SOL 105,9; PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DEINTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NOS SITES DE NOTÍCIA WWW.PATOSONLINE.COM.BR; PBNOTÍCIAS.COM.BR, WWW.MAISPATOS.COM.BR, WWW.DEOLHONOSERTAO.COM, WWW.PORTAL PATOS E WWW.PATOSVERDADE.COM.BR CONFORME CLIPAGEM; VEICULAÇÃO DE 50 INSERÇOES DE SPOTs NA R | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000295 | 22/06/2016 | 2560.00 | 17523802000189 | RICARDO LÁZARO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGEM EM DVD DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS DURANTE OS DIAS 02, 07, 09, 14, 16 E 20 E AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE MANIFESTO EM DEFESA DA ASSISTENCIA SOCIAL; SESSÃO ESPECIAL EM HOMENAGEM AOS 80 ANOS DO IBGE TODAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2016 QUE SERVIRÃO PARA ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/06/2016 | 1000.00 | 00004772866400 | JUDAS TADEU CAMPOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/06/2016 | 2125.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/06/2016 | 280.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000299 | 28/06/2016 | 3650.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/06/2016 | 4340.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS D EORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM INSTALAÇÃO DE SOFTWARES ESPECÍFICOS PARA MANUSEIO DO ARQUIVO DIGITAL NOS FORMATOS TIFF, MULTI TIFF, PDF, DOC, ETC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/06/2016 | 637.01 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (PACOTE DE LINHAS MÓVEIS), REFERENTE A JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/06/2016 | 193.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE GFIP - INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 06/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000303 | 04/07/2016 | 2531.30 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOSEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000304 | 04/07/2016 | 4656.35 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000305 | 18/07/2016 | 5500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000306 | 18/07/2016 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA A ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS , INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS AUXILIARES JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000307 | 18/07/2016 | 2870.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA D VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PALA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO voyage DE PLACA QFD-9227 DURANTE O PERÍODO DE 22/06/2016 A 22/07/2016 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000308 | 18/07/2016 | 5400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, PATRIMONIO, ESTOQUE, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000309 | 18/07/2016 | 2600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET (SITE www.camarapatos.pb.gov.br) DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE DE JULHO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100072014 | 0000310 | 18/07/2016 | 2000.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JULHO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/07/2016 | 100.00 | 34028316515375 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAB TENDER AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000312 | 19/07/2016 | 6900.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/07/2016 | 500.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELISEU CARVALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FLORES ORNAMENTAIS DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/07/2016 | 490.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BANDEIRA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/07/2016 | 13280.76 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES 06/2016 JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/07/2016 | 13318.82 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR REFERENTE AO MES 06/2016 JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/07/2016 | 510.00 | 18452701000127 | J.A. AUTO PEÇAS LTDA - ME | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/07/2016 | 280.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/07/2016 | 37261.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/07/2016 | 488.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARCELA 10/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/07/2016 | 260.00 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA CORRESPONDETE A UTILIZAÇÃO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/07/2016 | 228.13 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS 3421-3696 E 3421-2215 DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO AO MES 06/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/07/2016 | 2195.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/07/2016 | 1493.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES 07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/07/2016 | 157.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/07/2016 | 27840.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CHEFE/ ASSISTENTE DE GABINETE DE VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/07/2016 | 17180.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/07/2016 | 106748.47 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/07/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/07/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/07/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/07/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/07/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/07/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/07/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/07/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/07/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/07/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/07/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/07/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/07/2016 | 15000.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORA/PRESIDNETE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/07/2016 | 170.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA - SERVCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACAS MNB 6431 (SUSPENSÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000344 | 25/07/2016 | 6405.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VEICULAÇÃO DE 40 INSERÇÕES DE SPOTs NO PROGRAMA RADIO MORADA DO SOL 105,9 FM NO PERÍODO DE 18 A 21 DE JULHO DE 2016 DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O SEGUNDO PERIODO LEGISLATIVO; PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NOS SITES WWW.PATOSONLINE.COM.BR; WWW.MAISPATOS.COM.BR, WWW.DEOLHONOSERTAO.COM.BR, WWW.PBNOTÍCIAS.COM.BR, WWW.PORTAL PATOS,COM.BR E WWW.PATOSVERDADE.COM.BR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/07/2016 | 824.00 | 00001002304407 | NADIGERLANE RODRIGUES DE CARVALHO ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA PARA A VEREADORA PRESIDENTE, NADIGERLANE RODRIGUES DE CARVALHO ALMEIDA GUEDES, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA E PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 29/07/2016 COM O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJ DO ESTADO DA PARAÍBA PARA TRATAR DA ELEVAÇÃO DA COMARCA DE PATOS À 3 ª ENTRÂNCIA E VISITA AOS CORREIOS NO DIA 28/07/2016, JUNTO COM A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E NOMEAÇÃO DE RUAS DA CIDADE DE PATOS-PB(SEGUNDA ETAPA DA FORMALIZAÇÃO DOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/07/2016 | 566.00 | 00048464236468 | ARMANDO ANDRADE DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA PARA O SERVIDOR ARMANDO ANDRADE DE GOIS, SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA E PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 29/07/2016 COM O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJ DO ESTADO DA PARAÍBA PARA TRATAR DA ELEVAÇÃO DA COMARCA DE PATOS À 3 ª ENTRÂNCIA E VISITA AOS CORREIOS NO DIA 28/07/2016, JUNTO COM A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E NOMEAÇÃO DE RUAS DA CIDADE DE PATOS-PB(SEGUNDA ETAPA DA FORMALIZAÇÃO DOS BAIRROS E AMPLIAÇÃ) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/07/2016 | 180.00 | 00002850919489 | AATA LEITE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA AATA LEITE TORRES, SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA EM VISITA AOS CORREIOS NO DIA 28/07/2016, JUNTO COM A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E NOMEAÇÃO DE RUAS DA CIDADE DE PATOS-PB(SEGUNDA ETAPA DA FORMALIZAÇÃO DOS BAIRROS E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS URBANAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 0000348 | 27/07/2016 | 2610.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO BLOCOS DE GABINETE, FAIXAS, FOLHAS DE REQUERIMENTO E ADESIVOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000349 | 27/07/2016 | 5750.00 | 01721920000161 | ELMA EMPREENDIMENTO TURÍSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUFFET SERVIDO NO DIA MUNDIAL DA MULHER, PARA 250 PESSOAS REALIZADO NO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000350 | 27/07/2016 | 2522.39 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000351 | 27/07/2016 | 2511.22 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000352 | 27/07/2016 | 1469.50 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOSEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000353 | 27/07/2016 | 2070.00 | 01721920000161 | ELMA EMPREENDIMENTO TURÍSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUFFET SERVIDO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, SERVIDO PARA 90 PESSOAS NO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000355 | 27/07/2016 | 2550.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS, CONFECÇÃO DE FAIXAS E CAPAS DE PROCESSOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Parcelamento de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/07/2016 | 3314.81 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/07/2016 | 295.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE GFIP - INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/08/2016 | 640.00 | 17523802000189 | RICARDO LÁZARO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGEM EM DVD DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS DURANTE OS DIAS 21 A 28 DE JULHO DE 2016, QUE SERVIRÃO PARA ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/08/2016 | 42.00 | 03092570001208 | COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLIO-GLP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/08/2016 | 42.00 | 03092570001208 | COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLIO-GLP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000359 | 10/08/2016 | 1496.30 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/08/2016 | 260.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER E TRÊS RECARGA DE TONER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/08/2016 | 760.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU 205/65 R 15KH17 KUMHO 94V DESTINADO AO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000362 | 17/08/2016 | 6900.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000363 | 18/08/2016 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA A ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS , INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS AUXILIARES JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/08/2016 | 1370.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E JARDINAGEM COM PODA E CORTE DE ARVORES DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000365 | 18/08/2016 | 5400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, PATRIMONIO, ESTOQUE, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/08/2016 | 260.00 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA CORRESPONDETE A UTILIZAÇÃO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/08/2016 | 1245.77 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (PACOTE DE LINHAS MÓVEIS), REFERENTE A JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/08/2016 | 208.47 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS 3421-3696 E 3421-2215 DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO AO MES 07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/08/2016 | 1527.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES 08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/08/2016 | 565.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/08/2016 | 37041.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Parcelamento de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/08/2016 | 3330.83 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/08/2016 | 13318.82 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR REFERENTE AO MES 07/2016 JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/08/2016 | 13280.76 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES 07/2016 JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/08/2016 | 488.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARCELA 11/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/08/2016 | 157.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO, MES 08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/08/2016 | 310.00 | 00051188619268 | JOSÉ ALBERTO RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACA QFD-9227(VOYAGE- LAVAGEM COM POLIMENTO) E NBB 6A31(ECOSPORT) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000378 | 19/08/2016 | 5500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000379 | 19/08/2016 | 2600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET (SITE www.camarapatos.pb.gov.br) DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE DE AGOSTO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100072014 | 0000380 | 19/08/2016 | 2000.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/08/2016 | 100543.54 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/08/2016 | 16180.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/08/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/08/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/08/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/08/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/08/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/08/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/08/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/08/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/08/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/08/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/08/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/08/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/08/2016 | 15000.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORA/PRESIDNETE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/08/2016 | 27840.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CHEFE/ ASSISTENTE DE GABINETE DE VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000397 | 19/08/2016 | 2870.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA D VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PALA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO voyage DE PLACA QFD-9227 DURANTE O PERÍODO DE 22/07 A 22/08/2016 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/08/2016 | 280.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/08/2016 | 910.00 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR= LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000400 | 25/08/2016 | 5400.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO MESTRE DE CERIMÔNIA E EQUIPE DE CERIMONIAL CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VÁRIAS AUDIÊNCIAS PÚBLICA E SESSÕES SOLENES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0000401 | 29/08/2016 | 15873.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOSTÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA EORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA 9PAGAMENTO PARCIAL DO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL 017/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/08/2016 | 193.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE GFIP - INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000403 | 31/08/2016 | 4160.00 | 17523802000189 | RICARDO LÁZARO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGEM EM DVD DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS DURANTE OS DIAS 02 ,04, 09, 11, 16, 18, 23, 25 E E 30; DAS SESSÕES SOLENES NOS DIAS 17 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO MARÇOM; DIA 25 EM HOMENAGEM AO DIA DO CORRETOR DE IMÓVEIS; DIA 26 ENTREGA DE TITULO DE CIDADÃ PATOENSE E AUDIENCIA PÚBLICA; DIA 31 PARA DEBATER SOBRE A DESAPROPRIAÇÃO DO TERRENO DENOMINADO TERREIRO DO FORRÓ, TODAS REALIZADAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0000404 | 31/08/2016 | 3838.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM DESBACTERIZAÇÃO EM 06 AR CONDICIONADOS SPLINT, INSTALAÇÃP COM ADEQUAÇÃO DE UM CIRCUITO ELÉTRICO PARA SPLIN; INSTALAÇÃO COM ADEQUAÇÃO DE UM DRENO ELÉTRICO PARA SPLINT; SERVIÇOS DE REPROCESSAMENTODE GÁS EM 06 AR CONDICIONADOS SPLINT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0000405 | 31/08/2016 | 923.60 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 04 CONTROLES DE PORTÃO-INTERRUPTOR DE ACIONAMENTO; INSTALAÇÃO DE 02 FECHADURAS SIMPLES COM CHAVES; INSTALAÇÃO DE 02 FECHOS ELÉTRICOS PARA ACIONAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/08/2016 | 210.00 | 00008429143408 | BRUNO ARAÚJO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SAXOFONISTA DO EVENTO DA SESSÃO SOLENE ALUSIVA A ENTREGA DE UM TITULO DE CIDADÃ PATOENSE EM HOMENAGEM A FRANCISCA LACERLA MARACAJÁ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 0000407 | 31/08/2016 | 2537.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 5.000 FOLHAS DE DESPACHO, 13 CARIMBOS DE MADEIRA E 2000 FOLDERS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000408 | 01/09/2016 | 2000.00 | 13130507000101 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EDITORAÇÃO GRÁFICA PARA CAMPANHA DESENVOLVIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL PRODUÇAO DE MATERIAL VISUAL E REDES SOCIAIS PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA E SESSÕES ESPECIAIS - MATERIAL GRÁFICO PARA AS REDES SOCIAIS(SESSÃO 80 ANOS DE IBGE); HOMENAGEM ALUSIVA AO DIA DAS MÃES; PROJETO MAIO LARANJA - MÊS DE PREVENÇÃO CONTRA ABUSO INFANTIL; AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A INSTALAÇÃO DA TV CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000409 | 02/09/2016 | 3027.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNERS E IMPRESSÃO DE PANFLETOS E FICHAS EM GERAL DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/09/2016 | 365.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO - EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM HD INTERNO DE 1TB DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000410 | 05/09/2016 | 3248.97 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM STINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/09/2016 | 825.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEETIQUETA PIMACO SMART LABEL PRINTER DESTINADO A IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000413 | 19/09/2016 | 6900.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0000414 | 19/09/2016 | 923.40 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/09/2016 | 260.00 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA CORRESPONDETE A UTILIZAÇÃO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/09/2016 | 306.99 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS 3421-3696 E 3421-2215 DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO AO MES 08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/09/2016 | 1775.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/09/2016 | 488.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARCELA 12/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/09/2016 | 1537.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES 09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/09/2016 | 157.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO, MES 09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/09/2016 | 280.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000422 | 20/09/2016 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA A ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS , INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS AUXILIARES JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000423 | 20/09/2016 | 5500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000424 | 20/09/2016 | 5400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, PATRIMONIO, ESTOQUE, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000425 | 20/09/2016 | 2600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET (SITE www.camarapatos.pb.gov.br) DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100072014 | 0000426 | 20/09/2016 | 2000.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/09/2016 | 37041.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/09/2016 | 13280.76 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES 08/2016 JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/09/2016 | 13318.82 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR REFERENTE AO MES 08/2016 JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/09/2016 | 103050.38 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/09/2016 | 27840.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CHEFE/ ASSISTENTE DE GABINETE DE VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/09/2016 | 16180.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/09/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/09/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/09/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/09/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/09/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/09/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/09/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/09/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/09/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/09/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/09/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/09/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/09/2016 | 15000.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORA/PRESIDNETE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000446 | 21/09/2016 | 2870.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA D VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PALA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO voyage DE PLACA QFD-9227 DURANTE O PERÍODO DE 22/08 A 22/09/2016 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Parcelamento de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/09/2016 | 3378.72 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/09/2016 | 636.72 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (PACOTE DE LINHAS MÓVEIS), REFERENTE A AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000449 | 27/09/2016 | 4169.60 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000450 | 27/09/2016 | 2830.40 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOSEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000451 | 28/09/2016 | 2880.00 | 17523802000189 | RICARDO LÁZARO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGEM EM DVD DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS DURANTE OS DIAS 01,06,08,13,15,20, 26 E 28/09/2016; AUDIENCIA PÚBLICA PARA DEBATER SOBRE IMPLANTAÇÃO DO TESTE VOCACIONAL, TODAS REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2016, QUE SERVIRÃO DE ARQUIVO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/10/2016 | 964.14 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 05/10/2016 | 240.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELISEU CARVALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FLORES ORNAMENTAIS DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 0000454 | 06/10/2016 | 4017.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 2.000 FOLHAS DE DESPACHO, 08 CARIMBOS DE MADEIRA, 600 BLOCOS DE GABINETE, 2.000 FOLHAS DE REQUERIMENTO DE PROJETO,01 PRODUÇÃO GRÁFICA DE BANNER E 05 LIVROS DO REGIMENTO0 INTERNO DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0000455 | 06/10/2016 | 315.10 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO E CLIPS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0000456 | 06/10/2016 | 145.75 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CORRETIVO, CD, ENVELOPES, PASTAS COM ABAS) , DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000457 | 07/10/2016 | 3491.42 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/10/2016 | 160.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERILA DECORATIVO (ROSETA NAS CORES AZUL E ROSA), PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000459 | 19/10/2016 | 5400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, PATRIMONIO, ESTOQUE, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000460 | 19/10/2016 | 5500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000461 | 19/10/2016 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA A ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS , INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS AUXILIARES JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000462 | 19/10/2016 | 6900.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/10/2016 | 486.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO LDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE VIDRO INCOLOR E MOLDURA EM ALUMÍNIO DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/10/2016 | 729.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO LDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE VIDRO INCOLOR DE 2MM CORTADO E E MOLDURA EM ALUMÍNIO DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/10/2016 | 800.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO INFORMÁTICA- EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSISTENCIA TECNICA, RECARGA DE TONNER, REMANUFATURA DE CARTUCHO A JATO DE TINTA E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLALATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/10/2016 | 448.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO INFORMÁTICA- EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLALATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/10/2016 | 13280.76 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES 09/2016 JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/10/2016 | 13318.82 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR REFERENTE AO MES 09/2016 JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/10/2016 | 164.54 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA CORRESPONDETE A UTILIZAÇÃO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE A UMA APARTE DO MES DE SETEMBRO E OUTRA PARTE DO MES DE OUTUBRO DE 2016(SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E BANCO DE DADOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/10/2016 | 38406.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/10/2016 | 193.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE GFIP - INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/10/2016 | 578.05 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (PACOTE DE LINHAS MÓVEIS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/10/2016 | 278.82 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS 3421-3696 E 3421-2215 DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO AO MES 092016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/10/2016 | 1899.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/10/2016 | 1803.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES 10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000476 | 20/10/2016 | 2870.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA D VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PALA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO voyage DE PLACA QFD-9227 DURANTE O PERÍODO DE 22/09 A 22/101261/2016 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/10/2016 | 1500.00 | 00006116837417 | ALEXSANDRO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE MAPAS DA SITUAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS LOGRADOUROS JÁ NOMEADOS, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉNICAS VIGENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000478 | 20/10/2016 | 2600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET (SITE www.camarapatos.pb.gov.br) DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100072014 | 0000479 | 20/10/2016 | 2000.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/10/2016 | 163.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO, MES 10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/10/2016 | 20016.62 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/10/2016 | 98926.50 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/10/2016 | 29327.22 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CHEFE/ ASSISTENTE DE GABINETE DE VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/10/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/10/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/10/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/10/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/10/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/10/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/10/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/10/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/10/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/10/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/10/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/10/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/10/2016 | 15000.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORA/PRESIDNETE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/10/2016 | 193.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE GFIP - INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, referente a competencia 09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000497 | 21/10/2016 | 8365.56 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS INFORMATIVO " A VOZ DA CÂMARA" LEVADO AO AR DENTRO DO PROGRAMA "JORNAL DA CÂMARA" DURANTE O PERÍODO DE 04 A 20 DE OUTUBRO PELA RÁDIO MORADA DO SOL 105,9 FM NO HORÁRIO DE 9:00H AS 10:30H; PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NOS SITES DE NOTÍCIA WWW.PATOSONLINE.COM.BR; PBNOTÍCIAS.COM.BR, WWW.MAISPATOS.COM.BR, WWW.DEOLHONOSERTAO.COM, WWW; VEICULAÇÃODE 50 INSERÇÕES DE SPOT'S DE RÁDIO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/10/2016 | 110.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PORTA DE MADEIRA JATOBÁ DURAPINUS DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/10/2016 | 100.00 | 34028316515375 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAB TENDER AO PAGAMENTO PELO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Parcelamento de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/10/2016 | 3397.42 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/10/2016 | 179.50 | 11580441000126 | ELETRO-LASER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000505 | 26/10/2016 | 1500.00 | 13130507000101 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES DAS SEGUINTES CAMPANHAS: MANIFESTO EM DEFESA DA ASSISTENCIA, PADRA PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TÍTULOS E CAMPANHA DA SEMANA DE AMAMENTAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000506 | 26/10/2016 | 1500.00 | 13130507000101 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES DAS SEGUINTES CAMPANHAS: MANIFESTO EM DEFESA DA ASSISTENCIA, PADRA PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TÍTULOS E CAMPANHA DA SEMANA DE AMAMENTAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000502 | 30/10/2016 | 2560.00 | 17523802000189 | RICARDO LÁZARO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGEM EM DVD DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS DURANTE OS DIAS 04,06,11,13,18,20,25 E 27 DE OUTUBRO 2016, QUE SERVIRÃO DE ARQUIVO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/10/2016 | 283.00 | 00048464236468 | ARMANDO ANDRADE DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO a 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ARMANDO ANDRADE DE GOIS, SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA E TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000507 | 01/11/2016 | 2515.90 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOSEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000508 | 01/11/2016 | 4111.10 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/11/2016 | 194.00 | 08579711000174 | SOLNET- TERSILA MATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INTERNET, REFERENTE OA PERÍODO DE 11/10 A 30/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000510 | 08/11/2016 | 3645.92 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/11/2016 | 300.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELISEU CARVALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FLORES ORNAMENTAIS DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/11/2016 | 283.00 | 00048464236468 | ARMANDO ANDRADE DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO a 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ARMANDO ANDRADE DE GOIS, SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTAMENTE COM A VEREADORA PRESIDENTE, NADIGERLANE RODRIGUES DE CARVALHO ALMEIDA GUEDES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/11/2016 | 412.00 | 00001002304407 | NADIGERLANE RODRIGUES DE CARVALHO ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA A PRESIDENTE DA CÂMARA, NADIGERLANE RODRIGUES DE CARVALHO ALMEIDA GUEDES, SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIODE ADVOCACIA MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000513 | 18/11/2016 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA A ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS , INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS AUXILIARES JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000514 | 18/11/2016 | 6900.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000515 | 18/11/2016 | 5400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, PATRIMONIO, ESTOQUE, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRD DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000516 | 18/11/2016 | 5500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBROE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100072014 | 0000517 | 18/11/2016 | 2000.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000518 | 18/11/2016 | 2600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET (SITE www.camarapatos.pb.gov.br) DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000519 | 19/11/2016 | 5750.00 | 01721920000161 | ELMA EMPREENDIMENTO TURÍSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUFFET SERVIDO EPARA 250 PESSOAS NO DIA 04/08/2016 NA ABERTURA DA SEMANA MUNDIAL DO ALEITAMENTO MATERNO, NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000520 | 21/11/2016 | 9607.50 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS INFORMATIVO " A VOZ DA CÂMARA" LEVADO AO AR DENTRO DO PROGRAMA "JORNAL DA MANHÃ" DURANTE O PERÍODO DE 20/10 20/11 PELA RÁDIO MORADA DO SOL 105,9 FM NO HORÁRIO DE 9:00H AS 10:30H; PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NOS SITES DE NOTÍCIA WWW.PATOSONLINE.COM.BR;R, WWW.MAISPATOS.COM.BR, WWW.DEOLHONOSERTAO.COM; WWW.PATOSVERDADE.COM.BR E WWW.PBNOTICIAS.COM.BR, NO PERÍODO DE 20/10 A 2011; VEICULAÇÃO DE 50 INSERÇÕES NA PROGRAMAÇÃO DA RADIO MORADA DO SOL 105.9 FM DE 17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/11/2016 | 1500.00 | 00006116837417 | ALEXSANDRO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE MAPAS DA SITUAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS LOGRADOUROS JÁ NOMEADOS, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉNICAS VIGENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0000522 | 21/11/2016 | 265.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS, PAPEL OFÍCIO, ENVELOPES) , DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0000523 | 21/11/2016 | 110.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA, CLIPS, GRAMPO,MARCA TEXTO) , DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Parcelamento de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/11/2016 | 3413.59 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/11/2016 | 13286.91 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES 10/2016 JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/11/2016 | 13324.98 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR REFERENTE AO MES 10/2016 JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/11/2016 | 38949.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/11/2016 | 1934.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES 11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/11/2016 | 253.37 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS 3421-3696 E 3421-2215 DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO AO MES 10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/11/2016 | 630.75 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (PACOTE DE LINHAS MÓVEIS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/11/2016 | 157.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO, MES 11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/11/2016 | 98926.15 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/11/2016 | 16180.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/11/2016 | 35633.26 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CHEFE/ ASSISTENTE DE GABINETE DE VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/11/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/11/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/11/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/11/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/11/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/11/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/11/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/11/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/11/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/11/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/11/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/11/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/11/2016 | 15000.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORA/PRESIDNETE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/11/2016 | 1876.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/11/2016 | 60.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO INFORMÁTICA- EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPARO E RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA A LASER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0000551 | 22/11/2016 | 5638.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM DESBACTERIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT E JANELAS, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 05 AR CONDICIONADOS, INSTALAÇÃO COM ADEQUAÇÃO DE UM CIRCUITO ELÉTRICO PARA SPLIT, INSTALAÇÃO COM ADEQUAÇÃO PARA 01 DRENO ELÉTRICO PARA SPLIT, INSTALAÇÃO DE UM PARA ELÉTRICO SE SPLIT, INSTALAÇÃO DE DOIS SPLIT PARTE FRIGORÍGENA, SERVIÇO DE REPROCESSAMENTO DE GÁS EM 07 AR CONDICIONADOS E INSTALAÇÃO DE DOIS SPLITS PISO TETO SILVER MAX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000548 | 22/11/2016 | 2870.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA D VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PALA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO voyage DE PLACA QFD-9227 DURANTE O PERÍODO DE 22/10 A 22/11/2016 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/11/2016 | 305.00 | 08579711000174 | SOLNET- TERSILA MATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INTERNET, REFERENTE OA MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/11/2016 | 150.00 | 00051188619268 | JOSÉ ALBERTO RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA NOS VEÍCULOS VOYAGE E ECOSPORT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000555 | 01/12/2016 | 3000.00 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOSEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000556 | 01/12/2016 | 3510.08 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000557 | 01/12/2016 | 5603.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 01 FAIXA, 01 BANNERS, IMPRESSÃO DE 20.000 E PANFLETOS E 100 LIVROS DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIOL DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000558 | 01/12/2016 | 2880.00 | 17523802000189 | RICARDO LÁZARO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGEM EM DVD DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS DURANTE OS DIAS01,02,10,17,22,24 E 29/11/ 2016; E AUDIÊNCIA PÚBLICAS NOS DIAS 21 E 28/11/2016 QUE SERVIRÃO DE ARQUIVOPARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000559 | 01/12/2016 | 3596.57 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000560 | 05/12/2016 | 5400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, PATRIMONIO, ESTOQUE, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000561 | 12/12/2016 | 5500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000562 | 12/12/2016 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA A ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS , INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS AUXILIARES JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000563 | 13/12/2016 | 2600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET (SITE www.camarapatos.pb.gov.br) DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/12/2016 | 280.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/12/2016 | 213.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELISEU CARVALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FLORES ORNAMENTAIS DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/12/2016 | 280.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/12/2016 | 1500.00 | 00006116837417 | ALEXSANDRO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE MAPAS DA SITUAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS LOGRADOUROS JÁ NOMEADOS, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉNICAS VIGENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/12/2016 | 2700.00 | 12755463000142 | ZOMA PUBLICIDADES-FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 45 HORAS DE CARRO DE SOM, JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100072014 | 0000569 | 18/12/2016 | 2000.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000570 | 18/12/2016 | 6900.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000571 | 20/12/2016 | 9607.50 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS INFORMATIVO " A VOZ DA CÂMARA" LEVADO AO AR DENTRO DO PROGRAMA "JORNAL DA MANHÃ" DURANTE O PERÍODO DE 20/11 20/12 PELA RÁDIO MORADA DO SOL 105,9 FM NO HORÁRIO DE 9:00H AS 10:30H; PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NOS SITES DE NOTÍCIA WWW.PATOSONLINE.COM.BR; WWW.MAISPATOS.COM.BR, WWW.DEOLHONOSERTAO.COM; WWW.PATOSVERDADE.COM.BR E WWW.PBNOTICIAS.COM.BR, NO PERÍODO DE 20/10 A 2011; VEICULAÇÃO DE 50 INSERÇÕES NA PROGRAMAÇÃO DA RADIO MORADA DO SOL 105.9 FM DE 20/11 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0000572 | 20/12/2016 | 2870.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA D VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PALA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO voyage DE PLACA QFD-9227 DURANTE O PERÍODO DE 22/11 A 22/12/2016 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/12/2016 | 13432.77 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REFERENTE AO13º DO EXERCÍCIO 2016 JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Parcelamento de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/12/2016 | 3435.55 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/12/2016 | 7955.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/12/2016 | 1660.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES 12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/12/2016 | 2460.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/12/2016 | 368.47 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS 3421-3696 E 3421-2215 DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO AO MES 11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/12/2016 | 98680.26 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/12/2016 | 27840.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CHEFE/ ASSISTENTE DE GABINETE DE VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/12/2016 | 16180.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/12/2016 | 12363.33 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - CHEFE/ ASSISTENTE DE GABINETE DE VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/12/2016 | 8049.99 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/12/2016 | 48296.89 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/12/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/12/2016 | 4121.68 | 09084815000170 | COPIADORA SEDEC-MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMETO DE ENCARGOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/12/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/12/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/12/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/12/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/12/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/12/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/12/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/12/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/12/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/12/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/12/2016 | 15000.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORA/PRESIDNETE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/12/2016 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/12/2016 | 157.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO, MES 11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000598 | 23/12/2016 | 2560.00 | 17523802000189 | RICARDO LÁZARO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGEM EM DVD DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS DURANTE OS DIAS 01,06,13,20,21; SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DIA 2, AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE ESCOLA CIDADÃO DIA 05; SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE DIPLOMAS A PERSONALIDADES ILUSTRES DE PATOS DIA 23, TODAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, QUE SERVIRÃO DE ARQUIVO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/12/2016 | 380.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTÔNIO ALMEIDA ÂNGELO - ME (ALMEIDA FOTO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOLDURAS EM ALUMÍNIO COM DOIS VIDROS, DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000600 | 27/12/2016 | 2070.00 | 01721920000161 | ELMA EMPREENDIMENTO TURÍSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUFFET SERVIDO PARA OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DOS VEREADORES ELEITOS, FUNCIONÁRIOS E O PROCURADOR, NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/12/2016 | 240.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE GFIP - INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, referente a competencia 07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/12/2016 | 676.00 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR= LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA PARA SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000603 | 27/12/2016 | 2771.46 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/12/2016 | 1825.20 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO LDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE VIDRO INCOLOR ANTIREFLEXO DE 2MM, MOLDURA EM ALUMÍNIO AF13 INCOLOR BRILHO DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000605 | 28/12/2016 | 3069.00 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOSEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000606 | 28/12/2016 | 3659.44 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000607 | 28/12/2016 | 5400.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 MIL PANFLETOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062016 | 0000608 | 28/12/2016 | 268.90 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO, CANETA COMPACTOR), DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/12/2016 | 280.00 | 08579711000174 | SOLNET- TERSILA MATALIA SIMÕES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DA INTERNET, REFERENTE OA MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024