| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2016 | 750.00 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR ESTIMARIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2016 | 1600.00 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONE (EMBRATEL) DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2016 | 2400.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONE (TELEMAR) DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 12/01/2016 | 1700.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 14/01/2016 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 14/01/2016 | 450.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL TRANSPARENCIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 15/01/2016 | 27075.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 15/01/2016 | 6400.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 18/01/2016 | 660.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM 07 (SETE) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO E 03 (TRES) VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 660KM ,RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2015 A 10 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 18/01/2016 | 300.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE OFICIAL DA TRANSPARENCIA APLICADO NO ENDEREÇO ELETRONICO WWW.CMOUROVELHO.PB.GOV.BR, CONFORME NFSA 11 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 19/01/2016 | 2000.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDIDICIAIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 19/01/2016 | 3000.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2016 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2016 | 389.80 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2016 | 7221.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 15/02/2016 | 550.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL TRANSPARENCIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 15/02/2016 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 15/02/2016 | 7117.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 15/02/2016 | 3000.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2016 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 15/02/2016 | 2000.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDIDICIAIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 15/02/2016 | 300.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE OFICIAL DA TRANSPARENCIA APLICADO NO ENDEREÇO ELETRONICO WWW.CMOUROVELHO.PB.GOV.BR, CONFORME NFSA 49 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 15/02/2016 | 650.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM 07 (SETE) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO E 03 (TRES) VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 650KM ,RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JANEIRO DE 2016 A 10 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 15/02/2016 | 6400.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 15/02/2016 | 26600.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/02/2016 | 396.80 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/03/2016 | 550.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL TRANSPARENCIA), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/03/2016 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/03/2016 | 7121.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/03/2016 | 2000.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDIDICIAIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/03/2016 | 3000.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2016 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/03/2016 | 300.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE OFICIAL DA TRANSPARENCIA APLICADO NO ENDEREÇO ELETRONICO WWW.CMOUROVELHO.PB.GOV.BR, CONFORME NFSA 11 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/03/2016 | 655.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM 07 (SETE) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO E 02 (DUAS) VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 655KM ,RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO DE 2016 A10 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/03/2016 | 6400.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/03/2016 | 26600.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/03/2016 | 398.30 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/04/2016 | 550.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL TRANSPARENCIA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/04/2016 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/04/2016 | 7121.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/04/2016 | 2000.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDIDICIAIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/04/2016 | 3000.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2016 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/04/2016 | 300.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE OFICIAL DA TRANSPARENCIA APLICADO NO ENDEREÇO ELETRONICO WWW.CMOUROVELHO.PB.GOV.BR, CONFORME NFSA 132 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/04/2016 | 658.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM 06 (SEIS) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO 03 (TRES) VIAGENS A CIDADE DE PRATA E 02 (DUAS) VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 655KM ,RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MARÇO DE 2016 A 10 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/04/2016 | 6400.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/04/2016 | 26600.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/04/2016 | 408.80 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/05/2016 | 6400.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/05/2016 | 26600.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/05/2016 | 550.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL TRANSPARENCIA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/05/2016 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/05/2016 | 2000.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDIDICIAIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/05/2016 | 3000.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2016 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/05/2016 | 300.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE OFICIAL DA TRANSPARENCIA APLICADO NO ENDEREÇO ELETRONICO WWW.CMOUROVELHO.PB.GOV.BR, CONFORME NFSA 132 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/05/2016 | 662.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM 07 (SETE) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO 03 (TRES) VIAGENS A ZONA RURAL ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 662KM ,RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE ABRIL DE 2016 A 10 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/05/2016 | 7122.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/05/2016 | 80.00 | 04543208000108 | M S FERREIRA GONÇALVES SILVA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DDE IMPRESSORA EPSON L210, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/05/2016 | 406.80 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/06/2016 | 550.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL TRANSPARENCIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/06/2016 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/06/2016 | 2000.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDIDICIAIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/06/2016 | 3000.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2016 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/06/2016 | 300.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE OFICIAL DA TRANSPARENCIA APLICADO NO ENDEREÇO ELETRONICO WWW.CMOUROVELHO.PB.GOV.BR, CONFORME NFSA 229 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/06/2016 | 654.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM 06 (SEIS) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO 05 (CINCO) VIAGENS A ZONA RURAL ZONA RURAL DO MUNICIPIO E 02 (DUAS) A CIDADE DE PRATA-PB, PERFAZENDO UM TOTAL DE 654 KM ,RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MAIO DE 2016 A 10 DE JUNHO DE 2016, A SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/06/2016 | 6400.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/06/2016 | 26600.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/06/2016 | 6955.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 06/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/06/2016 | 399.80 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/07/2016 | 2000.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDIDICIAIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/07/2016 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/07/2016 | 550.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL TRANSPARENCIA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/07/2016 | 3000.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2016 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/07/2016 | 7240.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/07/2016 | 26600.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/07/2016 | 300.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE OFICIAL DA TRANSPARENCIA APLICADO NO ENDEREÇO ELETRONICO WWW.CMOUROVELHO.PB.GOV.BR, CONFORME NFSA 283 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/07/2016 | 660.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM 07 (SETE) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO 03 (TRÊS) VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO , PERFAZENDO UM TOTAL DE 660 KM ,RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JUNHO DE 2016 A 10 DE JULHO DE 2016, A SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/07/2016 | 7129.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 07/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/07/2016 | 401.80 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/08/2016 | 90.00 | 04543208000108 | M S FERREIRA GONÇALVES SILVA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA EM IMPRESSORA EPSON L210, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/08/2016 | 144.00 | 04543208000108 | M S FERREIRA GONÇALVES SILVA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA EPSON L210, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/08/2016 | 3000.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2016 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/08/2016 | 300.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE OFICIAL DA TRANSPARENCIA APLICADO NO ENDEREÇO ELETRONICO WWW.CMOUROVELHO.PB.GOV.BR, CONFORME NFSA 334 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/08/2016 | 650.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM 06 (SEIS) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE PRATA E 05 (CINCO) VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO , PERFAZENDO UM TOTAL DE 660 KM ,RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JULHO DE 2016 A 10 DE AGOSTO DE 2016, A SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/08/2016 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/08/2016 | 550.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL TRANSPARENCIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/08/2016 | 2000.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDIDICIAIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/08/2016 | 26600.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/08/2016 | 6520.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/08/2016 | 6979.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 08/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/08/2016 | 401.80 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/09/2016 | 26600.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/09/2016 | 6520.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/09/2016 | 655.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM 07 (SETE) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO E 02 (DUAS) VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO , PERFAZENDO UM TOTAL DE 655 KM ,RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO DE 2016 A10 DE SETEMBRO DE 2016, A SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/09/2016 | 300.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE OFICIAL DA TRANSPARENCIA APLICADO NO ENDEREÇO ELETRONICO WWW.CMOUROVELHO.PB.GOV.BR, CONFORME NFSA 334 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/09/2016 | 3000.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2016 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/09/2016 | 2000.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDIDICIAIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/09/2016 | 550.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL TRANSPARENCIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/09/2016 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/09/2016 | 403.80 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/10/2016 | 658.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM 06 (SEIS) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE PRATA E 03 (TRÊS) VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO , PERFAZENDO UM TOTAL DE 658 KM ,RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO DE 2016 A 10 DE OUTUBRO DE 2016, A SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/10/2016 | 350.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE OFICIAL DA TRANSPARENCIA APLICADO NO ENDEREÇO ELETRONICO WWW.CMOUROVELHO.PB.GOV.BR, CONFORME NFSA 443 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/10/2016 | 2000.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDIDICIAIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/10/2016 | 550.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL TRANSPARENCIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/10/2016 | 3000.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2016 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/10/2016 | 6520.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/10/2016 | 26600.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/10/2016 | 6980.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/10/2016 | 6991.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 10/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/10/2016 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/10/2016 | 421.60 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/11/2016 | 550.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL TRANSPARENCIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/11/2016 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/11/2016 | 6520.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/11/2016 | 26600.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/11/2016 | 2000.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDIDICIAIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/11/2016 | 3000.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2016 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/11/2016 | 350.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE OFICIAL DA TRANSPARENCIA APLICADO NO ENDEREÇO ELETRONICO WWW.CMOUROVELHO.PB.GOV.BR, CONFORME NFSA 494 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/11/2016 | 662.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM 07 (SETE) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO E 03 (TRÊS) VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO , PERFAZENDO UM TOTAL DE 662 KM ,RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO DE 2016 A10 DE NOVEMBRO DE 2016, A SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/11/2016 | 6992.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/11/2016 | 419.60 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/12/2016 | 654.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM 06 (SEIS) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE PRATA E 05 (CINCO) VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO , PERFAZENDO UM TOTAL DE 654 KM ,RELATIVOAO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016 A 10 DE DEZEMBRO DE 2016, A SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/12/2016 | 350.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE OFICIAL DA TRANSPARENCIA APLICADO NO ENDEREÇO ELETRONICO WWW.CMOUROVELHO.PB.GOV.BR, CONFORME NFSA 537 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/12/2016 | 3000.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2016 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/12/2016 | 2000.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDIDICIAIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/12/2016 | 26600.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/12/2016 | 8693.32 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/12/2016 | 6520.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/12/2016 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/12/2016 | 550.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL TRANSPARENCIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/12/2016 | 7435.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 12/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/12/2016 | 1336.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 13/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR ESTIMARIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/12/2016 | 485.60 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/12/2016 | 1796.20 | 04635021000134 | RAIMUNDO RONALDO CORDEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/12/2016 | 2364.00 | 04543208000108 | M S FERREIRA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA, HD EXTERNO, MOUSES, CAIXA DE SOM,CAIXAS DE SOM E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/12/2016 | 671.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/12/2016 | 3000.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016,CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2016 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo | Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/12/2016 | 1443.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMARIOS MONTAVEIS, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/12/2016 | 592.00 | 00001852907444 | JOANA CRISTINA GOMES ARAGAO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE TAPETES, TOALHAS E PANOS DE CHÃO, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 137
Última atualização: 11/06/2024