| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2016 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO OLIVEIRA LIMA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR HONORÁRIOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS, NO QUE TANGE AO FECHAMENTO DO BALANCETE, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA DAS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, GERANDO O SAGRES CAPTURA CONTABILIDADE E SEUS ANEXOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE (JANEIRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2016 | 250.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL(TANIA M.OLIVEIRA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 01 À 20/01/2106 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2016 | 1000.00 | 00084057890491 | JOELMA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL, NO QUE TANGE A EMISSÃO AS NOTAS DE EMPENHO, GUIAS DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, GUAS DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, GFIP S, GPS, RAIS, DIRF, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES CAPTURA PESSOAL (AGRUPAMENTO), RELATIVO AO CORRENTE MÊS (JANEIRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2016 | 450.00 | 00009701470400 | FRANCISCO THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA OFD7975/PB, TIPO 150 CC, DESTINADA AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE LOCOMOÇÃO, DE SERVIDORES DESSA EDILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (JANEIRO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2016 | 1990.00 | 16756560000100 | LCA LOCAÇÃO LOGISTICA E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO POPULAR, ORA A DISPOSIÇÃO DA PRESIDENCIA DESSA CASA LEGISLATIVA.(JANEIRO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2016 | 300.00 | 14451386000162 | J.A. DESIGNER E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUNTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2016 | 3000.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PRESTADOS DURANTE O CORRENTE MÊS JANEIRO JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2016 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LICENSA DE USO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (JANEIRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2016 | 9832.02 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (JANEIRO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2016 | 13344.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRRENTE AO MÊS (JANEIRO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2016 | 46200.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLÍTICOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (JANEIRO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2016 | 7.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2016 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE SOFT DA FOLHA, CONTABILIDADE RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/02/2016 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO OLIVEIRA LIMA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR HONORÁRIOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS, NO QUE TANGE AO FECHAMENTO DO BALANCETE, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA DAS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, GERANDO O SAGRES CAPTURA CONTABILIDADE E SEUS ANEXOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE (FEVEREIRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 02/02/2016 | 1000.00 | 00084057890491 | JOELMA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL, NO QUE TANGE A EMISSÃO AS NOTAS DE EMPENHO, GUIAS DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, GUAS DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, GFIP S, GPS, RAIS, DIRF, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES CAPTURA PESSOAL (AGRUPAMENTO), RELATIVO AO CORRENTE MÊS (FEVEREIRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 02/02/2016 | 300.00 | 14451386000162 | J.A. DESIGNER E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUNTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/02/2016 | 450.00 | 00009701470400 | FRANCISCO THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA OFD7975/PB, TIPO 150 CC, DESTINADA AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE LOCOMOÇÃO, DE SERVIDORES DESSA EDILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (FEVEREIRO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 02/02/2016 | 111.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DE NÚMERO (83) 3287-1245, DE PROPRIEDADE DESSA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/02/2016 | 97.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 02/02/2016 | 135.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 02/02/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 02/02/2016 | 166.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/02/2016 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LICENSA DE USO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (FEVEREIRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 02/02/2016 | 200.00 | 00007229277701 | JOSENILSON AVELINO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 02/02/2016 | 250.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA 09491467492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 01 À 19/02/2106 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 02/02/2016 | 525.00 | 00011397307463 | THALYS OSMAR TAVARES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS DA MESA DO PODER LEGISTIVO ATRAVÉS EM CARRO DE SOM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/02/2016 | 9832.02 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (FEVEREIRO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 02/02/2016 | 48600.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLÍTICOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (FEVEREIRO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 02/02/2016 | 14080.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRRENTE AO MÊS (FEVEREIRO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 02/02/2016 | 2426.54 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL-MARI-PREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 02/02/2016 | 16.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 02/02/2016 | 13532.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS/PREVIDÊNCIARIAS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (JANEIRO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 02/02/2016 | 3000.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PRESTADOS DURANTE O CORRENTE MÊS FEVEREIRO JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 02/02/2016 | 3000.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PRESTADOS DURANTE O CORRENTE MÊS FEVEREIRO JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/02/2016 | 1990.00 | 16756560000100 | LCA LOCAÇÃO LOGISTICA E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO POPULAR, ORA A DISPOSIÇÃO DA PRESIDENCIA DESSA CASA LEGISLATIVA.(FEVEREIRP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 01/03/2016 | 9832.02 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (MARÇO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 01/03/2016 | 14080.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRRENTE AO MÊS (MARÇO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 01/03/2016 | 48600.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLÍTICOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (MARÇO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 01/03/2016 | 650.00 | 11856740000140 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA - MEI | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUNUNTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DESTE ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 01/03/2016 | 1110.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO USO DOS VEÍCULOS LOCADOS (CARRO POPULAR E MOTO), ORA A DISPOSIÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, REFERENTE AO CORRENTE MÊS (JANEIRO E FEVEREIRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 01/03/2016 | 250.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA 09491467492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 01 À 18/03/2106 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 01/03/2016 | 1990.00 | 16756560000100 | LCA LOCAÇÃO LOGISTICA E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO POPULAR, ORA A DISPOSIÇÃO DA PRESIDENCIA DESSA CASA LEGISLATIVA.(MARÇO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 01/03/2016 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LICENSA DE USO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (MARÇO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 01/03/2016 | 300.00 | 14451386000162 | J.A. DESIGNER E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUNTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 01/03/2016 | 450.00 | 00009701470400 | FRANCISCO THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA OFD7975/PB, TIPO 150 CC, DESTINADA AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE LOCOMOÇÃO, DE SERVIDORES DESSA EDILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (MARÇO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 01/03/2016 | 3000.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PRESTADOS DURANTE O CORRENTE MÊS MARÇO JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 01/03/2016 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO OLIVEIRA LIMA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR HONORÁRIOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS, NO QUE TANGE AO FECHAMENTO DO BALANCETE, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA DAS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, GERANDO O SAGRES CAPTURA CONTABILIDADE E SEUS ANEXOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE (MARÇO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00084057890491 | JOELMA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL, NO QUE TANGE A EMISSÃO AS NOTAS DE EMPENHO, GUIAS DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, GUAS DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, GFIP S, GPS, RAIS, DIRF, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES CAPTURA PESSOAL (AGRUPAMENTO), RELATIVO AO CORRENTE MÊS (MARÇO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 01/03/2016 | 2385.25 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL-MARI-PREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 01/03/2016 | 14202.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS/PREVIDÊNCIARIAS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (FEVEREIRO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 01/03/2016 | 16.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 01/03/2016 | 150.00 | 00092699952591 | EDIVALDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 01/03/2016 | 100.00 | 00004908956464 | ELENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 01/04/2016 | 2263.23 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL-MARI-PREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS RELATIVO AO 13º SALARIO (PATRONAL) DE 2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 01/04/2016 | 13040.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS/PREVIDÊNCIARIAS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (MARÇO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 01/04/2016 | 100.00 | 00007229277701 | JOSENILSON AVELINO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME FICHA DE INSCRIÇÃO DO EVENTO ELEJA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 01/04/2016 | 100.00 | 00004618231440 | VÂNIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO JUNTO AO MUNICIÍPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME FICHA DE INSCRIÇÃO DO EVENTO ELEGE-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 01/04/2016 | 200.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 01/04/2016 | 100.00 | 00003908802482 | ADRIANO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA1, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME FICHA DE INSCRIÇÃO DO EVENTO ELEJA-SE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 01/04/2016 | 2426.54 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL-MARI-PREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS RELATIVO AO MARÇO DE 2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 01/04/2016 | 1080.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO 04836483450 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM DEDETIZAÇÃO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAI DE SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 01/04/2016 | 163.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 01/04/2016 | 210.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 01/04/2016 | 500.00 | 00002113080486 | GISELDA DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPRENHA DESTINADO AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS FILMAGEM, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00084057890491 | JOELMA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL, NO QUE TANGE A EMISSÃO AS NOTAS DE EMPENHO, GUIAS DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, GUAS DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, GFIP S, GPS, RAIS, DIRF, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES CAPTURA PESSOAL (AGRUPAMENTO), RELATIVO AO CORRENTE MÊS (ABRIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 01/04/2016 | 450.00 | 00009701470400 | FRANCISCO THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA OFD7975/PB, TIPO 150 CC, DESTINADA AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE LOCOMOÇÃO, DE SERVIDORES DESSA EDILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (ABRIL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 01/04/2016 | 300.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA 09491467492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 01 À 20/04/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 01/04/2016 | 3000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO OLIVEIRA LIMA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR HONORÁRIOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS, NO QUE TANGE AO FECHAMENTO DO BALANCETE, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA DAS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, GERANDO O SAGRES CAPTURA CONTABILIDADE E SEUS ANEXOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE (ABRIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 01/04/2016 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LICENSA DE USO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (ABRIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 01/04/2016 | 306.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 01/04/2016 | 300.00 | 14451386000162 | J.A. DESIGNER E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUNTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 01/04/2016 | 770.45 | 00642939000150 | ANTOÔNIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUNTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 01/04/2016 | 3000.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PRESTADOS DURANTE O CORRENTE MÊS ABRIL JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 01/04/2016 | 94.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DE NÚMERO (83) 3287-1245, DE PROPRIEDADE DESSA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 01/04/2016 | 76.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DE NÚMERO (83) 3287-1245, DE PROPRIEDADE DESSA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 01/04/2016 | 124.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DE NÚMERO (83) 3287-1245, DE PROPRIEDADE DESSA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 01/04/2016 | 10662.58 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (ABRIL).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 01/04/2016 | 14080.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRRENTE AO MÊS (ABRIL).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 01/04/2016 | 48600.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLÍTICOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (ABRIL).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 01/04/2016 | 500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO OLIVEIRA LIMA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR HONORÁRIOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS, NO QUE TANGE AO FECHAMENTO DO BALANCETE, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA DAS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, GERANDO O SAGRES CAPTURA CONTABILIDADE E SEUS ANEXOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE (ABRIL), COMPLEMANTO DO EMPENHO Nº 68, ORA EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 02/05/2016 | 9832.02 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (MAIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 02/05/2016 | 14080.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRRENTE AO MÊS (MAIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 02/05/2016 | 48600.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLÍTICOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (MAIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 02/05/2016 | 2426.54 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL-MARI-PREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS RELATIVO AO ABRIL DE 2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/05/2016 | 1990.00 | 16756560000100 | LCA LOCAÇÃO LOGISTICA E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO POPULAR, ORA A DISPOSIÇÃO DA PRESIDENCIA DESSA CASA LEGISLATIVA.(ABRIL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 02/05/2016 | 13040.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS/PREVIDÊNCIARIAS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (ABRIL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 02/05/2016 | 300.00 | 14451386000162 | J.A. DESIGNER E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUNTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 02/05/2016 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO OLIVEIRA LIMA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR HONORÁRIOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS, NO QUE TANGE AO FECHAMENTO DO BALANCETE, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA DAS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, GERANDO O SAGRES CAPTURA CONTABILIDADE E SEUS ANEXOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE (MAIO)/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00084057890491 | JOELMA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL, NO QUE TANGE A EMISSÃO AS NOTAS DE EMPENHO, GUIAS DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, GUAS DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, GFIP S, GPS, RAIS, DIRF, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES CAPTURA PESSOAL (AGRUPAMENTO), RELATIVO AO CORRENTE MÊS (MAIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 02/05/2016 | 450.00 | 00009701470400 | FRANCISCO THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA OFD7975/PB, TIPO 150 CC, DESTINADA AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE LOCOMOÇÃO, DE SERVIDORES DESSA EDILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (MAIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 02/05/2016 | 250.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA 09491467492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 01 À 18/05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 02/05/2016 | 1990.00 | 16756560000100 | LCA LOCAÇÃO LOGISTICA E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO POPULAR, ORA A DISPOSIÇÃO DA PRESIDENCIA DESSA CASA LEGISLATIVA.(MAIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/05/2016 | 3000.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PRESTADOS DURANTE O CORRENTE MÊS MAIO JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 02/05/2016 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LICENSA DE USO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (MAIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 02/05/2016 | 771.03 | 00642939000150 | ANTOÔNIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUNTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 10/05/2016 | 200.00 | 00062414402415 | LEONIDES TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (duas) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO JUNTO AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA (TCE), PARA OS DIAS 10 E 11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 10/05/2016 | 300.00 | 00092699952591 | EDIVALDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. - DIAS 10 E 11 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 26/05/2016 | 200.00 | 00062414402415 | LEONIDES TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (duas) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO JUNTO AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA (TCE), PARA OS DIAS 26 E 27. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 26/05/2016 | 300.00 | 00092699952591 | EDIVALDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. - DIAS 26 E 27. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 01/06/2016 | 587.55 | 12967090000173 | DANIEL FRNACISCO DA SILVA SALES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 01/06/2016 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LICENSA DE USO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (JUNHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 01/06/2016 | 450.00 | 00009701470400 | FRANCISCO THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA OFD7975/PB, TIPO 150 CC, DESTINADA AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE LOCOMOÇÃO, DE SERVIDORES DESSA EDILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (JUNHO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 01/06/2016 | 300.00 | 14451386000162 | J.A. DESIGNER E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUNTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 01/06/2016 | 250.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA 09491467492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 01 À 20/06/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 01/06/2016 | 900.00 | 00011397307463 | THALYS OSMAR TAVARES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS DA MESA DO PODER LEGISTIVO ATRAVÉS EM CARRO DE SOM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 01/06/2016 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 01/06/2016 | 140.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 01/06/2016 | 270.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 01/06/2016 | 313.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 01/06/2016 | 196.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 01/06/2016 | 847.87 | 13163334000128 | AC ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA INCLUSÃO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO ESCANEAMENTO, AJUSTAMENTO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO DOS BALANCETES DO EXERCÍCIO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 01/06/2016 | 520.00 | 00011755716443 | ANDERSON RUBENS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE O PERÍODO DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 01/06/2016 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO OLIVEIRA LIMA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR HONORÁRIOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS, NO QUE TANGE AO FECHAMENTO DO BALANCETE, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA DAS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, GERANDO O SAGRES CAPTURA CONTABILIDADE E SEUS ANEXOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE (JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00084057890491 | JOELMA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL, NO QUE TANGE A EMISSÃO AS NOTAS DE EMPENHO, GUIAS DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, GUAS DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, GFIP S, GPS, RAIS, DIRF, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES CAPTURA PESSOAL (AGRUPAMENTO), RELATIVO AO CORRENTE MÊS (JUNHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 01/06/2016 | 3000.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PRESTADOS DURANTE O CORRENTE MÊS JUNHO JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 01/06/2016 | 1990.00 | 16756560000100 | LCA LOCAÇÃO LOGISTICA E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO POPULAR, ORA A DISPOSIÇÃO DA PRESIDENCIA DESSA CASA LEGISLATIVA.(JUNHO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 01/06/2016 | 300.00 | 00092699952591 | EDIVALDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 01/06/2016 | 100.00 | 00004908956464 | ELENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 01/06/2016 | 1064.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO USO DOS VEÍCULOS LOCADOS (CARRO POPULAR E MOTO), ORA A DISPOSIÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, REFERENTE AO CORRENTE MÊS (JUNHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 01/06/2016 | 48600.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLÍTICOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (JUNHO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 01/06/2016 | 14080.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRRENTE AO MÊS (JUNHO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 01/06/2016 | 2064.56 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL-MARI-PREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS RELATIVO AO JUNHO DE 2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 01/06/2016 | 13040.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS/PREVIDÊNCIARIAS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (MAIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 01/06/2016 | 9586.63 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (JUNHO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 01/06/2016 | 2426.54 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL-MARI-PREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS RELATIVO AO MAIO DE 2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/06/2016 | 1760.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA DE EFETIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 01/07/2016 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO OLIVEIRA LIMA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR HONORÁRIOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS, NO QUE TANGE AO FECHAMENTO DO BALANCETE, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA DAS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, GERANDO O SAGRES CAPTURA CONTABILIDADE E SEUS ANEXOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE (JUlHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00084057890491 | JOELMA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL, NO QUE TANGE A EMISSÃO AS NOTAS DE EMPENHO, GUIAS DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, GUAS DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, GFIP S, GPS, RAIS, DIRF, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES CAPTURA PESSOAL (AGRUPAMENTO), RELATIVO AO CORRENTE MÊS (JULHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 01/07/2016 | 3000.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PRESTADOS DURANTE O CORRENTE MÊS JULHO JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 01/07/2016 | 250.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA 09491467492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 01 À 18/07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 01/07/2016 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LICENSA DE USO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (JULHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 01/07/2016 | 300.00 | 14451386000162 | J.A. DESIGNER E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUNTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 01/07/2016 | 915.61 | 10501664000198 | LIGIA SIMONE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECEIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 01/07/2016 | 390.00 | 12307284000142 | OASIS MIDIA INFORM-PETRUCIANA FER.COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 01/07/2016 | 126.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 01/07/2016 | 86.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 01/07/2016 | 200.00 | 00062414402415 | LEONIDES TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (duas) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 01/07/2016 | 150.00 | 00092699952591 | EDIVALDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 01/07/2016 | 100.00 | 00004908956464 | ELENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 01/07/2016 | 13428.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS/PREVIDÊNCIARIAS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (JUNHO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 01/07/2016 | 16.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 01/07/2016 | 1990.00 | 16756560000100 | LCA LOCAÇÃO LOGISTICA E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO POPULAR, ORA A DISPOSIÇÃO DA PRESIDENCIA DESSA CASA LEGISLATIVA.(JULHO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 01/07/2016 | 450.00 | 00009701470400 | FRANCISCO THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA OFD7975/PB, TIPO 150 CC, DESTINADA AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE LOCOMOÇÃO, DE SERVIDORES DESSA EDILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (JULHO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 01/07/2016 | 14080.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRRENTE AO MÊS (JULHO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 01/07/2016 | 48600.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLÍTICOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (JULHO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 01/07/2016 | 11182.02 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (JUlHO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 01/07/2016 | 1760.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA POR CONTRATAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO RELATIVO AO CORRENTE MÊS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 01/08/2016 | 1598.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO USO DOS VEÍCULOS LOCADOS (CARRO POPULAR E MOTO), ORA A DISPOSIÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, REFERENTE AO CORRENTE MÊS (JUlHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 01/08/2016 | 300.00 | 14451386000162 | J.A. DESIGNER E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUNTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 01/08/2016 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO OLIVEIRA LIMA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR HONORÁRIOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS, NO QUE TANGE AO FECHAMENTO DO BALANCETE, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA DAS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, GERANDO O SAGRES CAPTURA CONTABILIDADE E SEUS ANEXOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE (AGOSTO/2016) - INEX 01 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00084057890491 | JOELMA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL, NO QUE TANGE A EMISSÃO AS NOTAS DE EMPENHO, GUIAS DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, GUAS DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, GFIP S, GPS, RAIS, DIRF, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES CAPTURA PESSOAL (AGRUPAMENTO), RELATIVO AO CORRENTE MÊS (AGOSTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 01/08/2016 | 150.00 | 00092699952591 | EDIVALDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 01/08/2016 | 450.00 | 00009701470400 | FRANCISCO THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA OFD7975/PB, TIPO 150 CC, DESTINADA AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE LOCOMOÇÃO, DE SERVIDORES DESSA EDILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (AGOSTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 01/08/2016 | 250.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA 09491467492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 01 À 19/08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 01/08/2016 | 100.00 | 00004908956464 | ELENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 01/08/2016 | 1990.00 | 16756560000100 | LCA LOCAÇÃO LOGISTICA E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO POPULAR, ORA A DISPOSIÇÃO DA PRESIDENCIA DESSA CASA LEGISLATIVA.(AGOSTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 01/08/2016 | 3000.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PRESTADOS DURANTE O CORRENTE MÊS AGOSTO JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 01/08/2016 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LICENSA DE USO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 01/08/2016 | 525.00 | 00011397307463 | THALYS OSMAR TAVARES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS DA MESA DO PODER LEGISTIVO ATRAVÉS EM CARRO DE SOM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 01/08/2016 | 1745.20 | 00000181367459 | JOSINEIDE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CÓPIAS FISCAL DO PROCESSO TCE PB Nº 054447/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 01/08/2016 | 1503.60 | 00000181367459 | JOSINEIDE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CÓPIAS FISCAL DO PROCESSO TCE PB Nº 04660/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 01/08/2016 | 8.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 01/08/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 01/08/2016 | 13815.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS/PREVIDÊNCIARIAS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (JUlHO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 01/08/2016 | 2426.54 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL-MARI-PREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS RELATIVO AO AGOSTO DE 2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 01/08/2016 | 10584.38 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (AGOSTO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 01/08/2016 | 1760.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEP INT PUBLICO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (AGOSTO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 01/08/2016 | 14080.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRRENTE AO MÊS (AGOSTO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 01/08/2016 | 48600.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLÍTICOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (AGOSTO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 01/08/2016 | 43.89 | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGURO ALIANÇA DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTO DO SEGURO DOS 07 (SETES) ESTAGIÁRIOS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA PARAÍBA (IFPB) - TURMA DO CURSO BARCHARELADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 01/08/2016 | 1800.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR AQUSIÇÃO DE PRODUTOS, CONFORME NFE 155 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 01/08/2016 | 525.00 | 23227064000125 | ADRIANO ALVES DA SILVA | QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE LANCHES NA SEÇÃO DE ABERTURA DO SEGUNDO BIÊNIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 01/08/2016 | 2064.56 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL-MARI-PREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS RELATIVO AO JUNHO DE 2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/09/2016 | 843.73 | 00642939000150 | ANTOÔNIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUNTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/09/2016 | 990.35 | 12967090000173 | DANIEL FRNACISCO DA SILVA SALES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 01/09/2016 | 2220.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO USO DOS VEÍCULOS LOCADOS (CARRO POPULAR E MOTO), ORA A DISPOSIÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, REFERENTE AO CORRENTE MÊS (SETEMBRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 01/09/2016 | 13976.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS/PREVIDÊNCIARIAS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (AGOSTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 01/09/2016 | 300.00 | 14451386000162 | J.A. DESIGNER E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUNTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 01/09/2016 | 450.00 | 00009701470400 | FRANCISCO THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA OFD7975/PB, TIPO 150 CC, DESTINADA AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE LOCOMOÇÃO, DE SERVIDORES DESSA EDILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (SETEMBRO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 01/09/2016 | 250.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA 09491467492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 01 À 21/09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 01/09/2016 | 380.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 01/09/2016 | 2000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, NOS PROCESSOS LICITATORIOS, DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 01/09/2016 | 1990.00 | 16756560000100 | LCA LOCAÇÃO LOGISTICA E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO POPULAR, ORA A DISPOSIÇÃO DA PRESIDENCIA DESSA CASA LEGISLATIVA.(SETEMBRO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 01/09/2016 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LICENSA DE USO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (SETEMBRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 01/09/2016 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO OLIVEIRA LIMA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR HONORÁRIOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS, NO QUE TANGE AO FECHAMENTO DO BALANCETE, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA DAS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, GERANDO O SAGRES CAPTURA CONTABILIDADE E SEUS ANEXOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE (SETEMBRO/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00084057890491 | JOELMA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL, NO QUE TANGE A EMISSÃO AS NOTAS DE EMPENHO, GUIAS DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, GUAS DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, GFIP S, GPS, RAIS, DIRF, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES CAPTURA PESSOAL (AGRUPAMENTO), RELATIVO AO CORRENTE MÊS (SETEMBRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 01/09/2016 | 3000.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PRESTADOS DURANTE O CORRENTE MÊS SETEMBRO JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 01/09/2016 | 315.00 | 00011755716443 | ANDERSON RUBENS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 01/09/2016 | 9832.02 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (SETEMBRO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 01/09/2016 | 48600.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLÍTICOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (SETEMBRO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 01/09/2016 | 14080.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRRENTE AO MÊS (SETEMBRO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 01/09/2016 | 1760.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEP INT PUBLICO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (SETEMBRO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00039509532487 | ABERLARDO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS CADDEIRA DO PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 01/09/2016 | 1636.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS/PREVIDÊNCIARIAS, RELATIVO A DIFERENÇA PATRONAL DA COMP MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 01/09/2016 | 1636.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS/PREVIDÊNCIARIAS, RELATIVO A DIFERENÇA PATRONAL DA COMP ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 01/09/2016 | 1636.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS/PREVIDÊNCIARIAS, RELATIVO A DIFERENÇA PATRONAL DA COMP JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 01/09/2016 | 1636.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS/PREVIDÊNCIARIAS, RELATIVO A DIFERENÇA PATRONAL DA COMP MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 01/09/2016 | 1636.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS/PREVIDÊNCIARIAS, RELATIVO A DIFERENÇA PATRONAL DA COMP JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 01/09/2016 | 545.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS/PREVIDÊNCIARIAS, RELATIVO A DIFERENÇA PATRONAL DA COMP JUNHO/2016, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 199, EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 01/09/2016 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS/PREVIDÊNCIARIAS, RELATIVO A COMP AGOSTO/2016, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 179, EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 03/10/2016 | 150.00 | 00092699952591 | EDIVALDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 03/10/2016 | 200.00 | 00004908956464 | ELENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 03/10/2016 | 400.00 | 00011755716443 | ANDERSON RUBENS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 03/10/2016 | 300.00 | 14451386000162 | J.A. DESIGNER E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUNTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 03/10/2016 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO OLIVEIRA LIMA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR HONORÁRIOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS, NO QUE TANGE AO FECHAMENTO DO BALANCETE, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA DAS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, GERANDO O SAGRES CAPTURA CONTABILIDADE E SEUS ANEXOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE (OUTUBRO/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00084057890491 | JOELMA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL, NO QUE TANGE A EMISSÃO AS NOTAS DE EMPENHO, GUIAS DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, GUAS DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, GFIP S, GPS, RAIS, DIRF, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES CAPTURA PESSOAL (AGRUPAMENTO), RELATIVO AO CORRENTE MÊS (OUTUBRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 03/10/2016 | 450.00 | 00009701470400 | FRANCISCO THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA OFD7975/PB, TIPO 150 CC, DESTINADA AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE LOCOMOÇÃO, DE SERVIDORES DESSA EDILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (OUTUBRO) 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 03/10/2016 | 500.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA 09491467492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 01 À 20/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 03/10/2016 | 1990.00 | 16756560000100 | LCA LOCAÇÃO LOGISTICA E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO POPULAR, ORA A DISPOSIÇÃO DA PRESIDENCIA DESSA CASA LEGISLATIVA.(OUTUBRO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 03/10/2016 | 3000.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PRESTADOS DURANTE O CORRENTE MÊS OUTUBRO JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 03/10/2016 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LICENSA DE USO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (OUTUBRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 03/10/2016 | 384.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 03/10/2016 | 105.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 03/10/2016 | 14976.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS/PREVIDÊNCIARIAS, RELATIVO A COMP SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 03/10/2016 | 2426.54 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL-MARI-PREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS RELATIVO AO SETEMBRO DE 2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 03/10/2016 | 100.00 | 00004908956464 | ELENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 03/10/2016 | 100.00 | 00004908956464 | ELENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 03/10/2016 | 150.00 | 00092699952591 | EDIVALDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 03/10/2016 | 150.00 | 00092699952591 | EDIVALDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 03/10/2016 | 100.00 | 00056896956453 | IVANILDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO JUNTO AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 03/10/2016 | 100.00 | 00062414402415 | LEONIDES TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (duas) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 03/10/2016 | 9832.02 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (OUTUBRO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 03/10/2016 | 1760.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEP INT PUBLICO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (OUTUBRO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 03/10/2016 | 14080.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRRENTE AO MÊS (OUTUBRO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 03/10/2016 | 48600.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLÍTICOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (OUTUBRO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 03/10/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 03/10/2016 | 164.30 | 09232760000107 | FRANÇA-SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS CARTORIAIS DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 01/11/2016 | 410.00 | 12307284000142 | OASIS MIDIA INFORM-PETRUCIANA FER.COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 01/11/2016 | 724.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO USO DOS VEÍCULOS LOCADOS (CARRO POPULAR E MOTO), ORA A DISPOSIÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, REFERENTE AO CORRENTE MÊS (OUTUBRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 01/11/2016 | 155.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 01/11/2016 | 99.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 01/11/2016 | 150.00 | 00092699952591 | EDIVALDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 01/11/2016 | 150.00 | 00092699952591 | EDIVALDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 01/11/2016 | 300.00 | 14451386000162 | J.A. DESIGNER E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUNTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 01/11/2016 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO OLIVEIRA LIMA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR HONORÁRIOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS, NO QUE TANGE AO FECHAMENTO DO BALANCETE, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA DAS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, GERANDO O SAGRES CAPTURA CONTABILIDADE E SEUS ANEXOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE (NOVEMBRO/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 01/11/2016 | 921.90 | 10501664000198 | LIGIA SIMONE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECEIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00084057890491 | JOELMA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL, NO QUE TANGE A EMISSÃO AS NOTAS DE EMPENHO, GUIAS DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, GUAS DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, GFIP S, GPS, RAIS, DIRF, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES CAPTURA PESSOAL (AGRUPAMENTO), RELATIVO AO CORRENTE MÊS (NOVEMBRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 01/11/2016 | 955.15 | 12967090000173 | DANIEL FRNACISCO DA SILVA SALES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 01/11/2016 | 2426.54 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL-MARI-PREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS RELATIVO AO OUTUBRO DE 2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 01/11/2016 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LICENSA DE USO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (NOVEMBRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 01/11/2016 | 1990.00 | 16756560000100 | LCA LOCAÇÃO LOGISTICA E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO POPULAR, ORA A DISPOSIÇÃO DA PRESIDENCIA DESSA CASA LEGISLATIVA.(NOVEMBRO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 01/11/2016 | 550.00 | 18936304000120 | SIVALDO NUNES FERREIRA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO A RECEPÇÃO NA ENTREGA DE TITULO DE CIDADÃO MARIENSE, PROMOVIDO POR ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 01/11/2016 | 130.00 | 00642939000150 | ANTOÔNIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUNTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 01/11/2016 | 150.00 | 00092699952591 | EDIVALDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 01/11/2016 | 2426.54 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL-MARI-PREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS RELATIVO AO NOVEMBRO DE 2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 01/11/2016 | 450.00 | 00009701470400 | FRANCISCO THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA OFD7975/PB, TIPO 150 CC, DESTINADA AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE LOCOMOÇÃO, DE SERVIDORES DESSA EDILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (NOVEMBRO) 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 01/11/2016 | 258.00 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 01/11/2016 | 930.00 | 00010426593464 | ALINE CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRO E TOMBAMENTO DO IMOBILIÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 01/11/2016 | 1100.00 | 18936304000120 | SIVALDO NUNES FERREIRA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE COQUETEL E PETISCO DESTINADO A RECEPÇÃO NA ENTREGA DE TITULO DE CIDADÃO MARIENSE, PROMOVIDO POR ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 01/11/2016 | 800.00 | 00000988631423 | GIULIANA BRITO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE LEIS E BALANCETES DESTA CASA LEGISLATIVA, DESTINADA A PUBLICAÇÃO NO PORTAL OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00039509532487 | ABERLARDO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZAS DAS CADDEIRAS TUBULARES, DO PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 01/11/2016 | 600.00 | 00005012076516 | JOAO LENO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVA DA CASA JOSE PAULO DE FRANÇA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 01/11/2016 | 729.12 | 00642939000150 | ANTOÔNIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUNTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 01/11/2016 | 1476.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS/PREVIDÊNCIARIAS, RELATIVO A COMP OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 01/11/2016 | 14176.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS/PREVIDÊNCIARIAS, RELATIVO A COMP OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 01/11/2016 | 600.00 | 00005012076516 | JOAO LENO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVA DA CASA JOSE PAULO DE FRANÇA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 01/11/2016 | 832.02 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (NOVEMBRO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 01/11/2016 | 9832.02 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (NOVEMBRO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 01/11/2016 | 48600.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLÍTICOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (NOVEMBRO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 01/11/2016 | 14080.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRRENTE AO MÊS (NOVEMBRO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 01/11/2016 | 1760.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEP INT PUBLICO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (NOVEMBRO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 01/11/2016 | 726.02 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO USO DOS VEÍCULOS LOCADOS (CARRO POPULAR E MOTO), ORA A DISPOSIÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, REFERENTE AO CORRENTE MÊS (). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 01/11/2016 | 14976.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS/PREVIDÊNCIARIAS, RELATIVO A COMP SETEMBRO/2016, VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A SER REGULARIZADO POSTERIORMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000271 | 01/11/2016 | 3000.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PRESTADOS DURANTE O CORRENTE MÊS NOVEMBRO JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 01/12/2016 | 2426.54 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL-MARI-PREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 01/12/2016 | 779.47 | 13163334000128 | AC ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA INCLUSÃO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO ESCANEAMENTO, AJUSTAMENTO E ARQUIVAMENTO ELETRONICO DOS BALANCETES DO EXERCÍCIO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 01/12/2016 | 1700.00 | 20545238000100 | ALEXSANDRO DA SILVA OLIVEIRA03374121462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO COMPUTADORES E NOTEBOOK COM INSTALAÇÕES DE SOFTWARE, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 01/12/2016 | 4000.00 | 20545238000100 | ALEXSANDRO DA SILVA OLIVEIRA03374121462 | VALOR QUE SE EMPRENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE INFORMATICA, CONFORME NFE 32. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 01/12/2016 | 707.32 | 10501664000198 | LIGIA SIMONE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECEIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 01/12/2016 | 300.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 01/12/2016 | 1800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME- CABO TELECOM SERV.ACESSO INTERNET | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR USO DO SINAL DE INTERNET, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 01/12/2016 | 100.00 | 22930231000137 | LUCAS OLIVEIRA SILVA 09491467492 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O PERIODO NATALINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 01/12/2016 | 3226.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS/PREVIDÊNCIARIAS, RELATIVO A COMP DECIMO TERCEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 01/12/2016 | 118.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 01/12/2016 | 158.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 01/12/2016 | 150.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 01/12/2016 | 1081.52 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL-MARI-PREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 01/12/2016 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LICENSA DE USO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (DEZEMBRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 01/12/2016 | 380.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO USO DOS VEÍCULOS LOCADOS (CARRO POPULAR E MOTO), ORA A DISPOSIÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, REFERENTE AO CORRENTE MÊS (DEZEMBRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000287 | 01/12/2016 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO OLIVEIRA LIMA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR HONORÁRIOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS, NO QUE TANGE AO FECHAMENTO DO BALANCETE, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA DAS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, GERANDO O SAGRES CAPTURA CONTABILIDADE E SEUS ANEXOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE (DEZEMBRO/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032015 | 0000288 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00084057890491 | JOELMA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL, NO QUE TANGE A EMISSÃO AS NOTAS DE EMPENHO, GUIAS DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, GUAS DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, GFIP S, GPS, RAIS, DIRF, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES CAPTURA PESSOAL (AGRUPAMENTO), RELATIVO AO CORRENTE MÊS (DEZEMBRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000289 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PRESTADOS DURANTE O CORRENTE MÊS DEZEMBRO JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 01/12/2016 | 450.00 | 00009701470400 | FRANCISCO THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA OFD7975/PB, TIPO 150 CC, DESTINADA AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE LOCOMOÇÃO, DE SERVIDORES DESSA EDILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (DEZEMBRO) 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000291 | 01/12/2016 | 1990.00 | 16756560000100 | LCA LOCAÇÃO LOGISTICA E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO POPULAR, ORA A DISPOSIÇÃO DA PRESIDENCIA DESSA CASA LEGISLATIVA.(DEZEMBRO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 01/12/2016 | 832.50 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO D MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 01/12/2016 | 1697.50 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO D MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA/PINTURA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 01/12/2016 | 9832.02 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (13º SALÁRIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 01/12/2016 | 13640.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRRENTE AO MÊS (13º SALÁRIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 01/12/2016 | 1026.67 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEP INT PUBLICO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (13º SALÁRIO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 01/12/2016 | 9832.02 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (DEZEMBRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 01/12/2016 | 48600.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLÍTICOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (DEZEMBRO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 01/12/2016 | 14080.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRRENTE AO MÊS (DEZEMBRO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 01/12/2016 | 1760.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEP INT PUBLICO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS (DEZEMBRO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 01/12/2016 | 1800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME- CABO TELECOM SERV.ACESSO INTERNET | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE POR PLANO 10MB DO PLENÁRIO PÚBLICO, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 01/12/2016 | 150.00 | 00092699952591 | EDIVALDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 01/12/2016 | 100.00 | 00004908956464 | ELENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 01/12/2016 | 3000.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇO GRAFICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 01/12/2016 | 300.00 | 00092699952591 | EDIVALDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 01/12/2016 | 200.00 | 00004908956464 | ELENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 01/12/2016 | 799.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPRENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 01/12/2016 | 1415.10 | 21606893000193 | ELTON DE SOUZA BRITO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 01/12/2016 | 198.00 | 09163584000190 | IVONILDA ALVES DE ALBUERQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICA PARA MANUNTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 01/12/2016 | 2500.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENT DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PESQUISA, ORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO, DOS TEXTOS ALTERADOS DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 01/12/2016 | 360.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 01/12/2016 | 26.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DE NÚMERO (83) 3287-1245, DE PROPRIEDADE DESSA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 01/12/2016 | 106.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DE NÚMERO (83) 3287-1245, DE PROPRIEDADE DESSA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 01/12/2016 | 600.00 | 00005012076516 | JOAO LENO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVA DA CASA JOSE PAULO DE FRANÇA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 01/12/2016 | 500.00 | 00011755716443 | ANDERSON RUBENS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 01/12/2016 | 900.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROS E ENCARDENAÇÃO, DE LEIS E DECRETOS DS JOSE JOSE PAULO DE FRANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 01/12/2016 | 1470.00 | 00002113080486 | GISELDA DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPRENHA DESTINADO AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS FILMAGEM, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 01/12/2016 | 26.07 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 01/12/2016 | 71.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DE NÚMERO (83) 3287-1245, DE PROPRIEDADE DESSA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 01/12/2016 | 71.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DE NÚMERO (83) 3287-1245, DE PROPRIEDADE DESSA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 01/12/2016 | 79.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DE NÚMERO (83) 3287-1245, DE PROPRIEDADE DESSA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 01/12/2016 | 77.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DE NÚMERO (83) 3287-1245, DE PROPRIEDADE DESSA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 01/12/2016 | 75.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DE NÚMERO (83) 3287-1245, DE PROPRIEDADE DESSA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 01/12/2016 | 76.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DE NÚMERO (83) 3287-1245, DE PROPRIEDADE DESSA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 01/12/2016 | 60.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 01/12/2016 | 500.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA NA SEÇÃO EXTRAORDINÁRIA PARA JULGAMENTO DAS CONTA DO PODER EXECUTIVO ANO 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000327 | 01/12/2016 | 1990.00 | 16756560000100 | LCA LOCAÇÃO LOGISTICA E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO POPULAR, ORA A DISPOSIÇÃO DA PRESIDENCIA DESSA CASA LEGISLATIVA.() | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 01/12/2016 | 1080.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO 04836483450 | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM DEDETIZAÇÃO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAI DE SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 01/12/2016 | 200.00 | 18789951000157 | CLAUDIO JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE LAMPADAS, NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 01/12/2016 | 4500.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPISIÇÃO GRAFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHEIRA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, DA LEI ORGANICA MUNICIPAL DE MARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 01/12/2016 | 1575.00 | 00064537102420 | JOSE XAVIER DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA FIXA EM ALUMINIO, DESTINADA A AREA EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000332 | 01/12/2016 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO OLIVEIRA LIMA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA PCA ANO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 01/12/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 321, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR, DE NÚMERO (83) 3287-1245, DE PROPRIEDADE DESSA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 01/12/2016 | 1890.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 01/12/2016 | 1512.00 | 00007545308417 | ALUIZIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E MELHORAMENTO NO PRÉDIO CALÇADAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 01/12/2016 | 1345.02 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL-MARI-PREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 284, EMPENHADO A MENOR, RELATIVO A COMPETENCIA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 01/12/2016 | 717.11 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AS FPERIAS DO FUNCIONARIO IVANILDO TEIXEIRA SILVAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/12/2016 | 113.45 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AS FPERIAS DO FUNCIONARIO IVANILDO TEIXEIRA SILVA - COMPLEMENTAÇÃOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024