| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS, PATRONAL DESTA CÂMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000001 | 19/01/2016 | 220.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMULAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE INSTITUCIONAL DESTA CÂMARA, COM VISTA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI Nº 12.527/2011, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000002 | 19/01/2016 | 3500.00 | 00006749986420 | JULIO CESAR ALVES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000003 | 20/01/2016 | 560.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000004 | 20/01/2016 | 3500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICÍPAL, DURANTE O MS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000005 | 21/01/2016 | 188.86 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000006 | 21/01/2016 | 47.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000007 | 21/01/2016 | 300.00 | 00006597749413 | ROBERIO MARINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN, DESTINADO A SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000008 | 21/01/2016 | 5000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000009 | 21/01/2016 | 28000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000010 | 26/01/2016 | 80.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICÍPAL DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000011 | 26/01/2016 | 55.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DÀGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICÍPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000012 | 26/01/2016 | 97.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS NESTA CÂMARA MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000013 | 28/01/2016 | 300.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC - RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE3 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000014 | 28/01/2016 | 100.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MUNUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA ATIVA, REFERENTE AO M~ES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000015 | 28/01/2016 | 500.00 | 18309624000150 | POSTO NOVO DE COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000016 | 28/01/2016 | 400.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000017 | 29/01/2016 | 46.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICÍPAL DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000018 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000019 | 29/01/2016 | 7260.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS, PATRONAL DESTA CÂMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000020 | 01/02/2016 | 150.00 | 00099212781420 | MANOEL ADEILSON FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR MANOEL ADILSON FILHO, QUANDO EM VIAGENM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000021 | 19/02/2016 | 560.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000022 | 19/02/2016 | 3500.00 | 00006749986420 | JULIO CESAR ALVES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000023 | 19/02/2016 | 3500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICÍPAL, DURANTE O MS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000024 | 19/02/2016 | 220.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMULAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE INSTITUCIONAL DESTA CÂMARA, COM VISTA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI Nº 12.527/2011, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000025 | 19/02/2016 | 189.08 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DE COBRADA SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000026 | 22/02/2016 | 300.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC - RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000027 | 22/02/2016 | 100.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MUNUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA ATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000028 | 24/02/2016 | 90.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS NESTA CÂMARA MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000029 | 24/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DÀGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICÍPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000030 | 24/02/2016 | 300.00 | 00006597749413 | ROBERIO MARINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N, CENTRO PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000031 | 24/02/2016 | 50.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DE COBRADA SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000032 | 24/02/2016 | 28000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000033 | 24/02/2016 | 5120.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000034 | 25/02/2016 | 8.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000035 | 25/02/2016 | 215.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL, DESTINANDO AO VEICULO DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000036 | 29/02/2016 | 670.61 | 18309624000150 | POSTO NOVO DE COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000037 | 29/02/2016 | 7286.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS, PATRONAL DESTA CÂMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000038 | 03/03/2016 | 638.80 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000039 | 09/03/2016 | 150.00 | 00099212781420 | MANOEL ADEILSON FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE, MANOEL ADEILSON FILHO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, JUNTO AO TJ E OUTROS ORGAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000040 | 18/03/2016 | 3500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICÍPAL, DURANTE O MS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000041 | 21/03/2016 | 5120.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000042 | 21/03/2016 | 28000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000043 | 21/03/2016 | 3500.00 | 00006749986420 | JULIO CESAR ALVES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000044 | 21/03/2016 | 300.00 | 00006597749413 | ROBERIO MARINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N, CENTRO PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000045 | 21/03/2016 | 560.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000046 | 21/03/2016 | 220.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMULAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE INSTITUCIONAL DESTA CÂMARA, COM VISTA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI Nº 2.527/2011,CRIACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DO CIDADAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000047 | 21/03/2016 | 189.08 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA COBRADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000048 | 21/03/2016 | 50.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA COBRADA SOBRE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000049 | 22/03/2016 | 100.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MUNUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA ATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000050 | 22/03/2016 | 300.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC - RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000051 | 28/03/2016 | 67.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DÀGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICÍPAL SITUADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000052 | 28/03/2016 | 45.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICÍPAL DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000053 | 28/03/2016 | 94.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS, QUANDO A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000054 | 28/03/2016 | 8.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA COBRADA SOBRE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000055 | 30/03/2016 | 987.81 | 18309624000150 | POSTO NOVO DE COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000056 | 31/03/2016 | 7286.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS, PATRONAL DESTA CÂMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000057 | 07/04/2016 | 150.00 | 00099212781420 | MANOEL ADEILSON FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR MANOEL ADILSON FILHO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000058 | 15/04/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DO EDITAL Nº 001/2016/CMC NO DIARIO OFICIAL DE 160/4/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000059 | 19/04/2016 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DA PORTARIA Nº 001/ESP/PREC/16. DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000060 | 20/04/2016 | 33.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000061 | 20/04/2016 | 189.08 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000062 | 20/04/2016 | 5120.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000063 | 20/04/2016 | 28000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000064 | 20/04/2016 | 3500.00 | 00006749986420 | JULIO CESAR ALVES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000065 | 20/04/2016 | 3500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICÍPAL, DURANTE O MS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000066 | 20/04/2016 | 220.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMULAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE INSTITUCIONAL DESTA CÂMARA, COM VISTA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI Nº 12.527/2011, CRIACAO DE CAMPANHAS DE MARKETING DIGITAL DESTINADAS ADIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS E TRANSPARENCIA PUBLICA NA INTERNET EM REDES SOCIAIS, ASSITENCIA TECNICA MENSAL NECESSARIA A IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000067 | 20/04/2016 | 560.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000068 | 20/04/2016 | 300.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC - RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 1000069 | 20/04/2016 | 100.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MUNUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA ATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000070 | 30/04/2016 | 7286.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS, PATRONAL DESTA CÂMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000071 | 03/05/2016 | 824.99 | 18309624000150 | POSTO NOVO DE COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000072 | 03/05/2016 | 300.00 | 00006597749413 | ROBERIO MARINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N, CENTRO PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000073 | 03/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DÀGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICÍPAL SITUADA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000074 | 03/05/2016 | 97.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS, QUANDO A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, REF. AO MÊS 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000075 | 03/05/2016 | 82.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICÍPAL DE VEREADORES, REF. AO MÊS 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000076 | 03/05/2016 | 25.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000077 | 04/05/2016 | 68.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICÍPAL DE VEREADORES, REF. AO MÊS 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000078 | 04/05/2016 | 96.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS, QUANDO A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, REF. AO MÊS 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000079 | 19/05/2016 | 300.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC - RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000080 | 19/05/2016 | 100.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000081 | 20/05/2016 | 3500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICÍPAL, DURANTE O MS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000082 | 20/05/2016 | 150.00 | 00099212781420 | MANOEL ADEILSON FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR MANOEL ADILSON FILHO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, ASSESSORIAJURIDICA E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000083 | 20/05/2016 | 90.00 | 00021911258400 | MARIA GORETE MARINHEIRO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA JURIDICA E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000084 | 20/05/2016 | 220.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMULAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE INSTITUCIONAL DESTA CÂMARA, COM VISTA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI Nº 12.527/2011, CRIACAO DE CAMPANHAS DE MARKETING DIGITAL DESTINADAS ADIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS E TRANSPARENCIA PUBLICA NA INTERNET EM REDES SOCIAIS, ASSITENCIA TECNICA MENSAL NECESSARIA A IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000085 | 20/05/2016 | 3500.00 | 00006749986420 | JULIO CESAR ALVES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000086 | 20/05/2016 | 300.00 | 00006597749413 | ROBERIO MARINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N, CENTRO PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000087 | 20/05/2016 | 560.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000088 | 20/05/2016 | 50.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000089 | 20/05/2016 | 189.08 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000090 | 20/05/2016 | 28000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000091 | 20/05/2016 | 5120.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DEST ACÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000092 | 23/05/2016 | 8.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000093 | 24/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DÀGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICÍPAL SITUADA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000094 | 24/05/2016 | 541.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000095 | 24/05/2016 | 215.20 | 11725176000127 | BOA VISTA SERVIÇOS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000096 | 30/05/2016 | 766.83 | 18309624000150 | POSTO NOVO DE COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000097 | 30/05/2016 | 7286.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS, PATRONAL DESTA CÂMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000098 | 02/06/2016 | 100.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS, QUANDO A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, REF. AO MÊS 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000099 | 06/06/2016 | 1856.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMP E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DA PORTARIA Nº 002/ESP/PREC/16, NO DIARIO OFICIAL DE 07/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000100 | 14/06/2016 | 68.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICÍPAL DE VEREADORES, REF. AO MÊS 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000101 | 17/06/2016 | 100.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000102 | 17/06/2016 | 300.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC - RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000103 | 20/06/2016 | 560.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000104 | 20/06/2016 | 189.08 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHA DE PGTº, DESTA CAMARA MUNICIPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000105 | 20/06/2016 | 50.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000106 | 20/06/2016 | 176.05 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000107 | 20/06/2016 | 300.00 | 00006597749413 | ROBERIO MARINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N, CENTRO PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000108 | 20/06/2016 | 320.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE INSTITUCIONAL DESTA CÂMARA, COM VISTA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI Nº 12.527/2011, CRIACAO DE CAMPANHAS DE MARKETING DIGITAL DESTINADAS ADIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS E TRANSPARENCIA PUBLICA NA INTERNET EM REDES SOCIAIS, ASSITENCIA TECNICA MENSAL NECESSARIA A IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000109 | 20/06/2016 | 3500.00 | 00006749986420 | JULIO CESAR ALVES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000110 | 20/06/2016 | 3500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICÍPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000111 | 20/06/2016 | 5120.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000112 | 20/06/2016 | 28000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNIIPAL, REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000113 | 30/06/2016 | 284.35 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000114 | 30/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DÀGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICÍPAL SITUADA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000115 | 30/06/2016 | 89.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICÍPAL DE VEREADORES, REF. AO MÊS 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000116 | 30/06/2016 | 95.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS, QUANDO A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000117 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000118 | 30/06/2016 | 7286.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS, PATRONAL DESTA CÂMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000119 | 04/07/2016 | 977.81 | 18309624000150 | POSTO NOVO DE COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000120 | 06/07/2016 | 7713.95 | 00012394122404 | ARNOBIO MORAIS GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO Nº 0000265-14.2000.815.000, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000121 | 06/07/2016 | 5116.92 | 00004626427472 | LUIZ GUILHERME VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO Nº 0000265-14.2000.815.000, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000122 | 06/07/2016 | 5116.92 | 00021911258400 | MARIA GORETE MARINHEIRO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO Nº 0000265-14.2000.815.000, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000123 | 06/07/2016 | 7713.95 | 00008928720478 | MARTINHA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO Nº 0000265-14.2000.815.000, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000124 | 06/07/2016 | 7713.95 | 00003267694477 | MARIA DO SOCORRO SOUSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO Nº 0000265-14.2000.815.000, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000125 | 06/07/2016 | 5862.60 | 00017089735168 | ADELMO PORTELA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO Nº 0000265-14.2000.815.000, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000126 | 06/07/2016 | 5862.60 | 00079786430425 | MARIA DO SOCORRO DE F. A. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO Nº 0000265-14.2000.815.000, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000127 | 06/07/2016 | 7713.95 | 00099212781420 | MANOEL ADEILSON FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO Nº 0000265-14.2000.815.000, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000128 | 06/07/2016 | 7713.95 | 00002306450463 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO Nº 0000265-14.2000.815.000, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000129 | 06/07/2016 | 5862.60 | 00006179129479 | SANDRA REGINA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO Nº 0000265-14.2000.815.000, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000130 | 06/07/2016 | 7713.95 | 00051000571491 | SEVERINO MACEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO Nº 0000265-14.2000.815.000, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000131 | 06/07/2016 | 5862.60 | 00001916757413 | MÁRIO CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO Nº 0000265-14.2000.815.000, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000132 | 06/07/2016 | 5862.60 | 00067497233491 | DULCINETE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO Nº 0000265-14.2000.815.000, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000133 | 06/07/2016 | 5116.92 | 00081903286468 | VINICIUS MARINHEIRO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO Nº 0000265-14.2000.815.000, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000134 | 06/07/2016 | 5116.92 | 00047830417415 | AGUINALDO GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO Nº 0000265-14.2000.815.000, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000135 | 06/07/2016 | 5862.60 | 00005358649492 | JOZINALDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO Nº 0000265-14.2000.815.000, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000136 | 06/07/2016 | 33.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000137 | 11/07/2016 | 5116.92 | 00009624090491 | LIBIA VILAR Q. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO Nº 0000265-14.2000.815.000, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000138 | 11/07/2016 | 15427.91 | 00011000970400 | SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO TOTAL DO PRECATÓRIO Nº 0000265-14.2000.815.0000, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000139 | 11/07/2016 | 284.25 | 00008995311487 | GILVAN BRITO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO TOTAL DO PRECATÓRIO Nº 0000265-14.2000.815.0000, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000140 | 11/07/2016 | 592.19 | 41137555000167 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO Nº 0000265-14.2000.815.000, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000141 | 11/07/2016 | 7713.95 | 00018634826104 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO TOTAL DO PRECATÓRIO Nº 0000265-14.2000.815.0000, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000142 | 11/07/2016 | 5862.60 | 00002804168492 | DANILO DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO TOTAL DO PRECATÓRIO Nº 0000265-14.2000.815.0000, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000143 | 11/07/2016 | 5116.92 | 00003552046496 | THALYTA VILAR Q. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO TOTAL DO PRECATÓRIO Nº 0000265-14.2000.815.0000, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000144 | 11/07/2016 | 7713.95 | 00013918435415 | ADEMAR VILAR PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO TOTAL DO PRECATÓRIO Nº 0000265-14.2000.815.0000, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000145 | 11/07/2016 | 5116.92 | 00075468611449 | BRAZ ALIXANDRE RODRIGUES ANASTÁCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO TOTAL DO PRECATÓRIO Nº 0000265-14.2000.815.0000, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000146 | 11/07/2016 | 16.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000147 | 15/07/2016 | 5862.60 | 00047830166404 | JOSÉ DE ANCHIETA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO TOTAL DO PRECATÓRIO Nº 0000265-14.2000.815.0000, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000148 | 18/07/2016 | 300.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC - RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000149 | 18/07/2016 | 100.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000150 | 20/07/2016 | 2432.70 | 00057636362449 | JOSÉ DE ANCHIETA ANASTÁCIO R. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO Nº 0000265-14.2000.815.000, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000151 | 20/07/2016 | 2356.48 | 00001864313412 | FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO TOTAL DO PRECATÓRIO Nº 0000265-14.2000.815.0000, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000152 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000153 | 20/07/2016 | 28000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNIIPAL, REF.AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000154 | 20/07/2016 | 5120.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CAMARA MUNIIPAL, REF.AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000155 | 20/07/2016 | 50.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000156 | 20/07/2016 | 189.08 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000157 | 20/07/2016 | 3500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICÍPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1000158 | 20/07/2016 | 320.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE INSTITUCIONAL DESTA CÂMARA, COM VISTA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI Nº 12.527/2011, CRIACAO DE CAMPANHAS DE MARKETING DIGITAL DESTINADAS ADIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS E TRANSPARENCIA PUBLICA NA INTERNET EM REDES SOCIAIS, ASSITENCIA TECNICA MENSAL NECESSARIA A IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS, REF. AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000159 | 20/07/2016 | 3500.00 | 00006749986420 | JULIO CESAR ALVES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000160 | 20/07/2016 | 300.00 | 00006597749413 | ROBERIO MARINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N, CENTRO PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000161 | 20/07/2016 | 560.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000162 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000163 | 21/07/2016 | 7556.28 | 00024922319840 | MARINALVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO TOTAL DO PRECATÓRIO Nº 0000265-14.2000.815.0000, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000164 | 21/07/2016 | 5116.92 | 00003172461432 | ARINALDO VILAR PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO TOTAL DO PRECATÓRIO Nº 0000265-14.2000.815.0000, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000165 | 22/07/2016 | 5116.92 | 00098159194404 | ROSELITA VILAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO TOTAL DO PRECATÓRIO Nº 0000265-14.2000.815.0000, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000166 | 25/07/2016 | 150.00 | 00099212781420 | MANOEL ADEILSON FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR MANOEL ADEILSON FILHO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, ASSESSORIAJURIDICA E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000167 | 25/07/2016 | 160.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E DESEMPENO DE RODA, EM VEICULO GOL DE PLACA OFD-6018, DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000168 | 25/07/2016 | 1080.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PRODUTOS (PNEUS), DESTINANDO AO VEICULO DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000169 | 27/07/2016 | 947.50 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO TOTAL DO PRECATÓRIO Nº 0000265-14.2000.815.0000, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000170 | 27/07/2016 | 900.04 | 18309624000150 | POSTO NOVO DE COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000171 | 27/07/2016 | 8.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000172 | 28/07/2016 | 250.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000173 | 29/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DÀGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICÍPAL SITUADA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000174 | 29/07/2016 | 7286.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS, PATRONAL DESTA CÂMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000175 | 03/08/2016 | 245.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PRODUTOS (OLEO CASTROL 5W40 MF, FILTRO DE AR E FILTRO DE ÓLEO), DESTINANDO AO VEICULO DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000176 | 17/08/2016 | 100.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000177 | 17/08/2016 | 300.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC - RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000178 | 19/08/2016 | 560.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000179 | 19/08/2016 | 300.00 | 00006597749413 | ROBERIO MARINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N, CENTRO PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000180 | 19/08/2016 | 3500.00 | 00006749986420 | JULIO CESAR ALVES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000181 | 19/08/2016 | 320.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE INSTITUCIONAL DESTA CÂMARA, COM VISTA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI Nº 12.527/2011, CRIACAO DE CAMPANHAS DE MARKETING DIGITAL DESTINADAS ADIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS E TRANSPARENCIA PUBLICA NA INTERNET EM REDES SOCIAIS, ASSITENCIA TECNICA MENSAL NECESSARIA A IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000182 | 19/08/2016 | 3500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICÍPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000183 | 19/08/2016 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000184 | 19/08/2016 | 38.38 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000185 | 19/08/2016 | 95.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000186 | 19/08/2016 | 5120.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CAMARA MUNIIPAL, REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000187 | 19/08/2016 | 28000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNIIPAL, REF.AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000188 | 29/08/2016 | 8.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000189 | 29/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DÀGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICÍPAL SITUADA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000190 | 29/08/2016 | 69.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICÍPAL DE VEREADORES, REF. AO MÊS 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000191 | 29/08/2016 | 95.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS, QUANDO A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000192 | 31/08/2016 | 1057.50 | 18309624000150 | POSTO NOVO DE COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000193 | 31/08/2016 | 7286.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS, PATRONAL DESTA CÂMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000194 | 02/09/2016 | 17.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000195 | 02/09/2016 | 5116.92 | 00002619168740 | JOSÉ DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO TOTAL DO PRECATÓRIO Nº 0000265-14.2000.815.0000, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2016, E TERMO EXTRA JUDICIAL DA PARTILHA AMIGÁVEL, ANEXADO AOS AUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000196 | 02/09/2016 | 5862.60 | 00000884947807 | ANSELMO SALES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO TOTAL DO PRECATÓRIO Nº 0000265-14.2000.815.0000, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2016, E TERMO EXTRA JUDICIAL DA PARTILHA AMIGÁVEL, ANEXADO AOS AUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000197 | 16/09/2016 | 300.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC - RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000198 | 16/09/2016 | 100.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000199 | 20/09/2016 | 3500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICÍPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000200 | 20/09/2016 | 28000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNIIPAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000201 | 20/09/2016 | 5120.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNIIPAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000202 | 20/09/2016 | 320.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE INSTITUCIONAL DESTA CÂMARA, COM VISTA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI Nº 12.527/2011, CRIACAO DE CAMPANHAS DE MARKETING DIGITAL DESTINADAS ADIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS E TRANSPARENCIA PUBLICA NA INTERNET EM REDES SOCIAIS, ASSITENCIA TECNICA MENSAL NECESSARIA A IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000203 | 20/09/2016 | 3500.00 | 00006749986420 | JULIO CESAR ALVES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000204 | 20/09/2016 | 300.00 | 00006597749413 | ROBERIO MARINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N, CENTRO PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000205 | 20/09/2016 | 560.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000206 | 20/09/2016 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000207 | 20/09/2016 | 38.38 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000208 | 20/09/2016 | 44.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000209 | 20/09/2016 | 51.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000210 | 20/09/2016 | 556.65 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO TOTAL DO PRECATÓRIO Nº 0000265-14.2000.815.0000, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000211 | 21/09/2016 | 150.00 | 00099212781420 | MANOEL ADEILSON FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR MANOEL ADEILSON FILHO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, ASSESSORIAJURIDICA E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000212 | 30/09/2016 | 7286.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS, PATRONAL DESTA CÂMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000213 | 10/10/2016 | 266.50 | 18309624000150 | POSTO NOVO DE COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000214 | 10/10/2016 | 65.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICÍPAL DE VEREADORES, REF. AO MÊS 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000215 | 10/10/2016 | 55.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICÍPAL DE VEREADORES, REF. AO MÊS 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000216 | 10/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DÀGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICÍPAL SITUADA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000217 | 10/10/2016 | 92.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS, QUANDO A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000218 | 10/10/2016 | 96.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS, QUANDO A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000219 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000220 | 13/10/2016 | 4794.88 | 09283185000163 | COMARCA DE TAPEROA SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO PROCESSO 0800269-74.2016.8.15.0091 - ID 081230000002646763, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTE NOS AUTOS DO PROC. ADM.Nº 027/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000221 | 13/10/2016 | 4242.37 | 09283185000163 | COMARCA DE TAPEROA SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO PROCESSO 0800276-66.2016.8.15.0091 - ID 081230000002646747, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTE NOS AUTOS DO PROC. ADM.Nº 028/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000222 | 13/10/2016 | 7875.52 | 00047732431472 | JOSÉ DE ARIMATEIA ANASTÁCIO R. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO TOTAL DO PRECATÓRIO Nº 0000265-14.2000.815.0000, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000223 | 14/10/2016 | 1160.81 | 09283185000163 | COMARCA DE TAPEROA SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO PROCESSO 0800296-57.2016.8.15.0091 - ID 081230000002646666, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTE NOS AUTOS DO PROC. ADM.Nº 039/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000224 | 14/10/2016 | 178.96 | 09283185000163 | COMARCA DE TAPEROA SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO PROCESSO 0800297-42.2016.8.15.0091 - ID 081230000002646674, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTE NOS AUTOS DO PROC. ADM.Nº 044/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000225 | 19/10/2016 | 100.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000226 | 19/10/2016 | 300.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC - RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000227 | 20/10/2016 | 6165.22 | 09283185000163 | COMARCA DE TAPEROA SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO PROCESSO 0800298-27.2016.8.15.0091 - ID 081230000002653760, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTE NOS AUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000228 | 20/10/2016 | 1209.18 | 09283185000163 | COMARCA DE TAPEROA SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO PROCESSO 0800301-79.2016.8.15.0091 - ID 081230000002653824, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTE NOS AUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000229 | 20/10/2016 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000230 | 20/10/2016 | 38.38 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000231 | 20/10/2016 | 44.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000232 | 20/10/2016 | 51.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000233 | 20/10/2016 | 448.85 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DESTA CAMARA DE PLACA OFD-6018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1000234 | 20/10/2016 | 560.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000235 | 20/10/2016 | 300.00 | 00006597749413 | ROBERIO MARINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N, CENTRO PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000236 | 20/10/2016 | 3500.00 | 00006749986420 | JULIO CESAR ALVES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000237 | 20/10/2016 | 3500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICÍPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000238 | 20/10/2016 | 320.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE INSTITUCIONAL DESTA CÂMARA, COM VISTA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI Nº 12.527/2011, CRIACAO DE CAMPANHAS DE MARKETING DIGITAL DESTINADAS ADIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS E TRANSPARENCIA PUBLICA NA INTERNET EM REDES SOCIAIS, ASSITENCIA TECNICA MENSAL NECESSARIA A IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000239 | 20/10/2016 | 5120.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF.AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000240 | 20/10/2016 | 28000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF.AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000241 | 21/10/2016 | 4242.37 | 09283185000163 | COMARCA DE TAPEROA SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO PROCESSO 0800302-64.2016.8.15.0091 - ID 081230000002653808, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTE NOS AUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000242 | 21/10/2016 | 150.00 | 00099212781420 | MANOEL ADEILSON FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR MANOEL ADEILSON FILHO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, ASSESSORIAJURIDICA E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000243 | 21/10/2016 | 1613.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PRODUTOS DIVERSOS, DESTINANDO AO VEICULO GOL DE PLACA OFD-6018 DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000244 | 25/10/2016 | 8.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000245 | 25/10/2016 | 374.00 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000246 | 26/10/2016 | 400.00 | 18309624000150 | POSTO NOVO DE COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000247 | 26/10/2016 | 67.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DÀGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICÍPAL SITUADA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000248 | 31/10/2016 | 7286.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS, PATRONAL DESTA CÂMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000249 | 31/10/2016 | 234.60 | 09283185000163 | COMARCA DE TAPEROA SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO PROCESSO 0800300-94.2016.8.15.0091 - ID 081230000002664834, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTE NOS AUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000250 | 03/11/2016 | 1570.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000251 | 03/11/2016 | 150.00 | 00099212781420 | MANOEL ADEILSON FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR MANOEL ADEILSON FILHO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, ASSESSORIAJURIDICA E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000252 | 04/11/2016 | 14982.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS - PRECATORIOS, PATRONAL DESTA CÂMARA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000253 | 04/11/2016 | 3470.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA COBRADOS EM FAVOR DO INSS-PRECATÓRIOS DESTA CÂMARA, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000254 | 04/11/2016 | 1133.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS-PRECATORIOS, PATRONAL DESTA CÂMARA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2016 CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000255 | 04/11/2016 | 67.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTA COBRADOS EM FAVOR DO INSS-PRECATÓRIOS DESTA CÂMARA, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000256 | 04/11/2016 | 2854.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS, PATRONAL - PRECATORIOS DESTA CÂMARA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2016, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000257 | 09/11/2016 | 4200.00 | 11750902000161 | RODRIGO EMANUEL BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHA COLONIAL QUADRADA UNID.) DESTINADA AOS SERVIÇOS NA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000258 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000259 | 11/11/2016 | 17.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000260 | 11/11/2016 | 4320.00 | 09186212000180 | ADEYLSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (FORRO DE GESSO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000261 | 11/11/2016 | 3245.00 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS DIVERSAS DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000262 | 11/11/2016 | 7900.00 | 00005358646477 | JOSEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA TOTAL DO TELHADO, REVISÃO DO MADEIRAMENTO, INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA E COLOCAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CERÂMICAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000263 | 16/11/2016 | 1654.22 | 09500583000194 | CORCINO FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPTA DE MATERIASI DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000264 | 16/11/2016 | 61.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICÍPAL DE VEREADORES, REF. AO MÊS 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000265 | 16/11/2016 | 94.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS, QUANDO A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000266 | 16/11/2016 | 2000.00 | 00003719780414 | JAKSON LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000267 | 17/11/2016 | 100.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000268 | 17/11/2016 | 300.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC - RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000269 | 18/11/2016 | 3500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICÍPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000270 | 18/11/2016 | 320.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE INSTITUCIONAL DESTA CÂMARA, COM VISTA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI Nº 12.527/2011, CRIACAO DE CAMPANHAS DE MARKETING DIGITAL DESTINADAS ADIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS E TRANSPARENCIA PUBLICA NA INTERNET EM REDES SOCIAIS, ASSITENCIA TECNICA MENSAL NECESSARIA A IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000271 | 18/11/2016 | 3500.00 | 00006749986420 | JULIO CESAR ALVES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000272 | 18/11/2016 | 300.00 | 00006597749413 | ROBERIO MARINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N, CENTRO PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000273 | 18/11/2016 | 560.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000274 | 18/11/2016 | 5120.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000275 | 18/11/2016 | 28000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS COMO VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000276 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000277 | 18/11/2016 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000278 | 18/11/2016 | 38.38 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000279 | 18/11/2016 | 44.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000280 | 18/11/2016 | 43.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000281 | 18/11/2016 | 915.00 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS DIVERSAS DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000282 | 23/11/2016 | 8.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000283 | 23/11/2016 | 6900.00 | 00001552675408 | VALMIR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE TEXTURA GRAFIATO E PINTURA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000284 | 25/11/2016 | 3878.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MESA EM L COM 02 GAV. 01 ARMÁRIO ALTO FECHADO, 01 CADEIRA PRESIDENTE, 03 CADEIRAS FIXAS, 01 LIXEIRA, 01LONGARINA C/ 3 LUGARES ESTOFADA, 01 ARQUIVO E 01 GAVETEIRO VOLANTE, DEST. A ESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000285 | 25/11/2016 | 150.00 | 00099212781420 | MANOEL ADEILSON FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR MANOEL ADEILSON FILHO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, ASSESSORIAJURIDICA E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000286 | 29/11/2016 | 8.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000287 | 29/11/2016 | 8.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000288 | 29/11/2016 | 101.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS, QUANDO A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000289 | 29/11/2016 | 1084.35 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS (GENEROS ALIM. E OUTROS PRODUTOS), DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000290 | 30/11/2016 | 150.00 | 00099212781420 | MANOEL ADEILSON FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR MANOEL ADEILSON FILHO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, ASSESSORIAJURIDICA E COMÉRCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000291 | 30/11/2016 | 3477.00 | 12556043000218 | J M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ELETRO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC, 01 REF. CONSUL DEGELO SECO, 01 FORNO MICRO CONSUL, 01 FOGÃO MUELLER FRATELO 4B BRANCO E 01 TV PHILCO 32 SMART, DESTINADOS A ESTA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000292 | 30/11/2016 | 2572.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000293 | 30/11/2016 | 2351.40 | 01883649000160 | GRANSAT COM ELET ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E CÂMARAS 24 LEDS DIGITAL, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000294 | 30/11/2016 | 7286.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS, PATRONAL DESTA CÂMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000295 | 02/12/2016 | 428.89 | 18309624000150 | POSTO NOVO DE COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000296 | 06/12/2016 | 205.80 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000297 | 07/12/2016 | 215.00 | 10806421000168 | TAMYRES KARENNY RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000298 | 07/12/2016 | 260.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PRODUTOS DIVERSOS, DESTINANDO AO VEICULO GOL DE PLACA OFD-6018 DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000299 | 09/12/2016 | 1126.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS, PATRONAL DESTA CÂMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DO EXERCICIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000300 | 09/12/2016 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000301 | 09/12/2016 | 9.42 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000302 | 09/12/2016 | 17.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000303 | 09/12/2016 | 5120.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO) DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REF.AO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1000304 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000305 | 13/12/2016 | 4800.00 | 22521310000194 | SAMMYA MARIA RAMOS DE CARVALHO BENEVIDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS PARA AS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000306 | 14/12/2016 | 3000.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MESA 1,40, 03 CADEIRAS BECKSISTEM COM BRAÇO, 01 MESA 180M, SUPORTE CPU, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000307 | 14/12/2016 | 4187.90 | 70120662006464 | ATACADÃO DOS ELETROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOK C13 HDITB 4 GB WIN10 NP300E5K-KF1BR, 01 SUPORTE ARTICULADO, DESTINADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000308 | 14/12/2016 | 150.00 | 00099212781420 | MANOEL ADEILSON FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR MANOEL ADEILSON FILHO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, ASSESSORIAJURIDICA E OUTROS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000309 | 16/12/2016 | 100.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000310 | 16/12/2016 | 300.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC - RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000311 | 19/12/2016 | 7200.00 | 00054808901404 | MANOEL MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MONTAGEM DE BANCADAS DE GRANITO, CONFORME ESPECIFICADAS : 01 BANCADA MEDINDO - 3,60X50, 01 BANCADA MEDINDO 2,70X50, 01 BANCADA MEDINDO 2,70X50 E 01 TRIBUNA MEDINDO 1,17X50. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000312 | 20/12/2016 | 527.00 | 00003961822409 | MARIA DO LIVRAMENTO LEITE CAVALCANTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 1300 SALGADOS DESTINADOS A SESSÃO DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO ANO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000313 | 20/12/2016 | 1200.00 | 00003043265424 | GERALDO SIQUEIRA FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E CONFIGURAÇÃO DE DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER) NA SEDE DA CÂMARA MUN. DE LIVRAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000314 | 20/12/2016 | 560.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000315 | 20/12/2016 | 3500.00 | 00006749986420 | JULIO CESAR ALVES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000316 | 20/12/2016 | 320.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO WEB SITE INSTITUCIONAL DESTA CÂMARA, COM VISTA ATENDER AS EXIGENCIAS DA LEI Nº 12.527/2011, CRIACAO DE CAMPANHAS DE MARKETING DIGITAL DESTINADAS ADIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS E TRANSPARENCIA PUBLICA NA INTERNET EM REDES SOCIAIS, ASSITENCIA TECNICA MENSAL NECESSARIA A IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000317 | 20/12/2016 | 3500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICÍPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000318 | 21/12/2016 | 492.60 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DE DESPESA COM EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000319 | 21/12/2016 | 48460.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO TOTAL DA GPS EMPRESA, RELATIVO AO PRECATÓRIO Nº 0000265-14.2000.815.0000, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000320 | 21/12/2016 | 86.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICÍPAL DE VEREADORES, REF. AO MÊS 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000321 | 21/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DÀGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICÍPAL SITUADA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIV. LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000322 | 21/12/2016 | 6512.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE EMPRESA, REF. A COMPETENCIA 12/2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000323 | 21/12/2016 | 300.00 | 00006597749413 | ROBERIO MARINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N, CENTRO PARA SER UTILIZADO COMO GARAGEM PARA O VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000324 | 21/12/2016 | 51.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000325 | 21/12/2016 | 44.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000326 | 21/12/2016 | 34.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000327 | 21/12/2016 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000328 | 21/12/2016 | 4400.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000329 | 21/12/2016 | 25200.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000330 | 22/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CONSUMO DÀGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICÍPAL SITUADA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000331 | 22/12/2016 | 8.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000332 | 22/12/2016 | 8.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000333 | 23/12/2016 | 339.50 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 KIT ANTENA 150 MT MONOPONTO CENTURY, DESTINADO A ESTA CAMARA MUN. DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000334 | 26/12/2016 | 800.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000335 | 26/12/2016 | 8.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000336 | 26/12/2016 | 2270.40 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS (GENEROS ALIM. E OUTROS PRODUTOS), DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000337 | 26/12/2016 | 97.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS, QUANDO A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000338 | 26/12/2016 | 204.98 | 18309624000150 | POSTO NOVO DE COMBUSTIVEIS LIVRAMENTO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000339 | 28/12/2016 | 480.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PRODUTOS DIVERSOS, DESTINANDO AO VEICULO GOL DE PLACA OFD-6018 DESTA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000340 | 29/12/2016 | 2999.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SCANNER EPSON DS 510 WORKFORCE, DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GARANTIA DO FUNCION. DO PODER LEGISL. ADM. GERAL | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000341 | 29/12/2016 | 0.64 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024