| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DA MARCA LENOVO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 08/01/2016 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTRESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 14/01/2016 | 870.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMO TAMBÉM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 20/01/2016 | 21375.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 20/01/2016 | 5806.66 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 20/01/2016 | 1668.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 20/01/2016 | 600.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL NA INTERNET DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 25/01/2016 | 591.55 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 25/01/2016 | 750.00 | 03078096000107 | JOÃO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 25/01/2016 | 784.90 | 03078096000107 | JOÃO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPESA, DESTINADOS A LIMPESA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 25/01/2016 | 2500.00 | 00068894031420 | SEBASTIANA FERREIRA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DA MARCA/MODELO CHEVROLET/ONIX, DE PLACA QFV 0200 PB, ANO/MODELO 2014/2015, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 25/01/2016 | 2500.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARÃES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 27/01/2016 | 300.00 | 05774360000164 | CEL PRESTACAO DE SERVICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET AO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 28/01/2016 | 1050.00 | 18030497000156 | EDJA PONCIANO SILVA - CPF: 065.464.114-58 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEFEIÇÕES, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA POR ESTE PODER LEGILATIVO, ENTRE OS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS, E OUTRAS AUTORIDADES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 28/01/2016 | 200.00 | 00005041117446 | ALDACI DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA POR ESTE PODER LEGILATIVO, ENTRE OS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS, E OUTRAS AUTORIDADES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 01/02/2016 | 1146.60 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 01/02/2016 | 201.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 01/02/2016 | 186.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 01/02/2016 | 216.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 01/02/2016 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 01/02/2016 | 6724.96 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 02/02/2016 | 940.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC.E SERV.EM INF.PUB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, COMO TAMBÉM GERAÇÃO DE DADOS PARA SEREM INFORMADOS NA SEFIP, DIRF E RAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DEPREÇOS DE Nº 003/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 02/02/2016 | 200.00 | 00097912484434 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO JARDIM LOCALIZADO NA AREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 03/02/2016 | 600.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGÊNIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUADRO DESTINADO A MESA DIRETORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000032015 | 0000024 | 15/02/2016 | 870.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 003/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 19/02/2016 | 21375.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 19/02/2016 | 5544.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 19/02/2016 | 4308.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 19/02/2016 | 600.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL NA INTERNET DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/02/2016 | 2500.00 | 00068894031420 | SEBASTIANA FERREIRA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DA MARCA/MODELO CHEVROLET/ONIX, DE PLACA QFV 0200 PB, ANO/MODELO 2014/2015, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/02/2016 | 2500.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARÃES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 22/02/2016 | 200.00 | 08332561000108 | RÁDIO INTEGRAÇÃO DO BREJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 22/02/2016 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/02/2016 | 109.00 | 12674685000130 | VIEIRA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CAFETEIRA ELÉTRICA DA MARCA BRITÂNIA, DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 25/02/2016 | 350.00 | 11988982000198 | DEDETIZADORA DELTA / ALBERTO BASÍLIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 26/02/2016 | 850.00 | 00070061830496 | HATTILA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DAS PAREDES DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 26/02/2016 | 150.00 | 05774360000164 | CEL PRESTACAO DE SERVICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET AO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 27/02/2016 | 778.00 | 04594348000105 | JOSÉ BATISTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURA DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DA PINTURA DE PAREDES DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 29/02/2016 | 161.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 29/02/2016 | 161.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000032015 | 0000040 | 01/03/2016 | 940.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC.E SERV.EM INF.PUB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, COMO TAMBÉM GERAÇÃO DE DADOS PARA SEREM INFORMADOS NA SEFIP, DIRF E RAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 003/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 01/03/2016 | 478.08 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 01/03/2016 | 7305.76 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/03/2016 | 279.82 | 04120340000107 | SP IMPORTADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A SER REALIZADO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 07/03/2016 | 400.00 | 00005041117446 | ALDACI DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA POR ESTE PODER LEGILATIVO, ENTRE OS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS, E OUTRAS AUTORIDADES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000032015 | 0000045 | 14/03/2016 | 870.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 003/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 18/03/2016 | 430.85 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 18/03/2016 | 2500.00 | 00068894031420 | SEBASTIANA FERREIRA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DA MARCA/MODELO CHEVROLET/ONIX, DE PLACA QFV 0200 PB, ANO/MODELO 2014/2015, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000048 | 18/03/2016 | 3000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARÃES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2016 E CONTRATO FIRMADO COM ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 18/03/2016 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 18/03/2016 | 21375.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 18/03/2016 | 5744.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 18/03/2016 | 6068.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 21/03/2016 | 100.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA - 075.878.534-80 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA FINS DE DIVULGAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 21/03/2016 | 600.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL NA INTERNET DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000032015 | 0000055 | 22/03/2016 | 940.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC.E SERV.EM INF.PUB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, COMO TAMBÉM GERAÇÃO DE DADOS PARA SEREM INFORMADOS NA SEFIP, DIRF E RAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 003/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 30/03/2016 | 907.89 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 30/03/2016 | 99.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 30/03/2016 | 94.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 31/03/2016 | 250.00 | 00070061830496 | HATTILA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DO PRÉDIO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 31/03/2016 | 150.00 | 05774360000164 | CEL PRESTACAO DE SERVICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET AO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 01/04/2016 | 7681.96 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 05/04/2016 | 387.90 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPESA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPESA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 05/04/2016 | 419.80 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 06/04/2016 | 235.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA MULHER REALIZADO POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO DIA 08 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 06/04/2016 | 350.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA AREA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES PROMOVIDAS EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO DIA 08 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000032015 | 0000066 | 12/04/2016 | 870.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 003/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 20/04/2016 | 21375.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 20/04/2016 | 5837.33 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 20/04/2016 | 6068.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000070 | 20/04/2016 | 3000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARÃES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2016 E CONTRATO FIRMADO COM ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 20/04/2016 | 600.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL NA INTERNET DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 22/04/2016 | 13.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁROS COBRADOS POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA CÃMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 22/04/2016 | 71.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 22/04/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 26/04/2016 | 570.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM.DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS VENTILADORES DE PAREDE E UM VENTILADOR DE COLUNA DE 50 CM DESTINADOS AO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 26/04/2016 | 506.89 | 10283115000194 | MARINHO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D'AGUA DA MARCA ANAUGER 800 DE 220 V/60 HZ, COMO TAMBÉM FIOS E DISJUNTOR, DESTINADOS A INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL POR OCAIÃO DO BOMBEAMENTO D'AGUA DA CISTERNA PARA A CAIZA D'AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 26/04/2016 | 270.00 | 00097912484434 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO JARDIM LOCALIZADO NA AREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 26/04/2016 | 100.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA - 075.878.534-80 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA FINS DE DIVULGAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 26/04/2016 | 150.00 | 05774360000164 | CEL PRESTACAO DE SERVICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET AO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000032015 | 0000080 | 26/04/2016 | 940.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC.E SERV.EM INF.PUB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, COMO TAMBÉM GERAÇÃO DE DADOS PARA SEREM INFORMADOS NA SEFIP, DIRF E RAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 003/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 27/04/2016 | 412.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 27/04/2016 | 170.00 | 00002452624403 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMO TAMBÉM UMA BOMBA SUBMERSA NA CISTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 29/04/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 29/04/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 03/05/2016 | 1400.00 | 00005830361477 | ALTAIR CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EVENTUAIS POR OCASIÃO DA CONDUÇÃO DO PRESIDENTE E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE PB, EM SEU VEICULO PRÓPRIO DA MARCA/MODELO CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA QFI 04 06 PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 03/05/2016 | 400.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 04/05/2016 | 409.00 | 03078096000107 | JOÃO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPESA, DESTINADOS A LIMPESA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 04/05/2016 | 490.30 | 03078096000107 | JOÃO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 04/05/2016 | 320.00 | 00005041117446 | ALDACI DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE EVENTO REALIZADO POR ESTE PODER LEGILATIVO, ENTRE OS VEREADORES, MUNICÍPES, FUNCIONÁRIOS, E OUTRAS AUTORIDADES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDEDA CAMPANHA DA FRATERNIDADE, ABERTA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 09/05/2016 | 7667.12 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 12/05/2016 | 200.00 | 00005830361477 | ALTAIR CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EVENTUAIS POR OCASIÃO DA CONDUÇÃO DO PRESIDENTE E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NO DIA 11.05.2016, EM SEU VEICULO PRÓPRIO DA MARCA/MODELO CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA QFI 0406 PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000032015 | 0000092 | 13/05/2016 | 870.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 003/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 20/05/2016 | 21375.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 20/05/2016 | 5020.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 20/05/2016 | 7828.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 20/05/2016 | 950.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA POR OCASIÃO DA CONFECÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO REALIZADOS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 20/05/2016 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 20/05/2016 | 600.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL NA INTERNET DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 23/05/2016 | 1900.00 | 00088623785487 | JAYME CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MRÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000100 | 23/05/2016 | 3000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARÃES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2016 E CONTRATO FIRMADO COM ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000032015 | 0000101 | 23/05/2016 | 940.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC.E SERV.EM INF.PUB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, COMO TAMBÉM GERAÇÃO DE DADOS PARA SEREM INFORMADOS NA SEFIP, DIRF E RAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 003/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 24/05/2016 | 100.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA - 075.878.534-80 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA FINS DE DIVULGAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 25/05/2016 | 150.00 | 05774360000164 | CEL PRESTACAO DE SERVICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET AO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 27/05/2016 | 76.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 27/05/2016 | 289.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 31/05/2016 | 7743.56 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 31/05/2016 | 1400.00 | 00005830361477 | ALTAIR CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EVENTUAIS POR OCASIÃO DA CONDUÇÃO DO PRESIDENTE E FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE PB, EM SEU VEICULO PRÓPRIO DA MARCA/MODELO CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA QFI 04 06 PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 31/05/2016 | 260.00 | 00010614700400 | HILDECLAUDIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS VIAGENS DE MOTO DA SEDE DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 07/06/2016 | 1900.00 | 00088623785487 | JAYME CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 08/06/2016 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 08/06/2016 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 10/06/2016 | 250.00 | 00097912484434 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO JARDIM LOCALIZADO NA AREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000032015 | 0000113 | 14/06/2016 | 870.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 003/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 16/06/2016 | 21375.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 16/06/2016 | 7220.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 16/06/2016 | 7828.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000117 | 21/06/2016 | 2500.00 | 00070869537415 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DA MARCA/MODELO CHEVROLET/ONIX, DE PLACA QFV 0200 PB, ANO/MODELO 2014/2015, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000118 | 21/06/2016 | 3000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARÃES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2016 E CONTRATO FIRMADO COM ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 21/06/2016 | 7055.56 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 22/06/2016 | 552.55 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 22/06/2016 | 425.00 | 03078096000107 | JOÃO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 22/06/2016 | 429.00 | 03078096000107 | JOÃO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPESA, DESTINADOS A LIMPESA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/06/2016 | 1900.00 | 00088623785487 | JAYME CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 22/06/2016 | 233.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 22/06/2016 | 70.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 22/06/2016 | 150.00 | 05774360000164 | CEL PRESTACAO DE SERVICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET AO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 22/06/2016 | 600.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL NA INTERNET DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0000128 | 23/06/2016 | 1202.04 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 27/06/2016 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000032015 | 0000130 | 29/06/2016 | 940.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC.E SERV.EM INF.PUB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, COMO TAMBÉM GERAÇÃO DE DADOS PARA SEREM INFORMADOS NA SEFIP, DIRF E RAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 003/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 12/07/2016 | 220.00 | 00097912484434 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO JARDIM LOCALIZADO NA AREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000032015 | 0000132 | 13/07/2016 | 870.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 003/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 19/07/2016 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 20/07/2016 | 21375.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 20/07/2016 | 5313.33 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 20/07/2016 | 7828.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 20/07/2016 | 600.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL NA INTERNET DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000138 | 21/07/2016 | 3000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARÃES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2016 E CONTRATO FIRMADO COM ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000139 | 21/07/2016 | 2500.00 | 00070869537415 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DA MARCA/MODELO CHEVROLET/ONIX, DE PLACA QFV 0200 PB, ANO/MODELO 2014/2015, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0001/2016 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0000140 | 22/07/2016 | 1039.87 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0002/2016 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 22/07/2016 | 70.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 22/07/2016 | 200.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA - 075.878.534-80 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA FINS DE DIVULGAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 22/07/2016 | 7391.56 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000032015 | 0000144 | 25/07/2016 | 940.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC.E SERV.EM INF.PUB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, COMO TAMBÉM GERAÇÃO DE DADOS PARA SEREM INFORMADOS NA SEFIP, DIRF E RAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 003/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 27/07/2016 | 150.00 | 05774360000164 | CEL PRESTACAO DE SERVICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET AO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 29/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 08/08/2016 | 428.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 10/08/2016 | 220.00 | 00097912484434 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO JARDIM LOCALIZADO NA AREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000032015 | 0000149 | 15/08/2016 | 870.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 003/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 19/08/2016 | 21375.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 19/08/2016 | 5313.33 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 19/08/2016 | 7828.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000153 | 19/08/2016 | 2500.00 | 00070869537415 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DA MARCA/MODELO CHEVROLET/ONIX, DE PLACA QFV 0200 PB, ANO/MODELO 2014/2015, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0001/2016 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000154 | 19/08/2016 | 1900.00 | 00088623785487 | JAYME CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PROCESSO LITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N} 0002/2016 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000155 | 19/08/2016 | 3000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARÃES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2016 E CONTRATO FIRMADO COM ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 22/08/2016 | 490.00 | 03078096000107 | JOÃO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPESA, DESTINADOS A LIMPESA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 22/08/2016 | 409.90 | 03078096000107 | JOÃO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPESA, DESTINADOS A LIMPESA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000032015 | 0000158 | 24/08/2016 | 940.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC.E SERV.EM INF.PUB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, COMO TAMBÉM GERAÇÃO DE DADOS PARA SEREM INFORMADOS NA SEFIP, DIRF E RAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 003/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 24/08/2016 | 600.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL NA INTERNET DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 25/08/2016 | 64.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 25/08/2016 | 99.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0000162 | 25/08/2016 | 1374.81 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0002/2016 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 29/08/2016 | 150.00 | 05774360000164 | CEL PRESTACAO DE SERVICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET AO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 30/08/2016 | 7743.56 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 31/08/2016 | 100.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA - 075.878.534-80 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA FINS DE DIVULGAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 08/09/2016 | 140.00 | 03762690000104 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A EMISSÃO DE DOCUMENTOS ASSINADOS ELETRONICAMEMTE POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 09/09/2016 | 220.00 | 00097912484434 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO JARDIM LOCALIZADO NA AREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000032015 | 0000168 | 14/09/2016 | 870.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 003/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000032015 | 0000169 | 15/09/2016 | 940.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC.E SERV.EM INF.PUB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, COMO TAMBÉM GERAÇÃO DE DADOS PARA SEREM INFORMADOS NA SEFIP, DIRF E RAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 003/2015 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000170 | 16/09/2016 | 2500.00 | 00070869537415 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DA MARCA/MODELO CHEVROLET/ONIX, DE PLACA QFV 0200 PB, ANO/MODELO 2014/2015, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0001/2016 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000171 | 16/09/2016 | 1900.00 | 00088623785487 | JAYME CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBROO DE 2016, CONFORME PROCESSO LITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0002/2016 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000172 | 16/09/2016 | 3000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARÃES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2016 E CONTRATO FIRMADO COM ESTE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 20/09/2016 | 21375.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 20/09/2016 | 5313.33 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 20/09/2016 | 1668.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 22/09/2016 | 64.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 22/09/2016 | 600.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL NA INTERNET DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0000178 | 23/09/2016 | 1362.67 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0002/2016 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 26/09/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 27/09/2016 | 444.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 27/09/2016 | 150.00 | 05774360000164 | CEL PRESTACAO DE SERVICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET AO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 29/09/2016 | 6212.36 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 07/10/2016 | 220.00 | 00097912484434 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO JARDIM LOCALIZADO NA AREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/10/2016 | 870.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 14/10/2016 | 21375.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 18/10/2016 | 643.50 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE E CAFEZINHO DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 18/10/2016 | 674.30 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS A LIMPESA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 20/10/2016 | 5313.33 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 20/10/2016 | 3428.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000190 | 21/10/2016 | 2500.00 | 00070869537415 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DA MARCA/MODELO CHEVROLET/ONIX, DE PLACA QFV 0200 PB, ANO/MODELO 2014/2015, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0001/2016 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000191 | 21/10/2016 | 1900.00 | 00088623785487 | JAYME CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO LITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0002/2016 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000192 | 21/10/2016 | 3000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARÃES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2016 E CONTRATO FIRMADO COM ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 24/10/2016 | 600.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL NA INTERNET DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/10/2016 | 940.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC.E SERV.EM INF.PUB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, COMO TAMBÉM GERAÇÃO DE DADOS PARA SEREM INFORMADOS NA SEFIP, DIRF E RAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 31/10/2016 | 341.30 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0000196 | 31/10/2016 | 1373.41 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0002/2016 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 31/10/2016 | 88.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 31/10/2016 | 62.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 31/10/2016 | 150.00 | 05774360000164 | CEL PRESTACAO DE SERVICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET AO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 31/10/2016 | 6493.96 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 09/11/2016 | 21375.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 09/11/2016 | 220.00 | 00097912484434 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO JARDIM LOCALIZADO NA AREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/11/2016 | 870.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 18/11/2016 | 5313.33 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 18/11/2016 | 2548.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000206 | 18/11/2016 | 2500.00 | 00070869537415 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DA MARCA/MODELO CHEVROLET/ONIX, DE PLACA QFV 0200 PB, ANO/MODELO 2014/2015, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0001/2016 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000207 | 18/11/2016 | 1900.00 | 00088623785487 | JAYME CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO LITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0002/2016 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000208 | 18/11/2016 | 3000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARÃES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2016 E CONTRATO FIRMADO COM ESTE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 21/11/2016 | 600.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL NA INTERNET DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0000210 | 22/11/2016 | 1447.17 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0002/2016 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/11/2016 | 940.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC.E SERV.EM INF.PUB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, COMO TAMBÉM GERAÇÃO DE DADOS PARA SEREM INFORMADOS NA SEFIP, DIRF E RAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 23/11/2016 | 150.00 | 05774360000164 | CEL PRESTACAO DE SERVICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET AO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 25/11/2016 | 77.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 25/11/2016 | 122.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 28/11/2016 | 578.55 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 29/11/2016 | 365.35 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 29/11/2016 | 491.15 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPESA DESTINADOS A LIMPESA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 29/11/2016 | 500.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS, SENDO RECUPERAÇÃO DE REBOCO DE PAREDE E PINTURA, EFETUADOS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 29/11/2016 | 600.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO MUSICAL, POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DE 2016 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 30/11/2016 | 606.60 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA - ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, MUNICÍPES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE SESSÃO SOLENE ALUSIVA A SEMANA MUNICIPAL DEVALORIZAÇÃO DA FAMÍLIA, COMO TAMBÉM O ENCERRAMENTO DO PERÍODO LEGISLATIVO 2015-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 30/11/2016 | 100.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA - 075.878.534-80 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA FINS DE DIVULGAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 30/11/2016 | 6493.96 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 01/12/2016 | 300.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE SESSÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO LEGISLATIVO 2015/2016, REALIZADA POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO DIA 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 01/12/2016 | 600.00 | 00005041117446 | ALDACI DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE EVENTO REALIZADO POR ESTE PODER LEGILATIVO, ENTRE OS VEREADORES, MUNICÍPES, FUNCIONÁRIOS, E OUTRAS AUTORIDADES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDEDA SESSÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO LEGISLATIVO 2015/2016, REALIZADO NO DIA 29.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 07/12/2016 | 350.00 | 00010569351464 | JOSÉ HENRIQUE FLORÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CERIMONIAL POR OCASIÃO DE SESSÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO LEGISLATIVO 2015/2016, COMO TAMBÉM VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI QUE INSTITUI A SEMANA MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DA FAMÍLIA, REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 07/12/2016 | 220.00 | 00097912484434 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO JARDIM LOCALIZADO NA AREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 07/12/2016 | 600.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL NA INTERNET DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 09/12/2016 | 21375.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 09/12/2016 | 5020.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 09/12/2016 | 2548.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 09/12/2016 | 350.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASÍLIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO COM VENENOS CONTRA PRAGAS E INSETOS, APLICADO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/12/2016 | 870.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000233 | 15/12/2016 | 2500.00 | 00070869537415 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DA MARCA/MODELO CHEVROLET/ONIX, DE PLACA QFV 0200 PB, ANO/MODELO 2014/2015, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0001/2016 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000234 | 15/12/2016 | 1900.00 | 00088623785487 | JAYME CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO LITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0002/2016 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000235 | 15/12/2016 | 3000.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARÃES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2016 E CONTRATO FIRMADO COM ESTE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 19/12/2016 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTRESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 20/12/2016 | 2420.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13.SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 20/12/2016 | 880.00 | 08581985000106 | LAGOA DE DENTRO CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13.SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 20/12/2016 | 150.00 | 05774360000164 | CEL PRESTACAO DE SERVICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET AO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 20/12/2016 | 5279.38 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 20/12/2016 | 899.80 | 29979036016730 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13.SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 22/12/2016 | 419.60 | 03078096000107 | JOÃO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPESA, DESTINADOS A LIMPESA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 22/12/2016 | 430.40 | 03078096000107 | JOÃO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 23/12/2016 | 68.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 23/12/2016 | 177.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 23/12/2016 | 940.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC.E SERV.EM INF.PUB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, COMO TAMBÉM GERAÇÃO DE DADOS PARA SEREM INFORMADOS NA SEFIP, DIRF E RAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 26/12/2016 | 558.60 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0000248 | 26/12/2016 | 1560.77 | 03024198000131 | AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0002/2016 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 26/12/2016 | 580.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA PINTURA DE PAREDES DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/12/2016 | 2700.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARÃES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO ORÇAMENTO PROGRAMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 27/12/2016 | 1200.00 | 00004991635403 | EMERSON ANÉSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS CONFECCIONADOS EM MATERIAL ACRILICO, NO TAMANHO DE 4 X 1 MTS, DESTINADOS A NOMEAÇÃO DO PLENÁRIO E AUDITÓRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 28/12/2016 | 800.00 | 00070061830496 | HATTILA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO, DA CISTERNA E DA CAIXA D' AGUA DO PRÉDIO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | OPERACIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 28/12/2016 | 400.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Legislativa | Ação Legislativa | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/12/2016 | 1788.03 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DA MARCA LENOVO, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Quantidade de Registros: 255
Última atualização: 11/06/2024