| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES 12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 06/01/2016 | 204.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 15/01/2016 | 23530.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 15/01/2016 | 1760.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 15/01/2016 | 7040.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 15/01/2016 | 2600.00 | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 15/01/2016 | 3460.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUADRO LEGISLATIVO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 18/01/2016 | 2600.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000022015 | 0000008 | 18/01/2016 | 1500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP DA CAMARA MUNICPAL DE LAGOA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2016 | 300.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A A INTERNET DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES 01/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2016 | 137.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL REF 01/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2016 | 55.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA - VIA CAGEPA, DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA REFERENTE AO MES 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2016 | 4000.00 | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS REFERENTE A ELABORAÇÃO DO BALANÇO EXERCICIO 2015 DA CAMARA MUNICPAL DE LAGOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2016 | 1200.00 | 00005761479400 | THYAGO GLAEDSON CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2016 | 661.50 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/02/2016 | 300.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A A INTERNET DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000022015 | 0000016 | 03/02/2016 | 1500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP DA CAMARA MUNICPAL DE LAGOA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/02/2016 | 2500.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA REFERENTE A 02/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/02/2016 | 7112.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS SEGURIDADE SOCIAL PARTE EMPRESA REFERENTE A 01/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 18/02/2016 | 25340.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 18/02/2016 | 7040.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 18/02/2016 | 1760.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 22/02/2016 | 668.38 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 22/02/2016 | 91.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL REF 02/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 23/02/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA - VIA CAGEPA, DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA REFERENTE AO MES 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 25/02/2016 | 1200.00 | 00005761479400 | THYAGO GLAEDSON CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/03/2016 | 481.90 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NFE 000.591 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/03/2016 | 2550.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA REFERENTE A 03/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA - VIA CAGEPA, DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA REFERENTE AO MES 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/03/2016 | 77.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL REF 03/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/03/2016 | 80.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A A INTERNET DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL .REFERENTE A 03/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/03/2016 | 875.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Tomada de Preços | 000022015 | 0000032 | 18/03/2016 | 1500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP DA CAMARA MUNICPAL DE LAGOA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000033 | 18/03/2016 | 2600.00 | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS DESTINADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE A 03/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/03/2016 | 7510.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS SEGURIDADE SOCIAL PARTE EMPRESA REFERENTE A 02/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/03/2016 | 24440.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUSIDIOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/03/2016 | 1760.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/03/2016 | 7040.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 25/03/2016 | 1200.00 | 00005761479400 | THYAGO GLAEDSON CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/03/2016 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE ABERTUA DA PROCESSO LICITATORIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/04/2016 | 7312.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS SEGURIDADE SOCIAL PARTE EMPRESA REFERENTE A 02/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/04/2016 | 950.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUSSIONAL DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/04/2016 | 669.24 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/04/2016 | 24440.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/04/2016 | 7040.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/04/2016 | 1760.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA - VIA CAGEPA, DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA REFERENTE AO MES 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/04/2016 | 58.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL REF 04/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/04/2016 | 80.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A A INTERNET DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL .REFERENTE A 04/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000049 | 18/04/2016 | 2600.00 | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS DESTINADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE A 04/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Tomada de Preços | 000022015 | 0000050 | 18/04/2016 | 1500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP DA CAMARA MUNICPAL DE LAGOA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/04/2016 | 1200.00 | 00005761479400 | THYAGO GLAEDSON CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/05/2016 | 1900.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABIES DE ASSESSORIA NAS AREAS FINANCEIRAS, PESSOAL E FISCAL, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000053 | 02/05/2016 | 2500.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA REFERENTE A 05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/05/2016 | 1200.00 | 00005761479400 | THYAGO GLAEDSON CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/05/2016 | 80.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A A INTERNET DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL .REFERENTE A 05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000056 | 02/05/2016 | 2600.00 | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS DESTINADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE A 05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000022015 | 0000057 | 02/05/2016 | 1500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP DA CAMARA MUNICPAL DE LAGOA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/05/2016 | 7312.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS SEGURIDADE SOCIAL PARTE EMPRESA REFERENTE A ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/05/2016 | 7040.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/05/2016 | 1760.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/05/2016 | 24440.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/05/2016 | 696.96 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/05/2016 | 100.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL REF 05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA - VIA CAGEPA, DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA REFERENTE AO MES 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000065 | 16/05/2016 | 2500.00 | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS REFERENTE A SERVIÇOS RELATIVOS A LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES DE FOLHA E CONTRIBUIÇÕES DE INSS DOS SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL. ANOS ANTERIORES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/06/2016 | 80.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A A INTERNET DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/06/2016 | 80.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A A INTERNET DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/06/2016 | 7312.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS SEGURIDADE SOCIAL PARTE EMPRESA REFERENTE A MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/06/2016 | 24440.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/06/2016 | 7040.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/06/2016 | 1760.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/06/2016 | 502.92 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00005761479400 | THYAGO GLAEDSON CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/06/2016 | 350.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DESTINADOS A CAMSRA MUNICOPAL DE LAGOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Tomada de Preços | 000022015 | 0000075 | 20/06/2016 | 1500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP DA CAMARA MUNICPAL DE LAGOA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000076 | 20/06/2016 | 2600.00 | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000077 | 20/06/2016 | 2500.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA REFERENTE A 06/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA - VIA CAGEPA, DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA REFERENTE AO MES 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/06/2016 | 110.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL REF AO MES 06/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/06/2016 | 0.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS SEGURIDADE SOCIAL COMPLEMENTO - PARTE EMPRESA REFERENTE A MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0000081 | 18/07/2016 | 1200.00 | 00005761479400 | THYAGO GLAEDSON CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000082 | 18/07/2016 | 2500.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA REFERENTE A 07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/07/2016 | 1760.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/07/2016 | 7040.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/07/2016 | 24440.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Inexigível | 000012016 | 0000086 | 18/07/2016 | 2600.00 | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/07/2016 | 1500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP DA CAMARA MUNICPAL DE LAGOA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA - VIA CAGEPA, DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA REFERENTE AO MES 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/07/2016 | 116.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL REF AO MES 07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/07/2016 | 7312.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS SEGURIDADE SOCIAL COMPLEMENTO - PARTE EMPRESA REFERENTE A JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/07/2016 | 700.92 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/08/2016 | 7312.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS SEGURIDADE SOCIAL - PARTE EMPRESA REFERENTE A JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Inexigível | 000022016 | 0000093 | 09/08/2016 | 1200.00 | 00005761479400 | THYAGO GLAEDSON CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/08/2016 | 236.00 | 00002364440424 | ANA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSAO E XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/08/2016 | 696.96 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/08/2016 | 330.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A ATENDER INTERESSES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000097 | 19/08/2016 | 2600.00 | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA - VIA CAGEPA, DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA REFERENTE AO MES 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/08/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL REF AO MES 08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/08/2016 | 24440.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/08/2016 | 1760.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL MUNICIPAL REFERENTE A AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/08/2016 | 7040.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL MUNICIPAL REFERENTE A AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000103 | 19/08/2016 | 2500.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA REFERENTE A 08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/08/2016 | 1500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP DA CAMARA MUNICPAL DE LAGOA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/08/2016 | 80.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A A INTERNET DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/09/2016 | 115.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMATEIA DE INFORMATICA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/09/2016 | 24440.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL MUNICIPAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/09/2016 | 1760.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL MUNICIPAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/09/2016 | 7040.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL MUNICIPAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000110 | 16/09/2016 | 2500.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA REFERENTE A 09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Inexigível | 000012016 | 0000111 | 16/09/2016 | 2600.00 | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Inexigível | 000022016 | 0000112 | 16/09/2016 | 1200.00 | 00005761479400 | THYAGO GLAEDSON CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/09/2016 | 1500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP DA CAMARA MUNICPAL DE LAGOA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/09/2016 | 10814.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS SEGURIDADE SOCIAL - PARTE EMPRESA REFERENTE A AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/09/2016 | 693.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/09/2016 | 124.05 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE CEF, MES 09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/10/2016 | 928.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS SEGURIDADE SOCIAL ATUALIZAÇÃO DO INSS, REFERENTE A AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/10/2016 | 24440.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL MUNICIPAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/10/2016 | 1760.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL MUNICIPAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000012016 | 0000120 | 18/10/2016 | 2600.00 | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000121 | 18/10/2016 | 1200.00 | 00005761479400 | THYAGO GLAEDSON CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/10/2016 | 1000.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP DA CAMARA MUNICPAL DE LAGOA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/10/2016 | 7552.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS SEGURIDADE SOCIAL PARTE EMPRESA REFERENTE A SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/10/2016 | 392.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS SEGURIDADE SOCIAL ATUALIZAÇÃO DA GUIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000125 | 20/10/2016 | 2500.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA REFERENTE A 10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/10/2016 | 1378.08 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/10/2016 | 235.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL REF AO MES 09/2016 E 10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/10/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA - VIA CAGEPA, DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA REFERENTE AO MES 09/2016 E 10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/10/2016 | 132.52 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE CEF, MES 10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/11/2016 | 6004.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS SEGURIDADE SOCIAL PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES 10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/11/2016 | 6004.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS SEGURIDADE SOCIAL ATUALIZAÇÃO DA GUIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/11/2016 | 1440.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS SEGURIDADE SOCIAL PARTE EMPRESA - RELATIVO A SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/11/2016 | 928.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS SEGURIDADE SOCIAL ATUALIZAÇÃO MES 08/2016 PAGO EM DUPLICIDADE PELA CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/11/2016 | 24435.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES 11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/11/2016 | 7040.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SALARIO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES 11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/11/2016 | 1760.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SALARIO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES 11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/11/2016 | 3520.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SALARIO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO /2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/11/2016 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/11/2016 | 2000.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABIES DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES 11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0000140 | 18/11/2016 | 1200.00 | 00005761479400 | THYAGO GLAEDSON CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/11/2016 | 1500.00 | 00025047450449 | MARIA RODRIGUES LINHARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER INTERESSES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES 11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/11/2016 | 68.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA - VIA CAGEPA, DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA REFERENTE AO MES 11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/11/2016 | 20.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL REF AO MES 11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/11/2016 | 6979.35 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS SEGURIDADE SOCIAL PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES 11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/11/2016 | 6979.35 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS SEGURIDADE SOCIAL PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES 11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/11/2016 | 880.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORES REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/11/2016 | 240.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A A INTERNET DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/11/2016 | 445.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NFE 000.664 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000148 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA REFERENTE A 11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/11/2016 | 0.60 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NFE 000.664 - COMPLEMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/12/2016 | 24400.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES 12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/12/2016 | 1760.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES 12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/12/2016 | 3226.64 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO /2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/12/2016 | 6004.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS SEGURIDADE SOCIAL PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES 12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/12/2016 | 1000.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP DA CAMARA MUNICPAL DE LAGOA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Inexigível | 000012016 | 0000156 | 18/12/2016 | 2600.00 | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA - VIA CAGEPA, DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA REFERENTE AO MES 12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/12/2016 | 96.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DA ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL REF AO MES 12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/12/2016 | 1677.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS SEGURIDADE SOCIAL PARTE EMPRESA REFERENTE AO 13º 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/12/2016 | 45.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS SEGURIDADE SOCIAL, ATUALIZAÇÃO DA GUIA 13º 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000161 | 19/12/2016 | 2500.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA REFERENTE A 12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0000162 | 19/12/2016 | 1200.00 | 00005761479400 | THYAGO GLAEDSON CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Inexigível | 000012016 | 0000163 | 19/12/2016 | 600.00 | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/12/2016 | 40.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO DOS VEREADORES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/12/2016 | 2640.00 | 23562205000166 | FRANCISCA ANA DE SOUZA RIBEIRO 97735892420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESSTADOS NO ACOMPANHAMENTO NA REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO NA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA - EXERCICIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/12/2016 | 2300.00 | 24543510000173 | TAMILA KASSIMURA PONTES REIS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA - EXERCICIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/12/2016 | 400.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/12/2016 | 305.18 | 04688488000142 | PATRICIA CILENE LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO REALIZADA NA CAMARA MUNICPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/12/2016 | 1500.00 | 11717566000155 | ANA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE COMPUTDORES, IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A ATENDER INTERESSES DO LEGISLATIVO MUNICPAL DE LAGOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/12/2016 | 450.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NA DIVULGAÇÃO E TRANSPARENCIA DAS INFORMAÇÕES DO LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/12/2016 | 240.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS SEGURIDADE SOCIAL, COMPLEMENTO DA COMPETENCIA 11 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/12/2016 | 2200.00 | 11717566000155 | ANA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELEBORAÇÃO E FECHAMENTO DO BALANÇO CONTABIL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/12/2016 | 1850.00 | 11717566000155 | ANA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATORIOS REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/12/2016 | 450.00 | 00016084053890 | GIVANILDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA PARA ATENDIMENTO DE INTERESSES NA CAMARA MUNICPAL, REFERENTE AO MES 12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 175
Última atualização: 11/06/2024