| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2016 | 50.00 | 09248450000172 | ONDANET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTENET A CABO, REL. A JANEIRO/2016, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2016 | 400.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2016 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN IFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE RECIBOS, REL. A MÊS DE JANEIRO/2016, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2016 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL. REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2016 | 32660.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - 1 - CMJS - VEREADORES - JANEIRO/20161 - CMJS - VEREADORES - JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2016 | 1980.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - 2 - COMISSIONADOS - JANEIRO/20162 - COMISSIONADOS - JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | EQUIPAGEM DA CÂMARA DE VEREADORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2016 | 1400.00 | 02008137000118 | JOSE DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, SPL. ELGIN SILENT 9000, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2016 | 420.00 | 12522118000169 | RAYSSA MYLLANNA DO NASCIMENTO PERREIRA PACIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CERTIFICAÇÃO DIGITAL TIPO E-CPF A3 EM TOKEN, CONFORME DOC. ANXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 29/01/2016 | 1350.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DOS PARLAMENTARES, ATRAVES DE BLOG E REDE SOCIAS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 29/01/2016 | 7236.58 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO INSS, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE SERVIDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/02/2016 | 2.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/02/2016 | 50.00 | 09248450000172 | ONDANET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTENET VIA CABO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/02/2016 | 277.33 | 15471042000188 | GERONIMO BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/02/2016 | 199.50 | 00008207936479 | IGOR NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA DE HOSPEDAGEM NA CAPITAL JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CASA LEGISLATIVO JUNTO AO TCE-PB, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/02/2016 | 2500.00 | 23221331000157 | JOSÉ MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS RELATIVO AOS ANOS DE 2011 E 2012, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/02/2016 | 142.00 | 00008207936479 | IGOR NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA DE HOSPEDAGEM NA CAPITAL JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CASA LEGISLATIVO JUNTO AO TCE-PB, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 19/02/2016 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL. RELATIVO AO MÊS DE FEV/2016, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 19/02/2016 | 400.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEV/2016, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/02/2016 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN IFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE RECIBOS, REL. AO MES DE FEV/2016, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/02/2016 | 32660.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MÊS DE FEV/2016.1 - CMJS - VEREADORES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/02/2016 | 1980.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - MÊS DE FEV/20162 - CMJS - COMISSIONADOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 25/02/2016 | 2500.00 | 00002471356400 | JOSE BERNADINOJUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO A JAN/2016, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 29/02/2016 | 1000.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DOS PARLAMENTARES, ATRAVES DE BLOG E REDE SOCIAS E RADIO DIFUSÃO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/02/2016 | 571.59 | 03352303000161 | MERCADINHO ESPERANCA EVANDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/03/2016 | 180.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UM PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/03/2016 | 2.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/03/2016 | 8.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/03/2016 | 1300.00 | 23221331000157 | JOSÉ MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, RELATIVOS AOS MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/03/2016 | 164.50 | 11686585000161 | JOSE MARQUES DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PAPELA A4, CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/03/2016 | 640.00 | 00005416608455 | VILANI CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS NO VEICULO GOL DE PL MNV 8313PB, CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CÃMARA, SERVIDORES E ASSESSORES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO, CONF. DOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/03/2016 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: HOSPEDAGEM E MANUT. DE UM CONJ DE PAG WEB NO DOMINIO INST. WWW.CAMARAJUNCO.PB.GOV.BR + LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTAO, REL MAR/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/03/2016 | 400.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/03/2016 | 32660.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - 1 - CMJS - VEREADORES - MÊS DE MARÇO/20161 - CMJS - VEREADORES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/03/2016 | 1980.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - 2 - CMJS - COMISSIONADOS - MÊS DE MARÇO/20162 - CMJS - COMISSIONADOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/03/2016 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/03/2016 | 2500.00 | 00002471356400 | JOSE BERNADINOJUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO A MAR/2016, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/03/2016 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN IFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE RECIBOS. REFERENTE AO MES DE MAR/2016, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/03/2016 | 50.00 | 09248450000172 | ONDANET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTENET VIA CABO, REL. A MAR/2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/03/2016 | 1300.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DOS PARLAMENTARES, ATRAVES DE BLOG E REDE SOCIAS E RADIO DIFUSÃO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/03/2016 | 3108.90 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - PARTE SERVIDOR - RELATIVO A CONPETÊNCIA 02/2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/04/2016 | 613.05 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE INSS SOB CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIARIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/04/2016 | 11597.31 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE INSS, OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/04/2016 | 1491.40 | 05564402000132 | VALE ONLINE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/04/2016 | 2.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/04/2016 | 444.96 | 03352303000161 | MERCADINHO ESPERANCA EVANDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/04/2016 | 114.10 | 00008207936479 | IGOR NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM REFEIÇÃO EM VIAGEM A CAPITAL, PARA DERIMIR ASSUNTOS DA CÂMARA JUNTO AO TCE-PB, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/04/2016 | 800.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE REDE SOCIAL, RADIO DIFUSÃO, E PORTAL DE NOTICIAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/04/2016 | 488.97 | 15471042000188 | GERONIMO BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, COMO DESCARTAVEIS, ÁGUA MINERAL, ETC. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/04/2016 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: HOSPEDAGEM E MANUT. DE UM CONJ DE PAG WEB NO DOMINIO INST. WWW.CAMARAJUNCO.PB.GOV.BR + LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTAO, REL. A 04/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/04/2016 | 32660.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - 1- CMJS - VEREADORES - RELATIVO A ABRIL DE 2016.1- CMJS - VEREADORES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/04/2016 | 1980.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - 2- CMJS - COMISSIONADOS, RELATIVO A ABRIL DE 20162- CMJS - COMISSIONADOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/04/2016 | 400.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/04/2016 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/04/2016 | 2500.00 | 00002471356400 | JOSE BERNADINOJUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO A ABR/2016, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/04/2016 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN IFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE RECIBOS. REFERENTE AO MES DE ABR/2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/04/2016 | 50.00 | 09248450000172 | ONDANET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ACESSO A INTENET VIA CABO, RELATIVO AO MÊS DE ABR/2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/04/2016 | 7601.90 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE INSS - RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2016, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/04/2016 | 1500.00 | 17711056000157 | LIDIANE ANDRESA DE SOUSA GONCALVES 09314208494 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL, REL. ABR/2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/05/2016 | 2.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/05/2016 | 90.40 | 00008207936479 | IGOR NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTERA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A SERVIÇO DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/05/2016 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: HOSPEDAGEM E MANUT. DE UM CONJ DE PAG WEB NO DOMINIO INST. WWW.CAMARAJUNCO.PB.GOV.BR + LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTAO, REL. A 05/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/05/2016 | 32660.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - 1 - CMJS - VEREADORES - MES DE MAIO/20161 - CMJS - VEREADORES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/05/2016 | 1980.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - 2 - CMJS - COMISSIONADOS - MÊS DE MAIO/20162 - CMJS - COMISSIONADOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/05/2016 | 400.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/05/2016 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/05/2016 | 2500.00 | 00002471356400 | JOSE BERNADINOJUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO A MAI/2016, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/05/2016 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN IFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE RECIBOS. REFERENTE AO MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/05/2016 | 50.00 | 09248450000172 | ONDANET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTENET A CABO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/05/2016 | 80.00 | 11686585000161 | JOSE MARQUES DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER JATO DE TINTA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/05/2016 | 64.90 | 00008207936479 | IGOR NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTERA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A SERVIÇO DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/05/2016 | 2200.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO COMBATE AOS INSETOS VETORES DE DOENÇAS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNA DA CÃMARA MUNICIPAL CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/05/2016 | 501.93 | 03352303000161 | MERCADINHO ESPERANCA EVANDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DOC. EM AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/05/2016 | 1300.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PÚBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS PARLAMENTARES ATRAVÉS DE SITE, REDES SOCIAIS E RADIOFONICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/05/2016 | 7827.13 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE INSS - RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/06/2016 | 2.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/06/2016 | 49.90 | 14289959000101 | CASA SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | EQUIPAGEM DA CÂMARA DE VEREADORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/06/2016 | 199.00 | 02008137000118 | JOSE DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE ARMARIO MULTIUSO REGINA BCO/PTO, CONFOME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/06/2016 | 1000.00 | 05564402000132 | VALE ONLINE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: QUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/06/2016 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL. RELATIVO A JUNHO/2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/06/2016 | 50.00 | 09248450000172 | ONDANET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTENET A CABO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/06/2016 | 2500.00 | 00002471356400 | JOSE BERNADINOJUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO A JAN/2016, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/06/2016 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN IFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE RECIBOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/06/2016 | 400.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE _JUNHO DE 2016, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/06/2016 | 32660.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - 1. CMJS - VEREADORES - JUNHO/2016FOLHA DE PAGAMENTO - 1. CMJS - VEREADORES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/06/2016 | 1980.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - 2 - CMJS - COMISSIONADOS - MÊS DE: JUNHO/2015.FOLHA DE PAGAMENTO - 2 - CMJS - COMISSIONADOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | EQUIPAGEM DA CÂMARA DE VEREADORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/06/2016 | 398.00 | 02008137000118 | JOSE DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE TWISTER PAREDE PTO 50CM ARGE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/06/2016 | 485.22 | 03352303000161 | MERCADINHO ESPERANCA EVANDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DOC. EM AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/06/2016 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: HOSPEDAGEM E MANUT. DE UM CONJ DE PAG WEB NO DOMINIO INST. WWW.CAMARAJUNCO.PB.GOV.BR + LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTAO, REL JUNHO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/07/2016 | 2.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/07/2016 | 400.00 | 00005206675490 | NIVALDO MATIAS DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO REPAROS E INSTALÇÃO ELETRICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/07/2016 | 1100.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA EM MICRO COMPUTADORES E SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/07/2016 | 11597.31 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE INSS - RELATIVO A COMPETENCIA 06/2016, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/07/2016 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: HOSPEDAGEM E MANUT. DE UM CONJ DE PAG WEB NO DOMINIO INST. WWW.CAMARAJUNCO.PB.GOV.BR + LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTAO, REL. A 07/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/07/2016 | 32660.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - 1 - VEREADORES - MES DE JULHO/2016FOLHA DE PAGAMENTO - 1 - VEREADORES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/07/2016 | 1980.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - 2 - COMISSIONADOS - MÊS DE JULHO/2016FOLHA DE PAGAMENTO - 2 - COMISSIONADOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/07/2016 | 61.10 | 00008207936479 | IGOR NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTERA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A SERVIÇO DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/07/2016 | 25.70 | 00008207936479 | IGOR NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTERA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A SERVIÇO DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/07/2016 | 400.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/07/2016 | 2500.00 | 00002471356400 | JOSE BERNADINOJUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO A JUL/2016, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/07/2016 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN IFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE RECIBOS. REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/07/2016 | 50.00 | 09248450000172 | ONDANET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTENET A CABO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/07/2016 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/07/2016 | 200.00 | 00008207936479 | IGOR NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTERA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A SERVIÇO DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/07/2016 | 427.74 | 15471042000188 | GERONIMO BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, COPOS DESCARTAVEIS, PRATO DESC., AGUA MINERAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/07/2016 | 1600.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE PÚBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS PARLAMENTARES ATRAVÉS DE SITE, REDES SOCIAIS E RADIOFONIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/07/2016 | 4056.95 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE INSS - RELATIVO A COMPETENCIA 07/2016, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/08/2016 | 2.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/08/2016 | 220.00 | 16762851000101 | JACKSON VIDRACARIA E ESQUADRIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTAS CERTIFICADOS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/08/2016 | 2000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS EXTRA DE LEVANTAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIOS BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DEMONSTRATIVAS RELATIVA AOS EXERCÍCIOS DE 2010 A 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/08/2016 | 100.00 | 00008207936479 | IGOR NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTERA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A SERVIÇO DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/08/2016 | 100.00 | 11686585000161 | JOSE MARQUES DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO JET TONER, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/08/2016 | 32660.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MES DE AGOSTO/2016.FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/08/2016 | 1980.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - MÊS DE AGOSTO/2016.FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/08/2016 | 400.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/08/2016 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/08/2016 | 2500.00 | 00002471356400 | JOSE BERNADINOJUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO A AGO/2016, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/08/2016 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN IFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE RECIBOS. REFERENTE AO MES DE AGO/2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/08/2016 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: HOSPEDAGEM E MANUT. DE UM CONJ DE PAG WEB NO DOMINIO INST. WWW.CAMARAJUNCO.PB.GOV.BR + LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTAO, REL. AGO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/08/2016 | 50.00 | 09248450000172 | ONDANET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTENET A CABO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/08/2016 | 382.07 | 03352303000161 | MERCADINHO ESPERANCA EVANDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DOC. EM AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/08/2016 | 7827.13 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE INSS - RELATIVO A COMPETENCIA 08/2016, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/09/2016 | 50.00 | 09248450000172 | ONDANET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTENET A CABO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/09/2016 | 119.45 | 00008207936479 | IGOR NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTERA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A SERVIÇO DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/09/2016 | 2.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/09/2016 | 48.00 | 10946069000166 | RUZEMBERGUE MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFEIÇÕES DA MESA DIRETORA E ASSESSORES EM VIAGEM A SERVIÇO DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/09/2016 | 40.00 | 00008207936479 | IGOR NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTERA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A SERVIÇO DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/09/2016 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: HOSPEDAGEM E MANUT. DE UM CONJ DE PAG WEB NO DOMINIO INST. WWW.CAMARAJUNCO.PB.GOV.BR + LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTAO, REL. SET/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/09/2016 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/09/2016 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN IFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE RECIBOS. REFERENTE AO MES DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/09/2016 | 400.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/09/2016 | 2500.00 | 00002471356400 | JOSE BERNADINOJUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO A SET/2016, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/09/2016 | 32660.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - 1 - VEREADORES - SETEMBRO/2016.FOLHA DE PAGAMENTO - 1 - VEREADORES - SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/09/2016 | 1980.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - 2 - COMISSIONADOS - SETEMBRO/2016FOLHA DE PAGAMENTO - 2 - COMISSIONADOS - SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/09/2016 | 200.00 | 14271315000188 | CHURASCARIA CASA DE PEDRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFEIÇOES DO PRESIDENTA DA CASA LEGISLATIVA E ASSESSORES, EM VIAGEM A SERVILO DA MESMA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/09/2016 | 357.36 | 15471042000188 | GERONIMO BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL EM GRF PET, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/09/2016 | 208.98 | 03352303000161 | MERCADINHO ESPERANCA EVANDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DOC. EM AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/10/2016 | 450.00 | 22198443000171 | WESKLEI DESING | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE QUADRO COM MOÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/10/2016 | 8.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/10/2016 | 2.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 06/10/2016 | 1380.80 | 05564402000132 | VALE ONLINE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/10/2016 | 57.00 | 00008207936479 | IGOR NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTERA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A SERVIÇO DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/10/2016 | 1750.00 | 17711056000157 | LIDIANE ANDRESA DE SOUSA GONCALVES 09314208494 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, RELATIVOS AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/10/2016 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: HOSPEDAGEM E MANUT. DE UM CONJ DE PAG WEB NO DOMINIO INST. WWW.CAMARAJUNCO.PB.GOV.BR + LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTAO, REL. OUT/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/10/2016 | 1980.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - MÊS DE OUTUBRO/2016.FOLHA DE PAGAMENTO - 2 - CMJS - COMISSIONADOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/10/2016 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN IFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE RECIBOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/10/2016 | 400.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/10/2016 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/10/2016 | 50.00 | 09248450000172 | ONDANET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTENET A CABO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/10/2016 | 87.00 | 00008207936479 | IGOR NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTERA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A SERVIÇO DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/10/2016 | 2500.00 | 00002471356400 | JOSE BERNADINOJUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO A OUT/2016, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/10/2016 | 236.00 | 11686585000161 | JOSE MARQUES DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/10/2016 | 32660.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MES DE OUTUBRO/2016FOLHA DE PAGAMENTO - 1 - CMJS - VEREADORES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/10/2016 | 4056.95 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE INSS - RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/11/2016 | 2.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/11/2016 | 1500.00 | 17711056000157 | LIDIANE ANDRESA DE SOUSA GONCALVES 09314208494 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | EQUIPAGEM DA CÂMARA DE VEREADORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 07/11/2016 | 2000.00 | 14289959000101 | CASA SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBM RAYMA SAPECA 220V, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 08/11/2016 | 497.78 | 03352303000161 | MERCADINHO ESPERANCA EVANDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DOC. EM AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/11/2016 | 2000.00 | 14289959000101 | CASA SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE CAIXA D´AGUA CAPACIDADE DE 5000L, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/11/2016 | 11647.71 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE INSS - RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/11/2016 | 257.73 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MESA DIRETORA E ASSESSORES, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/11/2016 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: HOSPEDAGEM E MANUT. DE UM CONJ DE PAG WEB NO DOMINIO INST. WWW.CAMARAJUNCO.PB.GOV.BR + LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTAO, REL. A 11/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/11/2016 | 32660.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - 1 - CMJS - VEREADORES - NOVEMBRO/2016.FOLHA DE PAGAMENTO - 1 - CMJS - VEREADORES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/11/2016 | 1980.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - 2- CMJS - COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2016FOLHA DE PAGAMENTO - 2- CMJS - COMISSIONADOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/11/2016 | 400.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/11/2016 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN IFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE RECIBOS. REFERENTE AO MES DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/11/2016 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/11/2016 | 2500.00 | 00002471356400 | JOSE BERNADINOJUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO A NOV/2016, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/11/2016 | 150.00 | 11953456000192 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFEIÇÃO DO PRESIDENTE DA CASA LEGISLATIVAS E ASSESSORES EM VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/11/2016 | 50.00 | 09248450000172 | ONDANET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTENET A CABO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/11/2016 | 232.24 | 15471042000188 | GERONIMO BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/11/2016 | 8.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/11/2016 | 116.93 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PRESIDENTE DA CASA LEGISLATIVA E ASSESSORES EM VIAGEM A C. GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/11/2016 | 7827.13 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE INSS - RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/12/2016 | 2.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/12/2016 | 222.00 | 00004061230476 | FRANCISCO DE ASSIS APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A EQUIPE DE CONSULTORIA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 07/12/2016 | 1200.00 | 14289959000101 | CASA SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/12/2016 | 100.00 | 18227282000120 | POUSADA E RESTAURANTE SABUGY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/12/2016 | 93.94 | 23519358000120 | DOMNAS CAFE BISTRO - RAIMUNDO GONCALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: REFEIÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICPAL E ASSESSORES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 15/12/2016 | 34.00 | 18227282000120 | POUSADA E RESTAURANTE SABUGY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE E ASSESSOR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/12/2016 | 120.00 | 00008207936479 | IGOR NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTERA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A SERVIÇO DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/12/2016 | 50.00 | 09248450000172 | ONDANET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTENET A CABO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/12/2016 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN IFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE RECIBOS. REFERENTE AO MES DE DEZ/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/12/2016 | 400.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: HOSPEDAGEM E MANUT. DE UM CONJ DE PAG WEB NO DOMINIO INST. WWW.CAMARAJUNCO.PB.GOV.BR + LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTAO, REL. A 12/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/12/2016 | 219.07 | 15471042000188 | GERONIMO BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/12/2016 | 32660.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - 1 - VEREADORES - MES DE DEZEMBRO/2016FOLHA DE PAGAMENTO - 1 - VEREADORES - DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/12/2016 | 1980.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - 2 - CMJS - COMISSIONADOS - MÊS DE DEZEMBRO/2016CMJS - 2 - COMISSIONADOS - DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/12/2016 | 1980.00 | 02140375000182 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PAGAMENTO - CMJS - 2 - COMISSIONADOS - MÊS DE DEZEMBRO/2016CMJS - COMISSIONADO - DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/12/2016 | 61.00 | 00008207936479 | IGOR NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTERA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A SERVIÇO DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/12/2016 | 400.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/12/2016 | 2500.00 | 00002471356400 | JOSE BERNADINOJUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO A DEZ/2016, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/12/2016 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/12/2016 | 52.50 | 00008207936479 | IGOR NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTERA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A SERVIÇO DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/12/2016 | 574.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE INSS - RELATIVO A COMPETENCIA 13/2016, CONFORME GUI GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/12/2016 | 8.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/12/2016 | 719.09 | 03352303000161 | MERCADINHO ESPERANCA EVANDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DOC. EM AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/12/2016 | 7668.73 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE INSS - RELATIVO A COMPETENCIA 12/2016, CONFORME GUIA GPS EM ANXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/12/2016 | 1000.00 | 17705473000197 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MAUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE MICRO-COMPUTADORES, NOTEBOOK E IMPRESSORAS DESTA CASA, CONF.DOC.ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/12/2016 | 1200.00 | 00069183384472 | EVERALDO DONATO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE QUADROS EM MOLDURA DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO BIÊNIO 2015/2016, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/12/2016 | 922.75 | 17705473000197 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONOFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/12/2016 | 1800.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8085, PARA REALIZAÇÃO DE IMPRESSÃO DE COPIAS DO BALANCETE, REL. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/12/2016 | 6.76 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: TARIFA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024