| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para pagamento dos SERVIÇOS DE INFORMÁTICA prestados em Impressora com Reposição e Reparo no Toner, pertencente ao Poder Legislativo deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 11/01/2016 | 119.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET prestados ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, durante o mês de JANEIRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2016 | 4000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de SERVIÇOS CONTÁBEIS ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, referente ao mês de JANEIRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2016 | 48000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para pagamento da folha de VEREADORES deste Poder Legislativo Mirim, relativo ao mês de JANEIRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2016 | 15000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para pagamento da folha de SERVIDORES COMISSIONADOS deste Poder Legislativo Mirim, referente ao mês de JANEIRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2016 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de LOCAÇÃO de um VEÍCULO CELTA de placa OFF-5097, referente ao mês de JANEIRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2016 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM de um conjunto de páginas WEB disponível no domínio www.camarajuazeirinho.pb.gov.br e STREAMING DE ÁUDIO para transmissão das Sessões On line do Poder Legislativo do Município deJuazeirinho-PB, durante o mês de JANEIRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2016 | 13860.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de Vereadores e Servidores Comissionados do Poder Legisltativo Mirim de Juazeirinho-PB, referente a Competência 01/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2016 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, referente ao mês de JANEIRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2016 | 4000.00 | 00003448251402 | FABIANA RODRIGUES SIMOES | Valor que se empenha para pagamento pela Prestação de Serviços de ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ao Poder Legislativo Mirim de Juazeirinho-PB, referente ao mês de JANEIRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 22/01/2016 | 700.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇAO | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de divulgação de AVISO, EDITAL e NOTAS no Jornal Imprensa GAZETA DA PARAÍBA e sítio www.helenolima.com de matérias pertencentes ao Poder Legislativo Mimim do Município de Juazeirinho-PB, referente ao mês de JANEIRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 25/01/2016 | 103.00 | 09370362000149 | CARTORIO DO OFICIO UNICO DA COMARCA DE JUAZEIRINHO | Valor que se empenha para pagamento de CUSTAS CARTORÁRIAS de documentação pertencente ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 27/01/2016 | 100.00 | 00011215860404 | ADMILSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 01 diária com deslocamento até a cidade de João Pessoa-PB, no dia 27 de Janeiro de 2016, onde junto ao TCE - Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, tratarei de assuntos de interesse do Poder Legislativo Mirim do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 28/01/2016 | 75.00 | 00001102592463 | ÉRIKA LUIS DA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 01 diária com deslocamento até a cidade de Campina Grande-PB, no dia 28 de Janeiro de 2016, para junto a CEF - Caixa Econômica Federal, realizar o pagamento do extrato de consignação nº 080-9, convenente 26920-4, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 28/01/2016 | 368.40 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços de CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES e IMPRESSÕES de documentação pertencente ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 28/01/2016 | 792.39 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTS | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE destinado ao Poder Legislativo Mirim do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 29/01/2016 | 1643.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) destinado ao veículo CELTA de placa OFF-5097, locado ao Poder Legislativo Mirim do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 29/01/2016 | 9.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de TARIFA BANCÁRIA em favor do Banco do Brasil S/A, Agência 2224-1 - Juazeirinho-PB, conforme demonstra extrato da conta 8.158-2 do mês de JANEIRO/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 01/02/2016 | 465.71 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO destinados ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/02/2016 | 268.90 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO destinados ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 15/02/2016 | 805.00 | 09245135000191 | SÓ FRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a instalação de aparelhos de AR-CONDICIONADO no Prédio Sede do Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 17/02/2016 | 4000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de SERVIÇOS CONTÁBEIS ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, referente ao mês de FEVEREIRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/02/2016 | 250.00 | 17491749000181 | RODOLFO SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de FORMATAÇÃO e INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS em computadadores pertencentes ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/02/2016 | 48000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para pagamento da folha de VEREADORES deste Poder Legislativo Mirim, relativo ao mês de FEVEREIRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/02/2016 | 15000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para pagamento da folha de SERVIDORES COMISSIONADOS deste Poder Legislativo Mirim, referente ao mês de FEVEREIRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/02/2016 | 500.00 | 04540271000190 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA (DOUGLAS PUBLICIDADES) | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de 10 (dez) horas veiculadas em carro de som de placa BNY-3159, utilizadas no convite à população em geral para participar de Audiência Pública que será realizada no dia 19 de Fevereiro de 2016, às 19 horas, no Colégio Municipal Severino Marinheiro, localizado na Sede do Município de Juazeirinho-PB, onde será discutida a situação da Segurança Pública, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/02/2016 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de LOCAÇÃO de um VEÍCULO CELTA de placa OFF-5097, referente ao mês de FEVEREIRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/02/2016 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM de um conjunto de páginas WEB disponível no domínio www.camarajuazeirinho.pb.gov.br e STREAMING DE ÁUDIO para transmissão das Sessões On line do Poder Legislativo do Município deJuazeirinho-PB, durante o mês de FEVEREIRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/02/2016 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, referente ao mês de FEVEREIRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/02/2016 | 4000.00 | 00003448251402 | FABIANA RODRIGUES SIMOES | Valor que se empenha para pagamento pela Prestação de Serviços de ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ao Poder Legislativo Mirim de Juazeirinho-PB, referente ao mês de FEVEREIRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/02/2016 | 700.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇAO | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de divulgação de AVISO, EDITAL e NOTAS no Jornal Imprensa GAZETA DA PARAÍBA e sítio www.helenolima.com de matérias pertencentes ao Poder Legislativo Mimim do Município de Juazeirinho-PB, referente ao mês de FEVEREIRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 25/02/2016 | 100.00 | 00011215860404 | ADMILSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 01 diária s/pernoite com deslocamento até a cidade de Campina Grande-PB, no dia 25 de Fevereiro de 2016, para junto a Caixa Econômica Federal, realizar o pagamento do extrato de consignação nº 081-7, convenente 26920-4, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 25/02/2016 | 730.09 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 26/02/2016 | 9.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de TARIFA BANCÁRIA em favor do Banco do Brasil S/A, Agência 2224-1 - Juazeirinho-PB, conforme demonstra extrato da conta 8.158-2 do mês de FEVEREIRO/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 26/02/2016 | 1695.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM e ETANOL) destinado ao veículo CELTA de placa OFF-5097, locado ao Poder Legislativo Mirim do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 26/02/2016 | 13860.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de Vereadores e Servidores Comissionados do Poder Legisltativo Mirim de Juazeirinho-PB, referente a Competência 02/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/02/2016 | 347.00 | 22389036000141 | JOBERIO JORIO DE OLIVEIRA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL destinadas aos Vereadores e Asessores durante Sessão Extraordinária realizada no dia 23 de Fevereiro de 2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/02/2016 | 100.00 | 00011215860404 | ADMILSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 01 diária s/pernoite com deslocamento até a cidade de Campina Grande-PB, no dia 29 de Fevereiro de 2016, para junto a empresa SOFRIO, realizar compra de peças para consertos de aparelhos de Ar Condicionado modelo SPLIT pertencente ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/02/2016 | 100.00 | 00011215860404 | ADMILSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 01 diária s/pernoite com deslocamento até a cidade de Campina Grande-PB, no dia 28 de Janeiro de 2016, para junto a CEF - Caixa Econômica Federal, realizar o pagamento do extrato de consignação nº 080-9, convenente 26920-4, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/02/2016 | 894.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/02/2016 | 440.00 | 08815920000250 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA destinado ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/02/2016 | 112.00 | 09245135000191 | SÓ FRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/02/2016 | 75.00 | 00005336178470 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 01 diária s/pernoite com deslocamento a cidade de Campina Grande-PB no dia 29 de Fevereiro de 2016, para fazer compras de materiais diversos destinados ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB junto a empresa J. A. DE SOUZA FILHO - CNPJ: 08.815.920/0002-50, conforme Nota Fiscal nº 84. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/03/2016 | 140.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de CABO EM ROLO DE MICROFONE 0,20MM MOD SC20 PRETO PERSONALIZADO destinado ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/03/2016 | 294.00 | 03411480000171 | CLAUDINEI BARBOSA DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento da Aquisição de PRODUTOS ALIMENTÍCIOS destinados a Vereadores e Assessores da Câmara Municipal de Juazeirinho-PB, durante sessão ordinária do dia 18 de fevereiro de 2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/03/2016 | 400.00 | 14231463000179 | JOSEMAR MEDEIROS DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da Prestação de Serviços de Instalação de Som na Mesa com 12 Microfones, pertencente ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/03/2016 | 728.50 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da Aquisição de MATERIAL ELÉTRICO destinado ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/03/2016 | 1100.00 | 00003798353476 | JONH HERBERT BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da Prestação de Serviços de Instalação de 04 (quatro) Ar Condicionados, sendo 02 de 30.000 Btus e 02 de 9.000 Btus, pertencentes ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/03/2016 | 450.00 | 17571722000107 | EMANUEL BELMANO XAVIER | Valor que se empenha para pagamento da Prestação de Serviços de Instalação Elétrica nos locais onde serão afixados os aparelhos de Ar Condicionados pertencentes ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/03/2016 | 119.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET prestados ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, durante o mês de FEVEREIRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/03/2016 | 2250.00 | 16762851000101 | JACKSON VIDRAÇARIA SQUADRIAS | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de confecção de 03 Portas de Vidro medindo 80 x 2,10 destinadas ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/03/2016 | 600.00 | 16762851000101 | JACKSON VIDRAÇARIA SQUADRIAS | Valor que se empenha para pagamento da Aquisição de Mola de Pressão GDS destinada ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/03/2016 | 300.00 | 16762851000101 | JACKSON VIDRAÇARIA SQUADRIAS | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de Instalação de 03 Portas de Vidro medindo 80 x 2,10 no Prédio Sede do Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/03/2016 | 4000.00 | 00003448251402 | FABIANA RODRIGUES SIMOES | Valor que se empenha para pagamento pela Prestação de Serviços de ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ao Poder Legislativo Mirim de Juazeirinho-PB, referente ao mês de MARÇO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/03/2016 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM de um conjunto de páginas WEB disponível no domínio www.camarajuazeirinho.pb.gov.br e STREAMING DE ÁUDIO para transmissão das Sessões On line do Poder Legislativo do Município deJuazeirinho-PB, durante o mês de MARÇO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/03/2016 | 4000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de SERVIÇOS CONTÁBEIS ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, referente ao mês de MARÇO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/03/2016 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de LOCAÇÃO de um VEÍCULO CELTA de placa OFF-5097, referente ao mês de MARÇO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/03/2016 | 700.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇAO | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de divulgação de AVISO, EDITAL e NOTAS no Jornal Imprensa GAZETA DA PARAÍBA e sítio www.helenolima.com de matérias pertencentes ao Poder Legislativo Mimim do Município de Juazeirinho-PB, referente ao mês de MARÇO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/03/2016 | 48000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para pagamento da folha de VEREADORES deste Poder Legislativo Mirim, relativo ao mês de MARÇO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/03/2016 | 15000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para pagamento da folha de SERVIDORES COMISSIONADOS deste Poder Legislativo Mirim, referente ao mês de MARÇO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/03/2016 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, referente ao mês de MARÇO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/03/2016 | 13860.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de Vereadores e Servidores Comissionados do Poder Legisltativo Mirim de Juazeirinho-PB, referente a Competência 03/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/03/2016 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de TARIFA BANCÁRIA em favor do Banco do Brasil S/A, Agência 2224-1 - Juazeirinho-PB, conforme demonstra extrato da conta 8.158-2 do mês de MARÇO/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/03/2016 | 45.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de TARIFA BANCÁRIA em favor do Banco do Brasil S/A, Agência 2224-1 - Juazeirinho-PB, conforme demonstra extrato da conta 8.158-2 do mês de MARÇO/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/03/2016 | 1607.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM e ETANOL) destinado ao veículo CELTA de placa OFF-5097, locado ao Poder Legislativo Mirim do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/03/2016 | 9.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de TARIFA BANCÁRIA em favor do Banco do Brasil S/A, Agência 2224-1 - Juazeirinho-PB, conforme demonstra extrato da conta 8.158-2 do mês de MARÇO/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/03/2016 | 133.00 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da Aquisição de MATERIAL ELÉTRICO destinado ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/04/2016 | 119.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET prestados ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, durante o mês de MARÇO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/04/2016 | 493.20 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços de CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES e IMPRESSÕES de documentação pertencente ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/04/2016 | 220.00 | 09245135000191 | SÓ FRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS pertencentes ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/04/2016 | 631.50 | 22389036000141 | JOBERIO JORIO DE OLIVEIRA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL destinadas aos Vereadores e Assessores durante Sessão Extraordinária realizada no dia 05 de Abril de 2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/04/2016 | 110.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços de RECARGA DE TONER destinados a impressora pertencente ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/04/2016 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de PUBLICAÇÃO dos Avisos de Licitação dos Pregões 001 (Locação de Veículo) e 002 (Combustíveis e Lubrificantes) no Jornal A UNIÃO e no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/04/2016 | 65.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de GÁS-GLP EM VASILHAME DE 13 KG destinado ao Poder Legislativo Mirim do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/04/2016 | 120.00 | 19309674000109 | PAULO CARLOS ALVES AURELIANO | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços na afixação de 06 placas e 06 molduras de gesso no prédio sede do Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/04/2016 | 350.00 | 11693548000180 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARAES | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de confecção de 01 QUADRO DA PRESIDÊNCIA PARA GABINETE E GALERIA OFICIAL referente a GESTÃO 2015/2016 do Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/04/2016 | 100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA (Remanufatura SAMSUNG D-203) destinado ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000077 | 19/04/2016 | 4000.00 | 00003448251402 | FABIANA RODRIGUES SIMOES | Valor que se empenha para pagamento pela Prestação de Serviços de ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ao Poder Legislativo Mirim de Juazeirinho-PB, referente ao mês de ABRIL/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/04/2016 | 15000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para pagamento da folha de SERVIDORES COMISSIONADOS deste Poder Legislativo Mirim, referente ao mês de ABRIL/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000079 | 19/04/2016 | 4000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de SERVIÇOS CONTÁBEIS ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, referente ao mês de ABRIL/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/04/2016 | 48000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para pagamento da folha de VEREADORES deste Poder Legislativo Mirim, relativo ao mês de ABRIL/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/04/2016 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, referente ao mês de ABRIL/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/04/2016 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM de um conjunto de páginas WEB disponível no domínio www.camarajuazeirinho.pb.gov.br e STREAMING DE ÁUDIO para transmissão das Sessões On line do Poder Legislativo do Município deJuazeirinho-PB, durante o mês de ABRIL/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/04/2016 | 700.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇAO | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de divulgação de AVISO, EDITAL e NOTAS no Jornal Imprensa GAZETA DA PARAÍBA e sítio www.helenolima.com de matérias pertencentes ao Poder Legislativo Mimim do Município de Juazeirinho-PB, referente ao mês de ABRIL/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/04/2016 | 575.07 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/04/2016 | 622.10 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/04/2016 | 443.80 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços de CONFECÇÃO DE CONVITES, GRAVAÇÕES DE CD, ENCADERNAÇÕES e IMPRESSÕES de documentação pertencente ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/04/2016 | 100.00 | 00011215860404 | ADMILSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 01 diária s/pernoite com deslocamento até a cidade de Patos-PB, no dia 27 de Abril de 2016, para junto ao escritório do contador tratar de assuntos referente a execução financeira e orçamentária do Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/04/2016 | 13860.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de Vereadores e Servidores Comissionados do Poder Legisltativo Mirim de Juazeirinho-PB, referente a Competência 04/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/04/2016 | 9.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de TARIFA BANCÁRIA em favor do Banco do Brasil S/A, Agência 2224-1 - Juazeirinho-PB, conforme demonstra extrato da conta 8.158-2 do mês de ABRIL/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/05/2016 | 75.00 | 00001102592463 | ÉRIKA LUIS DA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 01 diária com deslocamento até a cidade de Campina Grande-PB, no dia 25 de Abril de 2016, para junto a CEF - Caixa Econômica Federal, realizar o pagamento do extrato de consignação nº 080-9, convenente26920-4, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/05/2016 | 529.00 | 22389036000141 | JOBERIO JORIO DE OLIVEIRA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL destinadas aos Vereadores e Assessores durante Sessão Extraordinária realizada no dia 28 de Abril de 2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/05/2016 | 119.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET prestados ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, durante o mês de ABRIL/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/05/2016 | 2083.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de LOCAÇÃO de um VEÍCULO CELTA de placa OFF-5097, referente a 25 diárias de aluguel do mês de MAIO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000094 | 19/05/2016 | 4000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de SERVIÇOS CONTÁBEIS ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, referente ao mês de MAIO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000095 | 19/05/2016 | 4000.00 | 00003448251402 | FABIANA RODRIGUES SIMOES | Valor que se empenha para pagamento pela Prestação de Serviços de ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ao Poder Legislativo Mirim de Juazeirinho-PB, referente ao mês de MAIO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/05/2016 | 48000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para pagamento da folha de VEREADORES deste Poder Legislativo Mirim, relativo ao mês de MAIO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/05/2016 | 15000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para pagamento da folha de SERVIDORES COMISSIONADOS deste Poder Legislativo Mirim, referente ao mês de MAIO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/05/2016 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM de um conjunto de páginas WEB disponível no domínio www.camarajuazeirinho.pb.gov.br e STREAMING DE ÁUDIO para transmissão das Sessões On line do Poder Legislativo do Município deJuazeirinho-PB, durante o mês de MAIO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/05/2016 | 700.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇAO | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de divulgação de AVISO, EDITAL e NOTAS no Jornal Imprensa GAZETA DA PARAÍBA e sítio www.helenolima.com de matérias pertencentes ao Poder Legislativo Mimim do Município de Juazeirinho-PB, referente ao mês de MAIO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/05/2016 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, referente ao mês de MAIO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/05/2016 | 13860.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de Vereadores e Servidores Comissionados do Poder Legisltativo Mirim de Juazeirinho-PB, referente a Competência 05/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/05/2016 | 363.00 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços de CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES e IMPRESSÕES de documentação pertencente ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/05/2016 | 119.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET prestados ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, durante o mês de ABRIL/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/05/2016 | 100.00 | 00011215860404 | ADMILSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 01 diária s/pernoite com deslocamento até a cidade de Campina Grande-PB, no dia 30 de Maio de 2016, para junto a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL realizar o pagamento do extrato de consignação nº 084-1, convenente 26920-4, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/05/2016 | 1701.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES destinados ao Veículo PAS/AUTOMÓVEL, Chevrolet/Celta 1.0 L LT, Ano Fabricação: 2014, Ano Modelo: 2015, Cap: 5 Portas, Potência: 78 CV, Categoria: Particular, Cor Predominante: Vermelha, Chassi nº 9BGRP48FOFG286955, de placa nº QFV-1440/PB, locado ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/05/2016 | 9.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de TARIFA BANCÁRIA em favor do Banco do Brasil S/A, Agência 2224-1 - Juazeirinho-PB, conforme demonstra extrato da conta 8.158-2 do mês de MAIO/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/06/2016 | 681.06 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/06/2016 | 284.50 | 22389036000141 | JOBERIO JORIO DE OLIVEIRA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES destinadas aos Vereadores e Assessores durante Sessão realizada no dia 02 de Junho de 2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/06/2016 | 119.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET prestados ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, durante o mês de MAIO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/06/2016 | 290.00 | 03411480000171 | CLAUDINEI BARBOSA DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL destinados a Policiais, quando em serviço de segurança durante sessões realizadas na Câmara Municipal de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000111 | 16/06/2016 | 4000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de SERVIÇOS CONTÁBEIS ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, referente ao mês de JUNHO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/06/2016 | 393.00 | 21464661000148 | JOSÉ ALLAN DAVIS GONÇALVES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviço no preparo de BUFFET JUNINO no dia 16 de Junho de 2016, por ocasião do encerramento do Primeiro Semestre de 2016 das Atividades Legislativas do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/06/2016 | 48000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para pagamento da folha de VEREADORES deste Poder Legislativo Mirim, relativo ao mês de JUNHO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/06/2016 | 15000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para pagamento da folha de SERVIDORES COMISSIONADOS deste Poder Legislativo Mirim, referente ao mês de JUNHO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/06/2016 | 7466.66 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para pagamento da folha de SERVIDORES COMISSIONADOS deste Poder Legislativo Mirim, referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/06/2016 | 700.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇAO | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de divulgação de AVISO, EDITAL e NOTAS no Jornal Imprensa GAZETA DA PARAÍBA e sítio www.helenolima.com de matérias pertencentes ao Poder Legislativo Mimim do Município de Juazeirinho-PB, referente ao mês de JUNHO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/06/2016 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de LOCAÇÃO de um VEÍCULO CELTA de placa OFF-5097, referente ao mês de JUNHO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/06/2016 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM de um conjunto de páginas WEB disponível no domínio www.camarajuazeirinho.pb.gov.br e STREAMING DE ÁUDIO para transmissão das Sessões On line do Poder Legislativo do Município deJuazeirinho-PB, durante o mês de JUNHO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/06/2016 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, referente ao mês de JUNHO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000120 | 21/06/2016 | 4000.00 | 00003448251402 | FABIANA RODRIGUES SIMOES | Valor que se empenha para pagamento pela Prestação de Serviços de ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ao Poder Legislativo Mirim de Juazeirinho-PB, referente ao mês de JUNHO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/06/2016 | 100.00 | 00011215860404 | ADMILSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 01 diária s/pernoite com deslocamento até a cidade de Campina Grande-PB, no dia 23 de Junho de 2016, para junto a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL realizar o pagamento do extrato de consignação nº 084-1, convenente 26920-4, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/06/2016 | 75.00 | 00001102592463 | ÉRIKA LUIS DA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 01 diária com deslocamento até a cidade de Campina Grande-PB, no dia 23 de Junho de 2016, para junto a CEF - Caixa Econômica Federal, realizar o pagamento do extrato de consignação nº 080-9, convenente26920-4, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/06/2016 | 8.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de TARIFA BANCÁRIA em favor do Banco do Brasil S/A, Agência 2224-1 - Juazeirinho-PB, conforme demonstra extrato da conta 8.158-2 do mês de JUNHO/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/06/2016 | 1918.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES destinados ao Veículo PAS/AUTOMÓVEL, Chevrolet/Celta 1.0 L LT, Ano Fabricação: 2014, Ano Modelo: 2015, Cap: 5 Portas, Potência: 78 CV, Categoria: Particular, Cor Predominante: Vermelha, Chassi nº 9BGRP48FOFG286955, de placa nº QFV-1440/PB e Veículo Motocicleta Alcool/Gasolina Ano 2015, Chassi nº 9C2KC1680FR702074, pertencentes ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/06/2016 | 13860.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de Vereadores e Servidores Comissionados do Poder Legisltativo Mirim de Juazeirinho-PB, referente a Competência 06/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/06/2016 | 150.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços na confecção de ARRANJO DE FLORES destinado a ornamentação do Prédio Sede do Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/06/2016 | 1000.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços de OPERAÇÃO DE SOM durante sessões realizadas no Prédio Sede do Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, relativo ao mês de JUNHO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/07/2016 | 387.40 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços de REMANUFATURAMENTE DE CARTUCHOS, CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES e IMPRESSÕES de documentação pertencente ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/07/2016 | 1200.00 | 00035692871491 | INACIO LEANDRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da LOCAÇÃO DE IMÓVEL tipo garagem, localizada na Rua José Ferreira Tavares, 133, no centro da sede do Município de Juazeirinho-PB, destinado a guarda de arquivos, objetos, móveis e veículos: CELTA de placa QFV-1440/PB e MOTOCICLETA de placa QFO-5969/PB, relativo aos meses de MAIO e JUNHO de 2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000130 | 18/07/2016 | 4000.00 | 00003448251402 | FABIANA RODRIGUES SIMOES | Valor que se empenha para pagamento pela Prestação de Serviços de ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ao Poder Legislativo Mirim de Juazeirinho-PB, referente ao mês de JULHO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000131 | 18/07/2016 | 4000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de SERVIÇOS CONTÁBEIS ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, referente ao mês de JULHO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/07/2016 | 48000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para pagamento da folha de VEREADORES deste Poder Legislativo Mirim, relativo ao mês de JULHO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/07/2016 | 15000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para pagamento da folha de SERVIDORES COMISSIONADOS deste Poder Legislativo Mirim, referente ao mês de JULHO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/07/2016 | 880.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de Vereadores e Servidores Comissionados do Poder Legisltativo Mirim de Juazeirinho-PB, referente a Competência 06/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/07/2016 | 3149.16 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de Vereadores e Servidores Comissionados do Poder Legisltativo Mirim de Juazeirinho-PB, referente a Competência 07/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/07/2016 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM de um conjunto de páginas WEB disponível no domínio www.camarajuazeirinho.pb.gov.br e STREAMING DE ÁUDIO para transmissão das Sessões On line do Poder Legislativo do Município deJuazeirinho-PB, durante o mês de JULHO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/07/2016 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de LOCAÇÃO de um VEÍCULO CELTA de placa QFV-1440/PB, referente ao mês de JULHO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/07/2016 | 700.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇAO | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de divulgação de AVISO, EDITAL e NOTAS no Jornal Imprensa GAZETA DA PARAÍBA e sítio www.helenolima.com de matérias pertencentes ao Poder Legislativo Mimim do Município de Juazeirinho-PB, referente ao mês de JULHO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/07/2016 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, referente ao mês de JULHO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/07/2016 | 317.00 | 21464661000148 | JOSÉ ALLAN DAVIS GONÇALVES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviço no preparo de um JANTAR no dia 26 de Julho de 2016, por ocasião da Sessão Solene alusiva aos 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/07/2016 | 680.00 | 00003798353476 | JONH HERBERT BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da Prestação de Serviços na Manutenção Preventiva em Ar-Condicionados, sendo 02 de 9.000 Btus, 02 de Janela, 01 de 18.000 Btus e 02 de 30.000 Btus, pertencentes ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/07/2016 | 390.00 | 22389036000141 | JOBERIO JORIO DE OLIVEIRA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de REFEIÇÕES destinadas aos Vereadores e Assessores durante fiscalização de órgãos do Governo Municipal no mês de Julho de 2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/07/2016 | 600.00 | 00035692871491 | INACIO LEANDRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da LOCAÇÃO DE IMÓVEL tipo garagem, localizada na Rua José Ferreira Tavares, 133, no centro da sede do Município de Juazeirinho-PB, destinado a guarda de arquivos, objetos, móveis e veículos: CELTA de placa QFV-1440/PB e MOTOCICLETA de placa QFO-5969/PB, relativo ao mês de JULHO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/07/2016 | 913.48 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/07/2016 | 207.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de LUBRIFICANTES destinados ao Veículo PAS/AUTOMÓVEL, Chevrolet/Celta 1.0 L LT, Ano Fabricação: 2014, Ano Modelo: 2015, Cap: 5 Portas, Potência: 78 CV, Categoria: Particular, Cor Predominante: Vermelha, Chassi nº 9BGRP48FOFG286955, de placa nº QFV-1440/PB e Veículo Motocicleta Alcool/Gasolina Ano 2015, Chassi nº 9C2KC1680FR702074, pertencentes ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/07/2016 | 65.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de 01 BOTIJÃO DE GÁS EM VASILHAME DE 13KG destinado ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/07/2016 | 2089.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES destinados ao Veículo PAS/AUTOMÓVEL, Chevrolet/Celta 1.0 L LT, Ano Fabricação: 2014, Ano Modelo: 2015, Cap: 5 Portas, Potência: 78 CV, Categoria: Particular, Cor Predominante: Vermelha, Chassi nº 9BGRP48FOFG286955, de placa nº QFV-1440/PB e Veículo Motocicleta Alcool/Gasolina Ano 2015, Chassi nº 9C2KC1680FR702074, pertencentes ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/07/2016 | 11590.84 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de Vereadores e Servidores Comissionados do Poder Legisltativo Mirim de Juazeirinho-PB, referente a Competência 07/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/07/2016 | 100.00 | 00011215860404 | ADMILSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 01 diária s/pernoite com deslocamento até a cidade de Campina Grande-PB, no dia 29 de Julho de 2016, para junto a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL realizar o pagamento do extrato de consignação nº 084-1, convenente 26920-4, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/07/2016 | 1000.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços de OPERAÇÃO DE SOM durante sessões realizadas no Prédio Sede do Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, relativo ao mês de JULHO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/08/2016 | 8.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de TARIFA BANCÁRIA em favor do Banco do Brasil S/A, Agência 2224-1 - Juazeirinho-PB, conforme demonstra extrato da conta 8.158-2 do mês de AGOSTO/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/08/2016 | 119.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET prestados ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, durante o mês de JULHO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/08/2016 | 577.00 | 21464661000148 | JOSÉ ALLAN DAVIS GONÇALVES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviço no preparo de lanches destinados a vereadores, assessores e participantes da Sessão Ordinária realizada no dia 04 de Agosto de 2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/08/2016 | 100.00 | 00011215860404 | ADMILSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 01 diária s/pernoite com deslocamento até a cidade de Campina Grande-PB, no dia 11 de Agosto de 2016, para junto a empresa FRAN INFORMÁTICA LTDA, tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/08/2016 | 75.00 | 00001102592463 | ÉRIKA LUIS DA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 01 diária s/pernoite com deslocamento até a cidade de Campina Grande-PB, no dia 11 de Agosto de 2016, para junto a empresa FRAN INFORMÁTICA LTDA, tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/08/2016 | 240.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços de revestimento fumê e faixa de identificação em portas do prédio sede do Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/08/2016 | 324.95 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000158 | 18/08/2016 | 4000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de SERVIÇOS CONTÁBEIS ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, referente ao mês de AGOSTO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/08/2016 | 13860.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de Vereadores e Servidores Comissionados do Poder Legisltativo Mirim de Juazeirinho-PB, referente a Competência 08/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/08/2016 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM de um conjunto de páginas WEB disponível no domínio www.camarajuazeirinho.pb.gov.br e STREAMING DE ÁUDIO para transmissão das Sessões On line do Poder Legislativo do Município deJuazeirinho-PB, durante o mês de AGOSTO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/08/2016 | 48000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para pagamento da folha de VEREADORES deste Poder Legislativo Mirim, relativo ao mês de AGOSTO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/08/2016 | 15000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para pagamento da folha de SERVIDORES COMISSIONADOS deste Poder Legislativo Mirim, referente ao mês de AGOSTO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/08/2016 | 1000.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços de OPERAÇÃO DE SOM durante sessões realizadas no Prédio Sede do Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, relativo ao mês de AGOSTO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/08/2016 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de LOCAÇÃO de um VEÍCULO CELTA de placa QFV-1440/PB, referente ao mês de AGOSTO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/08/2016 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, referente ao mês de AGOSTO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/08/2016 | 700.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇAO | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de divulgação de AVISO, EDITAL e NOTAS no Jornal Imprensa GAZETA DA PARAÍBA e sítio www.helenolima.com de matérias pertencentes ao Poder Legislativo Mimim do Município de Juazeirinho-PB, referente ao mês de AGOSTO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000167 | 22/08/2016 | 4000.00 | 00003448251402 | FABIANA RODRIGUES SIMOES | Valor que se empenha para pagamento pela Prestação de Serviços de ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ao Poder Legislativo Mirim de Juazeirinho-PB, referente ao mês de AGOSTO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/08/2016 | 100.00 | 00011215860404 | ADMILSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 01 diária s/pernoite com deslocamento até a cidade de Campina Grande-PB, no dia 25 de Agosto de 2016, para junto a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL realizar o pagamento do extrato de consignação nº 084-1, convenente 26920-4, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/08/2016 | 600.00 | 00035692871491 | INACIO LEANDRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da LOCAÇÃO DE IMÓVEL tipo garagem, localizada na Rua José Ferreira Tavares, 133, no centro da sede do Município de Juazeirinho-PB, destinado a guarda de arquivos, objetos, móveis e veículos: CELTA de placa QFV-1440/PB e MOTOCICLETA de placa QFO-5969/PB, relativo ao mês de AGOSTO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/08/2016 | 7.46 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de TARIFA BANCÁRIA em favor do Banco do Brasil S/A, Agência 2224-1 - Juazeirinho-PB, conforme demonstra extrato da conta 8.158-2 do mês de AGOSTO/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/08/2016 | 2062.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES destinados ao Veículo PAS/AUTOMÓVEL, Chevrolet/Celta 1.0 L LT, Ano Fabricação: 2014, Ano Modelo: 2015, Cap: 5 Portas, Potência: 78 CV, Categoria: Particular, Cor Predominante: Vermelha, Chassi nº 9BGRP48FOFG286955, de placa nº QFV-1440/PB e Veículo Motocicleta Alcool/Gasolina Ano 2015, Chassi nº 9C2KC1680FR702074, pertencentes ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/08/2016 | 118.27 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET prestados ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, durante o mês de AGOSTO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/08/2016 | 489.00 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços de CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES e IMPRESSÕES de documentação pertencente ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/09/2016 | 100.00 | 00011215860404 | ADMILSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 01 diária s/pernoite com deslocamento até a cidade de Campina Grande-PB, no dia 08 de Setembro de 2016, para junto ao INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo Mirim de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/09/2016 | 75.00 | 00001102592463 | ÉRIKA LUIS DA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 01 diária s/pernoite com deslocamento até a cidade de Campina Grande-PB, no dia 08 de Setembro de 2016, para junto ao INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, tratar de assuntos de interesses do Poder Legislativo Mirim do município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/09/2016 | 100.00 | 00011215860404 | ADMILSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 01 diária s/pernoite com deslocamento até a cidade de Patos-PB, no dia 15 de Setembro de 2016, para junto ao escritório do Contador da Câmara Municipal de Juazeirinho-PB, tratar de assuntos referente a execução financeira e orçamentária do exercício em curso, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000177 | 16/09/2016 | 4000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de SERVIÇOS CONTÁBEIS ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, referente ao mês de SETEMBRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000178 | 19/09/2016 | 4000.00 | 00003448251402 | FABIANA RODRIGUES SIMOES | Valor que se empenha para pagamento pela Prestação de Serviços de ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ao Poder Legislativo Mirim de Juazeirinho-PB, referente ao mês de SETEMBRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/09/2016 | 13860.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de Vereadores e Servidores Comissionados do Poder Legisltativo Mirim de Juazeirinho-PB, referente a Competência 09/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/09/2016 | 48000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para pagamento da folha de VEREADORES deste Poder Legislativo Mirim, relativo ao mês de SETEMBRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/09/2016 | 15000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para pagamento da folha de SERVIDORES COMISSIONADOS deste Poder Legislativo Mirim, referente ao mês de SETEMBRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/09/2016 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de LOCAÇÃO de um VEÍCULO CELTA de placa QFV-1440/PB, referente ao mês de SETEMBRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/09/2016 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, referente ao mês de SETEMBRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/09/2016 | 1000.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços de OPERAÇÃO DE SOM durante sessões realizadas no Prédio Sede do Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, relativo ao mês de SETEMBRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/09/2016 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM de um conjunto de páginas WEB disponível no domínio www.camarajuazeirinho.pb.gov.br e STREAMING DE ÁUDIO para transmissão das Sessões On line do Poder Legislativo do Município deJuazeirinho-PB, durante o mês de SETEMBRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/09/2016 | 2008.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES destinados ao Veículo PAS/AUTOMÓVEL, Chevrolet/Celta 1.0 L LT, Ano Fabricação: 2014, Ano Modelo: 2015, Cap: 5 Portas, Potência: 78 CV, Categoria: Particular, Cor Predominante: Vermelha, Chassi nº 9BGRP48FOFG286955, de placa nº QFV-1440/PB e Veículo Motocicleta Alcool/Gasolina Ano 2015, Chassi nº 9C2KC1680FR702074, pertencentes ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/09/2016 | 600.00 | 00035692871491 | INACIO LEANDRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da LOCAÇÃO DE IMÓVEL tipo garagem, localizada na Rua José Ferreira Tavares, 133, no centro da sede do Município de Juazeirinho-PB, destinado a guarda de arquivos, objetos, móveis e veículos: CELTA de placa QFV-1440/PB e MOTOCICLETA de placa QFO-5969/PB, relativo ao mês de SETEMBRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/09/2016 | 700.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇAO | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de divulgação de AVISO, EDITAL e NOTAS no Jornal Imprensa GAZETA DA PARAÍBA e sítio www.helenolima.com de matérias pertencentes ao Poder Legislativo Mimim do Município de Juazeirinho-PB, referente ao mês de SETEMBRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/09/2016 | 359.00 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços de CÓPIAS XEROGRÁFICAS e ENCADERNAÇÕES de documentação pertencente ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/09/2016 | 250.00 | 11089114000176 | FABIO LEONARDO COSTA - ME | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de manutenção em caixa ativa e em dois microfones sem fio, pertencentes ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/10/2016 | 119.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET prestados ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, durante o mês de SETEMBRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/10/2016 | 100.00 | 00011215860404 | ADMILSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 01 diária s/pernoite com deslocamento até a cidade de Campina Grande-PB, no dia 05 de Outubro de 2016, para junto a Caixa Econômica Federal realizar a quitação de parcela do Empréstimo Consignado realizado por Vereadores deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Setembro/2016. conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/10/2016 | 75.00 | 00001102592463 | ÉRIKA LUIS DA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 01 diária s/pernoite com deslocamento até a cidade de Campina Grande-PB, no dia 05 de Outubro de 2016, para junto a Caixa Econômica Federal realizar a quitação de parcela do Empréstimo Consignado realizado por Vereadores deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Setembro/2016. conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 06/10/2016 | 7.46 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de TARIFA BANCÁRIA em favor do Banco do Brasil S/A, Agência 2224-1 - Juazeirinho-PB, conforme demonstra extrato da conta 8.158-2 do mês de OUTUBRO/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/10/2016 | 1050.00 | 22060199000186 | ANDERSON LAERTE ALVES DE ASSIS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de 5 Vasilhames de Garrafões de Água de 20 Litros e 180 Garrafões de 20 Litros de Água Potável destinados ao Poder Legislativo Mirim de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/10/2016 | 577.57 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/10/2016 | 3960.00 | 23221331000157 | JOSÉ MÁRCIO MONTEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços de DIGITALIZAÇÃO de documentação pertencente ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, referente ao Exercício de 2015, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000198 | 18/10/2016 | 4000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de SERVIÇOS CONTÁBEIS ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, referente ao mês de OUTUBRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000199 | 19/10/2016 | 4000.00 | 00003448251402 | FABIANA RODRIGUES SIMOES | Valor que se empenha para pagamento pela Prestação de Serviços de ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ao Poder Legislativo Mirim de Juazeirinho-PB, referente ao mês de OUTUBRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/10/2016 | 48000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para pagamento da folha de VEREADORES deste Poder Legislativo Mirim, relativo ao mês de OUTUBRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/10/2016 | 15000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para pagamento da folha de SERVIDORES COMISSIONADOS deste Poder Legislativo Mirim, referente ao mês de OUTUBRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/10/2016 | 1000.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços de OPERAÇÃO DE SOM durante sessões realizadas no Prédio Sede do Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, relativo ao mês de OUTUBRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/10/2016 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, referente ao mês de OUTUBRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/10/2016 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de LOCAÇÃO de um VEÍCULO CELTA de placa QFV-1440/PB, referente ao mês de OUTUBRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/10/2016 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de PUBLICAÇÃO do Aviso de Licitação da Tomada de Preço nº 001/2016, que tem como objeto a CONSTRUÇÃO DE MURO NO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUIDA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO-PB, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/10/2016 | 104.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de PUBLICAÇÃO do Aviso de Licitação da Tomada de Preço nº 001/2016, que tem como objeto a CONSTRUÇÃO DE MURO NO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUIDA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO-PB, no Jornal A UNIÃO, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/10/2016 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM de um conjunto de páginas WEB disponível no domínio www.camarajuazeirinho.pb.gov.br e STREAMING DE ÁUDIO para transmissão das Sessões On line do Poder Legislativo do Município deJuazeirinho-PB, durante o mês de OUTUBRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/10/2016 | 700.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇAO | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de divulgação de AVISO, EDITAL e NOTAS no Jornal Imprensa GAZETA DA PARAÍBA e sítio www.helenolima.com de matérias pertencentes ao Poder Legislativo Mimim do Município de Juazeirinho-PB, referente ao mês de OUTUBRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/10/2016 | 353.50 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços de CÓPIAS XEROGRÁFICAS de documentação pertencente ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/10/2016 | 1992.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES destinados ao Veículo PAS/AUTOMÓVEL, Chevrolet/Celta 1.0 L LT, Ano Fabricação: 2014, Ano Modelo: 2015, Cap: 5 Portas, Potência: 78 CV, Categoria: Particular, Cor Predominante: Vermelha, Chassi nº 9BGRP48FOFG286955, de placa nº QFV-1440/PB e Veículo Motocicleta Alcool/Gasolina Ano 2015, Chassi nº 9C2KC1680FR702074, pertencentes ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/10/2016 | 600.00 | 00035692871491 | INACIO LEANDRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da LOCAÇÃO DE IMÓVEL tipo garagem, localizada na Rua José Ferreira Tavares, 133, no centro da sede do Município de Juazeirinho-PB, destinado a guarda de arquivos, objetos, móveis e veículos: CELTA de placa QFV-1440/PB e MOTOCICLETA de placa QFO-5969/PB, relativo ao mês de OUTUBRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/10/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de PUBLICAÇÃO da Lei nº 631 que trata da fixação de subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais para Legislatura de 2017-2020, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, conforme documentação em anexo. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/10/2016 | 100.00 | 00011215860404 | ADMILSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 01 diária s/pernoite com deslocamento até a cidade de Campina Grande-PB, no dia 27 de Outubro de 2016, para junto a Caixa Econômica Federal realizar a quitação de parcela do Empréstimo Consignado realizado por Vereadores deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Outubro/2016. conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/10/2016 | 75.00 | 00001102592463 | ÉRIKA LUIS DA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 01 diária s/pernoite com deslocamento até a cidade de Campina Grande-PB, no dia 27 de Outubro de 2016, para junto a Caixa Econômica Federal realizar a quitação de parcela do Empréstimo Consignado realizado por Vereadores deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Outubro/2016. conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/10/2016 | 7.46 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de TARIFA BANCÁRIA em favor do Banco do Brasil S/A, Agência 2224-1 - Juazeirinho-PB, conforme demonstra extrato da conta 8.158-2 do mês de OUTUBRO/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/10/2016 | 119.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET prestados ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, durante o mês de OUTUBRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/10/2016 | 13860.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de Vereadores e Servidores Comissionados do Poder Legisltativo Mirim de Juazeirinho-PB, referente a Competência 10/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/11/2016 | 75.00 | 00005336178470 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 01 diária s/pernoite com deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, no dia 01 de Novembro de 2016, para junto a empresa FRAN INFORMÁTICA, tratar de assuntos de interesse desse Poder Legislativo Mirim, conforme dodumentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/11/2016 | 1000.00 | 00075931001468 | JOACI JOVEM DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da Prestação de Serviços de Buffet para 22 pessoas durante a realização de 02 (duas) sessões ordinárias realizadas no mês de Outubro de 2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/11/2016 | 88.00 | 22389036000141 | JOBERIO JORIO DE OLIVEIRA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de REFEIÇÕES E SUCOS destinados aos Vereadores e Assessores durante fiscalização de órgãos do Governo Municipal no mês de Outubro de 2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/11/2016 | 119.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET prestados ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, durante o mês de NOVEMBRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000222 | 17/11/2016 | 4000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de SERVIÇOS CONTÁBEIS ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, referente ao mês de NOVEMBRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/11/2016 | 75.00 | 00005336178470 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 01 diária s/pernoite com deslocamento a cidade de Patos-PB, no dia 17 de Novembro de 2016, para junto ao escritório do Contador da Câmara de Vereadores de Juazeirinho-PB, tratar de assuntos referente a execução orçamentária e financeira, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/11/2016 | 100.00 | 00011215860404 | ADMILSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 01 diária s/pernoite com deslocamento a cidade de Patos-PB, no dia 17 de Novembro de 2016, para junto ao escritório do Contador da Câmara de Vereadores de Juazeirinho-PB, tratar de assuntos referente a execução orçamentária e financeira, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/11/2016 | 75.00 | 00001102592463 | ÉRIKA LUIS DA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 01 diária s/pernoite com deslocamento a cidade de Patos-PB, no dia 17 de Novembro de 2016, para junto ao escritório do Contador da Câmara de Vereadores de Juazeirinho-PB, tratar de assuntos referente a execução orçamentária e financeira, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/11/2016 | 48000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para pagamento da folha de VEREADORES deste Poder Legislativo Mirim, relativo ao mês de NOVEMBRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/11/2016 | 1000.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços de OPERAÇÃO DE SOM durante sessões realizadas no Prédio Sede do Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, relativo ao mês de NOVEMBRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/11/2016 | 455.40 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços de CÓPIAS XEROGRÁFICAS e IMPRESSÕES de documentação pertencente ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/11/2016 | 800.00 | 00011215860404 | ADMILSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 04 diárias com pernoite, com deslocamento até a cidade de João Pessoa-PB, no período de 20 a 23 de Novembro de 2016, para participar do 87º Seminário de Agentes Públicos Municipais, promovido pelo INNAM- Instituto Nacional de Assessoria aos Municípios, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/11/2016 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM de um conjunto de páginas WEB disponível no domínio www.camarajuazeirinho.pb.gov.br e STREAMING DE ÁUDIO para transmissão das Sessões On line do Poder Legislativo do Município deJuazeirinho-PB, durante o mês de NOVEMBRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/11/2016 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de LOCAÇÃO de um VEÍCULO CELTA de placa QFV-1440/PB, referente ao mês de NOVEMBRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/11/2016 | 800.00 | 00000974616443 | LIRIAN DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 04 diárias com pernoite, com deslocamento até a cidade de João Pessoa-PB, no período de 20 a 23 de Novembro de 2016, para participar do 87º Seminário de Agentes Públicos Municipais, promovido pelo INNAM- Instituto Nacional de Assessoria aos Municípios, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/11/2016 | 15000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para pagamento da folha de SERVIDORES COMISSIONADOS deste Poder Legislativo Mirim, referente ao mês de NOVEMBRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/11/2016 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, referente ao mês de NOVEMBRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000235 | 21/11/2016 | 4000.00 | 00003448251402 | FABIANA RODRIGUES SIMOES | Valor que se empenha para pagamento pela Prestação de Serviços de ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ao Poder Legislativo Mirim de Juazeirinho-PB, referente ao mês de NOVEMBRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/11/2016 | 700.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇAO | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de divulgação de AVISO, EDITAL e NOTAS no Jornal Imprensa GAZETA DA PARAÍBA e sítio www.helenolima.com de matérias pertencentes ao Poder Legislativo Mimim do Município de Juazeirinho-PB, referente ao mês de NOVEMBRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/11/2016 | 1300.00 | 05454462000100 | INNAM INSTITUTO NACIONAL DE ASSESSORIA AOS MUNICÍPIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de inscrições no 87º Seminário de Agentes Públicos Municipais no período de 20 a 23 de Novembro de 2016, no Salão de Convenções do Hotel Litoral na cidade de João Pessoa-PB, com a participação dos vereadores Admilson Gonçalves da Silva e Lirian Morais e Silva, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/11/2016 | 1986.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) destinado ao Veículo PAS/AUTOMÓVEL, Chevrolet/Celta 1.0 L LT, Ano Fabricação: 2014, Ano Modelo: 2015, Cap: 5 Portas, Potência: 78 CV, Categoria: Particular, Cor Predominante: Vermelha, Chassi nº 9BGRP48FOFG286955, de placa nº QFV-1440/PB e Veículo Motocicleta Alcool/Gasolina Ano 2015, Chassi nº 9C2KC1680FR702074, pertencentes ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/11/2016 | 13860.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de Vereadores e Servidores Comissionados do Poder Legisltativo Mirim de Juazeirinho-PB, referente a Competência 11/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/11/2016 | 600.00 | 00035692871491 | INACIO LEANDRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da LOCAÇÃO DE IMÓVEL tipo garagem, localizada na Rua José Ferreira Tavares, 133, no centro da sede do Município de Juazeirinho-PB, destinado a guarda de arquivos, objetos, móveis e veículos: CELTA de placa QFV-1440/PB e MOTOCICLETA de placa QFO-5969/PB, relativo ao mês de NOVEMBRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/11/2016 | 100.00 | 00011215860404 | ADMILSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 01 diária s/pernoite com deslocamento até a cidade de Campina Grande-PB, no dia 25 de Novembro de 2016, para junto a Caixa Econômica Federal realizar a quitação de parcela do Empréstimo Consignado realizado por Vereadores deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Novembro/2016. conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/11/2016 | 75.00 | 00001102592463 | ÉRIKA LUIS DA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 01 diária s/pernoite com deslocamento até a cidade de Campina Grande-PB, no dia 25 de Novembro de 2016, para junto a Caixa Econômica Federal realizar a quitação de parcela do Empréstimo Consignado realizado por Vereadores deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Novembro/2016. conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/11/2016 | 896.37 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/11/2016 | 100.00 | 00011215860404 | ADMILSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 01 diária s/pernoite com deslocamento até a cidade de Campina Grande-PB, no dia 30 de Novembro de 2016, para junto a empresa FRAN INFORMÁTICA, tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo Mirim do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/11/2016 | 75.00 | 00005336178470 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 01 diária s/pernoite com deslocamento até a cidade de Campina Grande-PB, no dia 30 de Novembro de 2016, para junto a empresa FRAN INFORMÁTICA, tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo Mirim do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/11/2016 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos SERVIÇOS DE INFORMÁTICA prestados em Impressora com Reposição e Reparo no Toner, pertencente ao Poder Legislativo deste Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/12/2016 | 966.00 | 00002181595445 | MARCIA MARIA MAIA | Valor que se empenha para pagamento do fornecimento de REFEIÇÕES a vereadores, servidores e assessores do Poder Legislativo Mirim do Município de Juazeirinho-PB, durante o mês de Novembro de 2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/12/2016 | 3098.33 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de Servidores Comissionados do Poder Legisltativo Mirim de Juazeirinho-PB, referente a Competência 13/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/12/2016 | 7500.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para pagamento da folha de SERVIDORES COMISSIONADOS deste Poder Legislativo Mirim, referente a 2ª PARCELA DO 13º DE 2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/12/2016 | 75.00 | 00005336178470 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 01 diária s/pernoite com deslocamento até a cidade de Patos-PB, no dia 05 de Dezembro de 2016, para junto ao escritório do contador, tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo Mirim do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/12/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de PUBLICAÇÃO do AVISO DE LICITAÇÃO do PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, na edição do dia 10/12/2016, conforme documentação em anexo. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/12/2016 | 119.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET prestados ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, durante o mês de DEZEMBRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/12/2016 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de serviços de LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO ao Poder Legislativo Mirim do Município de Juazeirinho-PB, referente ao mês de DEZEMBRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/12/2016 | 360.00 | 03411480000171 | CLAUDINEI BARBOSA DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de LANCHES E REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL destinados aos vereadores, servidores e assessores da Câmara Municipal de Juazeirinho-PB, durante última sessão ordinária realizada no exercício de 2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000255 | 20/12/2016 | 4000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de SERVIÇOS CONTÁBEIS ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, referente ao mês de DEZEMBRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000256 | 20/12/2016 | 4000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES - LICICON | Valor que se empenha para pagamento pela prestação de SERVIÇOS CONTÁBEIS ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, na elaboração da PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000257 | 20/12/2016 | 4000.00 | 00003448251402 | FABIANA RODRIGUES SIMOES | Valor que se empenha para pagamento pela Prestação de Serviços de ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ao Poder Legislativo Mirim de Juazeirinho-PB, referente ao mês de DEZEMBRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000258 | 20/12/2016 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de LOCAÇÃO de um VEÍCULO CELTA de placa QFV-1440/PB, referente ao mês de DEZEMBRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/12/2016 | 48000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para pagamento da folha de VEREADORES deste Poder Legislativo Mirim, relativo ao mês de DEZEMBRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/12/2016 | 15000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | Valor que se empenha para pagamento da folha de SERVIDORES COMISSIONADOS deste Poder Legislativo Mirim, referente ao mês de DEZEMBRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/12/2016 | 650.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM de um conjunto de páginas WEB disponível no domínio www.camarajuazeirinho.pb.gov.br e STREAMING DE ÁUDIO para transmissão das Sessões On line do Poder Legislativo do Município deJuazeirinho-PB, durante o mês de DEZEMBRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/12/2016 | 1000.00 | 24865228000102 | WALLONY DE OLIVEIRA ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços de OPERAÇÃO DE SOM durante sessões realizadas no Prédio Sede do Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, relativo ao mês de DEZEMBRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/12/2016 | 600.00 | 00035692871491 | INACIO LEANDRO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da LOCAÇÃO DE IMÓVEL tipo garagem, localizada na Rua José Ferreira Tavares, 133, no centro da sede do Município de Juazeirinho-PB, destinado a guarda de arquivos, objetos, móveis e veículos: CELTA de placa QFV-1440/PB e MOTOCICLETA de placa QFO-5969/PB, relativo ao mês de DEZEMBRO/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/12/2016 | 39.00 | 22389036000141 | JOBERIO JORIO DE OLIVEIRA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de REFEIÇÕES E SUCOS destinados ao CONTADOR e TESOUREIRA do Poder Legislativo Mirim de Juazeirinho-PB, quando na realização de pagamentos por conta do repasse do duodécimo nesta data, conforme documentaçãoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0000265 | 23/12/2016 | 1967.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) destinado ao Veículo PAS/AUTOMÓVEL, Chevrolet/Celta 1.0 L LT, Ano Fabricação: 2014, Ano Modelo: 2015, Cap: 5 Portas, Potência: 78 CV, Categoria: Particular, Cor Predominante: Vermelha, Chassi nº 9BGRP48FOFG286955, de placa nº QFV-1440/PB e Veículo Motocicleta Alcool/Gasolina Ano 2015, Chassi nº 9C2KC1680FR702074, pertencentes ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/12/2016 | 130.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de GÁS-GLP EM VASILHAME DE 13 KG destinado ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/12/2016 | 13311.92 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha para pagamento de OBRIGAÇÕES PATRONAIS de Vereadores e Servidores Comissionados do Poder Legisltativo Mirim de Juazeirinho-PB, referente a Competência 12/2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/12/2016 | 100.00 | 00011215860404 | ADMILSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 01 diária s/pernoite com deslocamento até a cidade de Patos-PB, no dia 26 de Dezembro de 2016, para junto ao escritório do contador, tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo Mirim do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/12/2016 | 75.00 | 00001102592463 | ÉRIKA LUIS DA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 01 diária s/pernoite com deslocamento até a cidade de Patos-PB, no dia 26 de Dezembro de 2016, para junto ao escritório do contador, tratar de assuntos de interesses do Poder Legislativo Mirim do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/12/2016 | 3960.00 | 23221331000157 | JOSÉ MÁRCIO MONTEIRO NUNES | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços de DIGITALIZAÇÃO de documentação pertencente ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, referente ao Exercício de 2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/12/2016 | 31.00 | 09370362000149 | CARTORIO DO OFICIO UNICO DA COMARCA DE JUAZEIRINHO | Valor que se empenha para pagamento de CUSTAS CARTORÁRIAS de documentação pertencente ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0000272 | 26/12/2016 | 14950.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de 11 NOTEBOOK HP 240 13 14P destinados ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000032016 | 0000273 | 26/12/2016 | 14200.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de 11 NOTEBOOKS destinados ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/12/2016 | 981.97 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/12/2016 | 32.06 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de TARIFA BANCÁRIA em favor do Banco do Brasil S/A, Agência 2224-1 - Juazeirinho-PB, conforme demonstra extrato da conta 8.158-2 do mês de DEZEMBRO/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/12/2016 | 75.00 | 00001102592463 | ÉRIKA LUIS DA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 01 diária s/pernoite com deslocamento até a cidade de Campina Grande-PB, no dia 27 de Dezembro de 2016, para junto a Caixa Econômica Federal realizar a quitação de parcela do Empréstimo Consignado realizado por Vereadores deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Dezembro/2016. conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/12/2016 | 100.00 | 00011215860404 | ADMILSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 01 diária s/pernoite com deslocamento até a cidade de Campina Grande-PB, no dia 27 de Dezembro de 2016, para junto a Caixa Econômica Federal realizar a quitação de parcela do Empréstimo Consignado realizado por Vereadores deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Dezembro/2016. conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/12/2016 | 115.00 | 22389036000141 | JOBERIO JORIO DE OLIVEIRA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de REFEIÇÕES, SUCOS e REFRIGERANTES destinados ao Secretário, Contador e Tesoureira do Poder Legislativo Mirim de Juazeirinho-PB, durante dia de labuta para fechamento do Exercício Financeiro de 2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/12/2016 | 680.00 | 00003798353476 | JONH HERBERT BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da Prestação de Serviços na Manutenção Preventiva em Ar-Condicionados, sendo 02 de 9.000 Btus, 02 de Janela, 01 de 18.000 Btus e 02 de 30.000 Btus, pertencentes ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/12/2016 | 4000.00 | 00004379469409 | ALEXANDRE JOFILY ALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da prestação do serviços de PINTURA e RESTAURAÇÃO do Prédio Sede do Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/12/2016 | 75.00 | 00001102592463 | ÉRIKA LUIS DA NÓBREGA | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 01 diária s/pernoite com deslocamento até a cidade de Campina Grande-PB, no dia 28 de Dezembro de 2016, para junto a Caixa Econômica Federal realizar a quitação de parcela do Empréstimo Consignado realizado por Vereadores deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Dezembro/2016. conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/12/2016 | 100.00 | 00011215860404 | ADMILSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da concessão de 01 diária s/pernoite com deslocamento até a cidade de Campina Grande-PB, no dia 28 de Dezembro de 2016, para junto a Caixa Econômica Federal realizar a quitação de parcela do Empréstimo Consignado realizado por Vereadores deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Dezembro/2016. conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/12/2016 | 2997.35 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados aos serviços de PINTURA do Prédio Sede do Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/12/2016 | 4000.00 | 00006338982448 | JOSÉ ELIAS ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da prestação dos serviços no LEVANTAMENTO DOS BENS da Câmara Municipal de Juazeirinho-PB, com aplicação de plaquetas numéricas de controle e elaboração do livro patrimonial 2016, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/12/2016 | 350.00 | 06041166000132 | SUPERA ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços de informática em 11 NOTEBOOKS pertencentes ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/12/2016 | 322.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA destinado ao Poder Legislativo do Municípiol de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/12/2016 | 692.67 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS EPP | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de MATERIAIS DIVERSOS destinados a PINTURA do Prédio Sede do Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/12/2016 | 330.00 | 22060199000186 | ANDERSON LAERTE ALVES DE ASSIS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20 LITROS) destinados ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/12/2016 | 723.00 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços de IMPRESSÕES de documentação pertencente ao Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/12/2016 | 100.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços na confecção de ARRANJO DE FLORES destinado a ornamentação do Prédio Sede do Poder Legislativo do Município de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/12/2016 | 270.00 | 22389036000141 | JOBERIO JORIO DE OLIVEIRA VIEIRA - ME | Valor que se empenha para pagamento do fornecimento de REFEIÇÕES e REFRIGERANTES aos assessores e servidores do Poder Legislativo Mirim de Juazeirinho-PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 292
Última atualização: 11/06/2024