| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha a fazer face a despesas com aquisição de combustível, gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de Placas NQD 7483 que serve a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 185.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Serviços de telefonia fixa do telefone de nº 3294-1122, que serve a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2016 | 677.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2016 | 200.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | serviços prestados no acesso a internet, durante o mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000005 | 20/01/2016 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Serviços contábeis prestados durante o mes de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2016 | 500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | serviços prestados na Hospedagem e Manutenção do Portal de Transparencia desta Camara Municipal, relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2016 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | Concessão de uma diária ao vereador presidente, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | serviços prestados na locação e licença de uso de software: sistema de contabilidade e portal da transparencia, relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2016 | 42100.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Subsidios de vereadores desta Camara Municipal, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2016 | 2341.25 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos e vantagens de funcionarios desta Camara Municipal - comissionados, relatikvo ao mes de janeiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancaria conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuição Patronal Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2016 | 14445.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Contribuições previdenciárias de funcionarios e vereadores, relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2016 | 500.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | serviços prestados na divulgação de ações e atos desta Camara Municipal, na edição de Janeiro de 2016 no Jornal vale Noticia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2016 | 24347.96 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Vencimentos e vantagens de funcionarios desta Camara Municipal - efetivos, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2016 | 3117.12 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | aquisição de tintas e materias de pintura diversos, destinados a pintura do predio desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/01/2016 | 600.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | Serviços prestados na recarga de dois cartuchos de toners, manutenção de quatro computadores, recuperação de dados de um notebook, conserto na camera de vigilancia, reparo e instalação de rede de computadores, manutenção na mesa de som e manutenção no Crossover de som, desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 25/01/2016 | 7.84 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancaria conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 28/01/2016 | 50.00 | 00011679290479 | DEYZEANE EVELEN OLIVEIRA DA SILVA | concessão de uma diária a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse da Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 28/01/2016 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | Concessão de uma diária ao vereador presidente, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 28/01/2016 | 904.61 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo locado, que serve a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 29/01/2016 | 608.31 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a utilização no predio desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 29/01/2016 | 50.00 | 00011679290479 | DEYZEANE EVELEN OLIVEIRA DA SILVA | Concessão de uma diária a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2016 | 385.98 | 03823292000150 | NILSON FERNANDES RIBEIRO | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 29/01/2016 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | Concessão de uma diária ao vereador presidente, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/01/2016 | 1900.00 | 00009884362483 | JOSE ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | Locação de um veiculo tipo passeio de placa NQD-7483, destinado ao gabinete do Presidente desta Camara Municipal, relativo ao mes de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/02/2016 | 2500.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Serviços prestados na pintura externa e interna do predio desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/02/2016 | 64.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | publicação de aviso de licitação no diário oficial da união, relativo a tomada de preço nº 001/2016, no jornal A União no dia 05/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/02/2016 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Publicação de aviso de licitação tomada de preço nº 01/2016, no diário oficial da união no dia 05/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 16/02/2016 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | concessão de uma diária ao vereador presidente, com a finalidade de viajar a cidade de Guarabira - PB, para resolver asuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/02/2016 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | concessão de uma diária ao vereador presidente, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa - PB, para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/02/2016 | 499.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio desta Camara Municipal, relativo ao mes de janeiro de 2016, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/02/2016 | 184.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados de telefonia fixa do telefone de nº 3294-1122, que serve a esta Camara Municipal, relativo ao mes de janeiro de 2016, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/02/2016 | 300.00 | 20189241000138 | JOSE ALTAMIR SILVA MEIRELES | serviços prestados de propaganda, divulgação e retransmissão das sessões da Camara Municipal, relativo ao mes de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/02/2016 | 952.63 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | aquisição de materiais de expediente diversos, destinados a utilização nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/02/2016 | 198.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | aquisição de um cartucho de toner compativel 85A, um cartucho de toner original 83A e um PenDriver 8GB, destinados a utilização nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/02/2016 | 500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | serviços prestados na hospedagem e manutenção do Portal da Transparencia da Camara Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancaria conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000037 | 19/02/2016 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | serviços contabeis prestados no mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/02/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | serviços de locação e licença de uso do software do sistema de contabilidade e portal da transparencia, relativo ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/02/2016 | 500.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | serviços prestados na divulgação de açoes e atos da Camara Municipal, na edição de fevereiro do Jornal Vale Noticia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/02/2016 | 42100.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | subsidios de vereadores desta Camara Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/02/2016 | 2341.25 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos e vantagens de funcionarios desta Camara Municipal - comissionados, relativo ao mes de fevereiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/02/2016 | 24118.26 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos e vantagens de funcionarios desta Camara Municipal - Efetivos, relativo ao mes de fevereiro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuição Patronal Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/02/2016 | 14397.50 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | contribuições previdenciárias de funcionarios e vereadores, relativo ao mes de fevereiro de 2016, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/02/2016 | 50.00 | 00001207701483 | MAGNA MARIA COSTA SOUZA RODRIGUES | concessão de uma diária a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/02/2016 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | concessão de uma diária ao vereador presidente, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/02/2016 | 50.00 | 00011679290479 | DEYZEANE EVELEN OLIVEIRA DA SILVA | concessão de uma diária a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/02/2016 | 200.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | serviços prestados no acesso a internet, durante o mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/02/2016 | 570.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | serviços prestados na manutenção das cameras de vigilancias, manutenção do sistema de som, manutenção de impressoras e manutenção de computadores desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/02/2016 | 1984.30 | 12022070000120 | RONALDO HONORIO DE BRITO | aquisição de tintas e materiais diversos, destinados a pintura e manutenção do predio desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/02/2016 | 378.13 | 09288655000181 | SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL QUINTAO | serviços prestados na reprodução de cópias autenticadas, reconhecimento de firmas e autenticações de documentos desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022016 | 0000051 | 23/02/2016 | 1900.00 | 00009884362483 | JOSE ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | locação de um veiculo tipo passeio de placa NQD-7483, que serve a esta Camara Municipal, durante o mes de fevereiro de 2016, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 23/02/2016 | 1000.00 | 12317689000161 | MARIA DA GLORIA DE FARIAS | serviços prestados no fornecimento de 2.000 salgados, destinados a solenidade de abertura dos trabalhos legislativos relativo ao primeiro periodo do ano de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/02/2016 | 252.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | serviços prestados na emissão de certificado digital E-CPF, A3+Cartão com validade de tres anos, sob responsabilidade da Senhora Magna Maria Costa de Souza, com a finalidade de assinar documentos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/02/2016 | 252.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | serviços prestados na emissão de certificado digital E-CPF, A3+Cartão com validade de tres anos, sob responsabilidade da Senhora Deyzeanne Evlen Oliveira da Silva, com a finalidade de assinar documentos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/02/2016 | 984.46 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo de placa NQD-7483, que serve a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/02/2016 | 450.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | aquisição de agua mineral 20lts, destinados ao consumo nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/02/2016 | 495.48 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a utilização nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/02/2016 | 7.84 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | tarifa bancaria conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/03/2016 | 3000.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Serviços prestados na pintura externa e interna do predio desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/03/2016 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | concessão de uma diária ao vereador presidente, com a finalidade de viajar as cidades de João Pessoa e Mamanguape no dia 11 de março, para tratar assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/03/2016 | 364.83 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | aquisição de materiais de expediente diversos, destinados a utilização nesta Camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/03/2016 | 500.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | serviços prestados na divulgação de açoes e atos da Camara Municipal, na edição do jornal Vale Noticia, durante o mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000063 | 18/03/2016 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | serviços contabeis, prestados durante o mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/03/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transparencia, relativo ao mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/03/2016 | 300.00 | 20189241000138 | JOSE ALTAMIR SILVA MEIRELES | serviços prestados de propaganda, divulgação e retransmissão das sessões da Camara Municipal, relativo ao mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/03/2016 | 500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | serviços prestados na hospedagem e manutenção do E-SIC (sistema eletronico do serviço de informação ao cidadão) da Camara Municipal, referente ao mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/03/2016 | 200.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | mensalidade do serviço de acesso a internet, relativo ao mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/03/2016 | 191.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados no fornecimento de linha telefonica, relativo ao telefone de n° 3294-1122, que serve a esta Camara Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2016, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/03/2016 | 540.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio desta Camara Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2016, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/03/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor referente tarifa bancaria lançada nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022016 | 0000071 | 21/03/2016 | 2000.00 | 00009884362483 | JOSE ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | locação de um veiculo tipo passeio de placa NQD-7483, que serve a esta Camara Municipal, relativo ao mes de março de 2016, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/03/2016 | 2341.25 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados desta Camara Municipal, relativo ao mes de março de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/03/2016 | 42100.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | subsidios de vereadores desta Camara Municipal, relativo ao mes de março de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/03/2016 | 24505.76 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos desta Camara Municipal, relativo ao mes de março de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuição Patronal Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/03/2016 | 14478.87 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | contribuições previdenciarias de funcionarios e vereadores, relativo ao mes de março de 2016, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/03/2016 | 7.84 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/03/2016 | 600.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | serviços prestados na manutenção das Cameras de vigilancia, manutenção do sistema de som, manutenção da impressora, computadores, notebook e estabilizadores, desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/03/2016 | 216.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | aquisição de agua mineral de 20 litros, destinada ao consumo nesta Camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/03/2016 | 1013.85 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo locado de placa NQD-7483, que serve a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/03/2016 | 2300.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | serviços prestados de assessoria tecnica especializada nas areas administrativas, financeira e consultoria a comissão de licitação, nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/03/2016 | 1510.00 | 35490507000155 | CLEONALDO DOS SANTOS | serviços prestados em tres carga de gás e manutenção de sete aparelhos de ar condicionados nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/03/2016 | 1150.00 | 19957648000189 | LIVIO FELIX MARTINS DA SILVA 05659045405 | serviços prestados de buffet na sessão solene do dia internacional da mulher, referente ao mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/03/2016 | 698.32 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a utilização nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/03/2016 | 660.62 | 14615278000188 | MERCADINHO GRAZIELLY LTDA ME | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/03/2016 | 50.00 | 00011679290479 | DEYZEANE EVELEN OLIVEIRA DA SILVA | concessão de uma diária a funcioanria, com a finalidade de viajar a cidade de joão pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/03/2016 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | concessão de uma diária ao vereador presidente, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/04/2016 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | concessão de uma diária ao vereador presidente, com a finalidade de viajar a cidade de Guarabira - PB no dia 07/04/2016, para tratar de assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/04/2016 | 320.00 | 00069133131449 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | locação de carro de som na divulgação em virtude ao dia Internacional da Mulher, e uma audiencia publica, nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/04/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transparencia, relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/04/2016 | 500.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | serviços prestados na divulgação de açoes e atos da Camara Municipal, na edição do jornal Vale Noticia, durante o mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/04/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/04/2016 | 189.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados no fornecimento de linha telefonica, relativo ao telefone de n° 3294-1122, que serve a esta Camara Municipal, relativo ao mes de março de 2016, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/04/2016 | 649.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio desta Camara Municipal, relativo ao mes de março de 2016, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/04/2016 | 500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | serviços prestados na hospedagem e manutenção do E-SIC (sistema eletronico do serviço de informação ao cidadão) da Camara Municipal, referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/04/2016 | 200.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | mensalidade do serviço de acesso a internet, relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000096 | 20/04/2016 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | serviços contabeis, prestados durante o mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/04/2016 | 42100.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | subsidios de vereadores desta Camara Municipal eletivos, relativo ao mes de abril de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/04/2016 | 24294.25 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos e vantagens de funcionarios da Camara Municipal efetivos, relativo ao mes de abril de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/04/2016 | 2341.25 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos e vantagens de funcionarios da Camara Municipal comissionados, relativo ao mes de abril de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuição Patronal Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/04/2016 | 14434.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | contribuições previdenciarias de funcionarios e vereadores, relativo ao mes de abril de 2016, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/04/2016 | 25.05 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | serviços prestados na postagens de correspondencias de interesse desta Camara Municipal durante o mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/04/2016 | 600.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | serviços prestados na manutenção das Cameras de vigilancia, manutenção do amplificador, manutenção de monitor e computadores, reparo na fonte de computador, recarga de cartuchos de impressora e reparo de pendrive, desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/04/2016 | 300.00 | 20189241000138 | JOSE ALTAMIR SILVA MEIRELES | serviços prestados de propaganda, divulgação e retransmissão das sessões da Camara Municipal, relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/04/2016 | 300.00 | 00072539801749 | FRANCISCO BENEDITO DOS SANTOS * | serviços prestados na dedetização na parte interna e externa do predio desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022016 | 0000105 | 22/04/2016 | 2000.00 | 00009884362483 | JOSE ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | locação de um veiculo tipo passeio de placa NQD-7483, que serve a esta Camara Municipal, relativo ao mes de abril de 2016, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/04/2016 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | concessão de uma diária ao vereador presidente, com a finalidade de viajar a cidade de Guarabira - PB no dia 25/04/2016, para tratar de assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/04/2016 | 50.00 | 00011679290479 | DEYZEANE EVELEN OLIVEIRA DA SILVA | concessão de uma diária a funcioanria, com a finalidade de viajar a cidade de Guarabira - PB, no dia 25/04/2016 para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/04/2016 | 7.21 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/04/2016 | 649.99 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a utilização nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/04/2016 | 425.56 | 03823292000150 | NILSON FERNANDES RIBEIRO | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/04/2016 | 192.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | aquisição de agua mineral de 20 litros, destinada ao consumo nesta Camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000112 | 27/04/2016 | 1110.75 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo locado de placa NQD-7483, que serve a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/04/2016 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | concessão de uma diária ao vereador presidente, com a finalidade de viajar a cidade de Campina Grande - PB no dia 29/04/2016, para tratar de assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/04/2016 | 75.00 | 00007010968454 | RODRIGO SANTOS DE CARVALHO | concessão de uma diária ao vereador, com a finalidade de viajar a cidade de Campina Grande - PB, no dia 29/04/2016 para tratar de assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/04/2016 | 75.00 | 00036726494491 | NEUZA FERNANDES MADRUGA DE FRANCA | Concessão de uma diária a vereadora, com a finalidade de viajar a cidade de Campina Grande - PB, no dia 29/04/2016 para tratar de assuntos de interesse da Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/04/2016 | 75.00 | 00000740970402 | ELISSANDRA MARIA CONCEICAO DE BRITO | concessão de uma diária a vereadora, com a finalidade de viajar a cidade de Campina Grande - PB, no dia 29/04/2016 para tratar de assuntos de interesse da Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/05/2016 | 922.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | aquisição de materiais de expediente diversos, destinados a utilização nesta Camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/05/2016 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | concessão de uma diária ao vereador presidente, com a finalidade de viajar a cidade de Guarabira no dia 12 de maio de 2016, para tratar de assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuição Patronal Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/05/2016 | 26.82 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | contribuições previdenciarias de funcionarios correspondente a diferença de 13º salario do ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuição Patronal Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/05/2016 | 19.37 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | contribuições previdenciarias de funcionarios correspondente a diferença de 13º salario do ano de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/05/2016 | 500.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | serviços prestados na divulgação de açoes e atos da Camara Municipal, na edição do jornal Vale Noticia, durante o mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/05/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transparencia, relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/05/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/05/2016 | 2341.25 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos e vantagens de funcionarios da Camara Municipal comissionados, relativo ao mes de maio de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/05/2016 | 22475.60 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos e vantagens de funcionarios da Camara Municipal - efetivos, relativo ao mes de maio de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/05/2016 | 42100.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos e vantagens de funcionarios da Camara Municipal - eletivos, relativo ao mes de maio de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000127 | 20/05/2016 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | serviços contabeis, prestados durante o mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/05/2016 | 600.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | serviços prestados na manutenção de Cameras de Vigilancia, manutenção de computadores, recarga de cartuchos, manutenção da impressora HP, recarga de Toners, manutenção do Som e Mesa de Som e troca de cabo de rede para roteador, nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/05/2016 | 300.00 | 20189241000138 | JOSE ALTAMIR SILVA MEIRELES | serviços prestados de propaganda, divulgação e retransmissão das sessões da Camara Municipal, relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/05/2016 | 500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | serviços prestados na hospedagem e manutenção do E-SIC (sistema eletronico do serviço de informação ao cidadão) da Camara Municipal, referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/05/2016 | 200.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | mensalidade do serviço de acesso a internet, relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/05/2016 | 194.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados no fornecimento de linha telefonica, relativo ao telefone de n° 3294-1122, que serve a esta Camara Municipal, relativo ao mes de abril de 2016, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022016 | 0000133 | 20/05/2016 | 2000.00 | 00009884362483 | JOSE ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | locação de um veiculo tipo passeio de placa NQD-7483, que serve a esta Camara Municipal, relativo ao mes de maio de 2016, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/05/2016 | 495.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio desta Camara Municipal, relativo ao mes de abril de 2016, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuição Patronal Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/05/2016 | 14052.54 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | contribuições previdenciarias de funcionarios e vereadores, relativo ao mes de maio de 2016, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/05/2016 | 1250.00 | 19957648000189 | LIVIO FELIX MARTINS DA SILVA 05659045405 | serviços prestados de buffet na sessão solene do dia das mães, referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/05/2016 | 501.85 | 00003622039469 | LUCIA MARIA VERISSIMO | serviços prestados na confecção de cinco arranjos de flores naturais, destinados a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/05/2016 | 6.95 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/05/2016 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | concessão de uma diária ao vereador presidente, com a finalidade de viajar as cidades de Guarabira e João Pessoa no dia 27 de maio de 2016, para tratar de assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/05/2016 | 50.00 | 00011679290479 | DEYZEANE EVELEN OLIVEIRA DA SILVA | concessão de uma diária a funcioanria, com a finalidade de viajar a cidade de Mamanguape, no dia 27 de maio de 2016, para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/05/2016 | 150.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | aquisição de agua mineral de 20 litros, destinada ao consumo nesta Camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/05/2016 | 800.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA 98087550463 | serviços prestados de filmagens da sessão solene do dia Internacional da Mulher, no dia 13 de maio de 2016, nesta Camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/05/2016 | 666.43 | 03823292000150 | NILSON FERNANDES RIBEIRO | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000144 | 31/05/2016 | 1237.76 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo locado de placa NQD-7483, que serve a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/05/2016 | 400.00 | 17714186000143 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEIRELES - ME | serviços prestados no reparo da rede eletrica do predio desta Camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/05/2016 | 545.73 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a utilização nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/06/2016 | 400.00 | 00009964662823 | ALVARO LUIZ RODRIGUES | serviços prestados de publicidade, por ocasião da divulgação da sessão alusiva ao dia das Mães, realizada nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/06/2016 | 35.52 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | serviços prestados na postagens de correspondencias de interesse desta Camara Municipal durante o mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/06/2016 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | concessão de uma diária ao vereador presidente, com a finalidade de viajar a cidade de Guarabira no dia 08 de junho de 2016, para tratar de assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/06/2016 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | concessão de uma diária ao vereador presidente, com a finalidade de viajar a cidade de Guarabira no dia 17 de junho de 2016, para tratar de assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/06/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transparencia, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/06/2016 | 500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | serviços prestados na hospedagem e manutenção do E-SIC (sistema eletronico do serviço de informação ao cidadão) da Camara Municipal, referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/06/2016 | 500.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | serviços prestados na divulgação de açoes e atos da Camara Municipal, na edição do jornal Vale Noticia, durante o mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/06/2016 | 22443.60 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos e vantagens de funcionarios da Camara Municipal - efetivos, relativo ao mes de junho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/06/2016 | 42100.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos e vantagens de funcionarios da Camara Municipal - eletivos, relativo ao mes de junho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/06/2016 | 2341.25 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos e vantagens de funcionarios da Camara Municipal - eletivos, relativo ao mes de junho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/06/2016 | 200.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | mensalidade do serviço de acesso a internet, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000160 | 20/06/2016 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | serviços contabeis, prestados durante o mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/06/2016 | 196.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados no fornecimento de linha telefonica, relativo ao telefone de n° 3294-1122, que serve a esta Camara Municipal, relativo ao mes de maio de 2016, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuição Patronal Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/06/2016 | 14045.82 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | contribuições previdenciarias de funcionarios e vereadores, relativo ao mes de junho de 2016, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/06/2016 | 600.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | serviços prestados na manutenção de Cameras de Vigilancia, manutenção de computadores, recarga de cartuchos, manutenção da impressora HP, recarga de Toners, manutenção do Som e Mesa de Som, reparo de Pen drive e manutenção de Notebook, nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/06/2016 | 300.00 | 20189241000138 | JOSE ALTAMIR SILVA MEIRELES | serviços prestados de propaganda, divulgação e retransmissão das sessões da Camara Municipal, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022016 | 0000165 | 21/06/2016 | 2000.00 | 00009884362483 | JOSE ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | locação de um veiculo tipo passeio de placa NQD-7483, que serve a esta Camara Municipal, relativo ao mes de junho de 2016, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/06/2016 | 453.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio desta Camara Municipal, relativo ao mes de maio de 2016, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000167 | 27/06/2016 | 1018.21 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo locado de placa NQD-7483, que serve a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/06/2016 | 500.00 | 19957648000189 | LIVIO FELIX MARTINS DA SILVA 05659045405 | serviços prestados de buffet na sessão solene de encerramento dos trabalhos do primeiro periodo legislativo, desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/06/2016 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | concessão de uma diária ao vereador presidente, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa no dia 01 de julho de 2016, para tratar de assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/06/2016 | 500.00 | 00004413777425 | ELIANE DO NASCIMENTO GUEDES | serviços prestados de Buffet no fornecimento de comidas tipicas regionais, por ocasião da comemoração junina dos servidores desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/06/2016 | 670.73 | 03823292000150 | NILSON FERNANDES RIBEIRO | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/06/2016 | 50.00 | 00011679290479 | DEYZEANE EVELEN OLIVEIRA DA SILVA | concessão de uma diária a funcioanria, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, no dia 01 de julho de 2016, para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/06/2016 | 658.75 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a utilização nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/06/2016 | 7.23 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/07/2016 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | concessão de uma diária ao vereador presidente, com a finalidade de viajar as cidades de Mamanguape e João Pessoa no dia 08 de julho de 2016, para tratar de assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/07/2016 | 500.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | serviços prestados na divulgação de açoes e atos da Camara Municipal, na edição do jornal Vale Noticia, durante o mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/07/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transparencia, relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/07/2016 | 200.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | mensalidade do serviço de acesso a internet, relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/07/2016 | 442.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio desta Camara Municipal, relativo ao mes de julho de 2016, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/07/2016 | 199.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados no fornecimento de linha telefonica, relativo ao telefone de n° 3294-1122, que serve a esta Camara Municipal, relativo ao mes de junho de 2016, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/07/2016 | 500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | serviços prestados na hospedagem e manutenção do E-SIC (sistema eletronico do serviço de informação ao cidadão) da Camara Municipal, referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000182 | 20/07/2016 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | serviços contabeis, prestados durante o mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022016 | 0000183 | 20/07/2016 | 2000.00 | 00009884362483 | JOSE ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | locação de um veiculo tipo passeio de placa NQD-7483, que serve a esta Camara Municipal, relativo ao mes de julho de 2016, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/07/2016 | 300.00 | 20189241000138 | JOSE ALTAMIR SILVA MEIRELES | serviços prestados de propaganda, divulgação e retransmissão das sessões da Camara Municipal, relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/07/2016 | 42100.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos e vantagens de funcionarios da Camara Municipal - eletivos, relativo ao mes de julho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/07/2016 | 2341.25 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos e vantagens de funcionarios da Camara Municipal - comissionados, relativo ao mes de julho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/07/2016 | 22475.60 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos e vantagens de funcionarios da Camara Municipal - efetivos, relativo ao mes de julho de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuição Patronal Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/07/2016 | 14052.54 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | contribuições previdenciarias de funcionarios e vereadores, relativo ao mes de julho de 2016, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/07/2016 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | concessão de uma diária ao vereador presidente, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa no dia 22 de julho de 2016, para tratar de assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/07/2016 | 600.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | serviços prestados na manutenção de quatro computadores, manutenção do sistema de som e microfones sem fio, manutenção das cameras de vigilancia, reparo de fonte Camera e recarga de cartucho, desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/07/2016 | 7.23 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/07/2016 | 465.49 | 03823292000150 | NILSON FERNANDES RIBEIRO | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000194 | 27/07/2016 | 1017.74 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo locado de placa NQD-7483, que serve a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/07/2016 | 262.19 | 09288655000181 | SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL QUINTAO | serviços prestados na reprodução de cópias autenticadas, reconhecimento de firmas e autenticações de documentos desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/08/2016 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | concessão de uma diária ao vereador presidente, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa no dia 15 de Agosto de 2016, para tratar de assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/08/2016 | 500.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | serviços prestados na divulgação de açoes e atos da Camara Municipal, na edição do jornal Vale Noticia, durante o mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/08/2016 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | concessão de uma diária ao vereador presidente, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa no dia 18 de Agosto de 2016, para tratar de assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/08/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transparencia, relativo ao mes de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/08/2016 | 2341.25 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos e vantagens de funcionarios da Camara Municipal - comissionados, relativo ao mes de agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/08/2016 | 42100.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos e vantagens de funcionarios da Camara Municipal - eletivos, relativo ao mes de agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/08/2016 | 22475.60 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos e vantagens de funcionarios da Camara Municipal - efetivos, relativo ao mes de agosto de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/08/2016 | 199.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados no fornecimento de linha telefonica, relativo ao telefone de n° 3294-1122, que serve a esta Camara Municipal, relativo ao mes de julho de 2016, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/08/2016 | 392.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio desta Camara Municipal, relativo ao mes de Julho de 2016, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/08/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000206 | 19/08/2016 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | serviços contabeis, prestados durante o mes de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/08/2016 | 200.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | mensalidade do serviço de acesso a internet, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/08/2016 | 600.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | serviços prestados na manutenção de quatro computadores, manutenção do sistema de som e caixas acústicas, manutenção das cameras de vigilancia, reparo de impressoras e recarga de toner, desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuição Patronal Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/08/2016 | 14052.54 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | contribuições previdenciarias de funcionarios e vereadores, relativo ao mes de Agosto de 2016, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022016 | 0000210 | 22/08/2016 | 2000.00 | 00009884362483 | JOSE ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | locação de um veiculo tipo passeio de placa NQD-7483, que serve a esta Camara Municipal, relativo ao mes de Agosto de 2016, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/08/2016 | 300.00 | 20189241000138 | JOSE ALTAMIR SILVA MEIRELES | serviços prestados de propaganda, divulgação e retransmissão das sessões da Camara Municipal, relativo ao mes de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/08/2016 | 500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | serviços prestados na hospedagem e manutenção do E-SIC (sistema eletronico do serviço de informação ao cidadão) da Camara Municipal, referente ao mes de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/08/2016 | 6.98 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000214 | 26/08/2016 | 1076.85 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo locado de placa NQD-7483, que serve a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/08/2016 | 980.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | aquisição de materiais de expediente diversos, destinados a utilização nesta Camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/08/2016 | 908.00 | 12022070000120 | RONALDO HONORIO DE BRITO | Aquisição de materiais eletricos, hidraulicos e de construção diversos, destinados a manutenção do predio desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/08/2016 | 742.10 | 03823292000150 | NILSON FERNANDES RIBEIRO | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/08/2016 | 796.33 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a utilização nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/09/2016 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | concessão de uma diária ao vereador presidente, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa no dia 05 de Setembro de 2016, para tratar de assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/09/2016 | 18.36 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | serviços prestados na postagens de correspondencias de interesse desta Camara Municipal durante o mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/09/2016 | 400.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | aquisição de dois cartucho de toner compativel 85A, dois cartucho de toner original 83A e quatro pendrive multilaser kit 3 em 1 - 8GB , destinados a utilização nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/09/2016 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | concessão de uma diária ao vereador presidente, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa no dia 16 de Setembro de 2016, para tratar de assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000223 | 20/09/2016 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | serviços contabeis, prestados durante o mes de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/09/2016 | 22475.60 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos e vantagens de funcionarios da Camara Municipal - efetivos, relativo ao mes de setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/09/2016 | 42100.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | subsidios de vereadores desta Camara Municipal - eletivos, relativo ao mes de setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/09/2016 | 2341.25 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos e vantagens de funcionarios desta Camara Municipal - comissionados, relativo ao mes de setembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/09/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transparencia, relativo ao mes de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/09/2016 | 379.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio desta Camara Municipal, relativo ao mes de Agosto de 2016, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/09/2016 | 204.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados no fornecimento de linha telefonica, relativo ao telefone de n° 3294-1122, que serve a esta Camara Municipal, relativo ao mes de Agosto de 2016, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022016 | 0000231 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00009884362483 | JOSE ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | locação de um veiculo tipo passeio de placa NQD-7483, que serve a esta Camara Municipal, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/09/2016 | 500.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | serviços prestados na divulgação de açoes e atos da Camara Municipal, na edição do jornal Vale Noticia, durante o mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/09/2016 | 600.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | serviços prestados na manutenção de quatro computadores, manutenção de um notebook, manutenção da mesa e do som, manutenção do sistema de cameras de vigilancia, reparo no chip de duas impressoras e reparo no microfone desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/09/2016 | 200.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | mensalidade do serviço de acesso a internet, relativo ao mes de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuição Patronal Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/09/2016 | 14052.54 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | contribuições previdenciarias de funcionarios e vereadores, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/09/2016 | 300.00 | 20189241000138 | JOSE ALTAMIR SILVA MEIRELES | serviços prestados de propaganda, divulgação e retransmissão das sessões da Camara Municipal, relativo ao mes de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/09/2016 | 500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | serviços prestados na hospedagem e manutenção do E-SIC (sistema eletronico do serviço de informação ao cidadão) da Camara Municipal, referente ao mes de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/09/2016 | 50.00 | 00011679290479 | DEYZEANE EVELEN OLIVEIRA DA SILVA | concessão de uma diária a funcioanria, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, no dia 27 de setembro de 2016, para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/09/2016 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | concessão de uma diária ao vereador presidente, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa no dia 27 de Setembro de 2016, para tratar de assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/09/2016 | 5.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/09/2016 | 653.77 | 03823292000150 | NILSON FERNANDES RIBEIRO | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/09/2016 | 703.47 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a utilização nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000243 | 29/09/2016 | 1117.35 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo locado de placa NQD-7483, que serve a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 07/10/2016 | 50.00 | 00011679290479 | DEYZEANE EVELEN OLIVEIRA DA SILVA | concessão de uma diária a funcioanria, com a finalidade de viajar as cidades de Guarabira e mamanguape, no dia 10 de outubro de 2016, para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/10/2016 | 50.00 | 00002204424447 | Josilene Gameleira Muniz | Concessão de uma diária a funcionaria, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, para tratar de assunto de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 07/10/2016 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | concessão de uma diária ao vereador presidente, com a finalidade de viajar as cidades de Guarabira e João Pessoa no dia 10 de outubro de 2016, para tratar de assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/10/2016 | 800.00 | 23280547000193 | ERIOSVALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | serviços prestados na mão de obra e manutenção do sistema de Cameras de vigilância desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | ConsT. Recuperação e Equipagem da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/10/2016 | 5100.00 | 23280547000193 | ERIOSVALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | Aquisição de um Gravavor Dig. Imagem HD CVI 1016, quatro Cameras Infravermelho VHD 1020B, uma Fonte 12V10A, um HD 1 TB WB, uma Central de Alarme ECP e uma Bateria 12V 7A, destinados a utilização nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/10/2016 | 500.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | serviços prestados na divulgação de açoes e atos da Camara Municipal, na edição do jornal Vale Noticia, durante o mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022016 | 0000250 | 19/10/2016 | 2000.00 | 00009884362483 | JOSE ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | locação de um veiculo tipo passeio de placa NQD-7483, que serve a esta Camara Municipal, relativo ao mes de outubro de 2016, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/10/2016 | 200.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | mensalidade do serviço de acesso a internet, relativo ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/10/2016 | 300.00 | 20189241000138 | JOSE ALTAMIR SILVA MEIRELES | serviços prestados de propaganda, divulgação e retransmissão das sessões da Camara Municipal, relativo ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/10/2016 | 528.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA. | aquisição de agua mineral, destinada ao consumo nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/10/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e portal da transparencia, relativo ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000255 | 20/10/2016 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | serviços contabeis, prestados durante o mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/10/2016 | 205.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | serviços prestados no fornecimento de linha telefonica, relativo ao telefone de n° 3294-1122, que serve a esta Camara Municipal, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/10/2016 | 21.31 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | serviços prestados na postagens de correspondencias de interesse desta Camara Municipal durante o mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/10/2016 | 371.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | serviços prestados no fornecimento de energia eletrica do predio desta Camara Municipal, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/10/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/10/2016 | 600.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | serviços prestados na manutenção de quatro computadores, manutenção do sistema de som, reparo de fonte do computador, manutenção da impressora HP, troca de dois terminais de microfone, duas recargas de toners e reparo de cabo da mesa de som desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/10/2016 | 2341.25 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos e vantagens de funcionarios desta Camara Municipal - comissionados, relativo ao mes de Outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/10/2016 | 42100.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos e vantagens de funcionarios desta Camara Municipal - eletivos, relativo ao mes de Outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/10/2016 | 21419.60 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos e vantagens de funcionarios desta Camara Municipal - efetivos, relativo ao mes de Outubro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/10/2016 | 500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | serviços prestados na hospedagem e manutenção do E-SIC (sistema eletronico do serviço de informação ao cidadão) da Camara Municipal, referente ao mes de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/10/2016 | 508.61 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a utilização nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/10/2016 | 317.48 | 03823292000150 | NILSON FERNANDES RIBEIRO | aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo nesta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/10/2016 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | concessão de uma diária ao vereador presidente, com a finalidade de viajar as cidades de João Pessoa e Mamanguape no dia 27 de outubro de 2016, para tratar de assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/10/2016 | 50.00 | 00011679290479 | DEYZEANE EVELEN OLIVEIRA DA SILVA | concessão de uma diária a funcioanria, com a finalidade de viajar a cidade de João Pessoa, no dia 27 de outubro de 2016, para resolver assuntos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/10/2016 | 908.20 | 09288655000181 | SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL QUINTAO | serviços prestados na reprodução de cópias autenticadas, encadernações, reconhecimento de firmas e autenticações de documentos desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuição Patronal Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/10/2016 | 14132.77 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | contribuições previdenciarias de funcionarios e vereadores, relativo ao mes de outubro de 2016, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000271 | 26/10/2016 | 1054.77 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | aquisição de gasolina comum, destinada ao consumo do veiculo locado de placa NQD-7483, que serve a esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/10/2016 | 5.62 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/10/2016 | 1701.33 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | rescisão de contrato de trabalho da funcionária efetiva Bernadete Santos de Lima, conforme termo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/11/2016 | 1083.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | valor que se empenha a fazer face a despesas referente a prestação de serviços gráficos na confecção dos itens: envelopes saco 240 x 340 grafit, envelopes saco 240x 340 branco, envelopes oficio timbrado e bloco do gabinete do presidente destinado a utilização nesta camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/11/2016 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | Valor que se empenha a fazer face a despesas destinada a diárias civil concedidas ao senhor José Pontes, presidente desta casa, referente a viagem a cidades de Mamanguape e Guarabira no dia 10 de Novembro do corrente ano para tratar assuntos de interessedesta casa de leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/11/2016 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | Valor que se empenha a fazer face a despesas destinada a diárias civil concedidas ao senhor José Pontes, presidente desta casa, referente a viagem a cidade de Guarabira no dia 17 de Novembro do corrente ano para tratar assuntos de interesse desta casa deleis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/11/2016 | 200.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com mensalidade do serviço de internet relativo ao mês de Novembro de 2016 desta câmara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000278 | 18/11/2016 | 1010.98 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com aquisição de combustível, gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de Placas NQD 7483 que serve a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/11/2016 | 500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Serviços prestados de hospedagem e manutenção do e-Sic (Sistema eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão) da Câmara Municipal relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/11/2016 | 600.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | Serviços prestados de manutenção de notebook, manutenção de computadores, manutenção de som e equalizador de microfone, reparo de estabilizador, recarga de cartucho, manutenção de impressora HP M1132, backup de arquivos HD externos (salva total) realizados no mês de Novembro de 2016 nesta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha a fazer face com despesa referente a tarifa bancária conforme extrato nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/11/2016 | 42100.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | valor que se empenha para fazer face a despesas com subsidios dos veradores desta camara Municioal referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/11/2016 | 2341.25 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos funcionários comissionados da camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/11/2016 | 21419.60 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | valor que se empenha para fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de servidores efetivos da camara municipal no mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuição Patronal Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/11/2016 | 13747.47 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a contribuição previdenciária patronal sobre pagamento de vereadores funcionários relativo ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000286 | 18/11/2016 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | valor que se empenha para fazer face com despesas relativas a serviços contábeis prestados no mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022016 | 0000287 | 18/11/2016 | 2000.00 | 00009884362483 | JOSE ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | valor que se empenha a fazer face com despesas relativas a locação de veículo de passeio, placas NQD 7483 PB, combustivel alcool e gasolina, destinaod a utlização do gabinete do presidente relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/11/2016 | 218.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha a fazer face as despesas relativo a serviço de telefonia fixa e banda larga, durante o mes de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/11/2016 | 349.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face as despesas relativo a serviço de fornecimento de energia elétrica ao prédio desta Camara Municipal durante o mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/11/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | valor que se empenha a fazer face as despesas relativo a locação a titulo de aluguel e licencça de uso de sistema de contabilidade e portal da trasparencia, durante o mes de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/11/2016 | 420.78 | 03823292000150 | NILSON FERNANDES RIBEIRO | valor que se empenha a fazer face as despesas relativo a aquisição de generos alimenticios diversos destinados ao consumo nesta casa de leis durante o mes de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/11/2016 | 5.62 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha a fazer face as despesas relativo a tarifa bancária nesta data conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/11/2016 | 665.09 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | valor que se empenha a fazer face as despesas relativo a aquisição de materias de limpeza diversos destinado a utilização nesta casa de Leis durante o mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/11/2016 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | valor que se empenha a fazer face as despesas relativo a conseção de diárias civil ao Senhor José Pontes, presidente do legislativo, referente a viagem com destino a cidade João Pessoa-PB no dia 25 de Novembro de 2016 para tratar de assunto de interesse desta casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/11/2016 | 5000.00 | 00009708455458 | JOSE BRENO FALCAO DOS SANTOS | valor que se empenha a fazer face as despesas relativo a serviço tecnicos especializado em advocacia para atualização e correção dp regimento interno desta camara durante o mes de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/12/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | valor que se empenha a fazer face as despesas relativo a locação a titulo de aluguel e licencça de uso de sistema de contabilidade e portal da trasparencia, durante o mes de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/12/2016 | 500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Serviços prestados de hospedagem e manutenção do e-Sic (Sistema eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão) da Câmara Municipal relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/12/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha a fazer face as despesas relativo a tarifa bancária nesta data conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/12/2016 | 2341.25 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Vencimentos de 13º salarios de funcionarios comissionados desta Camara Municipal, relativo ao exercicio de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/12/2016 | 21419.60 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos de 13º salario de funcionarios efetivos desta Camara Municipal, relativo ao exercicio de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuição Patronal Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/12/2016 | 4989.78 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Contribuições previdenciárias de funcionarios, relativo ao 13º salario de funcionarios, correspondente ao exercicio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/12/2016 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | valor que se empenha a fazer face as despesas relativo a conseção de diárias civil ao Senhor José Pontes, presidente do legislativo, referente a viagem com destino a cidade Guarabira-PB no dia 09 de Dezembro de 2016 para tratar de assunto de interesse desta casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/12/2016 | 200.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com mensalidade do serviço de internet relativo ao mês de Novembro de 2016 desta câmara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/12/2016 | 1388.21 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | aquisição de materiais de expediente diversos, destinados a utilização nesta Camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/12/2016 | 1585.30 | 08785982000186 | FA SANTOS | valor que se empenha a fazer face a despesa com materias de consumo diversos a serem utilizados por esta casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/12/2016 | 2341.25 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados desta Camara Municipal, relativo ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/12/2016 | 21419.60 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | valor que se empenha para fazer face a despesas com vencimentos e vantagens de servidores efetivos da camara municipal no mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/12/2016 | 42100.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | subsidios de vereadores desta Camara municipal, relativo ao mes de dezembro de 2016, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuição Patronal Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/12/2016 | 13830.78 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Contribuições previdenciárias de funcionarios, relativo ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/12/2016 | 1840.00 | 35490507000155 | CLEONALDO DOS SANTOS | valor que se empenha a fazer face com despesas referente a serviços prestados em manutenção de ar condicionado split, carga de gás, motor-ventilador e capacitor elétrico de 30 UF desta camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000311 | 20/12/2016 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | valor que se empenha para fazer face com despesas relativas a serviços contábeis prestados no mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/12/2016 | 600.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | valor que se empenha a fazer face com despesas referente a serviços prestados em manutenção de computadores, recarga de tonner, manutneção de amplificador de som, manutenção de microfone sem fio, manutenção de mesa de som, restauração de dados de pendrive, desta camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/12/2016 | 211.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha a fazer face com despesas referente a serviços de telefonia fixa e internet banda larga utilizados nesta camara Municipal durante o mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/12/2016 | 567.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha a fazer face com despesas referente a serviços de fornecimento de energia elétrica utilizada por esta camara Municipal durante o mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Convite | 000022016 | 0000315 | 20/12/2016 | 2000.00 | 00009884362483 | JOSE ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | valor que se empenha a fazer face a despesas com locação de veículo de passeio, placa NQD 7483/PB combustivel alcool/gasolina, relativo ao mês de dezembro de 2016 a disposição desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/12/2016 | 8.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancárias nesta data conforme extrato bancário | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/12/2016 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | valor que se empenha a fazer face a despesas destinada a diárias civil concedidas ao senhor José Pontes, presidente desta casa, referente a viagem a cidades de Mamanguape no dia 23 de Dezembro do corrente ano para tratar assuntos de interesse desta casa de leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/12/2016 | 50.00 | 00011679290479 | DEYZEANE EVELEN OLIVEIRA DA SILVA | valor que se empenha a fazer face a despesas destinada a diárias civil concedidas a senhora Deyzeane Evelen Oliveira da Silva, tesoureira desta casa, referente a viagem a cidades de Mamanguape no dia 23 de Dezembro do corrente ano para tratar assuntos deinteresse desta casa de leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/12/2016 | 300.00 | 20189241000138 | JOSE ALTAMIR SILVA MEIRELES | serviços prestados de propaganda, divulgação e retransmissão das sessões da Camara Municipal, relativo ao mes de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/12/2016 | 300.00 | 20189241000138 | JOSE ALTAMIR SILVA MEIRELES | serviços prestados de propaganda, divulgação e retransmissão das sessões da Camara Municipal, relativo ao mes de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/12/2016 | 50.00 | 00003387289707 | BERNADETE DOS SANTOS SOARES | valor que se empenha a fazer face a despesas destinada a diárias civil concedidas a senhora Bernadete dos Santos Soares, redatora de atas desta casa, referente a viagem a cidade de Guarabira no dia 26 de Dezembro do corrente ano para tratar assuntos de interesse desta casa de leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/12/2016 | 50.00 | 00071468412434 | WALDJAM DE VASCONCELOS SILVA | valor que se empenha a fazer face a despesas destinada a diárias civil concedidas ao senhor Valdjan Vasconcelos Silva, agente de portaria desta casa, referente a viagem a cidade de Guarabira no dia 26 de Dezembro do corrente ano para tratar assuntos de interesse desta casa de leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/12/2016 | 2200.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA 98087550463 | serviços prestados de filmagens de sessões desta Camara municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000325 | 23/12/2016 | 1214.16 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com aquisição de combustível, gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de Placas NQD 7483 que serve a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/12/2016 | 894.40 | 12022070000120 | RONALDO HONORIO DE BRITO | Aquisição de materiais eletricos, hidraulicos e de construção diversos, destinados a manutenção do predio desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/12/2016 | 5.62 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha a fazer face as despesas relativo a tarifa bancária nesta data conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/12/2016 | 500.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | serviços prestados na divulgação de ações e atos da Camara Municipal, na edição do jornal Vale Noticia, durante o mes de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/12/2016 | 500.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | serviços prestados na divulgação de ações e atos da Camara Municipal, na edição do jornal Vale Noticia, durante o mes de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/12/2016 | 750.15 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | valor que se empenha a fazer face as despesas relativo a aquisição de materias de limpeza diversos destinado a utilização nesta casa de Leis durante o mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/12/2016 | 830.65 | 03823292000150 | NILSON FERNANDES RIBEIRO | valor que se empenha a fazer face as despesas relativo a aquisição de generos alimenticios diversos destinados ao consumo nesta casa de leis durante o mes de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/12/2016 | 50.00 | 00011679290479 | DEYZEANE EVELEN OLIVEIRA DA SILVA | valor que se empenha a fazer face a despesas destinada a diárias civil concedidas a senhora Deyzeane Evelen Oliveira da Silva, tesoureira desta casa, referente a viagem a cidade de Mamanguape no dia 28 de Dezembro do corrente ano para tratar assuntos de interesse desta casa de leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/12/2016 | 620.00 | 09288630000188 | 2º CARTORIO- SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | serviços prestados com cópias, encadernações, autenticações e reconhecimento de firma em documentos de interesse desta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/12/2016 | 5750.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | serviços prestados na confraternização dos vereadores, funcionarios e convidados (espaço, jantar, som e iluminação), desta Camara Municipal,por ocasião do encerramento dos trabalhos legislativo do exercicio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/12/2016 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | valor que se empenha a fazer face a despesas destinada a diárias civil concedidas ao senhor José Pontes, presidente desta casa, referente a viagem a cidade de João Pessoa no dia 29 de Dezembro do corrente ano para tratar assuntos de interesse desta casa de leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/12/2016 | 50.00 | 00011679290479 | DEYZEANE EVELEN OLIVEIRA DA SILVA | valor que se empenha a fazer face a despesas destinada a diárias civil concedidas a senhora Deyzeane Evelen Oliveira da Silva, tesoureira desta casa, referente a viagem a cidade de João Pessoa no dia 29 de Dezembro do corrente ano para tratar assuntos deinteresse desta casa de leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/12/2016 | 150.00 | 00033847835491 | JOSE PONTES | valor que se empenha a fazer face a despesas destinada a diárias civil concedidas ao senhor José Pontes, presidente desta casa, referente a viagem a cidade de Mamanguape no dia 28 de Novembro do corrente ano para tratar assuntos de interesse desta casa de leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/12/2016 | 1500.00 | 12317689000161 | MARIA DA GLORIA DE FARIAS | serviços prestados no fornecimento de 3.000 salgados, destinados a solenidade de abertura dos trabalhos legislativos relativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000339 | 29/12/2016 | 120.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com aquisição de combustível, gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo de Placas NQD 7483 que serve a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024