| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com cópias xerográficas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 12/01/2016 | 630.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de três certificado digital do presidente e dois funcionários desta Casa Legislativa para transmissão do sinconfi, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000002 | 18/01/2016 | 2000.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria e contábil desta Casa Legislativa no mes janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2016 | 2105.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2016 | 850.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação dos sistemas de contabilidade pública e folha de pagamento referente ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2016 | 7290.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a parte patronal do Inss desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2016 | 30500.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento da fopag vereadores referente ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2016 | 2640.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de fopag comissionados referente ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2016 | 750.00 | 00004303150401 | JOAQUIM LEONARDO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na secretaria desta Casa Legislativa no mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2016 | 174.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de energia elétrica desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 27/01/2016 | 2000.00 | 00020452160472 | JOSE GEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automóvel a disposição desta Casa Legislativa no mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 28/01/2016 | 1900.00 | 00014800110459 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de advogacia desta Casa Legislativa no mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/02/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com publicação de aviso de licitação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/02/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com publicação de edital de licitação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000014 | 19/02/2016 | 2000.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria e contábil desta Casa Legislativa no mes fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0000015 | 19/02/2016 | 1900.00 | 00014800110459 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de advogacia desta Casa Legislativa no mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00020452160472 | JOSE GEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automóvel a disposição desta Casa Legislativa no mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 19/02/2016 | 850.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação dos sistemas de contabilidade pública e folha de pagamento referente ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 19/02/2016 | 750.00 | 00004303150401 | JOAQUIM LEONARDO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na secretaria desta Casa Legislativa no mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/02/2016 | 2640.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de fopag comissionados referente ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/02/2016 | 30500.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento da fopag vereadores referente ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/02/2016 | 2169.78 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 22/02/2016 | 39.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de energia elétrica desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 23/02/2016 | 7290.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a parte patronal do Inss desta Casa Legislativa ref. 02/2016; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 23/02/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com publicação de licitação tomada de preços número 003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/02/2016 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aviso de edital tomada de preços 0003/2016 no jornal união 24.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 23/02/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com publicação de termo de ratificação e extrato de contrato 002/2016 no diário oficial 24.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 24/02/2016 | 220.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de certificado digital de pessoa juridica para transmissão dados desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/03/2016 | 196.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com material de expediente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000029 | 16/03/2016 | 2000.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria e contábil desta Casa Legislativa no mes março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0000030 | 21/03/2016 | 1900.00 | 00014800110459 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de advogacia desta Casa Legislativa no mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032016 | 0000031 | 21/03/2016 | 2000.00 | 00020452160472 | JOSE GEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automóvel a disposição desta Casa Legislativa no mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000022016 | 0000032 | 21/03/2016 | 850.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação dos sistemas de contabilidade pública e folha de pagamento referente ao mes de MARÇO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/03/2016 | 7290.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a parte patronal do Inss desta Casa Legislativa ref. 03/2016; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/03/2016 | 38.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de energia elétrica desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/03/2016 | 500.00 | 00004303150401 | JOAQUIM LEONARDO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na secretaria desta Casa Legislativa no mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/03/2016 | 2640.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de fopag comissionados referente ao mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/03/2016 | 30500.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento da fopag vereadores referente ao mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/03/2016 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com publicação - homologações - tomada de preços número 001 e 002/2016 adjuodicações - extrato de contratos e tomada de preços no Diário Oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/03/2016 | 250.00 | 00004794351461 | IONAR ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviço pretado na GFIP no mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 22/03/2016 | 1500.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na digitação e assessoria em licitações da Camara Municipal de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/04/2016 | 250.00 | 00027904172453 | Carlos Roberto B. da Silva | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de diária ao presidente para resolver assuntos relacinados a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000042 | 18/04/2016 | 2000.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria e contábil desta Casa Legislativa no mes abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0000043 | 20/04/2016 | 3096.43 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000022016 | 0000044 | 20/04/2016 | 850.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação dos sistemas de contabilidade pública e folha de pagamento referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0000045 | 20/04/2016 | 1900.00 | 00014800110459 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de advogacia desta Casa Legislativa no mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032016 | 0000046 | 20/04/2016 | 2000.00 | 00020452160472 | JOSE GEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automóvel a disposição desta Casa Legislativa no mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/04/2016 | 590.00 | 00004303150401 | JOAQUIM LEONARDO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na secretaria desta Casa Legislativa no mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/04/2016 | 7290.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a parte patronal do Inss desta Casa Legislativa ref. 04/2016; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/04/2016 | 2640.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de fopag comissionados referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/04/2016 | 30500.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento da fopag vereadores referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/04/2016 | 310.00 | 00011716518482 | BRUNO BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na informação da GFIP desta Casa Legislativa no mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/04/2016 | 65.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de energia elétrica desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000053 | 17/05/2016 | 2000.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria e contábil desta Casa Legislativa no mes maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000022016 | 0000054 | 20/05/2016 | 850.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação dos sistemas de contabilidade pública e folha de pagamento referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0000055 | 20/05/2016 | 2209.25 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032016 | 0000056 | 20/05/2016 | 2000.00 | 00020452160472 | JOSE GEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automóvel a disposição desta Casa Legislativa no mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0000057 | 20/05/2016 | 1900.00 | 00014800110459 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de advogacia desta Casa Legislativa no mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/05/2016 | 2640.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de fopag comissionados referente ao mes de MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/05/2016 | 7290.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a parte patronal do Inss desta Casa Legislativa ref. 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/05/2016 | 30500.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento da fopag vereadores referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/05/2016 | 590.00 | 00004303150401 | JOAQUIM LEONARDO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na secretaria desta Casa Legislativa no mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/05/2016 | 310.00 | 00013235755454 | JANIERICA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados nas informações da GFIP desta Casa Legislativa no mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/05/2016 | 73.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de energia elétrica desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000064 | 16/06/2016 | 2000.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria e contábil desta Casa Legislativa no mes junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0000065 | 17/06/2016 | 1900.00 | 00014800110459 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de advogacia desta Casa Legislativa no mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032016 | 0000066 | 17/06/2016 | 2000.00 | 00020452160472 | JOSE GEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automóvel a disposição desta Casa Legislativa no mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/06/2016 | 590.00 | 00004303150401 | JOAQUIM LEONARDO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na secretaria desta Casa Legislativa no mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/06/2016 | 310.00 | 00013235755454 | JANIERICA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados nas informações da GFIP desta Casa Legislativa no mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0000069 | 20/06/2016 | 2505.19 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000022016 | 0000070 | 20/06/2016 | 850.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação dos sistemas de contabilidade pública e folha de pagamento referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/06/2016 | 7355.33 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a parte patronal do Inss desta Casa Legislativa ref. 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/06/2016 | 2933.33 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de fopag comissionados referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/06/2016 | 30500.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento da fopag vereadores referente ao mês de JUNHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/06/2016 | 809.60 | 00004794351461 | IONAR ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviço pretado na manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/06/2016 | 1500.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na elaboração e digitalizações de documentos desta Camara Municipal de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/06/2016 | 101.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de energia elétrica desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/06/2016 | 150.00 | 00082612234420 | Nerinaldo Alexandre da Silva | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessão de diárias para viagem ao Tribunal de Contas do Estado para tratar de assuntos referente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/07/2016 | 180.00 | 14094689000175 | JOSIANE SANTOS DO NASCIMENTO MELO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de manutenção do site. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000079 | 18/07/2016 | 2000.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria e contábil desta Casa Legislativa no mes julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032016 | 0000080 | 20/07/2016 | 2000.00 | 00020452160472 | JOSE GEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automóvel a disposição desta Casa Legislativa no mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0000081 | 20/07/2016 | 1900.00 | 00014800110459 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de advogacia desta Casa Legislativa no mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000022016 | 0000082 | 20/07/2016 | 850.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação dos sistemas de contabilidade pública e folha de pagamento referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0000083 | 20/07/2016 | 2500.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/07/2016 | 7290.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a parte patronal do Inss desta Casa Legislativa ref. 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/07/2016 | 310.00 | 00013235755454 | JANIERICA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados nas informações da GFIP desta Casa Legislativa no mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/07/2016 | 590.00 | 00004303150401 | JOAQUIM LEONARDO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na secretaria desta Casa Legislativa no mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/07/2016 | 30500.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento da fopag vereadores referente ao mês de JULHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/07/2016 | 2640.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de fopag comissionados referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/07/2016 | 52.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de energia elétrica desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/07/2016 | 500.00 | 00027904172453 | Carlos Roberto B. da Silva | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de duas diárias ao presidente para resolver assuntos no Tribunal de Contas do Estado relacinados a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/08/2016 | 787.89 | 03656804001022 | CARAJAS MAT, CONST, LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de material para manutenção e conservação desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000092 | 17/08/2016 | 2000.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria e contábil desta Casa Legislativa no mes agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000022016 | 0000093 | 19/08/2016 | 850.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação dos sistemas de contabilidade pública e folha de pagamento referente ao mes de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032016 | 0000094 | 19/08/2016 | 2000.00 | 00020452160472 | JOSE GEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automóvel a disposição desta Casa Legislativa no mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0000095 | 19/08/2016 | 1900.00 | 00014800110459 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de advogacia desta Casa Legislativa no mês de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/08/2016 | 7290.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a parte patronal do Inss desta Casa Legislativa ref. 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/08/2016 | 310.00 | 00013235755454 | JANIERICA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados nas informações da GFIP desta Casa Legislativa no mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/08/2016 | 590.00 | 00004303150401 | JOAQUIM LEONARDO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na secretaria desta Casa Legislativa no mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/08/2016 | 2640.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de fopag comissionados referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/08/2016 | 30500.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento da fopag vereadores referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0000101 | 19/08/2016 | 2526.03 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/08/2016 | 33.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de energia elétrica desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/08/2016 | 0.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancária, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/08/2016 | 45.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancária. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000105 | 16/09/2016 | 2000.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria e contábil desta Casa Legislativa no mes setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000022016 | 0000106 | 20/09/2016 | 850.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação dos sistemas de contabilidade pública e folha de pagamento referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0000107 | 20/09/2016 | 2521.50 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0000108 | 20/09/2016 | 1900.00 | 00014800110459 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de advogacia desta Casa Legislativa no mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032016 | 0000109 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00020452160472 | JOSE GEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automóvel a disposição desta Casa Legislativa no mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/09/2016 | 7290.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a parte patronal do Inss desta Casa Legislativa ref. 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/09/2016 | 2640.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de fopag comissionados referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/09/2016 | 310.00 | 00013235755454 | JANIERICA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados nas informações da GFIP desta Casa Legislativa no mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/09/2016 | 590.00 | 00004303150401 | JOAQUIM LEONARDO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na secretaria desta Casa Legislativa no mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/09/2016 | 30500.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento da fopag vereadores referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/09/2016 | 27.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de energia elétrica desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/10/2016 | 500.00 | 00027904172453 | Carlos Roberto B. da Silva | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessão de duas diárias ao presidente ir a João Pessoa acompanhado com a assessoria juridica e o secretario para resolver assuntos relacinados a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000117 | 18/10/2016 | 2000.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria e contábil desta Casa Legislativa no mes OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000022016 | 0000118 | 19/10/2016 | 850.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação dos sistemas de contabilidade pública e folha de pagamento referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0000119 | 20/10/2016 | 1900.00 | 00014800110459 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de advogacia desta Casa Legislativa no mês de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032016 | 0000120 | 20/10/2016 | 2000.00 | 00020452160472 | JOSE GEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automóvel a disposição desta Casa Legislativa no mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/10/2016 | 310.00 | 00013235755454 | JANIERICA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados nas informações da GFIP desta Casa Legislativa no mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/10/2016 | 7419.87 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a parte patronal do Inss desta Casa Legislativa ref. 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/10/2016 | 590.00 | 00004303150401 | JOAQUIM LEONARDO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na secretaria desta Casa Legislativa no mes de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/10/2016 | 3226.66 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de fopag comissionados referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/10/2016 | 30500.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento da fopag vereadores referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/10/2016 | 27.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de energia elétrica desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/11/2016 | 750.00 | 00007245541493 | ALEX AGUIAR DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços na parte elétrica desta Casa Legislativa no mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000128 | 18/11/2016 | 2000.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria e contábil desta Casa Legislativa no mes novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032016 | 0000129 | 18/11/2016 | 2000.00 | 00020452160472 | JOSE GEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automóvel a disposição desta Casa Legislativa no mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0000130 | 18/11/2016 | 1900.00 | 00014800110459 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de advogacia desta Casa Legislativa no mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0000131 | 18/11/2016 | 4021.95 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel referente aos meses de outubro e novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000022016 | 0000132 | 18/11/2016 | 850.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação dos sistemas de contabilidade pública e folha de pagamento referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/11/2016 | 310.00 | 00013235755454 | JANIERICA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados nas informações da GFIP desta Casa Legislativa no mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/11/2016 | 590.00 | 00004303150401 | JOAQUIM LEONARDO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na secretaria desta Casa Legislativa no mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/11/2016 | 2640.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de fopag comissionados referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/11/2016 | 30500.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento da fopag vereadores referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/11/2016 | 7290.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a parte patronal do Inss desta Casa Legislativa ref. 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/11/2016 | 26.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de energia elétrica desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/12/2016 | 2640.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de fopag comissionados referente ao décimo terceiro de 2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 06/12/2016 | 0.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancária. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/12/2016 | 45.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancária. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000022016 | 0000142 | 12/12/2016 | 850.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação dos sistemas de contabilidade pública e folha de pagamento referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000143 | 15/12/2016 | 2000.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria e contábil desta Casa Legislativa no mes DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0000144 | 20/12/2016 | 2000.00 | 00020452160472 | JOSE GEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automóvel a disposição desta Casa Legislativa no mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 0000145 | 20/12/2016 | 1900.00 | 00014800110459 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de advogacia desta Casa Legislativa no mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/12/2016 | 7290.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a parte patronal do Inss desta Casa Legislativa referente ao mês 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/12/2016 | 580.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a parte patronal do Inss desta Casa Legislativa referente ao décimo terceiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/12/2016 | 590.00 | 00004303150401 | JOAQUIM LEONARDO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na secretaria desta Casa Legislativa no mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/12/2016 | 310.00 | 00013235755454 | JANIERICA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados nas informações da GFIP desta Casa Legislativa no mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/12/2016 | 2640.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de fopag comissionados referente ao mes de DEZEMBR0 de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/12/2016 | 30500.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento da fopag vereadores referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/12/2016 | 28.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de energia elétrica desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/12/2016 | 500.00 | 00027904172453 | Carlos Roberto B. da Silva | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessão de duas diárias ao presidente i acompanhado com a assessoria juridica para resolver assuntos relacinados a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/12/2016 | 1250.00 | 13415685000189 | ESTER BORGES DE ANDRADE MELO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com prestação de serviços na confecção de 09(nove) quadros replica da Câmara Municipal Gado Bravo e 01(um) quadrp do presidente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/12/2016 | 25.12 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com cópias xerográficas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 156
Última atualização: 11/06/2024