| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 4840.00 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ESTATUTÁRIOS, RELATIVO AO CORRENTE MES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 1985.00 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRENTE MES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 22467.50 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ELETIVOS, RELATIVO AO CORRENTE MES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000004 | 04/01/2016 | 2750.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA Jr | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS CONTABEIS A SEREM ELABORADOS NA CONDIÇÃO DE CONTADOR, RELATIVO AS ATIVIDADES DO CORRENTE MÊS (JANEIRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 650.00 | 00032355700478 | ELPÍDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LICENSA DE USO DE SOFTUARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MES (JANEIRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000006 | 04/01/2016 | 2500.00 | 00008210900463 | ALBERTO JOÃO S. LOUREIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A ASEREM PRESTADOS DURANTE O CORRENTE MES (JANEIRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 2300.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCADORAS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO POPULAR, ORA A SERVIÇOS DESSA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO CORRENTE MES (JANEIRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 80.00 | 11297019000168 | YRLA VANESSA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUTORIZAÇÃO DE ENCHIMENTO DE TONER DA IMPRESSOA, DURANTE O CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 206.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR USO DE TELEFONIA FIXA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 109.00 | 11297019000168 | YRLA VANESSA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUTORIZAÇÃO DE ENCHIMENTO DE TONER DA IMPRESSOA, DURANTE O CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 04/01/2016 | 18.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS, ORA A SEREM DEBITADAS NO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 01/02/2016 | 44.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS, ORA A SEREM DEBITADAS NO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 01/02/2016 | 67.61 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 01/02/2016 | 650.00 | 00032355700478 | ELPÍDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LICENSA DE USO DE SOFTUARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MES (FEVEREIRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 01/02/2016 | 2300.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCADORAS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO POPULAR, ORA A SERVIÇOS DESSA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO CORRENTE MES (FEVEREIRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 01/02/2016 | 165.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR USO DE TELEFONIA FIXA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 01/02/2016 | 32.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 01/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 01/02/2016 | 525.61 | 05621575000145 | POSTO O PEGADAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 01/02/2016 | 142.00 | 17007553000179 | WERONICA BORGES DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR MATERIAIS A SERM FORNECIDOS, PARA USO DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 01/02/2016 | 229.20 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000022 | 01/02/2016 | 2750.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA Jr | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS CONTABEIS A SEREM ELABORADOS NA CONDIÇÃO DE CONTADOR, RELATIVO AS ATIVIDADES DO CORRENTE MÊS (FEVEREIRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000023 | 01/02/2016 | 2500.00 | 00008210900463 | ALBERTO JOÃO S. LOUREIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A ASEREM PRESTADOS DURANTE O CORRENTE MES (FEVEREIRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 01/02/2016 | 5602.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 01/02/2016 | 31777.50 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ELETIVOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS RELATIVO AO CORRENTE MES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/03/2016 | 31777.50 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ELETIVOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS RELATIVO AO CORRENTE MES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 01/03/2016 | 609.71 | 05621575000145 | POSTO O PEGADAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 01/03/2016 | 2300.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCADORAS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO POPULAR, ORA A SERVIÇOS DESSA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO CORRENTE MES (MARÇO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 01/03/2016 | 104.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR USO DE TELEFONIA FIXA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 01/03/2016 | 250.00 | 11645428000108 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 01/03/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR PUBLICAÇÃO DO EDITAL DA TP 01/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COPIA DA PUBLICAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000032 | 01/03/2016 | 2750.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA Jr | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS CONTABEIS A SEREM ELABORADOS NA CONDIÇÃO DE CONTADOR, RELATIVO AS ATIVIDADES DO CORRENTE MÊS (MARÇO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000033 | 01/03/2016 | 2500.00 | 00008210900463 | ALBERTO JOÃO S. LOUREIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A ASEREM PRESTADOS DURANTE O CORRENTE MES (MARÇO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 01/03/2016 | 27.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS, ORA A SEREM DEBITADAS NO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 01/03/2016 | 6505.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 01/03/2016 | 177.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR USO DE TELEFONIA FIXA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 01/03/2016 | 650.00 | 00032355700478 | ELPÍDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LICENSA DE USO DE SOFTUARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MES (MARÇO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 01/03/2016 | 57.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 01/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 01/03/2016 | 250.00 | 11645428000108 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 01/03/2016 | 543.03 | 05621575000145 | POSTO O PEGADAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 01/04/2016 | 31777.50 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ELETIVOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS RELATIVO AO CORRENTE MES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 01/04/2016 | 245.00 | 08696678000162 | CARMEN LUCIA RIBEIRO DE LUCENA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO BÁSICA DO VEÍCULO ORA A SERVIÇOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 01/04/2016 | 837.57 | 22338794000130 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 01/04/2016 | 2300.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCADORAS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO POPULAR, ORA A SERVIÇOS DESSA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO CORRENTE MES (ABRIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 01/04/2016 | 2700.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CASÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR ACOMPANHAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESSA CASA LEGISLATIVA, DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 01/04/2016 | 250.00 | 11645428000108 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000048 | 01/04/2016 | 2750.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA Jr | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS CONTABEIS A SEREM ELABORADOS NA CONDIÇÃO DE CONTADOR, RELATIVO AS ATIVIDADES DO CORRENTE MÊS (ABRIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000049 | 01/04/2016 | 2500.00 | 00008210900463 | ALBERTO JOÃO S. LOUREIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A ASEREM PRESTADOS DURANTE O CORRENTE MES (ABRIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 01/04/2016 | 6505.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA RELATIVO A COMPETENCIA DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 01/04/2016 | 36.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS, ORA A SEREM DEBITADAS NO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 01/04/2016 | 250.00 | 11645428000108 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA. - ABRIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 02/05/2016 | 27.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS, ORA A SEREM DEBITADAS NO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 02/05/2016 | 987.53 | 05621575000145 | POSTO O PEGADAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/05/2016 | 31777.50 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ELETIVOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS RELATIVO AO CORRENTE MES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012016 | 0000056 | 02/05/2016 | 2500.00 | 00008210900463 | ALBERTO JOÃO S. LOUREIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A ASEREM PRESTADOS DURANTE O CORRENTE MES (MAIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000057 | 02/05/2016 | 2750.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA Jr | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS CONTABEIS A SEREM ELABORADOS NA CONDIÇÃO DE CONTADOR, RELATIVO AS ATIVIDADES DO CORRENTE MÊS (MAIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 02/05/2016 | 589.42 | 05621575000145 | POSTO O PEGADAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/05/2016 | 204.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR USO DE TELEFONIA FIXA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 02/05/2016 | 67.83 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 02/05/2016 | 134.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 02/05/2016 | 650.00 | 00032355700478 | ELPÍDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LICENSA DE USO DE SOFTUARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MES (MAIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 02/05/2016 | 250.00 | 11645428000108 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA. - MAIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000065 | 02/05/2016 | 2300.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCADORAS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO POPULAR, ORA A SERVIÇOS DESSA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO CORRENTE MES (MAIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 02/05/2016 | 190.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE UMA GRINALDA DE FLORES, PARA HOMENAGEM A UM EXVEREADOR DESSA CASA LEGISLATIVA, PELO FALECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 02/05/2016 | 650.00 | 00032355700478 | ELPÍDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LICENSA DE USO DE SOFTUARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MES (ABRIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 01/06/2016 | 19.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS, ORA A SEREM DEBITADAS NO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000069 | 01/06/2016 | 2750.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA Jr | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS CONTABEIS A SEREM ELABORADOS NA CONDIÇÃO DE CONTADOR, RELATIVO AS ATIVIDADES DO CORRENTE MÊS (JUNHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000070 | 01/06/2016 | 2500.00 | 00008210900463 | ALBERTO JOÃO S. LOUREIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A ASEREM PRESTADOS DURANTE O CORRENTE MES (JUNHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 01/06/2016 | 650.00 | 00032355700478 | ELPÍDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LICENSA DE USO DE SOFTUARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MES (JUNHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 01/06/2016 | 250.00 | 11645428000108 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA. - JUNHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 01/06/2016 | 220.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR USO DE TELEFONIA FIXA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 01/06/2016 | 6505.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 01/06/2016 | 632.21 | 05621575000145 | POSTO O PEGADAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/06/2016 | 32657.50 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ELETIVOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS RELATIVO AO CORRENTE MES, SENDO R$ 4.840,00 (ESTATUTÁRIO) , R$ 5.350,00 (COMISSIONADOS) E R$ 22.467,50 (ELETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000078 | 01/06/2016 | 2300.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCADORAS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO POPULAR, ORA A SERVIÇOS DESSA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO CORRENTE MES (JUNHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 01/07/2016 | 27.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS, ORA A SEREM DEBITADAS NO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/07/2016 | 32657.50 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ELETIVOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS RELATIVO AO CORRENTE MES, SENDO R$ 4.840,00 (ESTATUTÁRIO) , R$ 5.350,00 (COMISSIONADOS) E R$ 22.467,50 (ELETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 01/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000082 | 01/07/2016 | 2500.00 | 00008210900463 | ALBERTO JOÃO S. LOUREIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A ASEREM PRESTADOS DURANTE O CORRENTE MES (JULHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 01/07/2016 | 218.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR USO DE TELEFONIA FIXA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000084 | 01/07/2016 | 2750.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA Jr | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS CONTABEIS A SEREM ELABORADOS NA CONDIÇÃO DE CONTADOR, RELATIVO AS ATIVIDADES DO CORRENTE MÊS (JULHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000085 | 01/07/2016 | 2300.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCADORAS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO POPULAR, ORA A SERVIÇOS DESSA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO CORRENTE MES (JULHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 01/07/2016 | 650.00 | 00032355700478 | ELPÍDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LICENSA DE USO DE SOFTUARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MES (JULHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 01/07/2016 | 61.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 01/08/2016 | 19.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS, ORA A SEREM DEBITADAS NO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/08/2016 | 32657.50 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ELETIVOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS RELATIVO AO CORRENTE MES, SENDO R$ 4.840,00 (ESTATUTÁRIO) , R$ 5.350,00 (COMISSIONADOS) E R$ 22.467,50 (ELETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 01/08/2016 | 500.00 | 11645428000108 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA. - JULHO E AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000091 | 01/08/2016 | 2750.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA Jr | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS CONTABEIS A SEREM ELABORADOS NA CONDIÇÃO DE CONTADOR, RELATIVO AS ATIVIDADES DO CORRENTE MÊS (AGOSTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000092 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00008210900463 | ALBERTO JOÃO S. LOUREIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A ASEREM PRESTADOS DURANTE O CORRENTE MES (AGOSTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000093 | 01/08/2016 | 2300.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCADORAS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO POPULAR, ORA A SERVIÇOS DESSA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO CORRENTE MES (AGOSTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 01/08/2016 | 136.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 01/08/2016 | 599.41 | 05621575000145 | POSTO O PEGADAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DESSA CASA LEGISLATIVA. - JULHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 01/08/2016 | 183.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR USO DE TELEFONIA FIXA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 01/08/2016 | 650.00 | 00032355700478 | ELPÍDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LICENSA DE USO DE SOFTUARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MES (AGOSTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 01/08/2016 | 1095.00 | 08696678000162 | CARMEN LUCIA RIBEIRO DE LUCENA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO BÁSICA DO VEÍCULO ORA A SERVIÇOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/08/2016 | 6463.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 01/09/2016 | 37.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS, ORA A SEREM DEBITADAS NO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/09/2016 | 32657.50 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ELETIVOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS RELATIVO AO CORRENTE MES, SENDO R$ 4.840,00 (ESTATUTÁRIO) , R$ 5.350,00 (COMISSIONADOS) E R$ 22.467,50 (ELETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 01/09/2016 | 593.37 | 05621575000145 | POSTO O PEGADAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DESSA CASA LEGISLATIVA. - AGOSTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 01/09/2016 | 232.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR USO DE TELEFONIA FIXA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000105 | 01/09/2016 | 2300.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCADORAS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO POPULAR, ORA A SERVIÇOS DESSA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO CORRENTE MES (SETEMBRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 01/09/2016 | 193.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR USO DE TELEFONIA FIXA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 01/09/2016 | 34.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022016 | 0000108 | 01/09/2016 | 2750.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA Jr | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS CONTABEIS A SEREM ELABORADOS NA CONDIÇÃO DE CONTADOR, RELATIVO AS ATIVIDADES DO CORRENTE MÊS (SETEMBRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000109 | 01/09/2016 | 2500.00 | 00008210900463 | ALBERTO JOÃO S. LOUREIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A ASEREM PRESTADOS DURANTE O CORRENTE MES (SETEMBRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 01/09/2016 | 650.00 | 00032355700478 | ELPÍDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LICENSA DE USO DE SOFTUARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, RELATIVO AO CORRENTE MES (SETEMBRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 03/10/2016 | 1000.00 | 11645428000108 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA. - SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000112 | 03/10/2016 | 11000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA Jr | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS CONTABEIS A SEREM ELABORADOS NA CONDIÇÃO DE CONTADOR, RELATIVO AS ATIVIDADES DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 E A PCA DO CORRENTE ANO, PARA ENCAMINHAMENTO JUNTO AO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000113 | 03/10/2016 | 7500.00 | 00008210900463 | ALBERTO JOÃO S. LOUREIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A ASEREM PRESTADOS DURANTE O CORRENTE DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 03/10/2016 | 1950.00 | 00032355700478 | ELPÍDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LICENSA DE USO DE SOFTUARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 03/10/2016 | 36.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 03/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012016 | 0000117 | 03/10/2016 | 6900.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCADORAS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO POPULAR, ORA A SERVIÇOS DESSA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/10/2016 | 6463.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/10/2016 | 32657.50 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ELETIVOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS RELATIVO AO CORRENTE MES, SENDO R$ 4.840,00 (ESTATUTÁRIO) , R$ 5.350,00 (COMISSIONADOS) E R$ 22.467,50 (ELETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 03/10/2016 | 28.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS, ORA A SEREM DEBITADAS NO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 03/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS, ORA A SEREM DEBITADAS NO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 01/11/2016 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS, ORA A SEREM DEBITADAS NO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/11/2016 | 32657.50 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ELETIVOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS RELATIVO AO CORRENTE MES, SENDO R$ 4.840,00 (ESTATUTÁRIO) , R$ 5.350,00 (COMISSIONADOS) E R$ 22.467,50 (ELETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 01/11/2016 | 177.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR USO DE TELEFONIA FIXA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 01/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 01/11/2016 | 36.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 01/11/2016 | 85.00 | 08696678000162 | CARMEN LUCIA RIBEIRO DE LUCENA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO BÁSICA DO VEÍCULO ORA A SERVIÇOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/11/2016 | 6463.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/11/2016 | 6463.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/11/2016 | 6463.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 01/12/2016 | 45.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS, ORA A SEREM DEBITADAS NO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/12/2016 | 30547.50 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ELETIVOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS RELATIVO AO CORRENTE MES, SENDO R$ 4.840,00 (ESTATUTÁRIO) , R$ 3.240,00 (COMISSIONADOS) E R$ 22.467,50 (ELETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/12/2016 | 8433.33 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA CONCERNENTE AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRENTE ANO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 01/12/2016 | 2000.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE UM QUADRO DO LEGISLATIVO, RELATIVO A PRESENTE LEGISLATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 01/12/2016 | 573.98 | 05621575000145 | POSTO O PEGADAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DESSA CASA LEGISLATIVA. - SETEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 01/12/2016 | 599.38 | 05621575000145 | POSTO O PEGADAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DESSA CASA LEGISLATIVA. - OUTUBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 01/12/2016 | 624.41 | 05621575000145 | POSTO O PEGADAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DESSA CASA LEGISLATIVA. - NOVEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 01/12/2016 | 593.08 | 05621575000145 | POSTO O PEGADAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DESSA CASA LEGISLATIVA. - DEZEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 01/12/2016 | 52.00 | 08696678000162 | CARMEN LUCIA RIBEIRO DE LUCENA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO BÁSICA DO VEÍCULO ORA A SERVIÇOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 01/12/2016 | 175.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR USO DE TELEFONIA FIXA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 01/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 01/12/2016 | 45.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 01/12/2016 | 120.00 | 11297019000168 | YRLA VANESSA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUTORIZAÇÃO DE ENCHIMENTO DE TONER DA IMPRESSOA, DURANTE O CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 01/12/2016 | 299.70 | 11114350000103 | G AQUILES C DE S JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUTORIZAÇÃO DE ENCHIMENTO DE TONER DA IMPRESSOA, DURANTE O CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 01/12/2016 | 190.00 | 13805829000103 | SOCRRATES CIANO DA COSTA E SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR PECA DE REPOSIÇÃO DO CARRO LOCADO, ORA DANIFICADA EM SERVIÇO DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 01/12/2016 | 1260.00 | 00005957325422 | EDUARDO EUZEBIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E SONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 01/12/2016 | 2625.92 | 41144940000131 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 01/12/2016 | 1437.33 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA RELATIVO A COMPETENCIA DO DECIMO TERCEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 01/12/2016 | 5999.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 01/12/2016 | 6463.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 01/12/2016 | 6498.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 01/12/2016 | 450.00 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 153
Última atualização: 11/06/2024