| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao pagamento de tarifas bancarias no mes de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 550.00 | 00008645207435 | AMANDA LUIZA DE OLIVEIRA MARTINS | vlr que se empenha para pagamento referente a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa conforme anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2016 | 880.00 | 00000181352427 | MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO | valor que se empenha para pagamento relativo a serviços de assessoria no gabinete do vereador Reginaldo Constantino de Lima, conforme recibo em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2016 | 1250.00 | 22119718000134 | Word Frio Climatizaçao | vlr que se empenha para pagamento referente as serviços de manutençao, carga termica, troca de capacitores e reparo eletrico dos ar-condicionados conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2016 | 3000.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | vlr que se empenha para pagamento referente a serviços prestados de secretario legislativo relativo ao mes de janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2016 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | vlr que se empenha para pagamento referente a serviços contabeis durante o es de janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2016 | 1897.89 | 09123654000187 | CAGEPA | vlr que se empenha para pagamento referente ao acordo de pagamento de consumo de agua cagepa conforme doc em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2016 | 41400.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | vlr que se empenha para pagamento referente a folha de pessoal vereadores mes de janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2016 | 721.00 | 10333654000190 | KNET IARVEME INFORMATICA | vlr que se empenha para pagamento referente a serviços de internet relativo aos meses de set/out/nov e dez 2015 conforme recibos em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2016 | 3000.00 | 00029236118453 | LIONALDO DOS SANTOS SILVA | vlr que se empenha para pagamento relativo a serviços de consultoria realizados durante o mes de janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2016 | 737.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | vlr que se empenha para pagamento relativo a fornecimento de energia eletrica conforme notas em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2016 | 208.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | vlr que se empenha para pagamento relativo a serviços de telefonia destinados a esta casa legislativa conforme notas em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 29/01/2016 | 7880.00 | 00010374195455 | ELIVERTON DANTAS DA SILVA | vlr que se empenha para pagamento referente a serviços comissionados diversos prestados relativo ao mes de janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/01/2016 | 7400.00 | 00076019411400 | EDSON DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | vlr que se empenha para pagamento relativo a serviços prestados comissionados mes de janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/01/2016 | 3520.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | vlr que se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal funcionarios mes de janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 29/01/2016 | 4200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente aos serviços de locacao de softaware de gestao publica, rel. aos meses de novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 29/01/2016 | 4100.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | valor que se empenha para pagamento relativo a serviços de locação de veiculos destinados a esta casa legislativa durante o mes de janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2016 | 1200.00 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | valor que se empenha para pagamento relativo a servicos de motorista do gabinete da presidencia relativo ao mes de janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 29/01/2016 | 1760.00 | 00029640849472 | WELLINGTON ROBERTO ARAUJO MAGALHÃES | valor que se empenha para pagamento relativo a serviços prestados como vigilante e noturno desta casa legslativa durante o mes de janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 29/01/2016 | 880.00 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA | valor que se empenha para pagamento relativo a serviçso prestados de vigilante diurno desta casa legislativa durante o mes de janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 01/02/2016 | 18.74 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha para pagamento relativo a serviços bancarios durante o mes de fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/02/2016 | 1576.00 | 00095180613434 | DAMIÃO VICENTE DE MELO | valor que se empenha para pagamento relativo a serviços prestados como vigilante noturno desta Casa Legislativa durante o mes de fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/02/2016 | 600.00 | 17795655000104 | JACY MENDONÇA ME | valor que se empenha para pagamento relativo a serviços de divulgação de materias de interesse desta Casa Legislativa durante o mes de janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 16/02/2016 | 880.00 | 00075373262404 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | valor que se empenha para pagamento relativo a serviços prestados junto ao gabinete do 1º secretario desta Casa Legislativa, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 17/02/2016 | 2100.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente aos serviços de locacao de softaware de gestao publica, rel. ao mes de janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/02/2016 | 41400.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que se empenha para pagamento referente a folha de pessoal vereadores mes de fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/02/2016 | 1200.00 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | valor que se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de motorista desta casa legislativa no transporte de funcionarios durante o mes de fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/02/2016 | 7400.00 | 00076019411400 | EDSON DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | valor que se empenha para pagamento referente a serviços prestados diversos conforme em anexo, durante o mes de fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/02/2016 | 7880.00 | 00010374195455 | ELIVERTON DANTAS DA SILVA | valor que se empenha paga pagamento relativo a serviços prestados diversos a esta casa legislativa durante o mes de fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/02/2016 | 3520.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal funcionarios desta casa legislativa durante o mes de fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 29/02/2016 | 3000.00 | 00029236118453 | LIONALDO DOS SANTOS SILVA | valor que se empenha para pagamento relativo a serviços de consultoria como procurador desta casa legislativa durante o mes de fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 29/02/2016 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | valor que se empenha para pagamento relativo a serviços contabeis realizados nesta casa legislativa durante o mes de fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/02/2016 | 3000.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | valor que se empenha para pagamento referente a serviços prestados nesta casa legislativa como secretario legislativo durante o mes de fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/02/2016 | 291.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empanha para pagamento relativo a conta de energia eletrica mes de fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/02/2016 | 233.63 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que se empenha para pagamento relativo a conta de agua desta casa legislativa conforme faturas em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/02/2016 | 800.00 | 00088531856434 | JOSE EDBERTO GOMES DE MELO | valor referente ao pagamento de ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes de fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/03/2016 | 18.71 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha para pagamento relativo a serviços bancarios referente ao mes de março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/03/2016 | 1760.00 | 00002467559467 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA | valor que se empenha para pagamento relativo a serviços de assessoria no gabinete da vice presidencia desta Casa Legislativa nas seções noturnas conforme anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/03/2016 | 1760.00 | 00021947147404 | JOANA DARC SILVA | valor que se empenha para pagamento referente a serviços de assessoria de gabinete desta Casa Legislativa nas seções noturnas durante o mes de março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/03/2016 | 460.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | valor que se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta Casa Legislativa em diversos locais de trabalho durante o mes de março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/03/2016 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | valor que se empenha para pagamento referente a serviços prestados a esta Casa Legislativa como contador geral relativo ao mes de março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/03/2016 | 41400.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal vereadores mes de março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/03/2016 | 3520.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal funcionarios desta casa legislativa referente ao mes de março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/03/2016 | 7400.00 | 00076019411400 | EDSON DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | valor que se empenha para pagamento referente a serviços prestados de comissionados relativo ao mes de março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/03/2016 | 7880.00 | 00010374195455 | ELIVERTON DANTAS DA SILVA | valor que se empenha para pagamento relativo a serviços prestados diversos de comissionados referente ao mes de março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/03/2016 | 3000.00 | 00029236118453 | LIONALDO DOS SANTOS SILVA | valor que se empenha para pagamento relativo a serviços prestados como procurador desta casa legislativa referente ao mes de março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/03/2016 | 800.00 | 00088531856434 | JOSE EDBERTO GOMES DE MELO | valor que se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes de março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/03/2016 | 4009.00 | 29979036000140 | INSS | valor que se empenha paga pagamento relativo a reclhimento de INSS referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme guias em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/03/2016 | 3000.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | valor que se empenha para pagamento relativo a serviços de secretário legislativo desta Casa durante o mes de março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/04/2016 | 2400.00 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | valor que se empenha para pagamento referente a serviços de motorista desta casa legislativa transportando funcionarios quando a serviços em diversos locais de trabalho durante os meses de março e abril de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/04/2016 | 880.00 | 00075373262404 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | valor que ora se empenha para pagamento referente a serviços prestados na assessoria de gabinete da presidencia no nes de março do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/04/2016 | 1760.00 | 00000181352427 | MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO | valor que se empenha para pagamento referente a serviços de assessoria no gabinete do vereador Reginaldo C de Lima durante os meses de fevereiro e março do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/04/2016 | 137.55 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | vlr que se empenha para pagamento relativo a serviços bancarios mes de abril do corrente ano, conforme extratos bancarios em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/04/2016 | 620.00 | 00006595118432 | SEBASTIÃO MEIRELES GOMES | valor que se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta Casa Legislativa conforme notas em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/04/2016 | 505.40 | 00088531856434 | JOSE EDBERTO GOMES DE MELO | valor que se empenha para pagamento de ressarcimento de despesas com agua, luz e telefone desta Casa Legislativa conforme faturas em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/04/2016 | 1760.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | valor que se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de assesoria nesta Casa Legislativa conforme recibo em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/04/2016 | 500.00 | 00008645207435 | AMANDA LUIZA DE OLIVEIRA MARTINS | valor que se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de depesas quando a serviço desta casa legislativa conforme notas em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/04/2016 | 880.00 | 00095180613434 | DAMIÃO VICENTE DE MELO | valor que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como vigilante noturno desta casa legislativa durante o mes de março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/04/2016 | 3150.00 | 07557972000120 | WELLINGTON ALBUQUERQUE DA SILVA | valor que se empenha para pagamento relativo a serviços de confecção de placas e carteiras para esrta casa legislativa conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/04/2016 | 1756.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIS GUEDES DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME BOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/04/2016 | 41400.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal dessa casa legislativa vereadores mes de abril do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/04/2016 | 3080.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIS GUEDES DE ANDRADE ME | valor que ora se empenha para pagamento relativo a aquisição de materiais deiversos destinados a esta casa legislativa conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/04/2016 | 3000.00 | 00029236118453 | LIONALDO DOS SANTOS SILVA | valor que ora se empenha para pagamento referente a serviços prestados de procurador desta casa legislativa relativo ao mes de abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/04/2016 | 600.00 | 00020294158472 | FRANCISCO ANTONIO | valor que se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa conforme notas em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/04/2016 | 702.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | valor que se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes de março e abril conforme notas em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/04/2016 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços contabeis prestados durante o mes de abril do corrente ano nesta casa legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/04/2016 | 2100.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente aos serviços de locacao de softaware de gestao publica, rel. ao mes de fevereiro de 2016 conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/04/2016 | 910.00 | 00088531856434 | JOSE EDBERTO GOMES DE MELO | valor que se empenha para pagamento referente a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes de abril do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/04/2016 | 1760.00 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento referente a serviços prestados de vigilante diurno desta casa legislativa relativo aos meses de fevereiro e março do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/04/2016 | 1760.00 | 00029640849472 | WELLINGTON ROBERTO ARAUJO MAGALHÃES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de vigilante noturno desta casa legislativa referente ao mes de março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/04/2016 | 3520.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento referente a folha de pessoal funcionarios relativo ao mes de abril do corrente exercicio, conforme folha em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/04/2016 | 3000.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | valor que se empenha para pagamento relativo a serviços de secretario legislativo durante o mes de abril corrente ano dessa casa legislativa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/04/2016 | 7400.00 | 00076019411400 | EDSON DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | valor que se empenha para pagamento relativo a serviços prestados comissionados diversos a esta casa legislativa referente ao mes de abril do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/04/2016 | 7880.00 | 00010374195455 | ELIVERTON DANTAS DA SILVA | valor que se empenha para pagamento referente a serviços prestacos comissionados diversos a esta casa legislativa durante o mes de abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/05/2016 | 1760.00 | 00001168767431 | LINDEBERG CABRAL BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA de Gabinete do primeiro secretario desta casa Legislativa conforme consta em recibo em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que ora se empenha para pagamento relativo ao consumo de agua durante o mes de maio conforme fatura em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/05/2016 | 589.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que ora se empenha para pagamento relativo ao fornecimento de energia eletrica durante o mes de maio do corrente exercicio, conforme fatura em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/05/2016 | 3000.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | valor que se empenha para pagamento relativo a serviços de secretario legislativo desta casa durante o mes de maio do corrente exercicio, conforme recibo em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/05/2016 | 600.00 | 00006207840402 | NOBERTO DE PAIVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislatva em diversos locais de trabalho conforme recibo em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/05/2016 | 1800.00 | 17795655000104 | JACY MENDONÇA ME | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de divulgaçao de materias de interesse desta casa legislativa correspondente aos meses de janeiro/fevereiro e março corrente ano conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/05/2016 | 1760.00 | 00004336180431 | SERGIO DE ANDRADE SOUZA | valor que se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de assessoria de gabinete desta Casa Legialativa conforme recibo em anexo,durante o exercicio do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/05/2016 | 580.00 | 10689548000144 | COMPROL Comercio de Produtos de Limpeza | valor que ora se empenha para pagamento relativo a aquisiçao de materiais diversos conforme consta em nota fiscal em anexo, durante o mes de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/05/2016 | 7400.00 | 00076019411400 | EDSON DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | valor que ora se empenha para pagamento referente a serviços de comissionados diversos nesta casa legislativa durante o mes de maio conforme folha em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/05/2016 | 7880.00 | 00010374195455 | ELIVERTON DANTAS DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados comissionados desta casa legislativa durante o mes de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/05/2016 | 41400.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal vereadores desta casa legislativa referente ao mes de maio do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/05/2016 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | valor que ora se empenha para pagamento relativo serviços contabeis realizados nesta casa Legislativa referente ao mes de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/05/2016 | 600.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | valor que se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa lagislativa durante o mes de maio do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/05/2016 | 4215.00 | 20385117000148 | Silvania Tavares dos Santos Viegas | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de pulverizaçao de internas e controle de diversos insetos, polvilhamento da areas de esgostos, aplicaçao de bloqueios quimicos e outros serviços nesta casa legislativa conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/05/2016 | 4330.80 | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a aquisiçao de materiais de expediente conforme nota fiscal fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/05/2016 | 1500.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | valor que se empenha para pagamento relativo a serviços de publicidade de materias de interesse desta casa legislativa conforme consta na nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/05/2016 | 3000.00 | 00029236118453 | LIONALDO DOS SANTOS SILVA | valor que se empenha para pagamento relativo a serviços de procurador desta casa legislativa referente ao mes de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/05/2016 | 1600.00 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | valor que se empenha para pagamento de serviços prestados nesta casa legislativa de motorista do gabinete da presidencia durante o mes de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/05/2016 | 3520.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal funcionario desta casa legislativa referente ao mes de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/05/2016 | 4200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente aos serviços de locacao de softaware de gestao publica, rel. ao mes de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/05/2016 | 880.00 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados como vigilante diurno desta casa legislativa correspondente ao mes de maio do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/05/2016 | 1760.00 | 00029640849472 | WELLINGTON ROBERTO ARAUJO MAGALHÃES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados como vigilante noturno desta casa legislativa correspondente ao mes de maio do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/05/2016 | 92.97 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha para pagamemto referente a serviços bancarios relativo ao mes de maio do corrente exercicio. conforme extrato anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/06/2016 | 57.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de tarifas bancarias, referente ao mes de junho do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/06/2016 | 880.00 | 00001151289485 | SAMUEL MATIAS NETO | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de assessoria parlamentar desta casa legislativa correspondente ao mes de junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/06/2016 | 7880.00 | 00010374195455 | ELIVERTON DANTAS DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados diversos a esta casa legislativa durante o mes de junho do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/06/2016 | 41400.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal vereadores desta casa legislativa, referente ao mes de junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/06/2016 | 7400.00 | 00076019411400 | EDSON DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | valor referente ao pagamento de serviços prestados diversos a esta casa legislativa durante o mes de junho do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/06/2016 | 3000.00 | 00029236118453 | LIONALDO DOS SANTOS SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados como procurador desta casa legislativa durante o mes de junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/06/2016 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de contador geral desta casa legislatvia referente ao mes de junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/06/2016 | 3520.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoa funcionarios desta casa legislativa correspondente ao mes de junho do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/06/2016 | 3000.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados como secretário legislativo, correspondente ao mes de junho do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/06/2016 | 1760.00 | 00058063099400 | WALTER GOMES DOS SANTOS | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de assessoria parlamentar correspondente ao mes de junho do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/06/2016 | 1350.00 | 13974460000162 | RANNY CLEBSON DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de instalação e restauração de galerias legislativa, conforme consta em nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/06/2016 | 1760.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | valor que se empenha para pagamento referente a serviços prestados non gabinete da presidencia desta casa legisilativa durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/06/2016 | 4200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente aos serviços de locacao de softaware de gestao publica, rel. aos meses de junho e julho do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/06/2016 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | valor que se empenha para pagamento relativo a serviços prestados como contador geral desta casa legislativa corresponde a PCA de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/06/2016 | 950.00 | 00088531856434 | JOSE EDBERTO GOMES DE MELO | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes de junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/06/2016 | 450.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes de junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/06/2016 | 3840.00 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados diversos de vigilante diurno, noturno e motorista desta casa legislativa durante o mes de junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/07/2016 | 64.67 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | valor que ora se empenha para pagamento relativo a tarifas bancarias correspondente ao mes de julho do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/07/2016 | 1400.00 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de motorista desta casa legislativa quando a serviços com diversos funcionarios, durante o mes de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/07/2016 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços contabeis prestados a esta casa legislativa durante o mes de julho do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/07/2016 | 3000.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados como secretario legislativo desta casa durante o mes de julho do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/07/2016 | 3000.00 | 00029236118453 | LIONALDO DOS SANTOS SILVA | valor que ora se empenha para pagamento referente a serviços advocaticios prestados a esta casa legislativa durante o mes de julho do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/07/2016 | 1760.00 | 00039799352487 | MANOEL ORLANDO BENDITO | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados a esta casa legislativa durante o mes de julho do corrente ano, conforme recibo em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a consumo de agua desta casa correspondente ao mes de julho do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/07/2016 | 104.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de telefonia conforme notas ficais em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/07/2016 | 41400.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal vereadores desta casa legislativa referente ao mes de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/07/2016 | 3520.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal funcionarios mes de julho do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/07/2016 | 7400.00 | 00076019411400 | EDSON DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | valor que ora se enpenha para pagamento relativo a serviços comissionados diversos durante o mes de julho do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/07/2016 | 7880.00 | 00010374195455 | ELIVERTON DANTAS DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento referente a serviços comissionados diversos durante o mes de julho do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/07/2016 | 800.00 | 17795655000104 | JACY MENDONÇA ME | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados na divulgação de materias de interesse desta casa legislativa conforme nota fiscal de serviços em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/07/2016 | 2100.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente aos serviços de locacao de softaware de gestao publica, rel. ao mes de julho do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/07/2016 | 850.00 | 00088531856434 | JOSE EDBERTO GOMES DE MELO | valor que se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/07/2016 | 730.00 | 00006595118432 | SEBASTIÃO MEIRELES GOMES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes de julho do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/07/2016 | 800.00 | 19631702000100 | JOSE COSME DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA ESTA CASA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/07/2016 | 723.19 | 10333654000190 | KNET IARVEME INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET DESTA CASA CONFORME NOTAS DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/07/2016 | 1760.00 | 00029640849472 | WELLINGTON ROBERTO ARAUJO MAGALHÃES | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NOTURNA CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/07/2016 | 1004.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que ora se empenha para pagamento relativo a faturas de energia conforme em anexo, durante os meses de maio/junho e julho do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/08/2016 | 41400.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PESSOA VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/08/2016 | 3000.00 | 00029236118453 | LIONALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/08/2016 | 1760.00 | 00075373262404 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPEHHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO GABINETE DA PRESIDENCIA MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/08/2016 | 1760.00 | 00001151289485 | SAMUEL MATIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NOTURNA DESTA CASA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/08/2016 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/08/2016 | 1760.00 | 00008249126408 | MARINES BARBOSA LUIZ FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PRESIDENCIA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/08/2016 | 1900.00 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE FUNIONARIOS DESTA CASA CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/08/2016 | 980.00 | 00088531856434 | JOSE EDBERTO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA CONFORME NOTAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/08/2016 | 880.00 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DESTA CASA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/08/2016 | 7400.00 | 00076019411400 | EDSON DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS COMISSIONADOS NESTA CASA CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/08/2016 | 7880.00 | 00010374195455 | ELIVERTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMISSIONADOS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/08/2016 | 1760.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/08/2016 | 880.00 | 00096530731415 | IVONES PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA LEGISLATIVA NESTA CASA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/08/2016 | 880.00 | 00005655300460 | JANAINA ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA LEGISLATIVA NESTA CASA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/08/2016 | 1400.00 | 17795655000104 | JACY MENDONÇA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/08/2016 | 3520.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal funcionarios desta Casa Legislativa referente ao mes de agosto do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/08/2016 | 5148.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPEHHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME RECIBOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/08/2016 | 6140.00 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS A ESTA CASA LEGISLATRIVA CONFORME RECIBOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/08/2016 | 86.66 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha para pagamento relativo a tarifas de serviços bancarios destca casa ligislativa durante o mes de agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/09/2016 | 3000.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | valor que se empenha para pagamento relativo a serviços de secretario legislativo durante o mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/09/2016 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | valor que se empenha para pagamento de despesas de serviços prestados como contador geral desta Casa Legislativa durante o mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/09/2016 | 3000.00 | 00029236118453 | LIONALDO DOS SANTOS SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de procurador legislativo desta Casa durante o mes de setembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/09/2016 | 286.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de fornecimento de energia eletrica durante o mes de agosto de 2016, conforme fatura em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/09/2016 | 41400.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal vereadores desta Casa Legislativa relativo ao mes de setembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/09/2016 | 3520.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento de despesas relativo a folha de pessoal funcionarios desta casa legislativa durante o mes de setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/09/2016 | 7880.00 | 00010374195455 | ELIVERTON DANTAS DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados diversos a esta Casa Legislativa durante o mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/09/2016 | 7400.00 | 00076019411400 | EDSON DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados diversos a esta Casa Legislativa durante o mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/09/2016 | 930.40 | 17495405000140 | ESQUINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a aquisição de materiais conforme consta na nota fiscal em anexo, destinados a esta casa Legislativa no corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/09/2016 | 880.00 | 00002985603480 | IVANILSON PONTES DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de assessoria parlamentar nesta casa lesgislativa durante o mes de agosto do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/09/2016 | 880.00 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento referente a serviços prestados como vigilante diurno desta casa legislativa durante o mes de setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/09/2016 | 3520.00 | 00001168767431 | LINDEBERG CABRAL BRITO | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados diversos a esta casa legislativa durante os meses de agosto e setembro no exercicio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/09/2016 | 880.00 | 00004336180431 | SERGIO DE ANDRADE SOUZA | valor que ora se empenha para pagamento de despesas por serviços de assessoria parlamentar nesta casa legislativa durante o mes de setembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/09/2016 | 2100.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente aos serviços de locacao de softaware de gestao publica, conforme nota fiscal em anexo durante o exercicio corrente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/09/2016 | 880.00 | 00005655300460 | JANAINA ARAUJO DE FARIAS | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados na asessoria desta casa legislativa durante o mes de agosto do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/09/2016 | 3520.00 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados diversos a esta casa legislativa durante os meses de agosto e setembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/09/2016 | 315.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que ora se empenha para pagamento relativo ao forneciento de energia eletrica desta Casa Legislativa durante o mes de setembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/09/2016 | 192.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de telefonia desta casa legislativa conforme notas em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/09/2016 | 45.72 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | valor que ora se empenha para pagamento relativo a tarifas bancarias durante o mes de setembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/09/2016 | 1760.00 | 00043712410425 | PAULO LINO DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados na assessoria parlamentar durante os meses de agosto e setembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/10/2016 | 880.00 | 00099293544415 | JOÃO JOSÉ DA SILVA | valor que se empenha para pagamento relativo a serviços prestados nesta casa legislativa durante o mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/10/2016 | 700.00 | 17795655000104 | JACY MENDONÇA ME | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de divulgação de materias de interesse desta Casa Legislativa durante o mes de setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 04/10/2016 | 5280.00 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados diversos a esta casa legislativa durante os meses de setembro e outubro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/10/2016 | 1760.00 | 00071418555487 | ELIENE DE CARVALHO LEITE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA LEGISLATIVA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/10/2016 | 1760.00 | 00001477982485 | LUCIENE LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA LEGISLATIVA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/10/2016 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços contabeis prestados a esta Casa Legislativa referente ao mes de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/10/2016 | 520.00 | 00008645207435 | AMANDA LUIZA DE OLIVEIRA MARTINS | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/10/2016 | 3000.00 | 00029236118453 | LIONALDO DOS SANTOS SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de procurador desta casa legislativa referente ao mes de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/10/2016 | 1800.00 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de motorista no transporte de funcionarios desta casa legislativa quando a serviço da mesma, conforme recibos em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/10/2016 | 300.00 | 13629313000155 | JV INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/10/2016 | 41400.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/10/2016 | 900.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de divulgação de materias de interesse desta casa legislativa conforme nota fical de serviços em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/10/2016 | 2448.37 | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a aquisição de materiais diversos de expediente destinados a esta casa legislativa conforme nota fiscal em anes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/10/2016 | 880.00 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de assessoria legislativa durante o mes dde outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/10/2016 | 630.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/10/2016 | 710.00 | 00020294158472 | FRANCISCO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE OUTURBO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/10/2016 | 3000.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE SECRETARIO LEGISLATIVO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/10/2016 | 1760.00 | 00058063099400 | WALTER GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ´PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/10/2016 | 1760.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTURBO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/10/2016 | 6100.00 | 00076019411400 | EDSON DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/10/2016 | 7880.00 | 00010374195455 | ELIVERTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/10/2016 | 2100.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente aos serviços de locacao de softaware de gestao publica, conforme nota fiscal em anexo, destinado a essa casa legislativa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/10/2016 | 3520.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal funcionarios desta casa legislativa durante o mes de outubro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/10/2016 | 45.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços bancarios correspondente ao mes de outubro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/10/2016 | 662.42 | 10333654000190 | KNET IARVEME INFORMATICA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de telecomunicações de internet conforme nota em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/10/2016 | 880.00 | 00039799352487 | MANOEL ORLANDO BENDITO | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestadoa na secretaria legislativa durante o mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/10/2016 | 680.00 | 00088531856434 | JOSE EDBERTO GOMES DE MELO | valor que ora se empenha para pagamento relativo a resarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes de outubro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/11/2016 | 3000.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | valor referente a serviços prestados como secretario legislativo desta Casa durante o mes de novembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de motorista desta casa legislativo transportando servidores em varias cidades durante o mes de novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/11/2016 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados como contador geral desta casa legislativa durante o mes de novembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/11/2016 | 3000.00 | 00029236118453 | LIONALDO DOS SANTOS SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados como procurador geral desta casa legislativa referente ao mes de novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/11/2016 | 700.00 | 17795655000104 | JACY MENDONÇA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/11/2016 | 1760.00 | 00006775802404 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOGABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/11/2016 | 880.00 | 00075373262404 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO GABINETE DA PRESIDENCIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/11/2016 | 29.84 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços bancarios durante o mes de novembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/11/2016 | 1760.00 | 00023763060430 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/11/2016 | 1760.00 | 00006803516474 | JOSINEIDE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DA VICE PRESIDENCIA DESTA CASA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/11/2016 | 41400.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA PESSOAL VEREADORES MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/11/2016 | 6100.00 | 00076019411400 | EDSON DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS COMISSIONADOS DIVERSOS NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/11/2016 | 7880.00 | 00010374195455 | ELIVERTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS COMISSIONADOS DIVERSOS NESTA CASA LGISLATIVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/11/2016 | 5968.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/11/2016 | 7920.00 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/11/2016 | 6300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente aos serviços de locacao de softaware de gestao publica, rel. aos meses de agosto, setembro e outubro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/11/2016 | 880.00 | 00029640849472 | WELLINGTON ROBERTO ARAUJO MAGALHÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANGTE NOTURNO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/11/2016 | 1760.00 | 00002467559467 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO GABINETE DA VICE PRESIDENCIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/11/2016 | 878.00 | 19631702000100 | JOSE COSME DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/11/2016 | 670.70 | 17495405000140 | ESQUINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/11/2016 | 800.00 | 17795655000104 | JACY MENDONÇA ME | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de divulgação de materias de interesse desta casa legislativa conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/11/2016 | 400.00 | 00001876965436 | JOSE ANTONIO DANTAS | valor que ora se empenha para pagamento referente a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes de novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/11/2016 | 880.00 | 00005477612444 | WELLINGTON ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/11/2016 | 5500.00 | 24544987000173 | JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO | vlr que se empenha para pagamento referente aquisiçãode dois ar-condicionados conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/11/2016 | 3520.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/12/2016 | 490.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de fornecimento de energia eletrica conforme fatura em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/12/2016 | 880.00 | 00007568379442 | MARCELO FELIX CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/12/2016 | 1760.00 | 00091780179472 | CLECIA QUEIROZ CAMPOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/12/2016 | 1760.00 | 00044735987487 | MARIANO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORRIA PARLAMENTAR DESTA CASA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/12/2016 | 2030.00 | 19631702000100 | JOSE COSME DE OLIVEIRA FILHO | valor que ora se empenha para pagamento relativo ao fornecimento de mercadorias diversas destinadas a esta casa legislativa conforme nota em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/12/2016 | 41400.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/12/2016 | 1200.00 | 22119718000134 | Word Frio Climatizaçao | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de manutenção corretiva e trocas de capacitores, cargas termica nos arcndicionados desta casa legislativa conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/12/2016 | 3978.00 | 00007120360400 | HALANA FARIAS SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo ao fornecimento de salgados e outros serviços para o cerimonial desta Casa Legislativa, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/12/2016 | 720.00 | 00020294158472 | FRANCISCO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFOME NOTAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/12/2016 | 680.00 | 00001876965436 | JOSE ANTONIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/12/2016 | 880.00 | 00002467559467 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE GABINETE NESTA CASA LEGISLATVIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/12/2016 | 1400.00 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados como motorista desta casa legislativa tansportando funcionarios a diversos locais de trabalho durante o mes de dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/12/2016 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços contabeis prestados a esta casa legikslativa durante o mes de dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/12/2016 | 880.00 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de vigilante diurno desta casa legislativa durante o mes de dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/12/2016 | 674.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica durante o periodo de outubro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/12/2016 | 880.00 | 00000021777497 | LUIS MANOEL DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de Assessoria Legislativa desta Casa durante o mes de dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/12/2016 | 454.15 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/12/2016 | 6100.00 | 00076019411400 | EDSON DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de comissionados desta casa legislativa durante o mes de dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/12/2016 | 7880.00 | 00010374195455 | ELIVERTON DANTAS DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados comissionados referente ao mes de dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/12/2016 | 6100.00 | 00076019411400 | EDSON DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | valor que ora se empenha para pagamento relativo ao 13 salario de prestadores de serviços comissionados conforme anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/12/2016 | 7880.00 | 00010374195455 | ELIVERTON DANTAS DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo ao 13 salario de prestadores de serviços desta casa legislativa conforme anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/12/2016 | 3520.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal funcionarios referente ao 13 salario 2016, conforme anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/12/2016 | 2640.00 | 00065775384415 | ADRIANO CELSON MIRANDA DE MELO E OUTROS | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de Assessoria de Gabinete desta casa legislativa durante os meses de setembro/outubro e novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/12/2016 | 910.00 | 00006207840402 | NOBERTO DE PAIVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa conforme anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/12/2016 | 900.00 | 17795655000104 | JACY MENDONÇA ME | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de divulgação de materias de interesse desta casa legislativa conforme nota em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/12/2016 | 1760.00 | 00096530731415 | IVONES PONTES DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de assessoria parlamentar desta casa legislativa durante os meses de novembro e dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/12/2016 | 3000.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | valor que ora se empenha para pagamento referente a serviços prestados de secretario legislativo durante o mes de dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/12/2016 | 3000.00 | 00029236118453 | LIONALDO DOS SANTOS SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados como Procurador desta Casa Legislativa durante o mes de dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/12/2016 | 880.00 | 00039799352487 | MANOEL ORLANDO BENDITO | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados na secretaria legislativa desta Casa durante o mes de dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/12/2016 | 344.75 | 75315333014673 | ATACADÃO S. A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ESCA CASA LEGILATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/12/2016 | 1200.00 | 00005188037408 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO INLOCO, MEMORIA DE CALCULO, ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA E RELATORIO FOTOGRAFICO NA REFORMA DA CAMARA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/12/2016 | 1760.00 | 00001049381459 | IVANILDO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE GABINETE DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/12/2016 | 783.00 | 10333654000190 | KNET IARVEME INFORMATICA | valor que ora se empenha para pagamento referente a serviços de internet conforme notas e fatura em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/12/2016 | 1500.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/12/2016 | 1275.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CERIMONIAL DE DIPLOMAÇÃO DOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA COFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/12/2016 | 4200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente aos serviços de locacao de softaware de gestao publica, rel. aos meses de novembro e dezembro do ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/12/2016 | 1700.00 | 13629313000155 | JV INFORMATICA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a prestação de serviços conforme consta em nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/12/2016 | 2640.00 | 00010721239404 | HIGOR FERNANDO MIRANDA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/12/2016 | 6800.00 | 13974460000162 | RANNY CLEBSON DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento referente a confecção e impressão de titulos em inox e kits para parlamentares desta casa legislativa, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/12/2016 | 6150.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de locação de transportes para esta casa legislativa conforme notas em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/12/2016 | 20758.64 | 29979036000140 | INSS | valor que ora se empenha para pagamento referente ao recolhimento de INSS relativo aos meses de setembro/outubro/novembro e 13 salario, conforme guias em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/12/2016 | 3520.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor referente a folha de pessoal funcionarios, correspondente ao pagamento de 13 salario 2016, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/12/2016 | 116.41 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | valor que ora se empenha para pagamento referente a tarifas de serviços bancarios durante o mes de dezembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/12/2016 | 525.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa em diversos locais de trabalho | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/12/2016 | 944.00 | 00088531856434 | JOSE EDBERTO GOMES DE MELO | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviços desta casa legislativa em diversos locais de trabalho | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/12/2016 | 715.00 | 00020294158472 | FRANCISCO ANTONIO | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a werviço desta casa conforme notas em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/12/2016 | 705.00 | 00073347590449 | ISRAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa conforme notas em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/12/2016 | 820.00 | 00013192523468 | REGINALDO CONSTANTINO DE LIMA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legslativa durante o mes de dezembro do correne ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/12/2016 | 940.00 | 00002887378490 | SANDRO ARGEMIRO DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa conforme notas em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/12/2016 | 371.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que ora se empenha para pagamento relativo a fornecimento de energia eletrica desta casa legislativa conforme fatura em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/12/2016 | 7280.00 | 00005477612444 | WELLINGTON ANTONIO DE SOUZA | valor que ora se empenha para pagamentos de serviços prestados diversos nesta casa legislativa durante o mes de dezembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024