| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para pagamento correspondente a hospedagem de site institucional deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 36000.00 | 03411185000115 | CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS | Importancia Estimativa que se empenha para pagamento da folha de servidores comissionados deste Poder Legislativo, referente ao periodo de janeiro a dezembro do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 344000.00 | 03411185000115 | CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS | Importancia Estimativa que se empenha para pagamento da folha de Vereadores deste Poder Legislativo, referente ao período de janeiro a dezembro do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 95000.00 | 29979036016306 | I N S S | Importancia que se empenha para atender o pagamento da contribuição previdenciária, parte da empresa, dos Vereadores, e Servidores e Prestadores de Serviços, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender o pagamento das faturas de consumo de energia elétrica do prédio da Câmara Municipal, durante o exercício de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 3400.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender o pagamento das faturas da linha telefonica fixa, do predio da Câmara Municipal, durante o exercício de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 850.00 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000007 | 08/01/2016 | 30000.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | Importancia que se empenha para atender o pagamento pelos serviços de assessoramento e consultoria juridica prestados a Câmara Municipal, relativo ao periodo de Janeiro a Dezembro do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000008 | 08/01/2016 | 32400.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2016 | 150.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 13/01/2016 | 100.00 | 00005099163416 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DE TESOUREIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2016, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2016 | 180.00 | 00003814434420 | FABIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender o pagamento de uma diaria para o presidente da camara ,por uma viagem com destino a cidade de campina grande -PB, no dia 21 de janeiro 2016, para tratar de assuntos de interesse desta camara municipal junto a Assessoria Jurídica,conforme req.de diaria,anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 27/01/2016 | 70.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 01/02/2016 | 360.00 | 00003814434420 | FABIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender o pagamento de 02 (duas) diarias para o presidente da camara ,por uma viagem com destino a cidade de João Pessoa -PB, no dia 01 de fevereiro 2016 e 03 de fevereiro de 2016, para participar de reunião junto ao TCE etratar de assuntos de interesse desta camara municipal junto a Assessoria Contábil, respectivamente, conforme req.de diaria,anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/02/2016 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/02/2016 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 19/02/2016 | 70.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/03/2016 | 904.78 | 11483520000119 | CHICO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo fornecimento das mercadorias , destinadas a manutenção das atividades da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/03/2016 | 500.00 | 17772345000166 | JOSE GABRIEL NETO | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO PJ A-3 TOKEN, DESTINADO A CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/03/2016 | 339.75 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/03/2016 | 600.00 | 03644362000103 | ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/03/2016 | 360.00 | 00003814434420 | FABIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender o pagamento de 02 (duas) diarias para o presidente da camara ,por uma viagem com destino a cidade de Campina Grande -PB, no dia 09 de março 2016 e a Sumé em 11 de março de 2016, para realizar compras e levar documentos a agencia bancária, respectivamente, conforme req.de diaria,anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/03/2016 | 100.00 | 00005099163416 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DE TESOUREIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, NO DIA 04 DE MARÇO, PARA REALIZAR COMPRAS PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 15/03/2016 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/04/2016 | 360.00 | 00003814434420 | FABIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender o pagamento de 02 (duas) diarias para o presidente da camara ,por uma viagem com destino a cidade de MONTEIRO -PB, no dia 12 de abril 2016 e a SUMÉ-PB em 05 de abril de 2016, para protocolar documento na Procuradoria da República e Banco do Brasil S/A, respectivamente, conforme req.de diaria,anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/04/2016 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/04/2016 | 600.00 | 03644362000103 | ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR E ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/04/2016 | 70.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/04/2016 | 50.00 | 13484796000147 | FABIO ALVES GRACIANO | Valor que se empenha para pagamento correspondente a elboração de arte e impressão em material destinado a cerimonia de titulo de cidadão, realizada por este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/05/2016 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/05/2016 | 600.00 | 03644362000103 | ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR E ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/05/2016 | 180.00 | 00003814434420 | FABIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender o pagamento de uma diaria para o presidente da camara ,por uma viagem com destino a cidade de Monteiro -PB, no dia 27 de maio 2016, para tratar de assuntos de interesse desta camara municipal junto a fornecedor de placa indicativa da Câmara,conforme req.de diaria,anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Aquisição de Equipamentos e Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/05/2016 | 720.00 | 22583796000195 | RODRIGO LEAL DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento correspondente a elaboração de placa indicativa destinada a Câmara de Caraúbas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 30/05/2016 | 96.00 | 13298679000199 | AGNAILDA B. AMORIM NEVES | Importancia que se empenha para pagamento correspondente a aquisição de água mineral destinada a Câmara Municipal de Caraúbas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/05/2016 | 300.00 | 17921468000111 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a serviço de sonorização em sessão solene de homenagem a emancipação politica do Municpio, realizada em 05 de maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Aquisição de Equipamentos e Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/06/2016 | 528.00 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento correspondente a compra de bebedouro esmaltec destinado a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Aquisição de Equipamentos e Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/06/2016 | 1279.90 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento correspondente a compra de 01 câmera digital kodak e 01 roteador d-link destinado a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/06/2016 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/06/2016 | 70.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/06/2016 | 31.40 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento correspondente a hospedagem de site institucional deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/06/2016 | 600.00 | 03644362000103 | ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR E ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/06/2016 | 410.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GENUINO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas a pessoas que participaram de audiencia publica neste Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/06/2016 | 1044.00 | 00007789482424 | JOSE JOSEILDO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento correspondente a fornecimento de salgados e refrigerantes destinado a participantes de sessão solene de entrega de titulo de cidadão, nesta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/06/2016 | 360.00 | 00003814434420 | FABIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender o pagamento de 02 (duas) diarias para o Presidente da camara ,por uma viagem com destino a cidade de MONTEIRO -PB, no dia 20 de junho 2016 e a CAMPINA GRANDE-PB em 27 de junho de 2016, para tratar de assunto com o Contador e Advogado deste Poder Poder Legislativo, respectivamente, conforme req.de diaria,anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/06/2016 | 50.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | Valor que se empenha para pagamento correspondente a confeccção de carimbos de madeira, tam 60x35, destinados a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/07/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA | Valor que se empenha para pagamento correspondente a publicação de atos administrativos deste Poder Legislativo Municipal no diário oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/07/2016 | 246.10 | 11483520000119 | CHICO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo fornecimento das mercadorias , destinadas a manutenção das atividades da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/07/2016 | 100.00 | 00005099163416 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA DE TESOUREIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, NO DIA 06 DE JULHO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/07/2016 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/07/2016 | 600.00 | 03644362000103 | ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR E ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/07/2016 | 70.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/07/2016 | 360.00 | 00003814434420 | FABIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender o pagamento de 02 (duas) diarias para o Presidente da camara ,por uma viagem com destino a cidade de MONTEIRO -PB, nos dias 06 e 22 de julho 2016, para tratar de assunto junto ao Ministério Público e Procuradoria da República, respectivamente, conforme req.de diaria,anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/07/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA | Valor que se empenha para pagamento correspondente a publicação de atos administrativos deste Poder Legislativo Municipal no diário oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/08/2016 | 30.80 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento correspondente a hospedagem de site institucional deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/08/2016 | 550.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento correspondente a serviço de supervisão e acompanhamento do processo de pregão presencial 01/2016, realizado por essa câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/08/2016 | 1200.00 | 24145944000115 | GILBERTO CLEMENTE INSTALAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento correspondente a serviços de instalação de 03 (três) ar condiconado na câmara de Vereadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Aquisição de Equipamentos e Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000056 | 08/08/2016 | 5727.00 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento correspondente a aquisição de ar condicinados destinados as dependencias desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/08/2016 | 600.00 | 03644362000103 | ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR E ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/08/2016 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/08/2016 | 70.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/08/2016 | 29.90 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento correspondente a hospedagem de site institucional deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/08/2016 | 132.00 | 13484796000147 | FABIO ALVES GRACIANO | Valor que se empenha para pagamento correspondente a serviço de impressão de processos desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/09/2016 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/09/2016 | 600.00 | 03644362000103 | ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR E ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/09/2016 | 70.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/09/2016 | 29.90 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento correspondente a hospedagem de site institucional deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/09/2016 | 180.00 | 00003814434420 | FABIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender o pagamento de uma diaria para o presidente da camara ,por uma viagem com destino a cidade de Monteiro -PB, no dia 27 de setembro de 2016, para tratar de assuntos de interesse desta camara municipal junto a fornecedor de placa indicativa da Câmara,conforme req.de diaria,anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/09/2016 | 10.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/10/2016 | 205.00 | 09147418000109 | JAQUELINE SANTOS NEVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/10/2016 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/10/2016 | 70.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/10/2016 | 8.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/10/2016 | 360.00 | 00003814434420 | FABIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender o pagamento de 02 (duas) diarias para o Presidente da camara ,por uma viagem com destino a cidade de MONTEIRO -PB e CAMPINA GRANDE-PB, nos dias 24 e 26 de outubro 2016, para tratar de assunto junto ao Assessor jurídico e Contador (LEI SUBSIDIOS, LOA E LDO), respectivamente, conforme req.de diaria,anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/10/2016 | 600.00 | 03644362000103 | ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR E ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/11/2016 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/11/2016 | 3520.00 | 03411185000115 | CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS | Importancia que se empenha para pagamento correspondente a folha dos servidores comissionados, referente ao mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/11/2016 | 70.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/11/2016 | 17.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/11/2016 | 600.00 | 03644362000103 | ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR E ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/11/2016 | 40.07 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento correspondente a hospedagem de site institucional deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/12/2016 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/12/2016 | 3520.00 | 03411185000115 | CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS | Importancia que se empenha para pagamento correspondente a folha dos servidores comissionados, referente ao mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/12/2016 | 3446.66 | 03411185000115 | CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS | Importancia que se empenha para pagamento correspondente a folha dos servidores comissionados, referente ao mês de 13 Salário do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/12/2016 | 31000.00 | 03411185000115 | CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS | Importancia que se empenha para pagamento da folha de Vereadores deste Poder Legislativo, referente ao mês de dezembro do ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/12/2016 | 600.00 | 03644362000103 | ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR E ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/12/2016 | 3000.00 | 00064567729404 | EMANNUEL ROSSANO DE FARIAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTORIA NA CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SITE INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/12/2016 | 96.00 | 13298679000199 | AGNAILDA B. AMORIM NEVES | Importancia que se empenha para pagamento correspondente a fornecimento de água mineral para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/12/2016 | 70.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/12/2016 | 40.07 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento correspondente a hospedagem de site institucional deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/12/2016 | 626.64 | 00007789482424 | JOSE JOSEILDO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento correspondente a fornecimento de salgados e refrigerantes destinado a participantes de audiência pública, nesta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Processo Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/12/2016 | 25.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 92
Última atualização: 11/06/2024