| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de retelhamento, limpeza de caixa dagua e limpeza de mato na area externa da câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 12/01/2016 | 166.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a despesa com fornecimento de energia, relativo ao mês de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 18/01/2016 | 29.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a despesa com tarifa bancária, conforme o extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2016 | 22500.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Subsidios de vereadores,relativos ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2016 | 7602.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com vencimentos de funcinários comissionados, relativos ao mês de Janeirode 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2016 | 2640.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha para fazer face a despesa com os vencimentos dos funcionarios efetivos, relativo ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2016 | 521.52 | 03823292000150 | NILSON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com gêneros de alimentação e materiais de limpeza, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000007 | 20/01/2016 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com Serviços contábeis prestados no mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com serviço de Licença de Uso ( locação ) de sistema de Informática, relativo ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2016 | 7203.24 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Guia de Previdência Socia - GPS, relativo ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2016 | 600.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | prestação de serviços de assessoria técnica especializada na área adm. e consultoria especializada junto á comissão permanente de licitação para a CM de Capim. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2016 | 650.00 | 00080621317420 | FABIO DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas de serviços prestados na confecção e/ou locação de sistema de folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2016 | 2700.00 | 00002442271443 | MOACYR TAVARES ROLIM NETO | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com a prestação de serviços de Assessoria juridica para a CM deste Municipio, conforme contrato assinado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2016 | 252.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTE LOGISTAS DE JOAO PESSOA | fornecimento de certificado digital e-CNPJ A3 + Cartão com validade de 3 anos, destinado a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/01/2016 | 252.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTE LOGISTAS DE JOAO PESSOA | fornecimento de certificado digital e-CNPJ A3 + Cartão com validade de 3 anos, destinado a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 27/01/2016 | 1224.80 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO | Valor que se empemha para fazer face ás despesas com aquisição de materiais de construções diversos, para manutenção desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 29/01/2016 | 650.00 | 00003341311467 | ELIZANGELA CRUZ DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com prestação de serviços na manutenção e atualização do site da Câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/02/2016 | 660.00 | 00008813910428 | WILAMIS PEREIRA DE LIMA | Valor que se emepnha para fazer face ás despesa com serviços relativos a 5 viagens para Mamanguape para resolver assuntos com o contador e rede bancarias, e 3 viagens João Pessoa sendo duas CDL e uma para GBOEX, para tratar de assuntos de interesse dessaEdilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/02/2016 | 171.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesa com energia eletrica, relativo ao mês de Fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 15/02/2016 | 99.80 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | valor que se empenha para fazer face ás despesa com o fornecimento de internet, relativo ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 18/02/2016 | 660.00 | 00004205836457 | MARCIO DE FIGUEIREDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ás despesa com execução de serviços de digitalização do balancete de 2015 e licitações de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/02/2016 | 22500.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha para fazer face ás despesa com subsidios dos Vereadores, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/02/2016 | 2992.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios efetivos, relativos ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/02/2016 | 9344.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha para fazer face ás despesa com os vencimentos dos funcionarios comissionados, relativo ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/02/2016 | 7663.92 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com a Guia de Previdência Socia - GPS, relativo ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/02/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com serviço de Licença de Uso ( locação ) de sistema de Informática, relativo ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000028 | 19/02/2016 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com serviços contábeis, relativo ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/02/2016 | 650.00 | 00003341311467 | ELIZANGELA CRUZ DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesa de prestação de serviços na manutenção e atualização do site desta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/02/2016 | 650.00 | 00080621317420 | FABIO DO NASCIMENTO DIAS | valor que se empenha para fazer face ás despesas com serviços prestação na confecção e/ou locação de sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 22/02/2016 | 2700.00 | 00002442271443 | MOACYR TAVARES ROLIM NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com serviços técnicos especializados em advocacia para esta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/02/2016 | 300.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha para fazer fase com as despesa com divulgação de atos e ações da CM Municipal de Capim, relativo ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 26/02/2016 | 480.00 | 00007470212442 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com prestação de serviços no retelhamento do prédio da Câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/03/2016 | 400.00 | 00007146532410 | FELIPE FRANÇA DA SILVA | Referente prestação de serviços profissionais na cobertura da primeira sessão deste período legislativo nesta casa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/03/2016 | 190.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIZ DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha em fazer face com aquisição de materias de expediente diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/03/2016 | 195.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com as despesa com energia eletrica, relativo ao mês de março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/03/2016 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | valor que se empenha para fazer face ás despesa com o fornecimento de internet, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/03/2016 | 300.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha para fazer fase com as despesa com divulgação de atos e ações da CM Municipal de Capim, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000038 | 18/03/2016 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com serviços contábeis, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/03/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com serviço de Licença de Uso ( locação ) de sistema de Informática, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/03/2016 | 22500.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha para fazer face ás despesa com os subsidios dos vereadores, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/03/2016 | 9344.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha para fazer face ás despesa com os vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/03/2016 | 2992.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios efetivos, relativos ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/03/2016 | 1050.00 | 35428044000100 | JOSE EDILSON MONTEIRO DE FREITAS | Despesa com aquisição de uma IMPRESSORA EPSON L365 ECO TANQ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/03/2016 | 492.69 | 19012011000110 | MARIA BETANIA FERNANDES DE MELO - ME | Despesa com aquisição de materias de consumo diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/03/2016 | 650.00 | 00080621317420 | FABIO DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com serviços prestação na confecção e/ou locação de sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/03/2016 | 650.00 | 00003341311467 | ELIZANGELA CRUZ DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesa de prestação de serviços na manutenção e atualização do site desta Edilidade, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/03/2016 | 7663.92 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com a Guia de Previdência Socia - GPS, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/03/2016 | 400.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | Despesas com aquisição de 01(um) controle Ventilador ROTAT BIVOLT e 01(um) Ventilador MAGNES 3PLQ 220 V BCO C3V. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/04/2016 | 1700.00 | 00003899749430 | ADRIANO BELASMINO DA SILVA | Locação de veiculo tipo passeio, combustível gasolina/alcool, de placa OEV 7360/PB, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/04/2016 | 184.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa com energia eletrica, relativo ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/04/2016 | 809.98 | 10547010000103 | LIMA E SILVA PETROLEO LTDA | Despesa que se empenha, para fazer face com aquisição de combustível. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/04/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face á despesa com serviço de Licença de Uso ( locação ) de sistema de Informática, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/04/2016 | 300.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Despesa com divulgação de atos e ações da Câmara Municipal de Capim, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000053 | 20/04/2016 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços contábeis, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/04/2016 | 22500.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidios dos vereadores, relativos ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/04/2016 | 6900.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimnetos de funcionarios comissionados, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/04/2016 | 2992.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimnetos de funcionarios efetivos, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/04/2016 | 7126.24 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Despesas com a Guia de Previdência Social - GPS, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/04/2016 | 1700.00 | 00003899749430 | ADRIANO BELASMINO DA SILVA | Locação de veiculo tipo passeio, combustível gasolina/alcool, de placa OEV 7360/PB, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/04/2016 | 600.00 | 00004205836457 | MARCIO DE FIGUEIREDO FERREIRA | Despesa com execução de serviços de digitalização do balancete relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/04/2016 | 650.00 | 00080621317420 | FABIO DO NASCIMENTO DIAS | Despesas na confecção e/ou locação de sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/04/2016 | 650.00 | 00003341311467 | ELIZANGELA CRUZ DE LIMA | Despesa com prestação de serviços na manutenção e atualização do site desta Edilidade, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/05/2016 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | valor que se empenha para fazer face ás despesa com o fornecimento de internet, relativo ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/05/2016 | 750.00 | 00004720560423 | Cecilio Ramos Batista | Valor que se empenha para fazer as despesas com serviços prestados na gravação e reprodução em midia e fotos das sessões legislativas, relativo ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/05/2016 | 750.00 | 00004327779466 | Dijaci Alfeu da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com assessoria de comunicação a este poder legislativo ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/05/2016 | 490.00 | 00568160000131 | Maria Jose da Silva | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de bandeiras, sendo 1 do Brasil, 1da Paraiba e 1 do municipio de Capim. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/05/2016 | 506.65 | 03823292000150 | NILSON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com gêneros de alimentação e materiais de limpeza, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/05/2016 | 1700.00 | 00005611586490 | Leonardo Mendes de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de acompanhamento da execução, fiscalização e pagamento dos contratos realizados pela CM de Capim, no periodo de Janeiro a Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/05/2016 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | valor que se empenha para fazer face ás despesa com o fornecimento de internet, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/05/2016 | 700.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | prestação de serviços de assessoria técnica especializada na área adm. e consultoria especializada junto á comissão permanente de licitação para a CM de Capim. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/05/2016 | 167.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesa com energia eletrica, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/05/2016 | 670.00 | 10547010000103 | LIMA E SILVA PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa que se empenha, para fazer face com aquisição de combustível. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/05/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face á despesa com serviço de Licença de Uso ( locação ) de sistema de Informática, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/05/2016 | 650.00 | 00003341311467 | ELIZANGELA CRUZ DE LIMA | Despesa com prestação de serviços na manutenção e atualização do site desta Edilidade, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/05/2016 | 750.00 | 00004720560423 | Cecilio Ramos Batista | Valor que se empenha para fazer as despesas com serviços prestados na gravação e reprodução em midia e fotos das sessões legislativas, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/05/2016 | 750.00 | 00004327779466 | Dijaci Alfeu da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com assessoria de comunicação a este poder legislativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/05/2016 | 650.00 | 00080621317420 | FABIO DO NASCIMENTO DIAS | Despesas na confecção e/ou locação de sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000078 | 19/05/2016 | 2700.00 | 00002442271443 | MOACYR TAVARES ROLIM NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com serviços de assessoria juridica para esta Edilidade, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/05/2016 | 790.00 | 10547010000103 | LIMA E SILVA PETROLEO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa que se empenha, para fazer face com aquisição de combustível. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/05/2016 | 22500.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimento dos vereadores, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/05/2016 | 2992.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios efetivos, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/05/2016 | 6900.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000083 | 20/05/2016 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços contábeis, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/05/2016 | 1700.00 | 00003899749430 | ADRIANO BELASMINO DA SILVA | Locação de veiculo tipo passeio, combustível gasolina/alcool, de placa OEV 7360/PB, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/05/2016 | 6829.24 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Despesas com a Guia de Previdência Social - GPS, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/06/2016 | 300.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Despesa com divulgação de atos e ações da Câmara Municipal de Capim, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/06/2016 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | valor que se empenha para fazer face ás despesa com o fornecimento de internet, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/06/2016 | 650.00 | 00080621317420 | FABIO DO NASCIMENTO DIAS | Despesas na confecção e/ou locação de sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/06/2016 | 300.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Despesa com divulgação de atos e ações da Câmara Municipal de Capim, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/06/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face á despesa com serviço de Licença de Uso ( locação ) de sistema de Informática, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000091 | 20/06/2016 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços contábeis, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/06/2016 | 22500.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Subsidios dos Vereadores, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/06/2016 | 6900.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios comissionados, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/06/2016 | 2992.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios efetivos, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/06/2016 | 6829.24 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Despesas com a Guia de Previdência Social - GPS, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/06/2016 | 1700.00 | 00003899749430 | ADRIANO BELASMINO DA SILVA | Locação de veiculo tipo passeio, combustível gasolina/alcool, de placa OEV 7360/PB, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000097 | 30/06/2016 | 2700.00 | 00002442271443 | MOACYR TAVARES ROLIM NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com serviços de assessoria juridica para esta Edilidade, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/06/2016 | 650.00 | 00003341311467 | ELIZANGELA CRUZ DE LIMA | Despesa com prestação de serviços na manutenção e atualização do site desta Edilidade, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/07/2016 | 173.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesa com energia eletrica, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/07/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face á despesa com serviço de Licença de Uso ( locação ) de sistema de Informática, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/07/2016 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | valor que se empenha para fazer face ás despesa com o fornecimento de internet, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/07/2016 | 7780.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios comissionados, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/07/2016 | 2992.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios efetivos, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/07/2016 | 22500.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos Vereadores, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000105 | 20/07/2016 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços contábeis, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/07/2016 | 650.00 | 00003341311467 | ELIZANGELA CRUZ DE LIMA | Despesa com prestação de serviços na manutenção e atualização do site desta Edilidade, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000107 | 21/07/2016 | 2700.00 | 00002442271443 | MOACYR TAVARES ROLIM NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com serviços de assessoria juridica para esta Edilidade, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/07/2016 | 650.00 | 00080621317420 | FABIO DO NASCIMENTO DIAS | Despesas na confecção e/ou locação de sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/07/2016 | 372.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIZ DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha em fazer face com aquisição de materias de expediente diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/07/2016 | 510.93 | 03823292000150 | NILSON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com gêneros de alimentação e materiais de limpeza, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/07/2016 | 1300.00 | 00005200347408 | FRANCISCO DE FREITAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com serviços prestados como pedreiro, realizado nesta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/07/2016 | 7412.84 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Despesas com a Guia de Previdência Social - GPS, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/08/2016 | 155.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face as despesas com comsumo de energia eletrica, relativo ao mês de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/08/2016 | 300.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Despesa com divulgação de atos e ações da Câmara Municipal de Capim, relativo ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/08/2016 | 1250.00 | 00007470212442 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com pintura do predio da Câmara Municipal de Capim. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/08/2016 | 450.00 | 00079902812449 | EDRIZIO VIEIRA DE LIMA | valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de reparo no equipamento de som, bem como fiação, manutenção de fones e mesa de som da Câmara Municipal de Capim. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/08/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face á despesa com serviço de Licença de Uso ( locação ) de sistema de Informática, relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/08/2016 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | valor que se empenha para fazer face ás despesa com o fornecimento de internet, relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/08/2016 | 650.00 | 00080621317420 | FABIO DO NASCIMENTO DIAS | Despesas na confecção e/ou locação de sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000120 | 18/08/2016 | 2700.00 | 00002442271443 | MOACYR TAVARES ROLIM NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com serviços de assessoria juridica para esta Edilidade, relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/08/2016 | 650.00 | 00003341311467 | ELIZANGELA CRUZ DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na manutenção e atualização do site da Câmara deste município, relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000122 | 19/08/2016 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços contábeis, relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/08/2016 | 7780.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de funcionários comissionados, relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/08/2016 | 2992.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de funcionários efetivos, relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/08/2016 | 22500.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com subsídio de vereadores, relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/08/2016 | 3015.60 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO | Valor que se empemha para fazer face ás despesas com aquisição de materiais de construções diversos, para manutenção desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/08/2016 | 7022.84 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Despesas com a Guia de Previdência Social - GPS, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/09/2016 | 300.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Despesa com divulgação de atos e ações da Câmara Municipal de Capim, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/09/2016 | 585.99 | 03823292000150 | NILSON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com gêneros de alimentação e materiais de limpeza, conforme nota fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/09/2016 | 2420.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO ME | Valor que se empenha para fazer face com a despesa de 1 lona medindo 06M X1,20M. com impressão digital e aplicação de verniz, e 1 Toldo estrutura de aluminioe coberto com policarbonato, 250 cm X 180 cm, conforme nota fiscal em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 08/09/2016 | 1850.00 | 08331993000196 | GRÁFICA DUAS IRMÃS | Valor que se empenha para fazer as face com despesa de 200 papel timbrado 1ª via, 200 papel timbrado 2ª via, 20 bloco 15x20, 20 bloci 10x15, 20 bloco interno, 100 envelope tamanho 22 x 35, 100 envelope tamanho 22 x 45, 01 carimbo TRODAT referencia 4913, 01 carimbo TRODAT referencia 4927, carimbo TRODAT referencia 4926, conforme nota fiscal em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/09/2016 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | valor que se empenha para fazer face ás despesa com o fornecimento de internet, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/09/2016 | 650.00 | 00080621317420 | FABIO DO NASCIMENTO DIAS | Despesas na confecção e/ou locação de sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000134 | 20/09/2016 | 2700.00 | 00002442271443 | MOACYR TAVARES ROLIM NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com serviços de assessoria juridica para esta Edilidade, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/09/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face á despesa com serviço de Licença de Uso ( locação ) de sistema de Informática, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000136 | 20/09/2016 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços contábeis, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/09/2016 | 300.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Despesa com divulgação de atos e ações da Câmara Municipal de Capim, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/09/2016 | 22500.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com subsídio de vereadores, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/09/2016 | 7780.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/09/2016 | 2992.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios efetivos, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/09/2016 | 850.00 | 00062955039420 | IVANILDO ANTONIO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de reparo deinstalação hidraulica, troca de fechadura e concerto de portão, desta Edilidade, conforme nota fiscal em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/09/2016 | 1250.00 | 00005611586490 | Leonardo Mendes de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de acompanhamento da execução, fiscalização e pagamento dos contratos realizados pela CM de Capim, no periodo de Junho a Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/09/2016 | 960.00 | 00004205836457 | MARCIO DE FIGUEIREDO FERREIRA | Despesa com execução de serviços de digitalização do balancete relativo ao meses de Abril a Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/09/2016 | 910.00 | 00003899749430 | ADRIANO BELASMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com serviços de viagens para tratar de assuntos do interesse desta Edilidade, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/10/2016 | 7022.84 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Despesas com a Guia de Previdência Social - GPS, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/10/2016 | 169.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face as despesas com comsumo de energia eletrica, relativo ao mês de Agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/10/2016 | 199.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face as despesas com comsumo de energia eletrica, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/10/2016 | 800.00 | 00007470212442 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com serviços de reparo no forro de gesso do teto do predio da Câmara Municipal de Capim. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/10/2016 | 300.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Despesa com divulgação de atos e ações da Câmara Municipal de Capim, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/10/2016 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | valor que se empenha para fazer face ás despesa com o fornecimento de internet, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000151 | 20/10/2016 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços contábeis, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/10/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face á despesa com serviço de Licença de Uso ( locação ) de sistema de Informática, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/10/2016 | 650.00 | 00080621317420 | FABIO DO NASCIMENTO DIAS | Despesas na confecção e/ou locação de sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000154 | 21/10/2016 | 2700.00 | 00002442271443 | MOACYR TAVARES ROLIM NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com serviços de assessoria juridica para esta Edilidade, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/10/2016 | 22500.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos Vereadores, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/10/2016 | 7780.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios comissionados, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/10/2016 | 2992.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios Efetivos, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/10/2016 | 7022.84 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Despesas com a Guia de Previdência Social - GPS, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/11/2016 | 172.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Energia elétrica consumida, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/11/2016 | 262.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer as despesas com materiais de expediente, como: Resma de papel A4 report c/ 500 fls, 4 unidades e Capa para encadernamento, 88 unidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/11/2016 | 650.00 | 00080621317420 | FABIO DO NASCIMENTO DIAS | Referente a serviços prestados na confecção e/ou locação de sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000162 | 17/11/2016 | 2700.00 | 00002442271443 | MOACYR TAVARES ROLIM NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com serviços de assessoria juridica para esta Edilidade, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/11/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face á despesa com serviço de Licença de Uso ( locação ) de sistema de Informática, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000164 | 18/11/2016 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços contábeis, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/11/2016 | 22500.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos Vereadores, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/11/2016 | 1500.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimento do Funcionario Comissionado, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/11/2016 | 2992.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimento do Funcionarios efetivos, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/11/2016 | 2101.67 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com rescisão do contrato de trabalho da funcionaria Camila Galdino da Costa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/11/2016 | 1451.67 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com rescisão do contrato de trabalho do funcionario Fabricio Geortho dos Santos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/11/2016 | 2425.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que empenha para fazer face as despesa com Rescisão de contrato de trabalho da funcionaria Gabriela silva de Andrade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/11/2016 | 982.67 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha para fazer face com rescisão de contrato de trablaho do funcionario Renato Silva de Morais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/11/2016 | 1451.67 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha para fazer face com rescisão de contrato de trablaho do funcionario Edna Cristina Barbosa da Silva | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/11/2016 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | valor que se empenha para fazer face ás despesa com o fornecimento de internet, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/11/2016 | 7492.03 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Despesas com a Guia de Previdência Social - GPS, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/11/2016 | 1950.00 | 19346400000181 | MIRIAM BENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas cpm serviços de buffet no encerramento dos trabalhos legislativos para o bienio 2015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/12/2016 | 161.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com energia elétrica, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/12/2016 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face á despesa com serviço de Licença de Uso ( locação ) de sistema de Informática, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/12/2016 | 650.00 | 00080621317420 | FABIO DO NASCIMENTO DIAS | Referente a serviços prestados na confecção e/ou locação de sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/12/2016 | 49.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empemnha para fazer face a despesas com fornecimento de internet, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/12/2016 | 188.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com consumo de energia elétrica, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/12/2016 | 104.50 | 00288609000108 | JOACIL LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com materiais de expediente, como: 2 Resmas de papel A4 HP, 2 Anote Flix 76X76MM, 1 Arquivo morto PVC caixa, 1 Arquivo morto PVC, 1 Perfurador de papel 10/12 essentials, 2 Capas para encadernação e 1 Resma A4 husky copy. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/12/2016 | 2700.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços contábeis, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/12/2016 | 2800.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o vencimento do Décimo Terceiro dos Funcionários Comissionados, relativo a Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/12/2016 | 3065.33 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o vencimento do Décimo Terceiro dos Funcionários Efetivos, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/12/2016 | 1004.38 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Guia de Previdência Social - GPS do 13º salario, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/12/2016 | 4869.33 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimento dos Funcionários Efetivos, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/12/2016 | 22500.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimentos dos Vereadores, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0000188 | 21/12/2016 | 2700.00 | 00002442271443 | MOACYR TAVARES ROLIM NETO | Valor que se empenha referente aos serviços técnicos especializados e M Advocacia para a Câmara Municipal de Capim, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/12/2016 | 6054.26 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | Despesa com Guia de Previdência Soacial - GPS, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/12/2016 | 1500.00 | 01614188000120 | CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM* | Valor que se empenha para fazer face a despesa com vencimento dos Funcionários Comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/12/2016 | 1180.00 | 00062955039420 | IVANILDO ANTONIO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço de retelhamento, limpeza de caixa dagua e limpeza de mato na area externa da câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 191
Última atualização: 11/06/2024