| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 06/01/2016 | 21.50 | 00000000166677 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 14/01/2016 | 236.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CADA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 22/01/2016 | 30514.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS,SALÁRIOS E QUIQUENIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DESTE PODER LAGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 22/01/2016 | 7.85 | 00000000166677 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR RELATIVO A DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 25/01/2016 | 5366.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DA PARTE PATRONAL REF. COMP. 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 29/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 29/01/2016 | 3200.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | Referente prestação de serviços em contabilidade pública, elaboração da folha de pagamento e alimentação do sagres, envio de GFIP, DIRF, RAIS em janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 29/01/2016 | 3000.00 | 00003297613408 | JAQUES RAMOS VANDERLEY | REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ACESSOR JURÍDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 29/01/2016 | 685.00 | 00009433658485 | JOSE LUCAS SANTANA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL, ATUALIZAÇÃO E BACKUP DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA E-SIC DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 29/01/2016 | 4895.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DA PARTE PATRONAL REF. COMP. 12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/02/2016 | 1800.00 | 00006227884421 | SIMARIO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCUSSÃO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES EXTRA-ORDINARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/02/2016 | 467.16 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA - VIVO-PB | VALOR EMPENHADO PARA SALDAR A DESPESA COM PLANO DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/02/2016 | 133.60 | 07486876000139 | WR LINK TELECON | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇSO DE ACESSO A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/02/2016 | 115.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CADA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 19/02/2016 | 5644.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DA PARTE PATRONAL REF. COMP. 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 19/02/2016 | 30514.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS,SALÁRIOS E QUIQUENIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DESTE PODER LAGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 19/02/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E TICONS EMPRESA DE TECNO DE INFOR & CONSUL LTDA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 22/02/2016 | 229.99 | 07601833000157 | POSTO PEZÃO COM VARJ DE COMB E ALCO E LUBR EM GERA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO LOCADO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 23/02/2016 | 685.00 | 00009433658485 | JOSE LUCAS SANTANA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL, ATUALIZAÇÃO E BACKUP DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA E-SIC DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 23/02/2016 | 3500.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | Referente prestação de serviços em contabilidade pública, elaboração da folha de pagamento e alimentação do SAGRES em fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 23/02/2016 | 3000.00 | 00003297613408 | JAQUES RAMOS VANDERLEY | REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ACESSOR JURÍDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 23/02/2016 | 132.64 | 07486876000139 | WR LINK TELECON | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇSO DE ACESSO A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 23/02/2016 | 438.45 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA - VIVO-PB | VALOR EMPENHADO PARA SALDAR A DESPESA COM PLANO DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 24/02/2016 | 635.80 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA - SUPERMERCADO IDEA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUIISIÇÃO PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA CONFORME DOCUMENTO FISCAL ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 25/02/2016 | 1800.00 | 00006227884421 | SIMARIO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCUSSÃO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/02/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/02/2016 | 1765.86 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA - POSTO ARRUDA | REFERENTE AQUISIÇÃO E GASOLINA COMUM DESTINADO AO CARRO LOCADO PELA CAMARA MUNICIPAL EM VIAJENS A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO MUNICPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/02/2016 | 16.90 | 00000000166677 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR RELATIVO A DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/03/2016 | 241.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CADA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/03/2016 | 30514.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS,SALÁRIOS E QUIQUENIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DESTE PODER LAGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO A MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/03/2016 | 5644.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DA PARTE PATRONAL REF. COMP.02/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/03/2016 | 8.45 | 00000000166677 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR RELATIVO A DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/03/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E TICONS EMPRESA DE TECNO DE INFOR & CONSUL LTDA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/03/2016 | 685.00 | 00009433658485 | JOSE LUCAS SANTANA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL, ATUALIZAÇÃO E BACKUP DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA E-SIC DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 23/03/2016 | 1800.00 | 00006227884421 | SIMARIO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOS, LOCUSSÃO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL RALATIVO A MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/03/2016 | 800.00 | 00004425372476 | FRANCISCO DE ASSIS LACERDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE GFIP RALATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/03/2016 | 133.03 | 07486876000139 | WR LINK TELECON | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇSO DE ACESSO A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/04/2016 | 563.49 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA - SUPERMERCADO IDEA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/04/2016 | 800.00 | 00004425372476 | FRANCISCO DE ASSIS LACERDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE GFIP/SFIP RALATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/04/2016 | 924.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA ANGELO - ALMEIDA FOTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TITULOS DE CIDADÃO CAJAZEIRINHENSE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFOME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/04/2016 | 3000.00 | 00003297613408 | JAQUES RAMOS VANDERLEY | REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ACESSOR JURÍDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFOEME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/04/2016 | 2700.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | Referente prestação de serviços em contabilidade pública relativo á março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/04/2016 | 3800.00 | 00005725532429 | IRANILDO FORMIGA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA DIVISÓRIA DE INOX E VIDRO NO PLENARIO DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/04/2016 | 600.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO COMFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/04/2016 | 238.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CADA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/04/2016 | 130.00 | 07486876000139 | WR LINK TELECON | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇSO DE ACESSO A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/04/2016 | 408.78 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA - VIVO-PB | VALOR EMPENHADO PARA SALDAR A DESPESA COM PLANO DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/04/2016 | 450.38 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA - VIVO-PB | VALOR EMPENHADO PARA SALDAR A DESPESA COM PLANO DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/04/2016 | 31314.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS,SALÁRIOS E QUIQUENIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DESTE PODER LAGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO A ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/04/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E TICONS EMPRESA DE TECNO DE INFOR & CONSUL LTDA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/04/2016 | 3782.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DA PARTE PATRONAL REF. COMP. 03/2016, SENDO DEDUZIDO O VALOR DE R$: 1.564,64, RELATIVO A S. FAMÍLIA E SALARIO MATERNIDADE DA SERVIDORA FABIANA NOBREGA SILVA, CONFORME GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/04/2016 | 1800.00 | 00006227884421 | SIMARIO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCUSSÃO E TRANSMISSÃO FOTOS E FILMAGENS DAS SESSÕES ORDINARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL RALATIVO A ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/04/2016 | 8.45 | 00000000166677 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR RELATIVO A DESPESAS COM TAXA BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/04/2016 | 685.00 | 00009433658485 | JOSE LUCAS SANTANA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL, ATUALIZAÇÃO E BACKUP DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA E-SIC DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/04/2016 | 2700.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | Referente prestação de serviços em contabilidade pública, e alimentação do sagres, relativo á abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/04/2016 | 3000.00 | 00003297613408 | JAQUES RAMOS VANDERLEY | REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ACESSOR JURÍDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE ABEIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/05/2016 | 136.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CADA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/05/2016 | 676.80 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | REFERENTE CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO, VELEOPES E FOLHAS PARA CÂMARA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1088 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/05/2016 | 32914.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS,SALÁRIOS E QUIQUENIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DESTE PODER LAGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO A MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/05/2016 | 3946.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DA PARTE PATRONAL REF. COMP. 04/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/05/2016 | 8.45 | 00000000166677 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR RELATIVO A DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A MAIO/2016 CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/05/2016 | 2640.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VÉICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA: MOQ-2743, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO A JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO DE 2016 CONFOME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/05/2016 | 453.23 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA - SUPERMERCADO IDEA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUSIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 27/05/2016 | 92.20 | 14195558000184 | BRASIL WEB HOSTO SOLUCOES PARA WEB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TAXA DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/05/2016 | 685.00 | 00009433658485 | JOSE LUCAS SANTANA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL, ATUALIZAÇÃO E BACKUP DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA E-SIC DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/05/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E TICONS EMPRESA DE TECNO DE INFOR & CONSUL LTDA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/05/2016 | 2700.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | Referente prestação de serviços em contabilidade pública, elaboração da folha de pagamento e alimentação do sagres, relativo A MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/05/2016 | 3000.00 | 00003297613408 | JAQUES RAMOS VANDERLEY | REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ACESSOR JURÍDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/05/2016 | 1800.00 | 00006227884421 | SIMARIO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCUSSÃO E TRANSMISSÃO, FOTOS E FILMAGEN DAS SESSÕES ORDINARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL RALATIVO A MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/05/2016 | 1760.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VÉICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA: MOQ-2743, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO A ABRIL E MAIO DE 2016 CONFOME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/06/2016 | 66.63 | 07486876000139 | WR LINK TELECON | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇSO DE ACESSO A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/06/2016 | 526.29 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA - SUPERMERCADO IDEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/06/2016 | 161.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CADA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/06/2016 | 593.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DA PARTE PATRONAL REF. DIFERENÇAS DAS COMPETENCIAS FEVEREIRO, MARÇO, AGOSTO E NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/06/2016 | 32914.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS,SALÁRIOS E QUIQUENIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DESTE PODER LAGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO A JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/06/2016 | 5529.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DA PARTE PATRONAL REF. COMP. 05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/06/2016 | 685.00 | 00009433658485 | JOSE LUCAS SANTANA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL, ATUALIZAÇÃO E BACKUP DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA E-SIC DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/06/2016 | 880.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VÉICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA: MOQ-2743, EM DUAS(2) VIAJENS A PATOS E UMA(1) A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/06/2016 | 2700.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | Referente prestação de serviços em contabilidade pública, elaboração da folha de pagamento e alimentação do sagres, relativo á junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/06/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E TICONS EMPRESA DE TECNO DE INFOR & CONSUL LTDA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/06/2016 | 3000.00 | 00003297613408 | JAQUES RAMOS VANDERLEY | REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ACESSOR JURÍDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/06/2016 | 1800.00 | 00006227884421 | SIMARIO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FOTOS, FILMAGENS, LOCUSSÃO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL RALATIVO A JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/06/2016 | 66.52 | 07486876000139 | WR LINK TELECON | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇSO DE ACESSO A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/06/2016 | 25.35 | 00000000166677 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR RELATIVO A DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/07/2016 | 142.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CADA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/07/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E TICONS EMPRESA DE TECNO DE INFOR & CONSUL LTDA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/07/2016 | 5722.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DA PARTE PATRONAL REF. COMP. 06/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/07/2016 | 31902.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS,SALÁRIOS E QUIQUENIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DESTE PODER LAGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO A JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/07/2016 | 1325.60 | 00057656274472 | FRANCISCA MARIA VIEIRA MACHADO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS e 1/3 DE FÉRIAS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/07/2016 | 168.36 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA - VIVO-PB | VALOR EMPENHADO PARA SALDAR A DESPESA COM PLANO DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/07/2016 | 323.88 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA - VIVO-PB | VALOR EMPENHADO PARA SALDAR A DESPESA COM PLANO DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/07/2016 | 1800.00 | 00006227884421 | SIMARIO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, FOTOS E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSITURAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/07/2016 | 519.32 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA - SUPERMERCADO IDEA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/07/2016 | 685.00 | 00009433658485 | JOSE LUCAS SANTANA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL, ATUALIZAÇÃO E BACKUP DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA E-SIC DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/07/2016 | 2700.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | Referente prestação de serviços em contabilidade pública, elaboração da folha de pagamento e alimentação do sagres, relativo á julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/07/2016 | 3000.00 | 00003297613408 | JAQUES RAMOS VANDERLEY | REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ACESSOR JURÍDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/07/2016 | 16.90 | 00000000166677 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR RELATIVO A DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/08/2016 | 125.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO - MASTER VACUO INFORMAT | valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de manutenção em um computador da camara municipal conforme documento fiscal de serviços. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/08/2016 | 66.82 | 07486876000139 | WR LINK TELECON | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇSO DE ACESSO A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/08/2016 | 65.00 | 07486876000139 | WR LINK TELECON | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇSO DE ACESSO A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/08/2016 | 115.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CADA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/08/2016 | 32914.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS,SALÁRIOS E QUIQUENIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DESTE PODER LAGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO A AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/08/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E TICONS EMPRESA DE TECNO DE INFOR & CONSUL LTDA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/08/2016 | 2000.74 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/08/2016 | 685.00 | 00009433658485 | JOSE LUCAS SANTANA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL, ATUALIZAÇÃO E BACKUP DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA E-SIC DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/08/2016 | 8.60 | 00000000166677 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR RELATIVO A DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2016 CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/08/2016 | 2700.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | Referente prestação de serviços em contabilidade pública, elaboração da folha de pagamento e alimentação do sagres, relativo á AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/08/2016 | 3000.00 | 00003297613408 | JAQUES RAMOS VANDERLEY | REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ACESSOR JURÍDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/08/2016 | 1800.00 | 00006227884421 | SIMARIO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, FOTOS E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSITURAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/09/2016 | 158.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CADA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/09/2016 | 31902.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS,SALÁRIOS E QUIQUENIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DESTE PODER LAGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/09/2016 | 1349.33 | 00087323893453 | NATAL GOMES SOUSA | REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DO VIGILANTE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/09/2016 | 2860.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DA PARTE PATRONAL REF. COMP. 07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/09/2016 | 5722.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DA PARTE PATRONAL REF. COMP. 08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000166677 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR RELATIVO A DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2016 CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/09/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E TICONS EMPRESA DE TECNO DE INFOR & CONSUL LTDA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/09/2016 | 685.00 | 00009433658485 | JOSE LUCAS SANTANA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL, ATUALIZAÇÃO E BACKUP DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA E-SIC DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0000125 | 26/09/2016 | 1800.00 | 00006227884421 | SIMARIO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, FOTOS E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSITURAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/09/2016 | 58.50 | 00000000166677 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR RELATIVO A DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/09/2016 | 1212.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA PARA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/09/2016 | 1.71 | 00000000166677 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR RELATIVO A DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 06/10/2016 | 66.67 | 07486876000139 | WR LINK TELECON | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇSO DE ACESSO A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 07/10/2016 | 3000.00 | 00003297613408 | JAQUES RAMOS VANDERLEY | REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ACESSOR JURÍDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/10/2016 | 2700.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | Referente prestação de serviços em contabilidade pública, elaboração da folha de pagamento e alimentação do sagres, relativo á setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/10/2016 | 209.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CADA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/10/2016 | 1001.52 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | valor empenhado para atender ao pagamento de aquisição de materiais de pintura destinados ao predio da camara municipal, conforme nota fical. anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/10/2016 | 1250.00 | 08518040000131 | EMANOEL GOMES FERREIRA- FAST SPEED INFORMÁTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DOS COMPUTADORES E IMPRESORAS DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/10/2016 | 31752.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS,SALÁRIOS E QUIQUENIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DESTE PODER LAGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/10/2016 | 1534.93 | 00003423219432 | FLAVIO ALMEIDA ALVES | REFERENTE PAGAMENTO DO VENCIMENTO E FERIAS DO VIGILANTE DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/10/2016 | 2700.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | Referente prestação de serviços em contabilidade pública, elaboração da folha de pagamento e alimentação do sagres, relativo á outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/10/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E TICONS EMPRESA DE TECNO DE INFOR & CONSUL LTDA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/10/2016 | 3000.00 | 00003297613408 | JAQUES RAMOS VANDERLEY | REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ACESSOR JURÍDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/10/2016 | 5791.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DA PARTE PATRONAL REF. COMP. 09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000166677 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR RELATIVO A DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0000142 | 31/10/2016 | 1800.00 | 00006227884421 | SIMARIO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, FOTOS E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSITURAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/10/2016 | 685.00 | 00009433658485 | JOSE LUCAS SANTANA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL, ATUALIZAÇÃO E BACKUP DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA E-SIC DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/11/2016 | 65.00 | 07486876000139 | WR LINK TELECON | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇSO DE ACESSO A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/11/2016 | 202.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CADA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/11/2016 | 32914.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS,SALÁRIOS E QUIQUENIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DESTE PODER LAGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/11/2016 | 5798.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DA PARTE PATRONAL REF. COMP. 10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022016 | 0000150 | 18/11/2016 | 2700.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | Referente prestação de serviços em contabilidade pública, elaboração da folha de pagamento e alimentação do sagres, relativo Á NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/11/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E TICONS EMPRESA DE TECNO DE INFOR & CONSUL LTDA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0000151 | 20/11/2016 | 1800.00 | 00006227884421 | SIMARIO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, FOTOS E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSITURAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/11/2016 | 664.36 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA - SUPERMERCADO IDEA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012016 | 0000155 | 30/11/2016 | 3000.00 | 00003297613408 | JAQUES RAMOS VANDERLEY | REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ACESSOR JURÍDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/11/2016 | 270.00 | 00012088696474 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA NETO | valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de manutenção no computador da secretaria da camara municipal conforme documento fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/11/2016 | 685.00 | 00009433658485 | JOSE LUCAS SANTANA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL, ATUALIZAÇÃO E BACKUP DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA E-SIC DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/11/2016 | 66.50 | 07486876000139 | WR LINK TELECON | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇSO DE ACESSO A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000166677 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR RELATIVO A DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS EM NOVEMBRO DE 2016 CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/12/2016 | 92.20 | 14195558000184 | BRASIL WEB HOSTO SOLUCOES PARA WEB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TAXA DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 09/12/2016 | 945.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | REFERENTE CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO, ENVELOPES TIMBRADAS E CARIMBOS PARA CÂMARA CONFORME NOTA FISCAL Nº....... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/12/2016 | 428.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CÂMARA CONFORME NOTA FISCAL Nº 668 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/12/2016 | 167.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CADA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/12/2016 | 598.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DA PARTE PATRONAL REF. COMP. 13/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/12/2016 | 5750.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DA PARTE PATRONAL REF. COMP. 11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/12/2016 | 32914.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS,SALÁRIOS E QUIQUENIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DESTE PODER LAGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/12/2016 | 8.60 | 00000000166677 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR RELATIVO A DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012016 | 0000168 | 23/12/2016 | 3000.00 | 00003297613408 | JAQUES RAMOS VANDERLEY | REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ACESSOR JURÍDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/12/2016 | 500.00 | 09196974000167 | E TICONS EMPRESA DE TECNO DE INFOR & CONSUL LTDA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/12/2016 | 685.00 | 00009433658485 | JOSE LUCAS SANTANA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL, ATUALIZAÇÃO E BACKUP DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA E-SIC DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022016 | 0000171 | 23/12/2016 | 2700.00 | 00002475668458 | Francisco Abilio de Souza | Referente prestação de serviços em contabilidade pública, elaboração da folha de pagamento e alimentação do sagres, relativo á DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0000172 | 26/12/2016 | 1800.00 | 00006227884421 | SIMARIO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, FOTOS E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSITURAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/12/2016 | 2904.00 | 01615254000187 | CÂMARA MUNCIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2016 DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTE PODER LAGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/12/2016 | 66.47 | 07486876000139 | WR LINK TELECON | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇSO DE ACESSO A INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. LEGISLATIVAS-Pessoal/Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/12/2016 | 3214.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DA PARTE PATRONAL REF. COMP. 12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A informar | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA CÂMARA - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024