| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DUAS CARGAS DE GÁS E MÃO DE OBRA EM 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0000001 | 18/01/2016 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2016 | 100750.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2016 | 30693.60 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2016 | 16760.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA DIREÇÃO E ASS SUPERIOR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2016 | 21240.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASSESSORIA DE APOIO PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2016 | 29329.68 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASS ESP E APOIO ADM MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 20/01/2016 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SENDO: DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E VÍDEOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO PORTAL E TV DIÁRIO DO SERTÃO (www.diariodosertao.com.br). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 20/01/2016 | 400.00 | 22535510000104 | FRANCISCO KLEBER GOMES QUEIROZ 02007740427 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIVULGAÇÃO EM MÍDIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO BLOG DO "KLEBER GOMES". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2016 | 243.50 | 11093441000100 | ASS DOS VEREADORES ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA AVASP - ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 22/01/2016 | 13.93 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 22/01/2016 | 250.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA IP FIXO SOBRE ONDAS DE RÁDIO DE 2,4 GB COM LINK DE 3 MB, PARA DISPONIBILIDADE DE 128 MB PARA CADA SETOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000012 | 22/01/2016 | 3300.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: ELABORAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000013 | 22/01/2016 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 25/01/2016 | 8324.10 | 12724464000120 | IPAM-INST DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO IPAM PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0000015 | 27/01/2016 | 46.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: ENVELOPES, COLAS E LIVROS DE PONTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000016 | 27/01/2016 | 3258.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 27/01/2016 | 976.00 | 00009851178420 | GERALDO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO E MANUTENÇÃO NO TETO DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 29/01/2016 | 21.19 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2016 | 35296.74 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 29/01/2016 | 1355.20 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 01/02/2016 | 840.00 | 00001563886421 | PABLO DE JESUS MAIA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 01/02/2016 | 1476.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 01/02/2016 | 467.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 01/02/2016 | 264.50 | 17206133000111 | CHARLES ELETRO PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO SENDO: METROS DE CANO 1/4, CANO 3/8, CABO 3/1/5, FITA PVC, ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 01/02/2016 | 788.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 01/02/2016 | 1000.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUZA-FRIO ELETRO REB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 01/02/2016 | 6.13 | 40432544000147 | CLARO S.A. - EMBRATEL (MATRIZ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DE CHAMADAS DE LONGAS DISTÂNCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000028 | 01/02/2016 | 394.08 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 01/02/2016 | 2.53 | 40432544000147 | CLARO S.A. - EMBRATEL (MATRIZ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS (EMBRATEL) DE CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 01/02/2016 | 303.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DO NÚMERO (83) 3531-4432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 01/02/2016 | 343.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000032 | 01/02/2016 | 1506.25 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 01/02/2016 | 437.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DO NÚMERO (83) 3531- 3710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 01/02/2016 | 500.00 | 13713645000113 | VITOR DE ALBUQUERQUE CALDEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BANNER ELETRÔNICO DESTE PODER LEGISLATIVO, NA PÁGINA PRINCIPAL DO BLOG" WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 01/02/2016 | 151.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO NÚMERO (83) 3531- 3710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 02/02/2016 | 2200.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUZA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COQUETEL E DECORAÇÃO PARA SESSÃO ESPECIAL NO PLENÁRIO EDMILSON FEITOSA NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000037 | 02/02/2016 | 497.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: CERTIFICADOS DE TÍTULOS DE CIDADANIA CORES POLICROMIA DE PAPEL LINHO OFÍCIO E ENVELOPES PARA CORRESPONDÊNCIA TIPO CARTA, TRÊS CORES PADRÃO DA CÂMARA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 04/02/2016 | 900.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA-FUNER SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COROAS FUNERÁRIAS ENVIADAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO PARA PARENTES DE PARLAMENTARES E CIDADÃOS CAJAZEIRENSES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 05/02/2016 | 500.00 | 12761023000106 | MOISES RODRIGUES DA SILVA 26210288880 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BANNER ILUSTRATIVO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO SITE DE INFORMAÇÕES BLOGDOFURAO.COM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 12/02/2016 | 4832.45 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: BLOCOS DE PAPEL OFÍCIO TIMBRADO, ENVELOPES BRACOS TIMBRADOS, CERTIFICADOS DE TÍTULOS, CAPAS DE PROCESSO, ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 12/02/2016 | 425.00 | 04801675000190 | GERALDO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE QUADROS EM ALUMÍNIO PARA ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADANIA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 12/02/2016 | 205.00 | 04801675000190 | GERALDO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA BIRÔ DA SALA DA PRESIDÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 12/02/2016 | 444.40 | 09395139000156 | UERISON SARAIVA DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 15/02/2016 | 900.00 | 00039512835487 | MARCOS BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JEOVÁ CAMPOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES COM ASSESSORIA PARLAMENTAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA POPULAÇÃO CAJAZEIRENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 16/02/2016 | 400.00 | 12772335000107 | AC MIDIA & PUBLICIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 19/02/2016 | 400.00 | 22535510000104 | FRANCISCO KLEBER GOMES QUEIROZ 02007740427 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIVULGAÇÃO EM MÍDIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO BLOG DO "KLEBER GOMES". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/02/2016 | 100750.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/02/2016 | 31278.40 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/02/2016 | 20600.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA DIREÇÃO E ASS SUPERIOR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/02/2016 | 23040.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASSESSORIA DE APOIO PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/02/2016 | 35000.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASS ESP E APOIO ADM MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 19/02/2016 | 800.00 | 08771549000191 | QUALITY MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MENSALIDADE DA MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 19/02/2016 | 1200.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO INÍCIO DO 1º PERÍODO ORDINÁRIO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS, CONFORME JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/02/2016 | 243.50 | 11093441000100 | ASS DOS VEREADORES ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA AVASP - ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 22/02/2016 | 320.00 | 00005487762457 | PABLO SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE DATA SHOW PARA SESSÃO SOLENE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 22/02/2016 | 200.00 | 00006245417465 | FRANCISCO DIASSIS GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MANUAL DO HOMEM DO CAMPO (ALMANAQUE DO SERTÃO 2016 E SATE CENTER RÁDIO ASA BRANCA FM JARDINEIRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/02/2016 | 900.00 | 00041433408449 | HUMBERTO DE ABREU PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 22/02/2016 | 250.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA IP FIXO SOBRE ONDAS DE RÁDIO DE 2,4 GB COM LINK DE 3 MB, PARA DISPONIBILIDADE DE 128 MB PARA CADA SETOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 24/02/2016 | 355.00 | 00003759171443 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NO PLENÁRIO DURANTE SESSÕES SOLENES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 24/02/2016 | 1500.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUZA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA SESSÃO ESPECIAL NO PLENÁRIO EDMILSON FEITOSA NESTE PODER LEGISLATIVO, PARA ENTREGA DE TÍTULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 24/02/2016 | 840.00 | 00001563886421 | PABLO DE JESUS MAIA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 26/02/2016 | 15.02 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 26/02/2016 | 500.00 | 12761023000106 | MOISES RODRIGUES DA SILVA 26210288880 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BANNER ILUSTRATIVO E MATÉRIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO SITE DE INFORMAÇÕES BLOGDOFURAO.COM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 26/02/2016 | 800.00 | 13713645000113 | VITOR DE ALBUQUERQUE CALDEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BANNER ELETRÔNICO DESTE PODER LEGISLATIVO, NA PÁGINA PRINCIPAL DO BLOG" WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 26/02/2016 | 3000.00 | 00005240512400 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 26/02/2016 | 600.00 | 18786946000190 | MARIA JULIANA LEVINA SOUZA VERAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E BANNER ILUSTRATIVO, NO SITE "NOVA OPINIÃO", REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 E FEVEREIRO DE 2016. CONFORMEMATÉRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000067 | 29/02/2016 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/02/2016 | 8482.70 | 12724464000120 | IPAM-INST DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO IPAM PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/02/2016 | 37671.90 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/02/2016 | 3131.00 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000071 | 29/02/2016 | 3900.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: ELABORAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 01/03/2016 | 21.44 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0000073 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 01/03/2016 | 129.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DO NÚMERO (83) 3531- 4432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 01/03/2016 | 400.00 | 01646723000125 | JOSE QUEIROGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTAR OS VEREADORES COM DESTINO AO DISTRITO DE ENGENHEIRO ÁVIDOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/03/2016 | 1350.00 | 00002430911418 | ALISSON AMERICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JEOVÁ CAMPOS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM NOSSA ASSESSORIA PARLAMENTAR, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA POPULAÇÃO CAJAZEIRENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 01/03/2016 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SENDO: DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E VÍDEOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO PORTAL E TV DIÁRIO DO SERTÃO (www.diariodosertao.com.br). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/03/2016 | 1800.00 | 00014098407434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO AO GABINETE DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR E GERENTE EXECUTIVO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.CONFORMEDECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/03/2016 | 500.00 | 00025157060459 | FRANCISCA FATIMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000080 | 01/03/2016 | 3098.60 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012015 | 0000081 | 01/03/2016 | 31.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000082 | 01/03/2016 | 2810.33 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000083 | 01/03/2016 | 690.36 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/03/2016 | 900.00 | 00016152506468 | ERIBERTO DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/03/2016 | 4500.00 | 00039512835487 | MARCOS BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR REPRESENTANDO ESTE PODER LEGISLATIVO, NA XIV MARCHA DOS VEREADORES, QUE OCORRERÁ NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES, NA CAPITAL FEDERAL, NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 04/03/2016 | 150.00 | 17598101000109 | FRANCISCO ALVES CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CONVOCAÇÕES E OUTROS ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PROGRAMA "O CALDEIRÃO POLÍTICO" , NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 07/03/2016 | 400.00 | 08575817000108 | JOSE FRANCIALDO PIRES DE ASSIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, REFERENTE A EXPOSIÇÃO DE BANNER, DIVULGAÇÃO DE NOTAS, MATÉRIAS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO, E EXPOSIÇÃO DE BANNER NO "WWW.PORTALCZN.COM.BR" E LINK PARA ACESSO AO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 08/03/2016 | 900.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUZA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA SESSÃO ESPECIAL E ENTREGA DE TÍTULO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 08/03/2016 | 2100.00 | 00009790052480 | PRICILLA APARECIDA PINHEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A COQUETEL SERVIDO DURANTE SESSÃO ESPECIAL E ENTREGA DE TÍTULO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 08/03/2016 | 6400.00 | 13235164000140 | CARLOS ROBERTO PEREIRA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PORTAS DE MADEIRA TIPO SEREJEIRA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 08/03/2016 | 850.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PRETAS E COLORIDAS E TONERS LASERS, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 11/03/2016 | 1700.00 | 07392640000133 | MARIA DAS GRACAS LEITE - ME (KAROL IND. DAS BANDEIRAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAVILHÃO PARA GABINETE COM 03 (TRÊS) MASTROS, 03 (TRÊS) BANDEIRAS MEDINDO 1.13 POR 1.171 m, 03 (TRÊS) ROSETAS, 03 (TRÊS) PONTEIROS E 01 (UMA) BASE, DESTINADOS AO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/03/2016 | 1350.00 | 00039512835487 | MARCOS BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JEOVÁ CAMPOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES COM ASSESSORIA PARLAMENTAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA POPULAÇÃO CAJAZEIRENSE. CONFORME DECLARAÇÃO E COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 14/03/2016 | 999.90 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULT HP OFFIC PRO 8610 E-AIO, DESTINADA À SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 15/03/2016 | 1150.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK UPD PHILCO ARGUS WKS SERIES, DESTINADO À ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 15/03/2016 | 1400.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BANNERS IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO, MEDALHAS RESINADAS COM CAIXAS DE VELUDO E TÍTULOS IMPRESSOS EM VIDROS COM MOLDURA EM INOX, PARA SEREM ENTREGUES POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 16/03/2016 | 1989.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A XEROX (FOTOCÓPIAS) EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0000098 | 16/03/2016 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/03/2016 | 100750.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/03/2016 | 31348.80 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/03/2016 | 20600.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA DIREÇÃO E ASS SUPERIOR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/03/2016 | 23040.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASSESSORIA DE APOIO PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/03/2016 | 35000.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASS ESP E APOIO ADM MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 18/03/2016 | 400.00 | 22535510000104 | FRANCISCO KLEBER GOMES QUEIROZ 02007740427 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIVULGAÇÃO EM MÍDIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO BLOG DO "KLEBER GOMES". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/03/2016 | 243.50 | 11093441000100 | ASS DOS VEREADORES ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA AVASP - ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 18/03/2016 | 3097.20 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: BLOCOS DE PAPEL OFÍCIO TIMBRADO, ENVELOPES BRACOS TIMBRADOS, CERTIFICADOS DE TÍTULOS, CAPAS DE PROTOCOLOS, ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 18/03/2016 | 120.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSERTO DE 06 (SEIS) CADEIRAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 21/03/2016 | 840.00 | 00001563886421 | PABLO DE JESUS MAIA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 21/03/2016 | 640.00 | 00005487762457 | PABLO SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE DATA SHOW PARA SESSÕES SOLENE E ESPECIAL DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 21/03/2016 | 585.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, BACKUP DE ARQUIVOS, CONFIGURAÇÃO DE REDE E LIMPEZA INTERNA EM COMPUTADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/03/2016 | 1350.00 | 00014098407434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 21/03/2016 | 655.00 | 00003759171443 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NO PLENÁRIO DURANTE SESSÕES SOLENES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 21/03/2016 | 1800.00 | 00009790052480 | PRICILLA APARECIDA PINHEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A COQUETEL SERVIDO DURANTE SESSÃO ESPECIAL E ENTREGA DE TÍTULO POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/03/2016 | 1350.00 | 00050048104434 | KLEBER GONCALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 22/03/2016 | 500.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, RECUPERAÇÃO DE DADOS, REMOÇÃO DE VÍRUS, LIMPEZA INTERNA E CONFIGURAÇÃO DE REDE, EM COMPUTADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 23/03/2016 | 15.02 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 24/03/2016 | 2050.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA-FUNER SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COROAS FUNERÁRIAS ENVIADAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO PARA PARENTES DE PARLAMENTARES E CIDADÃOS CAJAZEIRENSES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 24/03/2016 | 800.00 | 13713645000113 | VITOR DE ALBUQUERQUE CALDEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BANNER ELETRÔNICO DESTE PODER LEGISLATIVO, NA PÁGINA PRINCIPAL DO BLOG" WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 24/03/2016 | 200.00 | 00006245417465 | FRANCISCO DIASSIS GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO BOLETIM DA FAMILIA CRISTÃ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 28/03/2016 | 300.00 | 18786946000190 | MARIA JULIANA LEVINA SOUZA VERAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E BANNER ILUSTRATIVO, NO SITE "NOVA OPINIÃO", NO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME MATÉRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 28/03/2016 | 901.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A XEROX (FOTOCÓPIAS) EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 28/03/2016 | 500.00 | 12761023000106 | MOISES RODRIGUES DA SILVA 26210288880 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BANNER ILUSTRATIVO E MATÉRIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO SITE DE INFORMAÇÕES BLOGDOFURAO.COM, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032016 | 0000123 | 28/03/2016 | 3000.00 | 00005240512400 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000124 | 28/03/2016 | 3900.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: ELABORAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000125 | 28/03/2016 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/03/2016 | 8501.79 | 12724464000120 | IPAM-INST DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO IPAM PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/03/2016 | 37764.90 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/03/2016 | 3267.00 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 01/04/2016 | 1000.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUZA-FRIO ELETRO REB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 01/04/2016 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SENDO: DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E VÍDEOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO PORTAL E TV DIÁRIO DO SERTÃO (www.diariodosertao.com.br). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 01/04/2016 | 244.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 DO NÚMERO (83) 3531- 4432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 01/04/2016 | 183.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DO NÚMERO (83) 3531- 4432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 01/04/2016 | 223.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 DO NÚMERO (83) 3531- 3710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 01/04/2016 | 324.00 | 12625684000104 | ANTONIO LEITE PEREIRA 60096241420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE FECHADURA, INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA CADEADO E CÓPIAS DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 01/04/2016 | 150.00 | 17598101000109 | FRANCISCO ALVES CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CONVOCAÇÕES E OUTROS ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO SITE "www.caldeiraodochico.com.br" , NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 01/04/2016 | 1555.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 01/04/2016 | 643.00 | 09395139000156 | UERISON SARAIVA DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E FECHADURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 01/04/2016 | 101.52 | 40432544000147 | CLARO S.A. - EMBRATEL (MATRIZ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS (EMBRATEL) DE CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 01/04/2016 | 1228.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 04/04/2016 | 300.00 | 09175526000187 | DAMIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NA REVISTA DESTAQUE DE Nº 123, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 04/04/2016 | 1400.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUZA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO PLENÁRIO, PARA SESSÕES ESPECIAIS NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 04/04/2016 | 21.91 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/04/2016 | 900.00 | 00064670228404 | FRANCISCO JUCINERIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO AO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PB E COMISSÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DO ESTADO, PROTOCOLAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 11/04/2016 | 850.00 | 04801675000190 | GERALDO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE QUADROS FEITOS PARA ENTREGA DE HONRARIAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 11/04/2016 | 150.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUZA-FRIO ELETRO REB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSERTO DE CONTROLE DE AR CONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 11/04/2016 | 950.00 | 00002587731461 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NAS PORTAS DE VIDRO NA SEDE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/04/2016 | 450.00 | 00001091056480 | ALYSSON DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO AO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, JUNTO AO GABINETE DO CONSELHEIRO NOMINANDO DINIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 13/04/2016 | 90.00 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 14/04/2016 | 957.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0000150 | 18/04/2016 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 18/04/2016 | 900.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUZA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 18/04/2016 | 250.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA IP FIXO SOBRE ONDAS DE RÁDIO DE 2,4 GB COM LINK DE 3 MB, PARA DISPONIBILIDADE DE 128 MB PARA CADA SETOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 18/04/2016 | 840.00 | 00001563886421 | PABLO DE JESUS MAIA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/04/2016 | 1350.00 | 00040373258372 | IVANILDO DUNGA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/, INDO AO DNIT E DER, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS EM PROL DE MELHORIAS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/04/2016 | 100750.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/04/2016 | 31419.20 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/04/2016 | 20600.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA DIREÇÃO E ASS SUPERIOR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/04/2016 | 23040.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASSESSORIA DE APOIO PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/04/2016 | 35000.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASS ESP E APOIO ADM MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/04/2016 | 243.50 | 11093441000100 | ASS DOS VEREADORES ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA AVASP - ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/04/2016 | 4500.00 | 00050048104434 | KLEBER GONCALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, INDO PARTICIPAR E REPRESENTAR ESTE PODER LEGISLATIVO NA XIV MARCHA DOS VEREADORES NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES, ORGANIZADO PELA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/04/2016 | 4500.00 | 00001091056480 | ALYSSON DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, INDO PARTICIPAR E REPRESENTAR ESTE PODER LEGISLATIVO NA XIV MARCHA DOS VEREADORES NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES, ORGANIZADO PELA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0000163 | 20/04/2016 | 3059.55 | 11895653000100 | LEIA COM. DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000164 | 20/04/2016 | 2491.00 | 11895653000100 | LEIA COM. DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 20/04/2016 | 600.00 | 00003759171443 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NO PLENÁRIO DURANTE SESSÕES SOLENES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 20/04/2016 | 400.00 | 22535510000104 | FRANCISCO KLEBER GOMES QUEIROZ 02007740427 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIVULGAÇÃO EM MÍDIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO BLOG DO "KLEBER GOMES". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/04/2016 | 4500.00 | 00002430911418 | ALISSON AMERICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, INDO PARTICIPAR DA XIV MARCHA DOS VEREADORES, PROMOVIDA PELA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 22/04/2016 | 400.00 | 18786946000190 | MARIA JULIANA LEVINA SOUZA VERAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E BANNER ILUSTRATIVO, NO SITE "NOVA OPINIÃO", NO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME MATÉRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 22/04/2016 | 960.00 | 00005487762457 | PABLO SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE DATA SHOW PARA SESSÕES SOLENE E ESPECIAL DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/04/2016 | 1350.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO AO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PB E REPARTIÇÕES DO GOVERNO, TRATAR SOBRE ASSUNTOS QUE DIZEM RESPEITO A ESTE PODER LEGISLATIVO.CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 22/04/2016 | 680.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS HP 950 XL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 22/04/2016 | 452.25 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO: FONTE GM ATX 500 W E PLACA MÃE KRONNUS KR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 22/04/2016 | 17.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 25/04/2016 | 295.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO: PLACA MÃE KRONNUS KR E TINTA KORA HP UNIVERSAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 25/04/2016 | 1450.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULT. EPSON L375 ECO TANK WIFI, DESTINADA À ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 25/04/2016 | 400.00 | 08575817000108 | JOSE FRANCIALDO PIRES DE ASSIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, REFERENTE A EXPOSIÇÃO DE BANNER, DIVULGAÇÃO DE NOTAS, MATÉRIAS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO, E EXPOSIÇÃO DE BANNER NO "WWW.PORTALCZN.COM.BR" E LINK PARA ACESSO AO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 25/04/2016 | 4210.00 | 01843743000196 | F J ALEXANDRE REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E TREINAMENTO PARA CIRCUITO INTERNO DE TV E MONITORAMENTO REMOTO CONTENDO DVR 08 CANAIS, 04 CÂMERAS, FONTE, HD, CABOS,CONECÇÕES E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/04/2016 | 1800.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000179 | 25/04/2016 | 4499.20 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: BLOCOS DE PAPEL OFÍCIO TIMBRADO, ENVELOPES BRANCOS TIMBRADOS, CERTIFICADOS DE TÍTULOS, CAPAS DE PROTOCOLOS, ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 25/04/2016 | 600.00 | 00009851178420 | GERALDO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETELHAMENTO E COLOCAÇÃO DE BICA DE ZINCO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 25/04/2016 | 1008.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAPACITORES, COMPRESSOR 1 HP, MANGUEIRA DE DRENAGEM, PROTETOR TÉRMICO E VÁLVULAS SERV, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDIOCIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 25/04/2016 | 1200.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 26/04/2016 | 265.00 | 08790792000238 | W. MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 26/04/2016 | 800.00 | 13713645000113 | VITOR DE ALBUQUERQUE CALDEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BANNER ELETRÔNICO DESTE PODER LEGISLATIVO, NA PÁGINA PRINCIPAL DO BLOG" WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 26/04/2016 | 50.00 | 08790792000238 | W. MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS 13 KG DESTINADOS MANUTENÇÃO DA COPA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/04/2016 | 8520.89 | 12724464000120 | IPAM-INST DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO IPAM PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000187 | 27/04/2016 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 27/04/2016 | 1800.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A XEROX (FOTOCÓPIAS) EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000189 | 27/04/2016 | 3900.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: ELABORAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 27/04/2016 | 1000.00 | 04801675000190 | GERALDO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE QUADROS PARA ENTREGA DE TÍTULOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032016 | 0000191 | 27/04/2016 | 3000.00 | 00005240512400 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/04/2016 | 1800.00 | 00041433408449 | HUMBERTO DE ABREU PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/04/2016 | 500.00 | 00025157060459 | FRANCISCA FATIMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 28/04/2016 | 500.00 | 12761023000106 | MOISES RODRIGUES DA SILVA 26210288880 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BANNER ILUSTRATIVO E MATÉRIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO SITE DE INFORMAÇÕES BLOGDOFURAO.COM, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/04/2016 | 37649.90 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/04/2016 | 3130.00 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 02/05/2016 | 231.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 DO NÚMERO (83) 3531- 4432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 02/05/2016 | 24.23 | 40432544000147 | CLARO S.A. - EMBRATEL (MATRIZ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DE CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2013, MARÇO/2014 E NOVEMBRO/2014, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 02/05/2016 | 44.18 | 40432544000147 | CLARO S.A. - EMBRATEL (MATRIZ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS (EMBRATEL) DE CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 02/05/2016 | 280.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 DO NÚMERO (83) 3531- 3710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000201 | 02/05/2016 | 1500.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUÍTA, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000202 | 02/05/2016 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUÍTA, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 02/05/2016 | 44.18 | 40432544000147 | CLARO S.A. - EMBRATEL (MATRIZ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS (EMBRATEL) DE CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 02/05/2016 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SENDO: DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E VÍDEOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO PORTAL E TV DIÁRIO DO SERTÃO (www.diariodosertao.com.br). CONFORME MATÉRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/05/2016 | 1700.00 | 00009790052480 | PRICILLA APARECIDA PINHEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DECORAÇÃO E COQUETEL SERVIDO DURANTE SESSÃO ESPECIAL NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/05/2016 | 900.00 | 00002013562446 | LINDBERG LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E REPARTIÇÕES DO GOVERNO, TRATAR SOBRE ASSUNTOS QUE DIZEM RESPEITO A POPULAÇÃO CAJAZEIRENSE RESIDENTES NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 02/05/2016 | 1570.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/05/2016 | 1800.00 | 00014098407434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 03/05/2016 | 21.94 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/05/2016 | 900.00 | 00039512835487 | MARCOS BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 04/05/2016 | 177.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000212 | 04/05/2016 | 1202.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000213 | 04/05/2016 | 5929.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 06/05/2016 | 1900.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA-FUNER SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COROAS FUNERÁRIAS ENVIADAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO A VELÓRIOS DE CIDADÃOS CAJAZEIRENSES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 06/05/2016 | 1714.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATOS DE TINTAS PRETOS E COLORIDOS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 10/05/2016 | 7.84 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/05/2016 | 1800.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO AO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PB E SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO, TRATAR SOBRE ASSUNTOS QUE DIZEM RESPEITO A ESTE PODER LEGISLATIVO.CONFORME COMPROVAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 13/05/2016 | 350.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA - EPP (TROPICAL HOME CENTER) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇAS 850 X3 1/2 CRO E FECHADURAS ZM COPA ROS 962-80 B CR, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 13/05/2016 | 1000.00 | 00003189598444 | DELANIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO ESTADUAL DE POLÍTICA PÚBLICA DE IGUALDADE RACIAL, REPRESENTANDO ESTE PODER LEGISLATIVO E O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS NO CONSELHO ESTADUAL DA IGUALDADE RACIAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 13/05/2016 | 900.00 | 00020304765449 | NILSON LOPES MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO AO TCE- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO GABINETE DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DO ESTADO, PARTICIPANDO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 17/05/2016 | 840.00 | 00001563886421 | PABLO DE JESUS MAIA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0000222 | 18/05/2016 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE MAIO DE 2016, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 18/05/2016 | 17.68 | 40432544000147 | CLARO S.A. - EMBRATEL (MATRIZ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS (EMBRATEL) DE CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/05/2016 | 100750.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/05/2016 | 30116.80 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/05/2016 | 20600.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA DIREÇÃO E ASS SUPERIOR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/05/2016 | 23040.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASSESSORIA DE APOIO PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/05/2016 | 35000.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASS ESP E APOIO ADM MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/05/2016 | 243.50 | 11093441000100 | ASS DOS VEREADORES ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA AVASP - ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 20/05/2016 | 641.00 | 12625684000104 | ANTONIO LEITE PEREIRA 60096241420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES, DESMONTAGEM DE FECHADURA DE ARMÁRIO DE AÇO, CILINDRO NOVO, ABERTURA DE ARMÁRIO EM MÓVEIS, CONSERTO DE PORTA DE VIDRO, CONSERTO DE FECHADURAS, ETC. PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 20/05/2016 | 400.00 | 22535510000104 | FRANCISCO KLEBER GOMES QUEIROZ 02007740427 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIVULGAÇÃO EM MÍDIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO BLOG DO "KLEBER GOMES". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 20/05/2016 | 120.00 | 21138455000148 | DIOGENES BEZERRA PEREIRA 04205595310 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA PARA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DURANTE SESSÃO NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 23/05/2016 | 12.81 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 23/05/2016 | 800.00 | 13713645000113 | VITOR DE ALBUQUERQUE CALDEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BANNER ELETRÔNICO DESTE PODER LEGISLATIVO, NA PÁGINA PRINCIPAL DO BLOG" WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/05/2016 | 1350.00 | 00002430911418 | ALISSON AMERICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ARTUR FILHO, PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A ASSESSORIA DO PARLAMENTAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA POPULAÇÃO CAJAZEIRENSE.CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/05/2016 | 900.00 | 00039512835487 | MARCOS BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000237 | 23/05/2016 | 2390.10 | 11895653000100 | LEIA COM. DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0000238 | 23/05/2016 | 3428.45 | 11895653000100 | LEIA COM. DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 23/05/2016 | 850.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A XEROX (FOTOCÓPIAS) EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 23/05/2016 | 365.00 | 00003759171443 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NO PLENÁRIO DURANTE SESSÕES SOLENES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO | QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 23/05/2016 | 600.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAMISETAS DE FIBRA SINTÉTICA PARA FARDAMENTO, DISTRIBUÍDO AOS FUNCIONÁRIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 23/05/2016 | 2500.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMENDAS EM ACRÍLICO CRISTAL COM BASE DE VIDRO "IRMÃ MARIA FERNANDES", E BANNES IMPRESSOS MEDINDO 1,20 X 0,80 CM, DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, PARA ENTREGA E EXPOSIÇÃO DURANTE SESSÕES ESPECIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 23/05/2016 | 630.00 | 09395139000156 | UERISON SARAIVA DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, FECHADURAS, STADER, PLAFON BRANCO, CADEADO, FERROLHOS, ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/05/2016 | 900.00 | 00001091056480 | ALYSSON DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022016 | 0000245 | 23/05/2016 | 4400.60 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: PAPEL TIMBRADO TAMANHO OFÍCIO 03 CORES, ENVELOPES BRANCOS TIMBRADOS, CERTIFICADOS DE TÍTULOS,PASTA TICO ESCARCELA, CARTÃO DE AUTORIZAÇÃO, ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 23/05/2016 | 1480.00 | 00011532857462 | AMANDA PINHEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DECORAÇÃO DO PLENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO, E COQUETEL SERVIDO NA SESSÃO ESPECIAL PARA ENTREGA DE TÍTULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032016 | 0000247 | 24/05/2016 | 3000.00 | 00005240512400 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 25/05/2016 | 400.00 | 08575817000108 | JOSE FRANCIALDO PIRES DE ASSIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, REFERENTE A EXPOSIÇÃO DE BANNER, DIVULGAÇÃO DE NOTAS, MATÉRIAS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO, E EXPOSIÇÃO DE BANNER NO "WWW.PORTALCZN.COM.BR" E LINK PARA ACESSO AO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 25/05/2016 | 500.00 | 12761023000106 | MOISES RODRIGUES DA SILVA 26210288880 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BANNER ILUSTRATIVO E MATÉRIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO SITE DE INFORMAÇÕES BLOGDOFURAO.COM, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 25/05/2016 | 250.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA IP FIXO SOBRE ONDAS DE RÁDIO DE 2,4 GB COM LINK DE 3 MB, PARA DISPONIBILIDADE DE 128 MB PARA CADA SETOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 27/05/2016 | 800.00 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA LIRA 03458007458 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 02 (DUAS) TROCAS DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 27/05/2016 | 500.00 | 04801675000190 | GERALDO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE QUADROS PARA ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO CAJAZEIRENSE, BENEMÉRITOS E HOMENAGENS FEITAS EM SESSÕES NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 27/05/2016 | 400.00 | 18786946000190 | MARIA JULIANA LEVINA SOUZA VERAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E BANNER ILUSTRATIVO, NO SITE "NOVA OPINIÃO",. CONFORME MATÉRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 30/05/2016 | 90.00 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 30/05/2016 | 1200.00 | 00011532857462 | AMANDA PINHEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DECORAÇÃO DO PLENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO, E COQUETEL SERVIDO NA SESSÃO ESPECIAL PARA ENTREGA DE TÍTULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 30/05/2016 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SENDO: DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E VÍDEOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO PORTAL E TV DIÁRIO DO SERTÃO (www.diariodosertao.com.br). CONFORME MATÉRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000257 | 30/05/2016 | 3900.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: ELABORAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000258 | 30/05/2016 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/05/2016 | 1350.00 | 00002013562446 | LINDBERG LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO COMPARECER AS SECRETARIAS DE ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/05/2016 | 37671.90 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/05/2016 | 2997.00 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/05/2016 | 8167.68 | 12724464000120 | IPAM-INST DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO IPAM PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/06/2016 | 1800.00 | 00014098407434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO COMPARECER A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA, A FIM DE TRATAR SOBRE ASSUNTOS QUE DIZEM RESPEITO A MELHORIAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/06/2016 | 1350.00 | 00041433408449 | HUMBERTO DE ABREU PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 01/06/2016 | 585.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP 950 XL E 951 XL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 01/06/2016 | 208.00 | 08790792000238 | W. MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 01/06/2016 | 100.00 | 08790792000238 | W. MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG. PARA MANUTENÇÃO DA COPA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 01/06/2016 | 157.25 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA E BACKUP DE ARQUIVOS, EM COMPUTADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 01/06/2016 | 295.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE, EM COMPUTADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO | QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 01/06/2016 | 1100.00 | 00002587731461 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSERTO DA REDE HIDRÁULICA, TROCA DE PORTAS DE VIDROS E CONSERTO DE FECHADURAS, NAS DEPENDÊNCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000271 | 01/06/2016 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUÍTA, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/06/2016 | 500.00 | 00025157060459 | FRANCISCA FATIMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM COMPAINHA DA PRESIDÊNCIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000273 | 01/06/2016 | 1500.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUÍTA, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 02/06/2016 | 21.39 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 06/06/2016 | 90.00 | 00043964192449 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE MOTO COM MOTOCICLISTA, PARA ENTREGA DE CONVITES DAS SESSÕES ESPECIAIS REALIZADAS NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PARA ENTREGA DE MEDALHAS JOÃO BOSCO BRAGA BARRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 06/06/2016 | 1200.00 | 00011532857462 | AMANDA PINHEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DECORAÇÃO DO PLENÁRIO PARA SESSÃO ESPECIAL DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA ENTREGA DE MEDALHAS JOÃO BOSCO BRAGA BARRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 06/06/2016 | 1000.00 | 17206133000111 | CHARLES ELETRO PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 07/06/2016 | 1565.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 07/06/2016 | 250.00 | 00041267265434 | JOSE RIGONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM COM MOTORISTA, PARA DIVULGAÇÃO DE SESSÓES ESPECIAIS REALIZADAS NESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 07/06/2016 | 40.00 | 05139831000162 | TEREZA SOUSA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE PERSIANA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 10/06/2016 | 228.00 | 00028809756894 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS (QUENTINHAS), PARA FUNCIONÁRIOS DESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EXTRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 14/06/2016 | 150.00 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUSA LIRA 03458007458 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE CAPACITOR E GÁS DE AR CONDICIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 14/06/2016 | 1099.15 | 00002587731461 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 16,91 METROS DE PELÍCULA Nº 00, PARA PORTA PRINCIPAL, PORTA DA ESCADARIA E PORTA DO CORREDOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 14/06/2016 | 4550.00 | 00002587731461 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PORTAS DE VIDRO COM FECHADURAS E PUXADORES PARA ENTRADA PRINCIPAL E CORREDOR, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 15/06/2016 | 223.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA - SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS INTERESTADUAL REFERENTE AO PERCURSO JOÃO PESSOA/PB À CAJAZEIRAS/PB E VICE-VERSA, PARA O SENHOR FRANCISCO SALES FERNANDES BEZERRA, PALESTRANTE QUE VEIO PROFERIR HOMENAGEM EM SESSÃO ESPECIAL DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 15/06/2016 | 1694.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 16/06/2016 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 17/06/2016 | 840.00 | 00001563886421 | PABLO DE JESUS MAIA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/06/2016 | 15058.40 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/06/2016 | 10300.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA DIREÇÃO E ASS SUPERIOR DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/06/2016 | 11413.33 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASSESSORIA DE APOIO PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/06/2016 | 17383.33 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASS ESP E APOIO ADM MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/06/2016 | 100750.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/06/2016 | 30550.93 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/06/2016 | 20600.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA DIREÇÃO E ASS SUPERIOR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/06/2016 | 23040.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASSESSORIA DE APOIO PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/06/2016 | 35000.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASS ESP E APOIO ADM MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/06/2016 | 243.50 | 11093441000100 | ASS DOS VEREADORES ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA AVASP - ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 20/06/2016 | 525.00 | 00003759171443 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NO PLENÁRIO DURANTE SESSÕES SOLENES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 20/06/2016 | 400.00 | 22535510000104 | FRANCISCO KLEBER GOMES QUEIROZ 02007740427 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIVULGAÇÃO EM MÍDIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO BLOG DO "KLEBER GOMES", NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 20/06/2016 | 370.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO MONT AP 406, DESTINADO A EQUIPAR O GABINETE DO VEREADOR FRANCISCO NETO DAMASCENO, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/06/2016 | 1250.00 | 00047213000349 | JACQUELINE GALVAO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JEOVÁ CAMPOS PARTICIPAR DE REUNIÕES COM ASSESSORIA PARLAMENTAR, REPRESENTANDO ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/06/2016 | 900.00 | 00039512835487 | MARCOS BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/06/2016 | 1350.00 | 00050048104434 | KLEBER GONCALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/06/2016 | 1800.00 | 00002430911418 | ALISSON AMERICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JEOVÁ CAMPOS, PARTICIPAR DE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA, DEBATENDO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A CULTURA VIVA E SOBRE A LEI DO MESTRES, COMO TAMBÉM REUNI-SE COM A ASSESSORIA PARLAMENTAR TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA POPULAÇÃO CAJAZEIRENSE. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/06/2016 | 500.00 | 00025157060459 | FRANCISCA FATIMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0000307 | 21/06/2016 | 1218.80 | 11895653000100 | LEIA COM. DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000308 | 21/06/2016 | 2290.00 | 11895653000100 | LEIA COM. DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/06/2016 | 500.00 | 00084085088491 | VALDENI DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 23/06/2016 | 14.87 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 23/06/2016 | 800.00 | 08771549000191 | QUALITY MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 23/06/2016 | 1600.00 | 05139831000162 | TEREZA SOUSA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) PERSIANAS VERTICAIS EM TECIDOS, DESTINADAS A GABINETES DE VEREADORES, TESOURARIA E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000313 | 23/06/2016 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000314 | 23/06/2016 | 3900.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: ELABORAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 23/06/2016 | 1600.00 | 13235164000140 | CARLOS ROBERTO PEREIRA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS DE MADEIRA TIPO SEREJEIRA, DESTINADAS A SALA DA PRESIDÊNCIA E TESOURARIA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 23/06/2016 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SENDO: DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E VÍDEOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO PORTAL E TV DIÁRIO DO SERTÃO (www.diariodosertao.com.br). CONFORME MATÉRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 23/06/2016 | 500.00 | 12761023000106 | MOISES RODRIGUES DA SILVA 26210288880 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BANNER ILUSTRATIVO E MATÉRIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO SITE DE INFORMAÇÕES BLOGDOFURAO.COM, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 23/06/2016 | 400.00 | 18786946000190 | MARIA JULIANA LEVINA SOUZA VERAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E BANNER ILUSTRATIVO, NO SITE "NOVA OPINIÃO",. CONFORME MATÉRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 27/06/2016 | 400.00 | 08575817000108 | JOSE FRANCIALDO PIRES DE ASSIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, REFERENTE A EXPOSIÇÃO DE BANNER, DIVULGAÇÃO DE NOTAS, MATÉRIAS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO, E EXPOSIÇÃO DE BANNER NO "WWW.PORTALCZN.COM.BR" E LINK PARA ACESSO AO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 27/06/2016 | 800.00 | 13713645000113 | VITOR DE ALBUQUERQUE CALDEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BANNER ELETRÔNICO DESTE PODER LEGISLATIVO, NA PÁGINA PRINCIPAL DO BLOG" WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/06/2016 | 8285.41 | 12724464000120 | IPAM-INST DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO IPAM PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032016 | 0000322 | 27/06/2016 | 3000.00 | 00005240512400 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 27/06/2016 | 1200.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO 1º PERÍODO ORDINÁRIO. CONFORME JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 28/06/2016 | 193.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CABO DE FORÇA, FILTRO DE LINHA, MOUSE CLASSIC, PENDRIVE E TECLADO BÁSICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 28/06/2016 | 452.25 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA E CONFIGURAÇÃO DE REDE, EM COMPUTADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, E RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 29/06/2016 | 12.81 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/06/2016 | 37671.90 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/06/2016 | 2726.60 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 01/07/2016 | 8.76 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 01/07/2016 | 1348.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 01/07/2016 | 250.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA IP FIXO SOBRE ONDAS DE RÁDIO DE 2,4 GB COM LINK DE 3 MB, PARA DISPONIBILIDADE DE 128 MB PARA CADA SETOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 01/07/2016 | 680.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CABO USB 2.0 A/B E CARTUCHOS HP 93 E 122 COLOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E IMPRESSORAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 04/07/2016 | 116.00 | 05139831000162 | TEREZA SOUSA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA PERSIANA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 05/07/2016 | 300.00 | 09175526000187 | DAMIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NA REVISTA DESTAQUE DE Nº 126, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 13/07/2016 | 320.00 | 17206133000111 | CHARLES ELETRO PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT NOS GABINETES DOS VEREAORES FRANCISCO JUCINÉRIO FELIX FILHO E JOSEFA LEA DA SILVA SANTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 14/07/2016 | 578.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 18/07/2016 | 120.00 | 00003759171443 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NO PLENÁRIO DURANTE SESSÕES SOLENES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 18/07/2016 | 900.00 | 00011532857462 | AMANDA PINHEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DECORAÇÃO DO PLENÁRIO PARA SESSÃO ESPECIAL DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DA RÁDIO ALTO PIRANHAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0000339 | 18/07/2016 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE JULHO DE 2016, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/07/2016 | 100750.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/07/2016 | 30187.20 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/07/2016 | 20600.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA DIREÇÃO E ASS SUPERIOR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/07/2016 | 23040.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASSESSORIA DE APOIO PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/07/2016 | 35000.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASS ESP E APOIO ADM MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000345 | 19/07/2016 | 1420.70 | 11895653000100 | LEIA COM. DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0000346 | 19/07/2016 | 5139.15 | 11895653000100 | LEIA COM. DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/07/2016 | 500.00 | 00025157060459 | FRANCISCA FATIMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM COMPAINHA DO PRESIDENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/07/2016 | 1350.00 | 00002013562446 | LINDBERG LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/07/2016 | 1350.00 | 00002430911418 | ALISSON AMERICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JEOVÁ CAMPOS, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA COM DIRETORES DO DER/PB, PARA DISCUTIR SOBRE O ASFALTAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA CAJAZEIRAS AO DISTRITO DE ENGENHEIRO ÁVIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/07/2016 | 1350.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO COMPARECER A GEPLAN/PB, SES/PB ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS PARA PROTOCOLAR COMPROMISSO ENTRE OS ENTES PÚBLICOS - PCEP COM VISTAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PELO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZAIRAS/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/07/2016 | 1350.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/07/2016 | 1800.00 | 00014098407434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, COM PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA ATUAL SECRETÁRIA EXECUTIVA CHEFE DA CASA CIVIL, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/07/2016 | 1350.00 | 00039512835487 | MARCOS BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/07/2016 | 900.00 | 00020304765449 | NILSON LOPES MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO AO GABINETE DA SECRETARIA EXECUTIVA CHEFE DA CASA CIVIL DO ESTADO, PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 20/07/2016 | 840.00 | 00001563886421 | PABLO DE JESUS MAIA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000356 | 20/07/2016 | 4460.20 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000357 | 20/07/2016 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUÍTA, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000358 | 20/07/2016 | 1500.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RADIODIFUSÃO SONORA DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUÍTA, DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/07/2016 | 243.50 | 11093441000100 | ASS DOS VEREADORES ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA AVASP - ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 22/07/2016 | 800.00 | 08771549000191 | QUALITY MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 22/07/2016 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SENDO: DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E VÍDEOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO PORTAL E TV DIÁRIO DO SERTÃO (www.diariodosertao.com.br). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 22/07/2016 | 650.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MICROFONES YOGA HT82, DESTINADOS A EQUIPAR O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 22/07/2016 | 100.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO SENDO BATERIA UNIPOWER 12V 7AH (UP 1270SEG), DESTINADA A MANUTENÇÃO DE NOBREAK DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 22/07/2016 | 315.00 | 12625684000104 | ANTONIO LEITE PEREIRA 60096241420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSERTO DE FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES. PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 25/07/2016 | 570.00 | 09395139000156 | UERISON SARAIVA DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, FECHADURAS, TORNEIRAS, TOMADAS SIMPLES, ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 25/07/2016 | 14.27 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 25/07/2016 | 1280.00 | 00005487762457 | PABLO SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE DATA SHOW E FILMAGENS PARA SESSÕES SOLENES E ESPECIAIS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 25/07/2016 | 250.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA IP FIXO SOBRE ONDAS DE RÁDIO DE 2,4 GB COM LINK DE 3 MB, PARA DISPONIBILIDADE DE 128 MB PARA CADA SETOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/07/2016 | 900.00 | 00016152506468 | ERIBERTO DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 25/07/2016 | 462.00 | 05139831000162 | TEREZA SOUSA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO, DESTINADA AO GABINETE DO VEREADOR DESTE PODER LEGISLATIVO FRANCISCO JUCINERIO FELIX FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 25/07/2016 | 320.00 | 05139831000162 | TEREZA SOUSA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA PERSIANA DO GABINETE DO VEREADOR FRANCISCO JUCINERIO FELIX FILHO, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 25/07/2016 | 985.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A XEROX (FOTOCÓPIAS) EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 27/07/2016 | 970.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA-FUNER SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVÍÇOS FUNERÁRIOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE COROAS TAMANHOS DIVERSOS, PARA SEREM ENVIADAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO A VELÓRIOS DE PARENTES DE PARLAMENTARES CAJAZEIRENSES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 27/07/2016 | 800.00 | 13713645000113 | VITOR DE ALBUQUERQUE CALDEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BANNER ELETRÔNICO DESTE PODER LEGISLATIVO, NA PÁGINA PRINCIPAL DO BLOG" WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 27/07/2016 | 850.00 | 17191317000155 | JOAO PAULO SOARES DE ABREU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 27/07/2016 | 580.00 | 00009851178420 | GERALDO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE TUBULAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032016 | 0000377 | 27/07/2016 | 3000.00 | 00005240512400 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/07/2016 | 8186.77 | 12724464000120 | IPAM-INST DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO IPAM PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000379 | 27/07/2016 | 3900.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: ELABORAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000380 | 27/07/2016 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/07/2016 | 1350.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/07/2016 | 500.00 | 00084085088491 | VALDENI DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 28/07/2016 | 500.00 | 12761023000106 | MOISES RODRIGUES DA SILVA 26210288880 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BANNER ILUSTRATIVO E MATÉRIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO SITE DE INFORMAÇÕES BLOGDOFURAO.COM, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000384 | 28/07/2016 | 3475.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000385 | 28/07/2016 | 696.90 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/07/2016 | 37671.90 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/07/2016 | 2624.00 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 01/08/2016 | 641.62 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA, CONFIGURAÇÃO DE REDE E REMOÇÃO DE VÍRUS, EM COMPUTADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 01/08/2016 | 21.66 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 01/08/2016 | 650.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEMÓRIAS DDR3 4GB, PLACA 2 SERIAIS E PLACA MÃE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 01/08/2016 | 1600.00 | 17428366000169 | MANSAO GOURMET RESTAURANT EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A JANTAR OFERECIDO APÓS ENCERRAMENTO DO 1º PERÍODO ORDINÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 01/08/2016 | 150.00 | 17598101000109 | FRANCISCO ALVES CARDOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CONVOCAÇÕES E OUTROS ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO SITE "www.caldeiraodochico.com.br" , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 01/08/2016 | 405.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 DOS NÚMEROS (83) 3531- 3710 E 3531-4432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 01/08/2016 | 673.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 DOS NÚMEROS (83) 3531- 3710 E 3531-4432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 01/08/2016 | 24.50 | 40432544006420 | BCP S/A (CLARO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS (EMBRATEL), REFERENTES A CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 01/08/2016 | 100.00 | 08790792000238 | W. MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG. PARA MANUTENÇÃO DA COPA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 01/08/2016 | 196.00 | 08790792000238 | W. MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COPA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 01/08/2016 | 964.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 01/08/2016 | 300.00 | 04801675000190 | GERALDO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE QUADROS PARA ENTREGA DE TÍTULOS OUTORGADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 01/08/2016 | 457.25 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 122 PRETO E MEMÓRIA DDR 3 4GB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 02/08/2016 | 70.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFIGURAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE REDE WIFI NESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 05/08/2016 | 801.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 16/08/2016 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL SENDO: DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E VÍDEOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO PORTAL E TV DIÁRIO DO SERTÃO (www.diariodosertao.com.br). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/08/2016 | 35000.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASS ESP E APOIO ADM MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0000405 | 17/08/2016 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/08/2016 | 100750.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/08/2016 | 30187.20 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/08/2016 | 20600.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA DIREÇÃO E ASS SUPERIOR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/08/2016 | 23040.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASSESSORIA DE APOIO PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0000410 | 21/08/2016 | 2495.60 | 11895653000100 | LEIA COM. DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000411 | 21/08/2016 | 2913.90 | 11895653000100 | LEIA COM. DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/08/2016 | 750.00 | 00047213000349 | JACQUELINE GALVAO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 21/08/2016 | 1350.00 | 00039512835487 | MARCOS BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 21/08/2016 | 1400.00 | 18776246000115 | JOSEFA JOZILMA DE SOUSA OLIVEIRA 01826933336 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DEDETIZAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PARA COMBATER TODOS OS TIPOS DE PRAGAS. CONFORME CERTIFICADO DE GARANTIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/08/2016 | 243.50 | 11093441000100 | ASS DOS VEREADORES ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA AVASP - ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 22/08/2016 | 1000.00 | 17206133000111 | CHARLES ELETRO PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SPLIT DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 22/08/2016 | 800.00 | 18786946000190 | MARIA JULIANA LEVINA SOUZA VERAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E BANNER ILUSTRATIVO, NO SITE "NOVA OPINIÃO",. CONFORME MATÉRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 22/08/2016 | 800.00 | 13713645000113 | VITOR DE ALBUQUERQUE CALDEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BANNER ELETRÔNICO DESTE PODER LEGISLATIVO, NA PÁGINA PRINCIPAL DO BLOG" WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 22/08/2016 | 1794.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATOS DE TINTAS PRETOS E COLORIDOS, TONNERS LASER E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 22/08/2016 | 130.00 | 00003759171443 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NO PLENÁRIO DURANTE SESSÕES SOLENES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 22/08/2016 | 840.00 | 00001563886421 | PABLO DE JESUS MAIA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 22/08/2016 | 14.87 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 23/08/2016 | 480.00 | 12625684000104 | ANTONIO LEITE PEREIRA 60096241420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO SENDO: CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES, TROCA DE CILINDRO DE FECHADURAS E ABERTURA DE PORTA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 23/08/2016 | 250.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA IP FIXO SOBRE ONDAS DE RÁDIO DE 2,4 GB COM LINK DE 3 MB, PARA DISPONIBILIDADE DE 128 MB PARA CADA SETOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032016 | 0000425 | 24/08/2016 | 3000.00 | 00005240512400 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 24/08/2016 | 599.00 | 09395139000156 | UERISON SARAIVA DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 26/08/2016 | 2000.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A TESOURARIA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 26/08/2016 | 2030.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS RESINADAS E COR DE OURO, PLACAS ADESIVADAS, BANNERS IMPRESSOS E COMENDAS IMPRESSAS EM VIDRO, DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, PARA ENTREGA E EXPOSIÇÃO DURANTE SESSÕES ESPECIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 26/08/2016 | 614.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 26/08/2016 | 400.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEMÓRIAS DDR2 2GB E CARTUCHO HP 122 COLOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/08/2016 | 750.00 | 00025157060459 | FRANCISCA FATIMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000432 | 26/08/2016 | 2501.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 26/08/2016 | 220.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA E CONFIGURAÇÃO DE REDE, EM COMPUTADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 29/08/2016 | 295.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP 122 COLOR E TONNER COMP. HP CB 435/436/285, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 29/08/2016 | 275.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE ECS H81H3M4 S1150, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 29/08/2016 | 366.62 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE ECS H81H3M4 S1150 E FONTE GMI ATX 230W, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/08/2016 | 1350.00 | 00050048104434 | KLEBER GONCALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 29/08/2016 | 93.00 | 08790792000238 | W. MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COPA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 29/08/2016 | 50.00 | 08790792000238 | W. MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COPA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/08/2016 | 8186.77 | 12724464000120 | IPAM-INST DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO IPAM PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/08/2016 | 37671.90 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/08/2016 | 2074.00 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000443 | 30/08/2016 | 3900.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: ELABORAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000444 | 30/08/2016 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 01/09/2016 | 24.34 | 40432544000147 | CLARO S.A. - EMBRATEL (MATRIZ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS (EMBRATEL) DE CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 01/09/2016 | 800.00 | 08771549000191 | QUALITY MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 01/09/2016 | 1470.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 01/09/2016 | 370.00 | 17206133000111 | CHARLES ELETRO PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 03 (TRÊS) CARGAS DE GÁS EM AR CONDICIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 01/09/2016 | 406.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 DOS NÚMEROS (83) 3531- 3710 E 3531-4432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 02/09/2016 | 21.86 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 02/09/2016 | 1507.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 05/09/2016 | 160.00 | 10771517000138 | LUIZ COSMO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSERTO DE TV TOSHIBA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 05/09/2016 | 1712.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATOS DE TINTAS PRETOS E COLORIDOS, TONNERS LASER E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 06/09/2016 | 300.00 | 09175526000187 | DAMIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NA REVISTA DESTAQUE DE Nº 128, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 16/09/2016 | 1400.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS RESINADAS EM COR DE OURO COM CAIXAS DE VELUDO E BANNERS IMPRESSOS MEDINDO 1X20 CM POR 0,70 CM, DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, PARA ENTREGA E EXPOSIÇÃO DURANTE SESSÕES ESPECIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0000456 | 16/09/2016 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 16/09/2016 | 2100.00 | 00011532857462 | AMANDA PINHEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DECORAÇÕES DO PLENÁRIO PARA SESSÃO ESPECIAL PARA ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADANIA POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 16/09/2016 | 2200.00 | 00000986214400 | EURILENE DE SOUZA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A COQUETEL OFERECIDO APÓS REALIZAÇÃO DE SESSÃO ESPECIAL PARA ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADANIA POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/09/2016 | 100750.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/09/2016 | 28955.20 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/09/2016 | 20600.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA DIREÇÃO E ASS SUPERIOR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/09/2016 | 23040.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASSESSORIA DE APOIO PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/09/2016 | 35000.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASS ESP E APOIO ADM MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 19/09/2016 | 778.00 | 00003759171443 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NO PLENÁRIO DURANTE SESSÕES SOLENES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/09/2016 | 500.00 | 00025157060459 | FRANCISCA FATIMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 20/09/2016 | 250.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA IP FIXO SOBRE ONDAS DE RÁDIO DE 2,4 GB COM LINK DE 3 MB, PARA DISPONIBILIDADE DE 128 MB PARA CADA SETOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/09/2016 | 1350.00 | 00039512835487 | MARCOS BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/09/2016 | 243.50 | 11093441000100 | ASS DOS VEREADORES ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA AVASP - ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 20/09/2016 | 400.00 | 09395139000156 | UERISON SARAIVA DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000470 | 20/09/2016 | 1223.80 | 11895653000100 | LEIA COM. DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0000471 | 20/09/2016 | 2290.65 | 11895653000100 | LEIA COM. DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/09/2016 | 500.00 | 00045101493449 | MARIA MARLI DE FREITAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 21/09/2016 | 900.00 | 00009851178420 | GERALDO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NO TETO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 21/09/2016 | 1770.00 | 01843743000196 | F J ALEXANDRE REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO, REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E TREINAMENTO A NOVO PESSOAL PARA MANUSEIO REMOTO A CIRCUITO INTERNO DE TV E MONITORAMENTO REMOTO DE CÂMERAS. CIRCUITO CONTENDO 04 CÂMERAS, FONTE, CABOS,CONECÇÕES E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 21/09/2016 | 840.00 | 00001563886421 | PABLO DE JESUS MAIA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 21/09/2016 | 485.00 | 12625684000104 | ANTONIO LEITE PEREIRA 60096241420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO SENDO: CÓPIAS DE CHAVES YALE SIMPLES, CONSERTO DE PORTAS COM CILINDROS, CONSERTO DE FECHADURA COM REPOSIÇÃO DE MATERIAL, NAS DEPENDÊNCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 26/09/2016 | 1700.00 | 08203865000167 | DEBORA F CUNHA EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BUFFET SERVIDO EM SESSÕES SOLENES E ESPECIAIS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/09/2016 | 14.87 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 26/09/2016 | 1520.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CORREÇÃO DE VAZAMENTO, REOPERAÇÃO DE GÁS, TROCA DE TERMOSTATO,TROCA DE FILTRO SECADOR, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REVISÃO DA FIAÇÃO EM 01 (UM) BEBEDOURO COMERCIAL E REFRIGERADOR 220 V DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 26/09/2016 | 900.00 | 17191317000155 | JOAO PAULO SOARES DE ABREU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/09/2016 | 750.00 | 00015407179334 | FRANCISCO JOSE ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/09/2016 | 1250.00 | 00003183709481 | JOAN PERICLES SEIXAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/09/2016 | 750.00 | 00047213000349 | JACQUELINE GALVAO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032016 | 0000484 | 26/09/2016 | 3000.00 | 00005240512400 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 26/09/2016 | 800.00 | 13713645000113 | VITOR DE ALBUQUERQUE CALDEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BANNER ELETRÔNICO DESTE PODER LEGISLATIVO, NA PÁGINA PRINCIPAL DO BLOG" WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 26/09/2016 | 1980.00 | 23911940000138 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES 03048013482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL TELEFÔNICA PABX INTELBRÁS MODELO CORP. 6000, DESTINADA A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000487 | 26/09/2016 | 3900.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: ELABORAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/09/2016 | 750.00 | 00025157060459 | FRANCISCA FATIMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/09/2016 | 750.00 | 00084085088491 | VALDENI DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000490 | 27/09/2016 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/09/2016 | 7852.65 | 12724464000120 | IPAM-INST DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO IPAM PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/09/2016 | 37671.90 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/09/2016 | 3243.60 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 03/10/2016 | 211.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DO NÚMERO (83) 3531- 3710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 03/10/2016 | 800.00 | 08771549000191 | QUALITY MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 03/10/2016 | 1773.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 03/10/2016 | 538.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 DOS NÚMEROS (83) 3531- 3710 E 3531-4432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 04/10/2016 | 22.07 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/10/2016 | 1800.00 | 00039512835487 | MARCOS BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO NACIONAL DE GESTÃO LEGISLATIVA A SER REALIZADO NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE OUTUBRO NO HOTEL HARDMAN NA CAPITAL JOÃO PESSOA - PB. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/10/2016 | 1800.00 | 00002013562446 | LINDBERG LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO NACIONAL DE GESTÃO LEGISLATIVA A SER REALIZADO NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE OUTUBRO NO HOTEL HARDMAN NA CAPITAL JOÃO PESSOA - PB. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 07/10/2016 | 130.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FONTE FF 5187 PARA CARREGAR NOTEBOOK, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 07/10/2016 | 400.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP 74 PRETO E TONER SAMSUNG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 07/10/2016 | 1800.00 | 00002430911418 | ALISSON AMERICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO NACIONAL DE GESTÃO LEGISLATIVA A SER REALIZADO NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE OUTUBRO NO HOTEL HARDMAN NA CAPITAL JOÃO PESSOA - PB. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/10/2016 | 1800.00 | 00002013562446 | LINDBERG LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 07/10/2016 | 121.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DVDS E PEN DRIVES DE 16 GB E 32 GB, DESTINADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 07/10/2016 | 275.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP 122 COLORIDO E CABO DE FORÇA EXTENSÃO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 07/10/2016 | 55.00 | 08790792000238 | W. MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COPA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 07/10/2016 | 275.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA E BACKUP DE ARQUIVOS, EM COMPUTADORES DESTE PODER LEGISLATIVO E RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 07/10/2016 | 366.63 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CABEÇAS IMPRESSÃO 88 AMARELO PRETO E AZUL VERMELHO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 07/10/2016 | 623.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 07/10/2016 | 73.00 | 08790792000238 | W. MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COPA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 07/10/2016 | 2000.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE DIPLOMAS DE CIDADÃOS CAJAZEIRENSES IMPRESSOS EM VIDRO COM MOLDURA EM INOX E MEDALHAS COR DE OURO RESINADAS COM FITA E CAIXA DE VELUDO PARA HOMENAGENS PRESTADAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/10/2016 | 1800.00 | 00020304765449 | NILSON LOPES MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/10/2016 | 1800.00 | 00050048104434 | KLEBER GONCALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO NACIONAL DE GESTÃO LEGISLATIVA A SER REALIZADO NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE OUTUBRO NO HOTEL HARDMAN NA CAPITAL JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/10/2016 | 1800.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PARLAMENTARES, NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/10/2016 | 1350.00 | 00040373258372 | IVANILDO DUNGA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE SOLENIDADE DA POLÍCIA MILITAR PARA RECEBIMENTO DE COMENDA NO CENTRO DE ENSINO DA POLÍCIA NA CAPITAL, INDO REPRESENTAR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 14/10/2016 | 750.00 | 17428366000169 | MANSAO GOURMET RESTAURANT EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A JANTAR OFERECIDO APÓS REALIZAÇÃO DE SESSÃO ESPECIAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0000518 | 18/10/2016 | 2543.15 | 11895653000100 | LEIA COM. DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000519 | 18/10/2016 | 1060.00 | 11895653000100 | LEIA COM. DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000520 | 18/10/2016 | 1059.30 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0000521 | 18/10/2016 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000522 | 18/10/2016 | 2541.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/10/2016 | 100750.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/10/2016 | 29096.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/10/2016 | 20600.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA DIREÇÃO E ASS SUPERIOR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/10/2016 | 23040.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASSESSORIA DE APOIO PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/10/2016 | 35000.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASS ESP E APOIO ADM MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 21/10/2016 | 1350.00 | 00000986214400 | EURILENE DE SOUZA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA SESSÃO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 21/10/2016 | 14.87 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 21/10/2016 | 89.45 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/10/2016 | 243.50 | 11093441000100 | ASS DOS VEREADORES ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA AVASP - ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 21/10/2016 | 250.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA IP FIXO SOBRE ONDAS DE RÁDIO DE 2,4 GB COM LINK DE 3 MB, PARA DISPONIBILIDADE DE 128 MB PARA CADA SETOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 25/10/2016 | 1150.00 | 18520987000130 | ADRIANA FERREIRA PINHEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS REFERENTE A DIAGRAMAÇÃO, PROJETO GRÁFICO, EDITORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO JORNAL OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - O LEGISLATIVO, EDIÇÃO DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 25/10/2016 | 340.00 | 00003759171443 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NO PLENÁRIO DURANTE SESSÕES SOLENES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 25/10/2016 | 500.00 | 09395139000156 | UERISON SARAIVA DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS SENDO: LUMINÁRIAS 2X40, FECHADURAS E LÂMPADAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 26/10/2016 | 1200.00 | 17191317000155 | JOAO PAULO SOARES DE ABREU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REPARO NA ILUMINAÇÃO DO PLENÁRIO, TROCA DE LÂMPADAS E REATORES NO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032016 | 0000537 | 26/10/2016 | 3000.00 | 00005240512400 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 26/10/2016 | 457.00 | 12625684000104 | ANTONIO LEITE PEREIRA 60096241420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO SENDO: TROCA DE FECHADURA, ABERTURA DE PORTA, TROCA DE CILINDRO DE PORTAS, CÓPIAS DE CHAVES DOS GABINETES DOS VEREADORES, NAS DEPENDÊNCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/10/2016 | 37671.90 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/10/2016 | 2218.00 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000541 | 28/10/2016 | 3534.50 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000542 | 28/10/2016 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000543 | 28/10/2016 | 3900.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: ELABORAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/10/2016 | 7890.84 | 12724464000120 | IPAM-INST DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO IPAM PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 01/11/2016 | 1225.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 01/11/2016 | 1420.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 01/11/2016 | 289.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DO NÚMERO (83) 3531- 4432 E MÊS DE OUTUBRO/2016 DO NÚMERO (83) 3531 - 3710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 01/11/2016 | 370.00 | 17206133000111 | CHARLES ELETRO PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 03 (TRÊS) CARGAS DE GÁS EM AR CONDICIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 01/11/2016 | 1300.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A XEROX (FOTOCÓPIAS) EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 01/11/2016 | 223.00 | 08790792000238 | W. MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA COPA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/11/2016 | 450.00 | 00020304765449 | NILSON LOPES MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 01/11/2016 | 55.00 | 08790792000238 | W. MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DA COPA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 01/11/2016 | 664.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 01/11/2016 | 1000.00 | 17206133000111 | CHARLES ELETRO PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 01/11/2016 | 1020.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, FORMATAÇÃO DE SISTEMA, BACKUP DE ARQUIVOS, REMOÇÃO DE VÍRUS, RECUPERAÇÃO DE DADOS, TROCA DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E VISITA EM COMPUTADORES DESTE PODER LEGISLATIVO E RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/11/2016 | 500.00 | 00025157060459 | FRANCISCA FATIMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA COMPANHIA DA PRESIDENCIA DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 01/11/2016 | 300.00 | 08575817000108 | JOSE FRANCIALDO PIRES DE ASSIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, REFERENTE A EXPOSIÇÃO DE BANNER, DIVULGAÇÃO DE NOTAS, MATÉRIAS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO, E EXPOSIÇÃO DE BANNER NO "WWW.PORTALCZN.COM.BR" E LINK PARA ACESSO AO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/11/2016 | 1800.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO COMPARECER A SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO GABINETE DO SECRETÁRIO EXECUTIVO E 3ª CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 03/11/2016 | 20.23 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 03/11/2016 | 2100.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA-FUNER SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVÍÇOS FUNERÁRIOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE COROAS TAMANHOS DIVERSOS, PARA SEREM ENVIADAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO A VELÓRIOS DE CIDADÃOS E PARENTES DE PARLAMENTARES CAJAZEIRENSES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 03/11/2016 | 756.90 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO SENDO: CABO EM ROLO DE MICROFONE 0,30 MM MOD SC30, MICROFONE YOGA HT82 E BATERIAS DURACEL 9V ALCALINAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 04/11/2016 | 1800.00 | 00020304765449 | NILSON LOPES MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/11/2016 | 1350.00 | 00002430911418 | ALISSON AMERICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 07/11/2016 | 1150.00 | 04801675000190 | GERALDO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA BIRÔS E QUADROS PARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/11/2016 | 1800.00 | 00014098407434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO A SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, COM PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA ATUAL SECRETÁRIA EXECUTIVA CHEFE DA CASA CIVIL, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 11/11/2016 | 12.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO DE CHEQUE, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/11/2016 | 500.00 | 00025157060459 | FRANCISCA FATIMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 14/11/2016 | 1061.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATOS DE TINTAS PRETOS E COLORIDOS, TONNERS LASER E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 14/11/2016 | 510.00 | 08757585000109 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) COROAS NATURAIS, DESTINADAS A VELÓRIOS DE PARENTES DE PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 16/11/2016 | 550.00 | 00003759171443 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NO PLENÁRIO DURANTE SESSÕES SOLENES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0000571 | 16/11/2016 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/11/2016 | 100750.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/11/2016 | 29096.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/11/2016 | 20600.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA DIREÇÃO E ASS SUPERIOR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/11/2016 | 23040.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASSESSORIA DE APOIO PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/11/2016 | 35000.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASS ESP E APOIO ADM MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/11/2016 | 1350.00 | 00039512835487 | MARCOS BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JEOVÁ CAMPOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES COM NOSSA ASSESSORIA PARLAMENTAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA POPULAÇÃO CAJAZEIRENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/11/2016 | 243.50 | 11093441000100 | ASS DOS VEREADORES ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA AVASP - ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 21/11/2016 | 1300.00 | 04801675000190 | GERALDO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE QUADROS PARA ENTREGA DE TÍTULOS OUTORGADOS POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000580 | 21/11/2016 | 2199.20 | 11895653000100 | LEIA COM. DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0000581 | 21/11/2016 | 3283.65 | 11895653000100 | LEIA COM. DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 21/11/2016 | 375.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO SENDO: CABO EM ROLO DE AUDIO PHILIPS, CONECTOR RCA AUDIO/VÍDEO E CONECTORES XLR LINHA 3 POLOS MACHO E FÊMEA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/11/2016 | 1350.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 21/11/2016 | 1150.00 | 18520987000130 | ADRIANA FERREIRA PINHEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS REFERENTE A DIAGRAMAÇÃO, PROJETO GRÁFICO, EDITORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO JORNAL OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - O LEGISLATIVO, EDIÇÃO DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/11/2016 | 1350.00 | 00064670228404 | FRANCISCO JUCINERIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO AO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PB E COMISSÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DO ESTADO, GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO - GAEGO E PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, INDO PROTOCOLAR DENÚNCIA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 21/11/2016 | 900.00 | 00000986214400 | EURILENE DE SOUZA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA SESSÃO ESPECIAL E ENTREGA DE TÍTULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 22/11/2016 | 370.00 | 12625684000104 | ANTONIO LEITE PEREIRA 60096241420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000588 | 23/11/2016 | 3583.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000589 | 23/11/2016 | 717.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000590 | 23/11/2016 | 2775.72 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 24/11/2016 | 8.69 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 25/11/2016 | 250.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA IP FIXO SOBRE ONDAS DE RÁDIO DE 2,4 GB COM LINK DE 3 MB, PARA DISPONIBILIDADE DE 128 MB PARA CADA SETOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000593 | 25/11/2016 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000594 | 25/11/2016 | 3900.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: ELABORAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 25/11/2016 | 1932.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/11/2016 | 7890.84 | 12724464000120 | IPAM-INST DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO IPAM PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032016 | 0000597 | 28/11/2016 | 3000.00 | 00005240512400 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/11/2016 | 900.00 | 00020304765449 | NILSON LOPES MEIRELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/11/2016 | 1350.00 | 00050048104434 | KLEBER GONCALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/11/2016 | 37671.90 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/11/2016 | 2170.00 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 01/12/2016 | 24.49 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 01/12/2016 | 55.00 | 08790792000238 | W. MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DA COPA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 01/12/2016 | 229.00 | 08790792000238 | W. MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA COPA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 01/12/2016 | 175.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 DO NÚMERO (83) 3531- 4432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 01/12/2016 | 172.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DO NÚMERO (83) 3531- 4432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 01/12/2016 | 220.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DO NÚMERO (83) 3531- 3710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 05/12/2016 | 1410.00 | 12625684000104 | ANTONIO LEITE PEREIRA 60096241420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO SENDO: CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURAS DE PORTAS, TROCA DE SEGREDO PARA CADA FECHADURA, COLOCAÇÕES DE FECHADURAS, ETC. NAS DEPENDÊNCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/12/2016 | 900.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, INDO COMPARECER A SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO GABINETE DO SECRETÁRIO EXECUTIVO E ORGÃOS COMPETENTES PARA TRATAR DO INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 06/12/2016 | 1000.00 | 17206133000111 | CHARLES ELETRO PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 06/12/2016 | 21.95 | 40432544000147 | CLARO S.A. - EMBRATEL (MATRIZ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS (EMBRATEL) DE CHAMADA DE LONGA DISTÂNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 07/12/2016 | 400.00 | 17206133000111 | CHARLES ELETRO PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DUAS CARGAS DE GÁS E MÃO DE OBRA EM 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 07/12/2016 | 240.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO-COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECARGAS EM EXTINTORES PQS 06 KG, AP 10 LITROS E CO2 06 KG, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0000614 | 13/12/2016 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 13/12/2016 | 957.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012016 | 0000616 | 16/12/2016 | 3900.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: ELABORAÇÃO DE BALANCENTES MENSAIS, BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 0000617 | 16/12/2016 | 2500.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E DIREITO ADMINISTRATIVO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/12/2016 | 14929.28 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/12/2016 | 10300.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA DIREÇÃO E ASS SUPERIOR DESTE PODER LEGISLATIVO, 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/12/2016 | 11520.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASSESSORIA DE APOIO PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/12/2016 | 17500.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASS ESP E APOIO ADM MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/12/2016 | 100750.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/12/2016 | 29166.40 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DOS EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/12/2016 | 20600.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA DIREÇÃO E ASS SUPERIOR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/12/2016 | 23040.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASSESSORIA DE APOIO PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/12/2016 | 35000.00 | 08841553000189 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DA ASS ESP E APOIO ADM MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/12/2016 | 16467.50 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/12/2016 | 8132.66 | 12724464000120 | IPAM-INST DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO IPAM PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032016 | 0000629 | 20/12/2016 | 3000.00 | 00005240512400 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 21/12/2016 | 12.57 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/12/2016 | 243.50 | 11093441000100 | ASS DOS VEREADORES ALTO SERTAO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA AVASP - ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 23/12/2016 | 645.00 | 00003759171443 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NO PLENÁRIO DURANTE SESSÕES SOLENES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012016 | 0000633 | 23/12/2016 | 2130.65 | 11895653000100 | LEIA COM. DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000634 | 23/12/2016 | 2419.10 | 11895653000100 | LEIA COM. DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 23/12/2016 | 900.00 | 18520987000130 | ADRIANA FERREIRA PINHEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS DE 90 X 120 CM E ENCADERNAÇÕES EM DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000636 | 23/12/2016 | 717.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000637 | 23/12/2016 | 2882.55 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/12/2016 | 1350.00 | 00006533046845 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 26/12/2016 | 800.00 | 08757585000109 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES NATURAIS, ENVIADAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO PARA VELÓRIOS DE CIDADÃOS CAJAZEIRENSES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/12/2016 | 7909.93 | 12724464000120 | IPAM-INST DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO IPAM PARTE PATRONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 26/12/2016 | 222.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PRETOS E COLORIDOS E TONERS LASERS, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0000642 | 26/12/2016 | 1804.88 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 27/12/2016 | 20.38 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DE ADICIONAL DE CHEQUES, DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 12.269-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/12/2016 | 37671.90 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO AS AÇÕES DO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/12/2016 | 2009.00 | 29979036016900 | INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024