| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de escaneamento eletronico e backup, das despesas desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 14/01/2016 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de locação de sistema de contabilidade e folha de pagamento, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 14/01/2016 | 650.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestaodos quando no acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 14/01/2016 | 900.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de locação de sistema para internet (portal do servidor, contra cheque online), portal transparencia e sistema de tesouraria, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 14/01/2016 | 4500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consultoria contabeis prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 14/01/2016 | 650.00 | 00009667658422 | RAFAEL VALENTIM DE SOUZA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na manunteção de computadores e impressoras desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 14/01/2016 | 650.00 | 00007050987450 | NIETE SILVA DO AMARAL | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na elaboração da rais do exercicio de 2015, dirf do exercicio de 2015 e GEFIP do mês de janeiro, com emissão de relatórios, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 14/01/2016 | 1800.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de locação de veiculo renault symbol, placa NPS 9846, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 14/01/2016 | 2600.00 | 05443175000197 | G.L.M. PINCEL E ARTE | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no retelhamento com troca de brasilit, conserto em calha e troca de peças de madeiras, do telhado desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 14/01/2016 | 59002.67 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimento dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 14/01/2016 | 57500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 14/01/2016 | 12680.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimento dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 14/01/2016 | 15970.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimento dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 28/01/2016 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consultoria juridica, quando no acompanhamento dos processos junto ao Tribunal de Contas e Controladoria dos Estado da Paraíba, e fatos inerentes ao direito administrativo desta Casa Legislativa, acompanhamento de processos legislativo, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 28/01/2016 | 5556.00 | 18774765000144 | JOSEANE GABRIELA DA PAZ - ME | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de aplicação de adesivos decorativos nas salas dos parlamentares desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 28/01/2016 | 985.00 | 18774765000144 | JOSEANE GABRIELA DA PAZ - ME | Importancia que se empenha referente ao pagamento pela aplicação de películas fumê nas vidraças das janelas das salas dos parlamentares desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 28/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de água, prestados a está Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 28/01/2016 | 286.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importancia que se empenha referente ao pagamento da contribuição previdenciaria, dos prestadores de serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 28/01/2016 | 18953.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importancia que se empenha referente ao pagamento da contribuição previdenciaria, dos funcionarios comissionados e vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 28/01/2016 | 679.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de energia elétrica, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 28/01/2016 | 123.11 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de água, prestados a está Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 28/01/2016 | 183.60 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários, prestaodos a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/01/2016 | 580.53 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importancia que se empenha referente ao pagamento do parcelamento desta Casa Legislativa, junto ao Instituto de Previdencia do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 01/02/2016 | 2750.00 | 05443175000197 | G.L.M. PINCEL E ARTE | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no aterramento e piso em ceramica da piscina desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 01/02/2016 | 1570.00 | 05443175000197 | G.L.M. PINCEL E ARTE | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na limpeza da fachada e troca de porcelanato da frente desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/02/2016 | 248.00 | 07531534000193 | ADILSON TEOTONIO DE SOUZA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de modulo isolador 500w G3 APC, destinado a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/02/2016 | 110.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO E CIA LTDA - ME | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de internet, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/02/2016 | 180.00 | 00003337956440 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na capinação e limpeza da frente do prédio desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/02/2016 | 15199.08 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importancia que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês janeiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/02/2016 | 480.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na encadernação e cópias de documentos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/02/2016 | 109.20 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | Importancia que se empenha referente ao pagamento em favor da editora abril, pela assinatura da revista veja, destinadas a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/02/2016 | 730.70 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos fornecimento de material de higiene e limpeza, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/02/2016 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de locação de sistema de contabilidade e folha de pagamento, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/02/2016 | 560.90 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos fornecimento de material de expediente, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/02/2016 | 900.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de locação de sistema para internet (portal do servidor, contra cheque online), portal transparencia e sistema de tesouraria, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/02/2016 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consultoria juridica, quando no acompanhamento dos processos junto ao Tribunal de Contas e Controladoria dos Estado da Paraíba, e fatos inerentes ao direito administrativo desta Casa Legislativa, acompanhamento de processos legislativo, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/02/2016 | 4500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consultoria contabel prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/02/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de água, prestados a está Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/02/2016 | 635.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de energia elétrica, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 22/02/2016 | 3562.50 | 13159211000113 | ART VIDROS COMERCIO LTDA - ME | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na confecção e instalação de cortinas perciana desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 22/02/2016 | 59041.94 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimento dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/02/2016 | 12680.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimento dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/02/2016 | 21153.20 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimento dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/02/2016 | 57500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/02/2016 | 650.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestaodos quando no acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/02/2016 | 2107.81 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento combustivel tipo gasolina, para abastecer veiculo renault, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/02/2016 | 110.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO E CIA LTDA - ME | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de internet, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/02/2016 | 1800.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de locação de veiculo renault symbol, placa NPS 9846, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de relativo de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/02/2016 | 650.00 | 00009667658422 | RAFAEL VALENTIM DE SOUZA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na manunteção de computadores e impressoras desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/02/2016 | 650.00 | 00007050987450 | NIETE SILVA DO AMARAL | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na elaboração da GEFIP do mês de janeiro, com emissão de relatórios, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/02/2016 | 510.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na encadernação e cópias de documentos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/02/2016 | 775.00 | 00003337956440 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na capinação e limpeza da frente do prédio desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/02/2016 | 576.90 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários, prestaodos a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/03/2016 | 19.55 | 34028316506465 | ECT - Empresa brasileira de Correios | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de postagem de correspondencia desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Aquisição de Móveis e Equipamentos p/Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/03/2016 | 1300.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos fornecimento de 01 bebedouro e 01 tela de projeção, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/03/2016 | 682.20 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos fornecimento de material de higiene e limpeza, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/03/2016 | 1467.00 | 00004415392466 | HAMILTON ASSIS COSTA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados quando na troca de trilho das portas de acesso ao plenário e manutenção de condicionadores de ar, desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/03/2016 | 580.53 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importancia que se empenha referente ao pagamento do parcelamento desta Casa Legislativa, junto ao Instituto de Previdencia do município, parcela de nº 28, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/03/2016 | 2083.33 | 00004415392466 | HAMILTON ASSIS COSTA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados quando na troca da calha do telhado e reforma no gabinete de um vereador desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/03/2016 | 970.00 | 05443175000197 | G.L.M. PINCEL E ARTE | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no conserto e pintura de um armario da copa e conserto da porta da sala de audio do plenario desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/03/2016 | 1132.00 | 07531534000193 | ADILSON TEOTONIO DE SOUZA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de um HD 500g, e uma memória 4g ddr3 destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/03/2016 | 110.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO E CIA LTDA - ME | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de internet, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/03/2016 | 1800.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de locação de veiculo renault symbol, placa NPS 9846, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/03/2016 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consulta advocaticios no acompanhamento dos processos no Tribunal de Contas e Controladoria de Contas Publicas e fatos inerentes ao Direito Administração, revisão e acompanhamento de processos Legislativo, revisão da Lei Organica e regime interno desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/03/2016 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de locação de sistema de contabilidade e folha de pagamento, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/03/2016 | 4500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consultoria contabel prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/03/2016 | 59531.92 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimento dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de MARÇO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/03/2016 | 57500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/03/2016 | 12680.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimento dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/03/2016 | 18150.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimento dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/03/2016 | 109.20 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | Importancia que se empenha referente ao pagamento em favor da editora abril, pela assinatura da revista veja, destinadas a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/03/2016 | 248.05 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importancia que se empenha referente ao pagamento da contribuição previdenciaria, dos prestadores de serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/03/2016 | 20093.30 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importancia que se empenha referente ao pagamento da contribuição previdenciaria, dos funcionarios comissionados e vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Aquisição de Móveis e Equipamentos p/Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/03/2016 | 600.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos fornecimento de 01 biró em madeira, destinado a sala de som desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/03/2016 | 650.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestaodos quando no acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/03/2016 | 923.20 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos fornecimento de material de expediente, desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de água, prestados a está Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de água, prestados a está Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/03/2016 | 779.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de energia elétrica, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/03/2016 | 228.11 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de água, prestados a está Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/03/2016 | 361.22 | 02558157000162 | VIVO Telefonia Brasil S.A | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos serviços de telefonia movel, relativo ao saldo do mês de outubro de 2015, prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/03/2016 | 21.34 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de água, prestados a está Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/03/2016 | 317.30 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários, prestaodos a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/03/2016 | 109.20 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de assinatura da revista veja, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de água, prestados a está Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/03/2016 | 900.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de locação de software de tesouraria, manutenção, suporte e implantação de sistema para internet para esta edilidade (portal transparencia e contra cheque onlene) locados a esta Edilidade, relativo ao mês de março de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/03/2016 | 4500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consultoria contabel prestados a esta Casa Legislativa, relativo a prestação de contas do exercio de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/04/2016 | 580.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na encadernação e cópias de documentos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/04/2016 | 886.50 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos fornecimento de material de higiene e limpeza, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de MARÇO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/04/2016 | 2350.95 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento combustivel tipo gasolina, para abastecer veiculo renault, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/04/2016 | 2001.95 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento combustivel tipo gasolina, para abastecer veiculo renault, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/04/2016 | 900.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de locação de software de tesouraria, manutenção, suporte e implantação de sistema para internet para esta edilidade (portal transparencia e contra cheque onlene) locados a esta Edilidade, relativo ao mês de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/04/2016 | 169.00 | 00003337956440 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de limpeza do piso e capinação da área da frente desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/04/2016 | 290.00 | 00004415392466 | HAMILTON ASSIS COSTA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados quando no conserto da porta de vidro e troca de macanetas, desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/04/2016 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de locação de sistema de contabilidade e folha de pagamento, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/04/2016 | 4500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consultoria contabel prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2016, conforme decumento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/04/2016 | 300.00 | 00001461730821 | Otávio Júlio da Silva | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados quando no conserto, revisão e troca de cabo da mesa de som desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/04/2016 | 1067.07 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importancia que se empenha referente ao pagamento da contribuição previdenciaria, dos prestadores de serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/04/2016 | 19432.60 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importancia que se empenha referente ao pagamento da contribuição previdenciaria, dos funcionarios comissionados e vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/04/2016 | 57500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/04/2016 | 11980.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimento dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de ABRIL de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/04/2016 | 16760.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimento dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/04/2016 | 59726.60 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimento dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de ABRIL de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/04/2016 | 413.30 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos fornecimento de material de expediente, desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/04/2016 | 1672.65 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção, destinados a conservação do prédio desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2016, conforme decumento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/04/2016 | 283.30 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários, prestaodos a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/04/2016 | 840.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos fornecimento de material de higiene e limpeza, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de ABRIL de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/04/2016 | 650.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando nos serviços prestados no acompanhmento de processo licitatorio e contratos administrativos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de ABRIL de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/04/2016 | 1800.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de locação de veiculo renault symbol, placa NPS 9846, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/04/2016 | 2301.00 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento combustivel tipo gasolina, para abastecer veiculo renault, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/04/2016 | 181.00 | 07531534000193 | ADILSON TEOTONIO DE SOUZA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de 02 dois cartuchos hp 01 (um) preto e 01 (um) colorido destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/04/2016 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consulta advocaticios no acompanhamento dos processos no Tribunal de Contas e Controladoria de Contas Publicas e fatos inerentes ao Direito Administração, revisão e acompanhamento de processos Legislativo, revisão da Lei Organica e regime interno desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/04/2016 | 18972.80 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importancia que se empenha referente ao pagamento da contribuição previdenciaria, dos funcionarios comissionados e vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/04/2016 | 540.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de energia elétrica, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/04/2016 | 580.53 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importancia que se empenha referente ao pagamento do parcelamento desta Casa Legislativa, junto ao Instituto de Previdencia do município, parcela de nº 29 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/04/2016 | 580.53 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importancia que se empenha referente ao pagamento do parcelamento desta Casa Legislativa, junto ao Instituto de Previdencia do município, parcela de nº 30 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/04/2016 | 397.51 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de água, prestados a está Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/04/2016 | 316.14 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de água, prestados a está Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/04/2016 | 129.80 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importancia que se empenha referente ao pagamento da contribuição previdenciaria, dos prestadores de serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/04/2016 | 110.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO E CIA LTDA - ME | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de internet, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/04/2016 | 19.67 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de serviços telefonicos, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/04/2016 | 620.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na encadernação e cópias de documentos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/04/2016 | 109.20 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de assinatura da revista veja, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/05/2016 | 109.20 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de assinatura da revista veja, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/05/2016 | 15226.91 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importancia que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês fevereiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/05/2016 | 15353.27 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importancia que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês março de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/05/2016 | 15403.46 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importancia que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês abril de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/05/2016 | 350.00 | 00004415392466 | HAMILTON ASSIS COSTA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de capinação e limpeza da area externa e troca de de duas fechaduras do banheiro desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/05/2016 | 286.00 | 00092012019404 | ADELSON PIRES DOS SANTOS | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados quando no conserto e troca de janelas de aluminio com troca de vidro desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/05/2016 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de locação de sistema de contabilidade e folha de pagamento, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/05/2016 | 900.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de locação de software de tesouraria, manutenção, suporte e implantação de sistema para internet para esta edilidade (portal transparencia e contra cheque onlene) locados a esta Edilidade, relativo ao mês de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/05/2016 | 650.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando nos serviços prestados no acompanhmento de processo licitatorio e contratos administrativos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de MAIO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/05/2016 | 4500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consultoria contabel prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de MAIO de 2016, conforme decumento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/05/2016 | 58528.11 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimento dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/05/2016 | 57500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/05/2016 | 11930.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimento dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de MAIO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/05/2016 | 16710.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimento dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de MAIO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/05/2016 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consulta advocaticios no acompanhamento dos processos no Tribunal de Contas e Controladoria de Contas Publicas e fatos inerentes ao Direito Administração, revisão e acompanhamento de processos Legislativo, revisão da Lei Organica e regime interno desta Casa Legislativa, relativo ao mês de MAIO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/05/2016 | 564.30 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários, prestaodos a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/05/2016 | 520.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na encadernação e cópias de documentos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de MAIO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/05/2016 | 1800.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de locação de veiculo renault symbol, placa NPS 9846, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de MAIO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/05/2016 | 110.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO E CIA LTDA - ME | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de internet, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de MAIO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/05/2016 | 491.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de energia elétrica, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de MAIO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/05/2016 | 66.78 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de serviços telefonicos, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de MAIO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/05/2016 | 1100.00 | 00003337956440 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de limpeza e detetização do prédio desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/05/2016 | 633.40 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos fornecimento de material de higiene e limpeza, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de MAIO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/06/2016 | 15094.39 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importancia que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês MAIO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/06/2016 | 580.53 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importancia que se empenha referente ao pagamento do parcelamento desta Casa Legislativa, junto ao Instituto de Previdencia do município, parcela de nº 31 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 07/06/2016 | 2717.00 | 21267748000125 | LENILSON MELO DA SILVA MEI | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de manutenção e limpeza e troca de gás dos condicionadores de ar desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/06/2016 | 18950.80 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importancia que se empenha referente ao pagamento da contribuição previdenciaria, dos funcionarios comissionados e vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/06/2016 | 381.92 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importancia que se empenha referente ao pagamento da contribuição previdenciaria, dos prestadores de serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/06/2016 | 2115.50 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento combustivel tipo gasolina, para abastecer veiculo renault, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 07/06/2016 | 466.69 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de água, prestados a está Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 07/06/2016 | 900.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de locação de software de tesouraria, manutenção, suporte e implantação de sistema para internet para esta edilidade (portal transparencia e contra cheque onlene) locados a esta Edilidade, relativo ao mês de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 08/06/2016 | 850.00 | 00003236845481 | GLAUCIVAN DA SILVA DANTAS | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de conserto de amplificador, troca de cabos canon e instalação de programa de gravação de audio na sala de som desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/06/2016 | 634.52 | 02558157000162 | VIVO Telefonia Brasil S.A | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos serviços de telefonia movel, relativo ao mês de junho de 2016, prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/06/2016 | 590.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de energia elétrica, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/06/2016 | 548.07 | 02558157000162 | VIVO Telefonia Brasil S.A | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos serviços de telefonia movel, relativo ao mês de maio de 2016, prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/06/2016 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de locação de sistema de contabilidade e folha de pagamento, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/06/2016 | 526.27 | 02558157000162 | VIVO Telefonia Brasil S.A | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos serviços de telefonia movel, relativo ao mês de março de 2016, prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/06/2016 | 388.82 | 02558157000162 | VIVO Telefonia Brasil S.A | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos serviços de telefonia movel, relativo ao mês de abril de 2016, prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/06/2016 | 340.11 | 02558157000162 | VIVO Telefonia Brasil S.A | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos serviços de telefonia movel, relativo ao mês de fevereiro de 2016, prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/06/2016 | 365.00 | 00003337956440 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de troca de duas fechaduras e substituição de uma porta dos banheiro desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/06/2016 | 650.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando nos serviços prestados no acompanhmento de processo licitatorio e contratos administrativos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JUNHO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/06/2016 | 722.20 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos fornecimento de material de expediente, desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/06/2016 | 4500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consultoria contabel prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de JUNHO de 2016, conforme decumento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/06/2016 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consulta advocaticios no acompanhamento dos processos no Tribunal de Contas e Controladoria de Contas Publicas e fatos inerentes ao Direito Administração, revisão e acompanhamento de processos Legislativo, revisão da Lei Organica e regime interno desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JUNHO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/06/2016 | 110.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO E CIA LTDA - ME | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de internet, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de JUNHO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/06/2016 | 1800.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de locação de veiculo renault symbol, placa NPS 9846, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de JUNHO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/06/2016 | 57653.35 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimento dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/06/2016 | 57500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JUNHO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/06/2016 | 11050.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimento dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JUNHO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/06/2016 | 17590.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimento dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JUNHO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/06/2016 | 2650.00 | 00011477101470 | MATEUS VINICIUS PAZ DE MENDONCA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e troca de pastilhas de ceramicas da lateral desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/06/2016 | 10.10 | 34028316506465 | ECT - Empresa brasileira de Correios | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de postagem de correspondencia desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/06/2016 | 697.50 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos fornecimento de material de higiene e limpeza, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/06/2016 | 207.40 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários, prestaodos a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/06/2016 | 540.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na encadernação e cópias de documentos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JUNHO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/06/2016 | 131.60 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos fornecimento de material de higiene e limpeza, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/06/2016 | 18950.80 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importancia que se empenha referente ao pagamento da contribuição previdenciaria, dos funcionarios comissionados e vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/06/2016 | 663.30 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importancia que se empenha referente ao pagamento da contribuição previdenciaria, dos prestadores de serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/06/2016 | 14851.50 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importancia que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês JUNHO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/06/2016 | 580.53 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importancia que se empenha referente ao pagamento do parcelamento desta Casa Legislativa, junto ao Instituto de Previdencia do município, parcela de nº 32 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/07/2016 | 970.00 | 00003337956440 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços na reforma da bancada do Gabinete do Presidente, troca de uma porta forra e fechadura, desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 06/07/2016 | 215.00 | 00003924829403 | ERINALDO RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos fornecimento de uma coroa de flores, destinada a funeral do Sr. Salomão Veloso, empresario desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/07/2016 | 2206.76 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento combustivel tipo gasolina, para abastecer veiculo renault, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de JUNHO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 06/07/2016 | 850.55 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos fornecimento de material de expediente, desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 06/07/2016 | 707.00 | 07531534000193 | ADILSON TEOTONIO DE SOUZA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de informatica, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 06/07/2016 | 57865.43 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimento dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 06/07/2016 | 11050.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimento dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 06/07/2016 | 15230.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimento dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/07/2016 | 57500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JUlHO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/07/2016 | 650.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando nos serviços prestados no acompanhmento de processo licitatorio e contratos administrativos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/07/2016 | 4500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consultoria contabel prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme decumento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/07/2016 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de locação de sistema de contabilidade e folha de pagamento, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/07/2016 | 900.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de locação de software de tesouraria, manutenção, suporte e implantação de sistema para internet para esta edilidade (portal transparencia e contra cheque onlene) locados a esta Edilidade, relativo ao mês de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/07/2016 | 520.80 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos fornecimento de material de higiene e limpeza, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/07/2016 | 252.11 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de água, prestados a está Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/07/2016 | 204.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários, prestaodos a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/07/2016 | 399.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de energia elétrica, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/07/2016 | 1800.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de locação de veiculo renault symbol, placa NPS 9846, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/07/2016 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consulta advocaticios no acompanhamento dos processos no Tribunal de Contas e Controladoria de Contas Publicas e fatos inerentes ao Direito Administração, revisão e acompanhamento de processos Legislativo, revisão da Lei Organica e regime interno desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/07/2016 | 11.45 | 34028316506465 | ECT - Empresa brasileira de Correios | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos de postagem de correspondencia desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/07/2016 | 654.12 | 02558157000162 | VIVO Telefonia Brasil S.A | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos serviços de telefonia movel, relativo ao mês de fevereiro de 2016, prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/07/2016 | 391.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de energia elétrica, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de água, prestados a está Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/07/2016 | 26.55 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de serviços telefonicos, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/07/2016 | 25.02 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de serviços telefonicos, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/07/2016 | 14906.13 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importancia que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês JULHO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/07/2016 | 580.53 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importancia que se empenha referente ao pagamento do parcelamento desta Casa Legislativa, junto ao Instituto de Previdencia do município, parcela de nº 32 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/08/2016 | 110.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO E CIA LTDA - ME | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de internet, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/08/2016 | 2268.12 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento combustivel tipo gasolina, para abastecer veiculo renault, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/08/2016 | 18950.80 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importancia que se empenha referente ao pagamento da contribuição previdenciaria, dos funcionarios comissionados e vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/08/2016 | 700.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na encadernação e cópias de documentos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/08/2016 | 98.41 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de água, prestados a está Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/08/2016 | 674.00 | 00011477101470 | MATEUS VINICIUS PAZ DE MENDONCA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados na colocação de uma grade de ferro na porta dos fundos do plenário, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/08/2016 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de locação de sistema de contabilidade e folha de pagamento, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/08/2016 | 900.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de locação de software de tesouraria, manutenção, suporte e implantação de sistema para internet para esta edilidade (portal transparencia e contra cheque onlene) locados a esta Edilidade, relativo ao mês de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/08/2016 | 11050.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimento dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/08/2016 | 57937.85 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimento dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/08/2016 | 57500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/08/2016 | 17590.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimento dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/08/2016 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consulta advocaticios no acompanhamento dos processos no Tribunal de Contas e Controladoria de Contas Publicas e fatos inerentes ao Direito Administração, revisão e acompanhamento de processos Legislativo, revisão da Lei Organica e regime interno desta Casa Legislativa, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/08/2016 | 650.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando nos serviços prestados no acompanhmento de processo licitatorio e contratos administrativos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/08/2016 | 4500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consultoria contabel prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme decumento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/08/2016 | 14868.80 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importancia que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês JUNHO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/08/2016 | 1800.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de locação de veiculo renault symbol, placa NPS 9846, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/08/2016 | 495.20 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos fornecimento de material de expediente, desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/08/2016 | 110.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO E CIA LTDA - ME | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de internet, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/08/2016 | 100.00 | 00346508000146 | KIKO MERCADINHO - Cristiano Ferreira Monteiro | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos fornecimento de 02 dois botijões, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/08/2016 | 343.00 | 07531534000193 | ADILSON TEOTONIO DE SOUZA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de informatica, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Aquisição de Móveis e Equipamentos p/Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/08/2016 | 498.00 | 07531534000193 | ADILSON TEOTONIO DE SOUZA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de 01 (um) monitor preto AOC, destinado a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/08/2016 | 214.20 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários, prestaodos a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/08/2016 | 213.40 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importancia que se empenha referente ao pagamento da contribuição previdenciaria, dos prestadores de serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/08/2016 | 675.00 | 00011477101470 | MATEUS VINICIUS PAZ DE MENDONCA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados na colocação de uma grade de ferro na porta dos fundos do plenário, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/08/2016 | 160.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na manutenção de 02 duas impressoras oficce jet hp, pertencente a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/08/2016 | 664.85 | 02558157000162 | VIVO Telefonia Brasil S.A | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos serviços de telefonia movel, relativo ao mês de agosto de 2016, prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de água, prestados a está Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/08/2016 | 627.40 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos fornecimento de material de higiene e limpeza, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/08/2016 | 730.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na encadernação e cópias de documentos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/08/2016 | 110.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO E CIA LTDA - ME | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de internet, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/08/2016 | 1800.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de locação de veiculo renault symbol, placa NPS 9846, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/08/2016 | 14924.79 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importancia que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês AGOSTO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/08/2016 | 18950.80 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importancia que se empenha referente ao pagamento da contribuição previdenciaria, dos funcionarios comissionados e vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/08/2016 | 166.13 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importancia que se empenha referente ao pagamento da contribuição previdenciaria, dos prestadores de serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/09/2016 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de locação de sistema de contabilidade e folha de pagamento, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/09/2016 | 700.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na encadernação e cópias de documentos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/09/2016 | 2211.65 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento combustivel tipo gasolina, para abastecer veiculo renault, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/09/2016 | 580.00 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importancia que se empenha referente ao pagamento do parcelamento desta Casa Legislativa, junto ao Instituto de Previdencia do município, parcela de nº 33 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/09/2016 | 314.66 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importancia que se empenha referente ao pagamento do parcelamento desta Casa Legislativa, junto ao Instituto de Previdencia do município, parcela de nº 01 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/09/2016 | 650.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando nos serviços prestados no acompanhmento de processo licitatorio e contratos administrativos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2016, conforme documentoanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/09/2016 | 4500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consultoria contabel prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2016, conforme decumento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/09/2016 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consulta advocaticios no acompanhamento dos processos no Tribunal de Contas e Controladoria de Contas Publicas e fatos inerentes ao Direito Administração, revisão e acompanhamento de processos Legislativo, revisão da Lei Organica e regime interno desta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/09/2016 | 580.53 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importancia que se empenha referente ao pagamento do parcelamento desta Casa Legislativa, junto ao Instituto de Previdencia do município, parcela de nº 34 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/09/2016 | 58313.44 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimento dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/09/2016 | 17590.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimento dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/09/2016 | 11050.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimento dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/09/2016 | 57500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/09/2016 | 900.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de escaneamento eletronico e backup, das despesas desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/09/2016 | 1250.00 | 00092012019404 | ADELSON PIRES DOS SANTOS | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados quando no conserto das cadeiras do plenário desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/09/2016 | 187.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários, prestaodos a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/09/2016 | 278.08 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de água, prestados a está Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/09/2016 | 407.77 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de água, prestados a está Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/09/2016 | 396.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de energia elétrica, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/09/2016 | 33.02 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de serviços telefonicos, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/09/2016 | 360.00 | 00046290001434 | JOAO DE FRANCA CAVALCANTE | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na limpeza e aplicação de veneno da frente do prédio desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/09/2016 | 721.01 | 02558157000162 | VIVO Telefonia Brasil S.A | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos serviços de telefonia movel, relativo ao mês de setembro de 2016, prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/09/2016 | 522.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos fornecimento de material de higiene e limpeza, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/09/2016 | 67.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de água, prestados a está Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/09/2016 | 384.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de energia elétrica, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/09/2016 | 18950.80 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importancia que se empenha referente ao pagamento da contribuição previdenciaria, dos funcionarios comissionados e vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/09/2016 | 405.65 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importancia que se empenha referente ao pagamento da contribuição previdenciaria, dos prestadores de serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/09/2016 | 15021.54 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importancia que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês SETEMBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/09/2016 | 89.48 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importancia que se empenha referente ao pagamento de juros de contribuição previdenciaria, relativo ao mês de SETEMBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/10/2016 | 50.48 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de serviços telefonicos, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/10/2016 | 122.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de água, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2015 e junho de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/10/2016 | 67.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de água, prestados a está Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/10/2016 | 57629.19 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimento dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/10/2016 | 266.26 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de água, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/10/2016 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de locação de sistema de contabilidade e folha de pagamento, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/10/2016 | 4500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consultoria contabel prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme decumento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/10/2016 | 690.20 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos fornecimento de material de expediente e informatica, destinado a Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/10/2016 | 739.42 | 02558157000162 | VIVO Telefonia Brasil S.A | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos serviços de telefonia movel, relativo ao mês de outubro de 2016, prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/10/2016 | 57500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/10/2016 | 17590.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimento dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/10/2016 | 11050.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimento dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/10/2016 | 319.05 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importancia que se empenha referente ao pagamento do parcelamento desta Casa Legislativa, junto ao Instituto de Previdencia do município, parcela de nº 02 do acordo nº 00277/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/10/2016 | 6.55 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importancia que se empenha referente ao pagamento de juros de parcelamento desta Casa Legislativa, junto ao Instituto de Previdencia do município, da parcela de nº 01 do acordo nº 00277/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/10/2016 | 324.81 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários, prestaodos a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/10/2016 | 2310.35 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento combustivel tipo gasolina, para abastecer veiculo renault, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/11/2016 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consulta advocaticios no acompanhamento dos processos no Tribunal de Contas e Controladoria de Contas Publicas e fatos inerentes ao Direito Administração, revisão e acompanhamento de processos Legislativo, revisão da Lei Organica e regime interno desta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/11/2016 | 1800.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de locação de veiculo renault symbol, placa NPS 9846, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/11/2016 | 110.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO E CIA LTDA - ME | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de internet, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/11/2016 | 650.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando nos serviços prestados no acompanhmento de processo licitatorio e contratos administrativos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/11/2016 | 18950.80 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importancia que se empenha referente ao pagamento da contribuição previdenciaria, dos funcionarios comissionados e vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/11/2016 | 79.20 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importancia que se empenha referente ao pagamento da contribuição previdenciaria, dos prestadores de serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/11/2016 | 900.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de escaneamento eletronico e backup, das despesas desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/11/2016 | 509.60 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos fornecimento de material de higiene e limpeza, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/11/2016 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de locação de sistema de contabilidade e folha de pagamento, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/11/2016 | 536.60 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na encadernação e cópias de documentos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/11/2016 | 133.40 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na encadernação e cópias de documentos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/11/2016 | 110.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO E CIA LTDA - ME | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de internet, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/11/2016 | 1800.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de locação de veiculo renault symbol, placa NPS 9846, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/11/2016 | 4500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consultoria contabel prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2016, conforme decumento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/11/2016 | 120.00 | 00009050200494 | ISAU NUNES GOMES | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de extensão de redes interna desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/11/2016 | 58723.45 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimento dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/11/2016 | 675.00 | 00011477101470 | MATEUS VINICIUS PAZ DE MENDONCA | Referente a emissão deste emepenho em substituição ao empenho nº 234 datado de 04/08/2016, Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura e conserto de 06 estantes de aço deste Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/11/2016 | 11050.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimento dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/11/2016 | 17590.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimento dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/11/2016 | 57500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/11/2016 | 650.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando nos serviços prestados no acompanhmento de processo licitatorio e contratos administrativos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2016, conforme documentoanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/11/2016 | 2303.57 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento combustivel tipo gasolina, para abastecer veiculo renault, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/11/2016 | 1874.00 | 00011477101470 | MATEUS VINICIUS PAZ DE MENDONCA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de pintura das grades de ferro e troca dos grampos de aluminio da frente deste Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/11/2016 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consulta advocaticios no acompanhamento dos processos no Tribunal de Contas e Controladoria de Contas Publicas e fatos inerentes ao Direito Administração, revisão e acompanhamento de processos Legislativo, revisão da Lei Organica e regime interno desta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/11/2016 | 549.95 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos fornecimento de material de higiene e limpeza, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/11/2016 | 680.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na encadernação e cópias de documentos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/11/2016 | 241.40 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários, prestaodos a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/11/2016 | 900.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de escaneamento eletronico e backup, das despesas desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/12/2016 | 18950.80 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importancia que se empenha referente ao pagamento da contribuição previdenciaria, dos funcionarios comissionados e vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/12/2016 | 390.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de energia elétrica, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/12/2016 | 438.68 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importancia que se empenha referente ao pagamento da contribuição previdenciaria, dos prestadores de serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/12/2016 | 282.38 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de água, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/12/2016 | 2174.34 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento combustivel tipo gasolina, para abastecer veiculo renault, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/12/2016 | 2307.83 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento combustivel tipo gasolina, para abastecer veiculo renault, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/12/2016 | 527.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de energia elétrica, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/12/2016 | 389.42 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de tarifa bancária descontada da conta 34710-8 desta desta Casa, conforme documento anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/12/2016 | 21.09 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de serviços telefonicos, prestados a esta Casa Legislativa, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de água, prestados a está Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/12/2016 | 3483.18 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importancia que se empenha referente ao pagamento do parcelamento desta Casa Legislativa, junto ao Instituto de Previdencia do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/12/2016 | 106.50 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de tarifa bancária descontada da conta 34710-8 desta desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/12/2016 | 106.50 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de tarifa bancária descontada da conta 34710-8 desta desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/12/2016 | 164.30 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de tarifa bancária descontada da conta 34710-8 desta desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/12/2016 | 900.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de escaneamento eletronico e backup, das despesas desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/12/2016 | 217.14 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importancia que se empenha referente ao pagamento da contribuição previdenciaria, dos prestadores de serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/12/2016 | 28.85 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos fornecimento de material de expediente e informatica, destinado a Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/12/2016 | 7980.00 | 09327783000197 | B&A SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pela pintura do prédio desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/12/2016 | 5852.00 | 05138658000188 | ANDERSON MATOS DE OLIVEIRA-ME | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo serviços prestados, quando no conserto do servidor de cameras e cabeamento da rede logica e configuração da rede desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/12/2016 | 2000.00 | 24401853000101 | LEITAO E GODIM LTDA - ME | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de manutenção e limpeza e troca de gás dos condicionadores de ar desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/12/2016 | 2558.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO - ME | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de pintura, destinados a conservação do prédio desta Casa Legislativa, conforme decumento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/12/2016 | 106.50 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de tarifa bancária descontada da conta 34710-8 desta desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/12/2016 | 730.22 | 02558157000162 | VIVO Telefonia Brasil S.A | Importancia que se empenha referente ao pagamento de conta de telefone movel, relativo ao mês de novembro de 2016 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/12/2016 | 1450.00 | 13159211000113 | ART VIDROS COMERCIO LTDA - ME | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na confecção de divisoria naval com balcão da sala da tesouraria desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/12/2016 | 100.00 | 07531534000193 | ADILSON TEOTONIO DE SOUZA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de informatica, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/12/2016 | 314.66 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importancia que se empenha referente ao pagamento do parcelamento desta Casa Legislativa, junto ao Instituto de Previdencia do município, parcela de nº 03 do acordo nº 00277/2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/12/2016 | 235.27 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de água, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/12/2016 | 623.67 | 18330585000173 | MECIA TRAJANO DA SILVA - ME | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na instalação e restauração de computador, conserto de impressora recarga de cartucho pertencente a Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/12/2016 | 110.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO E CIA LTDA - ME | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de internet, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/12/2016 | 1800.00 | 00005471009495 | ADRIANO PEREIRA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de locação de veiculo renault symbol, placa NPS 9846, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/12/2016 | 11608.34 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimento dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao 13 salario do exercicio de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/12/2016 | 17590.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimento dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/12/2016 | 57500.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos subsidios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/12/2016 | 57412.52 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimento dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/12/2016 | 11050.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimento dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/12/2016 | 14845.27 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importancia que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês OUTUBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/12/2016 | 14789.46 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importancia que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês DEZEMBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/12/2016 | 15127.16 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importancia que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês NOVEMBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/12/2016 | 14757.32 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importancia que se empenha referente ao pagamento de contribuição previdenciarias, dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao decimo terceiro salario do exercicio de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/12/2016 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consulta advocaticios no acompanhamento dos processos no Tribunal de Contas e Controladoria de Contas Publicas e fatos inerentes ao Direito Administração, revisão e acompanhamento de processos Legislativo, revisão da Lei Organica e regime interno desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/12/2016 | 4500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de consultoria contabel prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2016, conforme decumento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/12/2016 | 650.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando nos serviços prestados no DEZEMBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/12/2016 | 140.00 | 01518579000141 | Jornal A UNIAO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pela publicação da citação do Prefeito João Batista Soares para apresentar a esta Casa Legislativa sua defesa das contas de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 06/12/2016 | 18950.80 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importancia que se empenha referente ao pagamento da contribuição previdenciaria, dos funcionarios comissionados e vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/12/2016 | 6438.17 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importancia que se empenha referente ao pagamento da contribuição previdenciaria, dos funcionarios comissionados e vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao 13 terceiro salario dos comissionados relativo ao exercicio de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/12/2016 | 540.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos fornecimento de material de higiene e limpeza, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/12/2016 | 1341.40 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos fornecimento de material de expediente e informatica, destinado a Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/12/2016 | 106.50 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários, prestaodos a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/12/2016 | 690.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando na encadernação e cópias de documentos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/12/2016 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de locação de sistema de contabilidade e folha de pagamento, locado a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/12/2016 | 21.15 | 34028316506465 | ECT - Empresa brasileira de Correios | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelos de postagem de correspondencia desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/12/2016 | 57287.74 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimento dos funcionários efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao 13 salario do exercicio de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/12/2016 | 17656.09 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos vencimento dos funcionários comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao 13 salario relativo ao exercicio de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/12/2016 | 723.38 | 02558157000162 | VIVO Telefonia Brasil S.A | Importancia que se empenha referente ao pagamento dos serviços de telefonia movel, relativo ao mês de dezembro de 2016, prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/12/2016 | 987.00 | 00009342519407 | DANIEL GOMES DOS SANTOS | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo conserto de equipamento de som e troca das bubinas dos microfones da sala de som desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 373
Última atualização: 11/06/2024