| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PARA EFETUAR PAGAMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 15/01/2016 | 27945.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2016 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA CONTABIL DESTA CASA, NO PERIODO DE JANEIRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2016 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CAMARA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2016 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2016 | 125.00 | 00003307838407 | JOSE DEVANIO OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA O PRESIDENTE DESTA CASA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA AQUISIÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL, PARA USO NO ENVIO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESCA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2016 | 4777.90 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2016 | 6810.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2016 | 2025.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 19/01/2016 | 3560.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESSA CASA LEGISLATIVA, MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2016 | 138.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNERCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2016 | 350.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET WIRELESS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA LOCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2016 | 650.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ NO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2016 | 131.28 | 33000118000179 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2016 | 981.86 | 02739758000171 | IPASB | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2016 | 1672.27 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, NO PERCENTUAL DE 35% DA FOPAG EFETIVOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 577/2010 E DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2010. RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2016, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2016 | 8881.22 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DE COMPETENCIA JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2016 | 85.00 | 00009052264457 | HERNANDO DOMINGOS DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LAMPADAS E TOMADAS NO GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2016 | 180.00 | 00005976482473 | JARISMA RODRIGUES DA COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO PARA O GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2016 | 332.65 | 17578740000102 | JOSE MARINILTON DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMARA MUNICIPAL, PARA CONSUMO DOS VEREADORES E DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2016 | 450.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DAS REUNIOES ORDINARIA REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA BONITO FM 104.9, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2016 | 53.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 01/02/2016 | 121.29 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 01/02/2016 | 1034.00 | 22602949000102 | ELISIANE FERREIRA CAJU - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO EM INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LAMPADAS E FORNECIMENTO DE TINTAS PARA USO NA PINTURA E RETOQUES NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/02/2016 | 27945.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/02/2016 | 1000.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ASSESSORAMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA CAMARA DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO DE PREGOEIRO QUANDO NECESSÁRIO E SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/02/2016 | 300.00 | 00003307112457 | DEAIRES OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA FAZER OS RETOQUES E PINTURA DO GABINETE DA PRESIDENCIA E MANUTENÇÃO DE CALHAS EM ZINCO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/02/2016 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA, NO PERIODO DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/02/2016 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022016 | 0000030 | 19/02/2016 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CAMARA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/02/2016 | 4777.90 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/02/2016 | 2025.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/02/2016 | 6810.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/02/2016 | 3560.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESSA CASA LEGISLATIVA, MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/02/2016 | 350.00 | 00041267710420 | FRANCISCO FURTADO DIAS | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O VEREADOR FRANCISCO FURTADO DIAS, SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/02/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/02/2016 | 122.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 22/02/2016 | 550.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER LEGISLATIVO NO PORTAL E TV DIÁRIO DO SERTAO, NO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/02/2016 | 395.10 | 17578740000102 | JOSE MARINILTON DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMARA MUNICIPAL, PARA CONSUMO DOS VEREADORES E DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/02/2016 | 650.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ NO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/02/2016 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DAS REUNIOES ORDINARIA REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA BONITO FM 104.9, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/02/2016 | 350.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET WIRELESS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA LOCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/02/2016 | 11.69 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/03/2016 | 27945.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/03/2016 | 350.40 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIAS PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022016 | 0000046 | 10/03/2016 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CAMARA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/03/2016 | 1672.27 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, NO PERCENTUAL DE 35% DA FOPAG EFETIVOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 577/2010 E DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2010. RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2016, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/03/2016 | 981.86 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/03/2016 | 8874.80 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/03/2016 | 260.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/03/2016 | 130.63 | 33000118000179 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/03/2016 | 1000.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ASSESSORAMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA CAMARA DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO DE PREGOEIRO QUANDO NECESSÁRIO E SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/03/2016 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000055 | 10/03/2016 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA, NO PERIODO DE MARÇO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/03/2016 | 4777.90 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/03/2016 | 6810.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/03/2016 | 2025.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/03/2016 | 3560.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESSA CASA LEGISLATIVA, MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/03/2016 | 125.00 | 00003307838407 | JOSE DEVANIO OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA O PRESIDENTE DESTA CASA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA JUNTO A EMPRESA ADL INFORMATICA FAZER A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO GABINETE DO PRESIDENTE, E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/03/2016 | 650.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ NO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/03/2016 | 350.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET WIRELESS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA LOCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/03/2016 | 184.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/03/2016 | 114.69 | 33000118000179 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/03/2016 | 280.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS REPRESENTANTES DA CAGEPA E DEMAIS AUTORIDADES PRESENTES EM AUDIENCIA PUBLICA SOBRE AS AGUAS, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/03/2016 | 450.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DAS REUNIOES ORDINARIA REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA BONITO FM 104.9, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2016 | 190.95 | 17578740000102 | JOSE MARINILTON DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMARA MUNICIPAL, PARA CONSUMO DOS VEREADORES E DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/03/2016 | 253.85 | 17578740000102 | JOSE MARINILTON DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/03/2016 | 8874.80 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/03/2016 | 200.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/03/2016 | 981.86 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, COMPETENCIA 03/ 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/03/2016 | 1672.27 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, NO PERCENTUAL DE 35% DA FOPAG EFETIVOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 577/2010 E DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2010. RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2016, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/03/2016 | 349.08 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/03/2016 | 26.62 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/04/2016 | 27945.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/04/2016 | 1200.00 | 00008798991400 | IDMON BARBOSA TAVARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DAS LEIS MUNICIPAIS DO PERIODO 1991 A 2008 NO SITE DA CAMARA MUNICIPAL (WWW.BONITODESANTAFE.PB.LEG.BR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/04/2016 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000078 | 19/04/2016 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA, NO PERIODO DE ABRIL DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/04/2016 | 4777.90 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/04/2016 | 6.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/04/2016 | 6810.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/04/2016 | 2025.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/04/2016 | 3560.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESSA CASA LEGISLATIVA, MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022016 | 0000084 | 20/04/2016 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CAMARA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/04/2016 | 68.12 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/04/2016 | 308.90 | 17578740000102 | JOSE MARINILTON DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/04/2016 | 230.15 | 17578740000102 | JOSE MARINILTON DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/04/2016 | 76.40 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/04/2016 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DAS REUNIOES ORDINARIA REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA BONITO FM 104.9, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/04/2016 | 110.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/04/2016 | 350.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET WIRELESS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA LOCAL, RELATIVO A ABRIL 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/04/2016 | 650.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ NO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/04/2016 | 1672.27 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, NO PERCENTUAL DE 35% DA FOPAG EFETIVOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 577/2010 E DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2010. RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2016, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/04/2016 | 981.86 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, COMPETENCIA 04/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/04/2016 | 8874.80 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS , COMPETENCIA DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/04/2016 | 141.98 | 33000118000179 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/05/2016 | 350.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER LEGISLATIVO NO PORTAL E TV DIÁRIO DO SERTAO, NO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/05/2016 | 27945.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/05/2016 | 125.00 | 00003307838407 | JOSE DEVANIO OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA, PARA O PRESIDENTE DESTA CASA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000100 | 16/05/2016 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA, NO PERIODO DE MAIO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/05/2016 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022016 | 0000102 | 20/05/2016 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CAMARA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/05/2016 | 166.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/05/2016 | 4777.90 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/05/2016 | 3560.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESSA CASA LEGISLATIVA, MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/05/2016 | 6810.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/05/2016 | 2025.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/05/2016 | 178.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/05/2016 | 450.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DAS REUNIOES ORDINARIA REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA BONITO FM 104.9, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/05/2016 | 981.86 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, COMPETENCIA 05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/05/2016 | 650.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ NO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/05/2016 | 1672.27 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, NO PERCENTUAL DE 35% DA FOPAG EFETIVOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 577/2010 E DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2010. RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2016, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/05/2016 | 275.35 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/05/2016 | 8874.80 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, COMPETENCIA DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/05/2016 | 350.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET WIRELESS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA LOCAL, RELATIVO A MAIO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/05/2016 | 265.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA CONSUMO DURANTE VISITA DE AUTORIDADES ESTADUAIS, NO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/05/2016 | 134.08 | 33000118000179 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/05/2016 | 33.42 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/05/2016 | 237.34 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/06/2016 | 193.35 | 17578740000102 | JOSE MARINILTON DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/06/2016 | 138.65 | 17578740000102 | JOSE MARINILTON DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CAMARA MUNICIPAL , REFERENTE A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/06/2016 | 27945.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/06/2016 | 2388.95 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, RELATIVO A 1° PARCELA DO 13° SALARIOS 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/06/2016 | 1780.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/06/2016 | 3069.58 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A 1° PARCELA DO 13° SALARIO COMPETENCIA DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/06/2016 | 1012.50 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DA CAMARA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/06/2016 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER LEGISLATIVO NO PORTAL E TV DIÁRIO DO SERTAO, NO MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022016 | 0000129 | 14/06/2016 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CAMARA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000130 | 16/06/2016 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA, NO PERIODO DE JUNHO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/06/2016 | 125.00 | 00003307838407 | JOSE DEVANIO OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA, PARA O PRESIDENTE DESTA CASA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/06/2016 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/06/2016 | 700.00 | 00003307838407 | JOSE DEVANIO OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS, PARA O PRESIDENTE DESTA CASA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/06/2016 | 6810.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A JUNHO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/06/2016 | 2025.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/06/2016 | 5077.90 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/06/2016 | 3560.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESSA CASA LEGISLATIVA, MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/06/2016 | 2500.00 | 08312565000116 | JAIRO WANCHS PEREIRA DIAS-ME | REFERENTE A AQUISICÃO DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC, 01 FOGÃO 4 BOCAS ATLAS COLISEU E 01 REFRIGERADOR ESMALTEC PARA A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/06/2016 | 2527.50 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO E TINTAS PARA MANUTENCÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SEDE DA CAMARA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/06/2016 | 125.00 | 00003307838407 | JOSE DEVANIO OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, PARA O PRESIDENTE DESTA CASA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/06/2016 | 550.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACÃO DA IMAGEM DO CILINDRO DE UMA COPIADORA BROTHER COLORIDA PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/06/2016 | 520.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA. | REFERENTE A AQUISICÃO CARTUCHOS PARA COPIADORA BROTHER COLORIDA PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/06/2016 | 1777.26 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, NO PERCENTUAL DE 35% DA FOPAG EFETIVOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 577/2010 E DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2010. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2016, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/06/2016 | 1043.51 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2016, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/06/2016 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DAS REUNIOES ORDINARIA REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA BONITO FM 104.9, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/06/2016 | 650.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ NO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/06/2016 | 350.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET WIRELESS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA LOCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/06/2016 | 118.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/06/2016 | 8874.80 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/06/2016 | 244.19 | 33000118000179 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/06/2016 | 236.20 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/06/2016 | 172.55 | 17578740000102 | JOSE MARINILTON DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/06/2016 | 195.90 | 17578740000102 | JOSE MARINILTON DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/06/2016 | 26.49 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/06/2016 | 163.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/07/2016 | 1500.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PRA REPOSIÇÃO DA PARTE ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/07/2016 | 1206.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA USO NA PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/07/2016 | 1605.60 | 10982389000171 | LC LOJAO DA CERAMICA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERAMICAS, PENDENTE TASCHIBRA, REJUNTES E LAMPADAS PARA MELHORIA NA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/07/2016 | 134.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE ALUMINIO PARA USO PELA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/07/2016 | 27945.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/07/2016 | 2500.00 | 00005724858401 | ALMIR DA SILVA CORDEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS, PINTURA, EMASSAMENTO DE FORRO DE GESSO, APOSIÇÃO DE CERAMICA EM CALÇADA, DO PRÉDIO-SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/07/2016 | 409.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/07/2016 | 215.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA CONSUMO PELOS PEDREIROS E SERVENTES QUE TRABALHAM NA PINTURA/RETOQUES NO PREDIO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/07/2016 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000165 | 19/07/2016 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA, NO PERIODO DE JULHO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022016 | 0000166 | 20/07/2016 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CAMARA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/07/2016 | 250.37 | 40432544000147 | EMBRATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/07/2016 | 3575.40 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/07/2016 | 3560.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESSA CASA LEGISLATIVA, MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/07/2016 | 6810.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A JULHO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/07/2016 | 2025.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/07/2016 | 234.75 | 17578740000102 | JOSE MARINILTON DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/07/2016 | 310.60 | 17578740000102 | JOSE MARINILTON DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/07/2016 | 1251.39 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, NO PERCENTUAL DE 35% DA FOPAG DOS EFETIVOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIAPL N° 577/2010 E DECRETO 011/2010 RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2016, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/07/2016 | 650.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ NO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/07/2016 | 350.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET WIRELESS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA LOCAL, RELATIVO A JULHO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/07/2016 | 99.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/07/2016 | 8874.80 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, COMPETENCIA DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/07/2016 | 500.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, COMP 07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/07/2016 | 230.01 | 33000118000179 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/07/2016 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DAS REUNIOES ORDINARIA REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA BONITO FM 104.9, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/07/2016 | 734.74 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2016, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/07/2016 | 187.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/07/2016 | 441.25 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PARA EFETUAR DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/07/2016 | 3.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PARA EFETUAR PAGAMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/08/2016 | 608.00 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 BALDES DE TINTAS LUX BR NEVE E PALHA, E 8 BALDES DE MASSA CORRIDA LUX, PARA PINTURA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/08/2016 | 1000.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ASSESSORAMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA CAMARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/08/2016 | 335.50 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 BALDES DE TINTAS ESMALTE LUX-MARRON, E 3 BALDES DE MASSA CORRIDA LUX, PARA PINTURA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/08/2016 | 27945.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000192 | 17/08/2016 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA, NO PERIODO DE AGOSTO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/08/2016 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS E ENTREVISTAS DO PODER LEGISLATIVO DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ NO PORTAL NO PORTAL E TV DIÁRIO DO SERTAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/08/2016 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/08/2016 | 1103.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICROFONE SEM FIO MAO UH01M-STARKOMP, BATERIAS DURACEL 9V ALCALINA, UM CARREGADOR DE PILHAS, INVERSOR 150W 12 VDC 220V USB MODIFICADO, E UM MINE TECLADO USB PRETO FORCE LINE, PARA USO NA TRIBUNA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/08/2016 | 520.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS USADAS NA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/08/2016 | 20.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS USADAS NA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022016 | 0000198 | 19/08/2016 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CAMARA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/08/2016 | 3560.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESSA CASA LEGISLATIVA, MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/08/2016 | 16.71 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PARA EFETUAR PAGAMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/08/2016 | 3575.40 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/08/2016 | 6810.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A AGOSTO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/08/2016 | 2025.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/08/2016 | 530.00 | 22602949000102 | ELISIANE FERREIRA CAJU - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS ACRILICAS E ARGAMASSAS ITATIUNGA PARA REPAROS NA PINTURA EXTERNA E INTERNA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/08/2016 | 417.30 | 17578740000102 | JOSE MARINILTON DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/08/2016 | 240.62 | 33000118000179 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/08/2016 | 250.65 | 17578740000102 | JOSE MARINILTON DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/08/2016 | 454.65 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/08/2016 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DAS REUNIOES ORDINARIA REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA BONITO FM 104.9, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/08/2016 | 110.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/08/2016 | 8874.80 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS COMP 08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/08/2016 | 200.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, COMP 08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/08/2016 | 650.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ NO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/08/2016 | 350.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET WIRELESS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA LOCAL, RELATIVO A AGOSTO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/08/2016 | 250.37 | 40432544000147 | EMBRATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/08/2016 | 734.74 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/08/2016 | 1251.39 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, NO PERCENTUAL DE 35% DA FOPAG EFETIVOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 577/2010 E DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2010. RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2016, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/08/2016 | 231.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PARA EFETUAR PAGAMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/08/2016 | 16.71 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PARA EFETUAR PAGAMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/09/2016 | 125.00 | 00003307838407 | JOSE DEVANIO OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, PARA O PRESIDENTE DESTA CASA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL ASSIM COMO CONSTA NOS COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/09/2016 | 215.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA CONSUMO POR SERVIDORES E PROFISSIONAIS EM SERVIÇO JUNTO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/09/2016 | 27945.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022016 | 0000224 | 12/09/2016 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CAMARA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000225 | 19/09/2016 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA, NO PERIODO DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/09/2016 | 3560.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESSA CASA LEGISLATIVA, MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/09/2016 | 3575.40 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/09/2016 | 6810.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A SETEMBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/09/2016 | 2025.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/09/2016 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/09/2016 | 1100.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EFETUADO EM 07 CONDICIONADORES DE AR SPLIT E NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EFETUADO EM 01 CORTINA DE AR DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/09/2016 | 515.50 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/09/2016 | 153.95 | 17578740000102 | JOSE MARINILTON DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/09/2016 | 250.20 | 17578740000102 | JOSE MARINILTON DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/09/2016 | 112.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/09/2016 | 245.78 | 33000118000179 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/09/2016 | 255.87 | 40432544000147 | EMBRATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/09/2016 | 8874.80 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS COMP 09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/09/2016 | 650.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ NO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/09/2016 | 350.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET WIRELESS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA LOCAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/09/2016 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DAS REUNIOES ORDINARIA REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA BONITO FM 104.9, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/09/2016 | 737.74 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2016, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/09/2016 | 1251.39 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, NO PERCENTUAL DE 35% DA FOPAG DOS EFETIVOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIAPL N° 577/2010 E DECRETO 011/2010 RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2016, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/09/2016 | 115.99 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PARA EFETUAR PAGAMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/09/2016 | 16.71 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PARA EFETUAR PAGAMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/10/2016 | 425.00 | 00008798991400 | IDMON BARBOSA TAVARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FORMATAÇÃO DE 03(TRES) COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL E REALIZAÇÃO DE BACKUP DO BANCO DE DADOS DOS ARQUIVOS DIGITAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/10/2016 | 27945.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/10/2016 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E MATERIAS DO PODER LEGISLATIVO DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ NO PORTAL NO PORTAL E TV DIÁRIO DO SERTAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/10/2016 | 3976.23 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/10/2016 | 125.00 | 00003307838407 | JOSE DEVANIO OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, PARA O PRESIDENTE DESTA CASA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL ASSIM COMO CONSTA NOS COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/10/2016 | 3560.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESSA CASA LEGISLATIVA, MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/10/2016 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022016 | 0000253 | 19/10/2016 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CAMARA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000254 | 19/10/2016 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA, NO PERIODO DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/10/2016 | 6810.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A OUTUBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/10/2016 | 2025.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/10/2016 | 598.88 | 22602949000102 | ELISIANE FERREIRA CAJU - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FIOS E CABOS FLEXIVEIS, FECHADURAS, LAMPADAS, TORNEIRAS E MATERIAS PARA INSTALAÇOES DE UM BANHEIRO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/10/2016 | 255.70 | 40432544000147 | EMBRATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/10/2016 | 650.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ NO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/10/2016 | 350.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET WIRELESS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA LOCAL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/10/2016 | 510.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DAS REUNIOES ORDINARIA REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA BONITO FM 104.9, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/10/2016 | 1190.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO, TINTAS, LAMPADAS E CAIXA DAGUA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENCÃO DA ESTRUTURA FÍSICA(REPAROS) DA SEDE DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/10/2016 | 244.51 | 33000118000179 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/10/2016 | 448.05 | 17578740000102 | JOSE MARINILTON DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/10/2016 | 190.45 | 17578740000102 | JOSE MARINILTON DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/10/2016 | 817.12 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/10/2016 | 1391.68 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, NO PERCENTUAL DE 35% DA FOPAG EFETIVOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 577/2010 E DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2010. RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2016, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/10/2016 | 508.25 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/10/2016 | 8874.80 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS COMP 10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/10/2016 | 116.71 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PARA EFETUAR PAGAMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/10/2016 | 16.71 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PARA EFETUAR PAGAMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/10/2016 | 151.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/11/2016 | 740.00 | 00081230877487 | ANTONIO DE ALMEIDA CRUZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMBAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DE BENS DA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ DOS ANOS DE 2015 E 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/11/2016 | 27945.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022016 | 0000275 | 10/11/2016 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CAMARA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 15/11/2016 | 700.00 | 00003307838407 | JOSE DEVANIO OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS, PARA O PRESIDENTE DESTA CASA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL ASSIM COMO CONSTA NOS COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/11/2016 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E MATERIAS DO PODER LEGISLATIVO DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ NO PORTAL E TV DIÁRIO DO SERTAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/11/2016 | 3976.23 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/11/2016 | 6810.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A NOVEMBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/11/2016 | 2025.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/11/2016 | 3560.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESSA CASA LEGISLATIVA, MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/11/2016 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000283 | 18/11/2016 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA, NO PERIODO DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/11/2016 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DAS REUNIOES ORDINARIA REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA BONITO FM 104.9, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/11/2016 | 650.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ NO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/11/2016 | 350.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET WIRELESS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA LOCAL, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/11/2016 | 1391.68 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, NO PERCENTUAL DE 35% DA FOPAG EFETIVOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 577/2010 E DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2010. RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2016, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/11/2016 | 470.70 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/11/2016 | 817.12 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/11/2016 | 440.00 | 00009052264457 | HERNANDO DOMINGOS DA SILVA | SERVIÇOS TECNICOS DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM INSTALAÇÕES ELETRICAS NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/11/2016 | 343.34 | 33000118000179 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/11/2016 | 158.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/11/2016 | 8874.80 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS COMP 11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/11/2016 | 250.37 | 40432544000147 | EMBRATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/11/2016 | 16.71 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PARA EFETUAR PAGAMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/11/2016 | 116.71 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PARA EFETUAR PAGAMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/12/2016 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/12/2016 | 650.70 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Tomada de Preços | 000032016 | 0000299 | 08/12/2016 | 15000.00 | 24285435000198 | BUDEGA MUSICA E COMERCIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO(MIXER, MICROFONES E OUTROS) PARA MELHORAMENTO DO SOM INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/12/2016 | 27945.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/12/2016 | 2087.70 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, RELATIVO A 2° PARCELA DO 13° SALARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/12/2016 | 3055.01 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/12/2016 | 1012.50 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DA CAMARA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/12/2016 | 1780.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESSA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022016 | 0000305 | 10/12/2016 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CAMARA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032016 | 0000306 | 10/12/2016 | 2000.00 | 24285435000198 | BUDEGA MUSICA E COMERCIO | REFERENTE A INSTALAÇÃO DE MICROFONE E MESA DE SOM NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/12/2016 | 162.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/12/2016 | 180.00 | 00004175007423 | FRANCISCO CARLOS VENCESLAU VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL PARA REUNIÃO SOLENE DURANTE ENTREGAS DE TITULO DE CIDADANIA, MOÇÕES DE PESAR E DE APLAUSOS, EM DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/12/2016 | 2623.05 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/12/2016 | 1470.00 | 00057088780453 | ANTONIEIDE DIAS BARBOSA DE LIMA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.100 (MIL E CEM ) SALGADOS, TRES TORTAS DOCES E QUATRO TORTAS SALGADAS, PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO SOLENE DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADANIA BONITENSE, MOÇÕES DE APLAUSOS E MOÇÕES DE PESAR, PROMOVIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/12/2016 | 1356.39 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS,NO PERCENTUAL 35% DA FOPAG EFETIVOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 577/2010 E DECRETO MUNICIPAL N° 011/2010, COMPETENCIA 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/12/2016 | 796.39 | 02739758000171 | IPASB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA FOPAG EFETIVOS, COMPETENCIA 13/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000313 | 19/12/2016 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA, NO PERIODO DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/12/2016 | 3575.40 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS, RELATIVO A MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/12/2016 | 6810.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A DEZEMBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/12/2016 | 2025.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/12/2016 | 3560.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESSA CASA LEGISLATIVA, MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/12/2016 | 1100.00 | 00035922265415 | FRACISCO SALES FURTADO DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA CONFECÇÃO DE PORTA EM MADEIRA MACIÇA COM FORRA E FERRAGENS PARA APOSIÇÃO NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/12/2016 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E MATERIAS DO PODER LEGISLATIVO DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ NO PORTAL E TV DIÁRIO DO SERTAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/12/2016 | 350.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET WIRELESS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA LEGISLATIVA LOCAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/12/2016 | 650.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/12/2016 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DAS REUNIOES ORDINARIA REALIZADAS PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA BONITO FM 104.9, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/12/2016 | 659.50 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/12/2016 | 734.74 | 02739758000171 | IPASB | REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG EFETIVOS, COMPETENCIA 12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/12/2016 | 255.87 | 40432544000147 | EMBRATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/12/2016 | 241.51 | 33000118000179 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/12/2016 | 214.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/12/2016 | 9195.56 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, COMPETENCIA 12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/12/2016 | 1251.39 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO IPASB, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS, NO PERCENTUAL DE 35% DA FOPAG DOS EFETIVOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIAPL N° 577/2010 E DECRETO 011/2010 RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2016, CFE. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/12/2016 | 153.01 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PARA EFETUAR PAGAMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/12/2016 | 29.86 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PARA EFETUAR PAGAMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024