| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA ,PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2016 | 741.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADO A PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA E ASSESSORES QUANDO A SERVICOS DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2016 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2016 | 4200.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2016 | 1000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2016 | 800.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DPS EMPENHOS , GUIAS DE RECEITAS , GUIAS DE DESPESAS, SUB EMPENHO DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2016 | 58.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESAS COM FATURA DA CAGEPA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2016 | 347.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A FATURA DA OI FIXO DESTA CASA LEGISLATIVA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2016 | 1082.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A FATURA DA ENERGISA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuicao Previdenciaria | Contribuição Patronal ao Regime Geral deprevidencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2016 | 10611.82 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AO INSS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2016 | 1325.00 | 00091669855449 | CLAUDIA ISABEL DA SILVA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO , FISCALIZAÇAO E PAGAMENTO DE CONTRATOS REALIZADOS PELA CAMARA MUNOICIPAL DE ARACAGI DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2016 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SISTEMA DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 21/01/2016 | 18069.48 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 21/01/2016 | 42000.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 21/01/2016 | 5313.16 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO -CONTRATOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2016 | 861.28 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ´PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AO FORNERCIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/01/2016 | 120.00 | 08768310000162 | ATUALLE MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIPO E ASSESSORES QUANDO A SERVICOS DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/01/2016 | 941.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADO A PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA E ASSESSORES QUANDO A SERVICOS DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 22/01/2016 | 300.00 | 00008452546424 | JOANA MARIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS RELATIVO AO SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DO ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA DO ANO DE 2013 A 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 22/01/2016 | 4200.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURUDICO DESTA CASA LEGASTIVA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/01/2016 | 277.00 | 12331729000120 | JERONIMO EUDORICO DE BARROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 29/01/2016 | 743.20 | 00034971297472 | RUZEMAR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇAO ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2016 | 623.50 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 29/01/2016 | 625.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE XEROX , ENCARNACOES E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE INFORMATICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/01/2016 | 786.70 | 00004272317440 | VANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E REFRIGERANTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2016 | 872.70 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2016 | 620.00 | 00002636356436 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO A ESTA LEGISLATIVA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2016 | 1302.40 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA .. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/02/2016 | 330.00 | 00005934157442 | MARCELO AMARO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE COM DESPESA COM SERVICOS DE RELOCAÇAO DE UM CAPACITOR HELICE E MANUTENÇAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/02/2016 | 295.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE COM SERVICOS COM LAVAGEM .LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO DE MOTOR DO VEICULO OFICIAL DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuicao Previdenciaria | Contribuição Patronal ao Regime Geral deprevidencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/02/2016 | 10597.21 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AO INSS DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/02/2016 | 5313.16 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO -CONTRATOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/02/2016 | 80.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | valor que se empenha para face com despesas com servicos de reboque destinado ao veiculo desta casa legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/02/2016 | 1325.00 | 00091669855449 | CLAUDIA ISABEL DA SILVA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO , FISCALIZAÇAO E PAGAMENTO DE CONTRATOS REALIZADOS PELA CAMARA MUNOICIPAL DE ARACAGI DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/02/2016 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/02/2016 | 4200.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURUDICO DESTA CASA LEGASTIVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/02/2016 | 1000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/02/2016 | 4200.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/02/2016 | 863.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DA ENERGISA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/02/2016 | 18069.48 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/02/2016 | 80.00 | 08768310000162 | ATUALLE MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIPO E ASSESSORES QUANDO A SERVICOS DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/02/2016 | 42000.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/02/2016 | 648.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE RELATIVO A LOCAÇAO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/02/2016 | 450.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/02/2016 | 800.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA - JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA RELATIVO AOS SERCICOS DE MAUTENÇAO E REPARO MECANICA NO VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/02/2016 | 4700.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA - JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE COM DESPESA RELATIV AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/02/2016 | 967.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADO A VEREADORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA , QUANDO A SERVICO DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/02/2016 | 800.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DPS EMPENHOS , GUIAS DE RECEITAS , GUIAS DE DESPESAS, SUB EMPENHO DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/02/2016 | 557.45 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/02/2016 | 1146.25 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/02/2016 | 150.00 | 08768310000162 | ATUALLE MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIPO E ASSESSORES QUANDO A SERVICOS DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 01/03/2016 | 239.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A FATURA DA OI FIXO DESTA CASA LEGISLATIVA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESAS COM FATURA DA CAGEPA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuicao Previdenciaria | Contribuição Patronal ao Regime Geral deprevidencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/03/2016 | 454.72 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIFERENCA DE GPS CONFORME DOC . EM ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/03/2016 | 226.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A FATURA DA OI FIXO DESTA CASA LEGISLATIVA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/03/2016 | 206.69 | 09355917000183 | Picanha do Basto s | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A PRESIDENTE E ASSESSORES QUANDO A SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/03/2016 | 170.00 | 00008236533409 | ALTONES PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA FAZER FACE COM DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO TAXI A SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/03/2016 | 750.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/03/2016 | 391.40 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/03/2016 | 463.66 | 62173620000180 | SERASA EXPERIAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/03/2016 | 2185.00 | 00005648617402 | RONIEL GONCALO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE COM DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO A CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE 11 A 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 18/03/2016 | 1000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/03/2016 | 800.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DPS EMPENHOS , GUIAS DE RECEITAS , GUIAS DE DESPESAS, SUB EMPENHO DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/03/2016 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/03/2016 | 4200.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/03/2016 | 42000.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/03/2016 | 5313.16 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO -CONTRATOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/03/2016 | 1325.00 | 00091669855449 | CLAUDIA ISABEL DA SILVA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO , FISCALIZAÇAO E PAGAMENTO DE CONTRATOS REALIZADOS PELA CAMARA MUNOICIPAL DE ARACAGI DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/03/2016 | 4200.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURUDICO DESTA CASA LEGASTIVA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/03/2016 | 648.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE RELATIVO A LOCAÇAO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/03/2016 | 18069.48 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuicao Previdenciaria | Contribuição Patronal ao Regime Geral deprevidencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/03/2016 | 10422.81 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AO INSS DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/03/2016 | 300.00 | 00008452546424 | JOANA MARIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS RELATIVO AO SERVICOS PRESTADOS DE EMISSAO DE COPIAS XEROGRAFICAS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/03/2016 | 189.11 | 09355917000183 | Picanha do Basto s | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A PRESIDENTE E ASSESSORES QUANDO A SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/04/2016 | 1035.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A PRESIDENTE E ASSESSORES , QUANDO A SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESAS COM FATURA DA CAGEPA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/04/2016 | 215.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A FATURA DA OI FIXO DESTA CASA LEGISLATIVA. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 01/04/2016 | 255.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DA ENERGISA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/04/2016 | 355.00 | 00002636356436 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO A ESTA LEGISLATIVA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/04/2016 | 200.00 | 00006022105420 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM MANUTENÇAO DE MICROCOMPUTADOR E IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/04/2016 | 1417.80 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/04/2016 | 155.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIOMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS VOCANIZAÇAO E COLAMENTO DE PNEUS NO VEICULO FORD FIESTA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/04/2016 | 533.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE XEROX , ENCARNACOES E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE INFORMATICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/04/2016 | 1052.60 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 11/04/2016 | 701.00 | 00004272317440 | VANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E REFRIGERANTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/04/2016 | 120.00 | 00008236533409 | ALTONES PEDRO DOS SANTOS | SERVICOS DE MOTO TAXI REALIZADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/04/2016 | 1311.72 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ´PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AO FORNERCIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/04/2016 | 128.59 | 09355917000183 | Picanha do Basto s | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A PRESIDENTE E ASSESSORES QUANDO A SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/04/2016 | 466.02 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/04/2016 | 18069.48 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/04/2016 | 42000.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/04/2016 | 5313.16 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO -CONTRATOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/04/2016 | 800.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DPS EMPENHOS , GUIAS DE RECEITAS , GUIAS DE DESPESAS, SUB EMPENHO DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/04/2016 | 4200.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/04/2016 | 648.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE RELATIVO A LOCAÇAO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuicao Previdenciaria | Contribuição Patronal ao Regime Geral deprevidencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/04/2016 | 10796.46 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS EMPRESA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/04/2016 | 648.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE RELATIVO A LOCAÇAO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/04/2016 | 292.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DA ENERGISA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Ampliação e Equipagem da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/04/2016 | 1350.00 | 22656114000127 | J.6 REFRIGERACOES & SERVICOS EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM AR CONDICIONADO DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/04/2016 | 4200.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURUDICO DESTA CASA LEGASTIVA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/04/2016 | 150.00 | 00005648617402 | RONIEL GONCALO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE COM DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO A VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA CAPACITAÇAO DE SERVIDORES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA REALIZADA NO DIA 14/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/04/2016 | 1325.00 | 00091669855449 | CLAUDIA ISABEL DA SILVA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO , FISCALIZAÇAO E PAGAMENTO DE CONTRATOS REALIZADOS PELA CAMARA MUNOICIPAL DE ARACAGI DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESAS COM FATURA DA CAGEPA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/04/2016 | 258.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE COM DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DESTA CASA LEGISATIVA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/04/2016 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/05/2016 | 300.00 | 00008452546424 | JOANA MARIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS RELATIVO AO SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL DE TRANSPERENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/05/2016 | 1142.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADO A VEREADORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA , QUANDO A SERVICO DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 05/05/2016 | 938.60 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/05/2016 | 788.50 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORMATAÇAO DE COMPUTADOR .MANUTENÇAO , COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARNANACOES . DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/05/2016 | 1181.80 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/05/2016 | 620.00 | 00004978703476 | CARLOS EDUARDO DE OLVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE CAIBROS E RIPAS E RETELHAMENTO DA CASA LEGISLATIVA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/05/2016 | 150.00 | 00008236533409 | ALTONES PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESAS COM SERVICOS DE VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/05/2016 | 4200.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURUDICO DESTA CASA LEGASTIVA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/05/2016 | 500.00 | 00002636356436 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO A ESTA LEGISLATIVA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/05/2016 | 675.15 | 00004272317440 | VANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E REFRIGERANTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/05/2016 | 42000.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/05/2016 | 18069.48 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/05/2016 | 5313.16 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO -CONTRATOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/05/2016 | 619.95 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ´PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AO FORNERCIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuicao Previdenciaria | Contribuição Patronal ao Regime Geral deprevidencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/05/2016 | 10422.81 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS EMPRESA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/05/2016 | 800.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DPS EMPENHOS , GUIAS DE RECEITAS , GUIAS DE DESPESAS, SUB EMPENHO DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/05/2016 | 1000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/05/2016 | 4200.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/05/2016 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/05/2016 | 250.00 | 00003416504712 | SEVERINA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A SERVICOS NA INSTALAÇAO DE UM AR-CONDICIONADO NA SEDE DESTE´PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 20/05/2016 | 550.00 | 22656114000127 | J.6 REFRIGERACOES & SERVICOS EIRELLI-ME | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM AR CONDICIONADO DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/05/2016 | 1325.00 | 00091669855449 | CLAUDIA ISABEL DA SILVA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO , FISCALIZAÇAO E PAGAMENTO DE CONTRATOS REALIZADOS PELA CAMARA MUNOICIPAL DE ARACAGI DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/05/2016 | 163.02 | 09355917000183 | Picanha do Basto s | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A PRESIDENTE E ASSESSORES QUANDO A SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/05/2016 | 167.82 | 08768310000162 | ATUALLE MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIPO E ASSESSORES QUANDO A SERVICOS DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/05/2016 | 401.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DA ENERGISA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/05/2016 | 648.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE RELATIVO A LOCAÇAO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/05/2016 | 218.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A FATURA DA OI FIXO E INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/05/2016 | 292.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A FATURA DA OI FIXO E INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/05/2016 | 3100.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA NA ELABORAÇAO DA PCA 2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/05/2016 | 1247.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADO A VEREADORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA , QUANDO A SERVICO DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/06/2016 | 1018.40 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/06/2016 | 1502.20 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESAS COM FATURA DA CAGEPA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 06/06/2016 | 585.00 | 00002636356436 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO A ESTA LEGISLATIVA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/06/2016 | 500.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS-ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 07/06/2016 | 207.35 | 09355917000183 | Picanha do Basto s | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A PRESIDENTE E ASSESSORES QUANDO A SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/06/2016 | 170.00 | 00067508073487 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGENS DE MOTO TAXI A SERVICOS DESPE PODER LEGISLATIVO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/06/2016 | 2370.00 | 02934130000127 | CORMECIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIERA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/06/2016 | 800.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DPS EMPENHOS , GUIAS DE RECEITAS , GUIAS DE DESPESAS, SUB EMPENHO DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/06/2016 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/06/2016 | 463.69 | 09355917000183 | Picanha do Basto s | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A PRESIDENTE E ASSESSORES QUANDO A SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/06/2016 | 400.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVICOS DE DESENVOLVIMNENTO DA HOME PAGE DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/06/2016 | 18086.64 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/06/2016 | 126.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DA ENERGISA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/06/2016 | 400.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVICOS DE DESENVOLVIMNENTO DA HOME PAGE DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/06/2016 | 648.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE RELATIVO A LOCAÇAO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/06/2016 | 42000.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuicao Previdenciaria | Contribuição Patronal ao Regime Geral deprevidencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/06/2016 | 10796.46 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS EMPRESA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/06/2016 | 807.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ´PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/06/2016 | 5309.16 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO -CONTRATOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/06/2016 | 2100.00 | 00010834537427 | MARIA DALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVICOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS ,TAIS COMO , NOTAS DE EMPENHOS ,GUIAS DE DESPESAS E BALACENTES DESTA CAMARA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/06/2016 | 118.89 | 09355917000183 | Picanha do Basto s | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A PRESIDENTE E ASSESSORES QUANDO A SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/06/2016 | 4200.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/06/2016 | 1325.00 | 00091669855449 | CLAUDIA ISABEL DA SILVA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO , FISCALIZAÇAO E PAGAMENTO DE CONTRATOS REALIZADOS PELA CAMARA MUNOICIPAL DE ARACAGI DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/06/2016 | 1000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 20/06/2016 | 4200.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURUDICO DESTA CASA LEGASTIVA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/06/2016 | 798.80 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENÇAO DO COMPUTADOR , COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARNANACOES . DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/06/2016 | 650.00 | 00064507416434 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE COM SERVICOS COM LAVAGEM .LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO DE MOTOR DO VEICULO OFICIAL DESTE PODER LEGISLATIVO.,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO ,ABRIL ,MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/07/2016 | 855.00 | 00004272317440 | VANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E REFRIGERANTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/07/2016 | 1477.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADO A VEREADORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA , QUANDO A SERVICO DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/07/2016 | 1184.35 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESAS COM FATURA DA CAGEPA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 07/07/2016 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESAS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL. NO DIA 08.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/07/2016 | 160.00 | 00067508073487 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGENS DE MOTO TAXI A SERVICOS DESPE PODER LEGISLATIVO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/07/2016 | 1014.70 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/07/2016 | 237.66 | 08768310000162 | ATUALLE MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIPO E ASSESSORES QUANDO A SERVICOS DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/07/2016 | 215.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIOMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS COLAMENTO E TROCAS DE PNEUS NO VEICULO FORD FIESTA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/07/2016 | 4200.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/07/2016 | 1000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/07/2016 | 4200.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURUDICO DESTA CASA LEGASTIVA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/07/2016 | 800.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DPS EMPENHOS , GUIAS DE RECEITAS , GUIAS DE DESPESAS, SUB EMPENHO DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/07/2016 | 18086.64 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/07/2016 | 1330.00 | 00005975224489 | MARSONIEL FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE COM DESPESAS COM ASSESSORIA E ACOMPAHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/07/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM DESPESAS COM PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL. NO DIA 08.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/07/2016 | 42000.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/07/2016 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/07/2016 | 5309.16 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO -CONTRATOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/07/2016 | 211.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A FATURA DA OI FIXO E INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA. RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/07/2016 | 181.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DA ENERGISA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JULHO OE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/07/2016 | 648.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE RELATIVO A LOCAÇAO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuicao Previdenciaria | Contribuição Patronal ao Regime Geral deprevidencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/07/2016 | 10422.81 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS EMPRESA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/07/2016 | 600.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE NOTAS E AVISO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/08/2016 | 1069.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A PRESIDENTE E ASSESSORES , QUANDO A SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/08/2016 | 900.00 | 00010618269452 | ALCIONE MEDEIROS SA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVICOS DE ELABORAÇAO E VEICULAÇAO DIARIA DAS PUBLICAÇOES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAGI DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/08/2016 | 3417.00 | 05096057000150 | Valdez Ferragens | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 09/08/2016 | 62.48 | 08768310000162 | ATUALLE MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIPO E ASSESSORES QUANDO A SERVICOS DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/08/2016 | 950.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇAO DE UM APARELHO CELULAR DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/08/2016 | 1134.75 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/08/2016 | 1113.30 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/08/2016 | 800.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DPS EMPENHOS , GUIAS DE RECEITAS , GUIAS DE DESPESAS, SUB EMPENHO DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuicao Previdenciaria | Contribuição Patronal ao Regime Geral deprevidencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/08/2016 | 10422.81 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS EMPRESA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/08/2016 | 1170.00 | 05096057000150 | Valdez Ferragens | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/08/2016 | 150.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DA ENERGISA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO OE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESAS COM FATURA DA CAGEPA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/08/2016 | 3900.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAGI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/08/2016 | 648.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE RELATIVO A LOCAÇAO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/08/2016 | 1000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/08/2016 | 4200.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE PODER LEGISLATIVO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/08/2016 | 42000.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/08/2016 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/08/2016 | 18086.64 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/08/2016 | 5313.16 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO -CONTRATOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/08/2016 | 15.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM CONFECCAO DE 01 BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/08/2016 | 238.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A FATURA DA OI FIXO E INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/08/2016 | 3000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOSSIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A DEFESA ESCRITA E ORAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO , REALTIVO AO PROCESSO N 3999/15 DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/08/2016 | 67.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESAS COM FATURA DA CAGEPA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/08/2016 | 1330.00 | 00005975224489 | MARSONIEL FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE COM DESPESAS COM ASSESSORIA E ACOMPAHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/08/2016 | 4200.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURUDICO DESTA CASA LEGASTIVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/08/2016 | 1190.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A PRESIDENTE E ASSESSORES , QUANDO A SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/09/2016 | 1080.40 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/09/2016 | 900.00 | 00010618269452 | ALCIONE MEDEIROS SA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVICOS DE ELABORAÇAO E VEICULAÇAO DIARIA DAS PUBLICAÇOES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAGI DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/09/2016 | 1200.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENÇAO DO COMPUTADOR , COPIAS XEROGRAFICAS E RECARGA DE TONNER NESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 13/09/2016 | 1439.36 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ´PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/09/2016 | 1374.75 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/09/2016 | 103.00 | 09355917000183 | Picanha do Basto s | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A PRESIDENTE E ASSESSORES QUANDO A SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/09/2016 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/09/2016 | 42000.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuicao Previdenciaria | Contribuição Patronal ao Regime Geral deprevidencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/09/2016 | 10422.81 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS EMPRESA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/09/2016 | 4200.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE PODER LEGISLATIVO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/09/2016 | 1330.00 | 00005975224489 | MARSONIEL FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE COM DESPESAS COM ASSESSORIA E ACOMPAHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/09/2016 | 297.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DA ENERGISA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/09/2016 | 1000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/09/2016 | 800.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DPS EMPENHOS , GUIAS DE RECEITAS , GUIAS DE DESPESAS, SUB EMPENHO DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/09/2016 | 4200.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURUDICO DESTA CASA LEGASTIVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/09/2016 | 5309.16 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO -CONTRATOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/09/2016 | 483.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A PRESIDENTE E ASSESSORES , QUANDO A SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/09/2016 | 16856.64 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/10/2016 | 900.00 | 00010618269452 | ALCIONE MEDEIROS SA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVICOS DE ELABORAÇAO E VEICULAÇAO DIARIA DAS PUBLICAÇOES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAGI DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESAS COM FATURA DA CAGEPA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/10/2016 | 304.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A FATURA DA OI FIXO E INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/10/2016 | 54.37 | 09321407000195 | J FIGUEREDO- SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/10/2016 | 648.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE RELATIVO A LOCAÇAO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/10/2016 | 1350.00 | 00002636356436 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS e TORTAS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/10/2016 | 882.43 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 20/10/2016 | 251.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DA ENERGISA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/10/2016 | 4200.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE PODER LEGISLATIVO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/10/2016 | 18086.64 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/10/2016 | 800.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DPS EMPENHOS , GUIAS DE RECEITAS , GUIAS DE DESPESAS, SUB EMPENHO DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/10/2016 | 150.00 | 00004380934454 | LINDINALDO TERTULIANO BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVICOS DE TROCA DE UMA PORTA COM COLOCAÇAO DAS FERRAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/10/2016 | 42000.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/10/2016 | 1000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/10/2016 | 5309.16 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO -CONTRATOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/10/2016 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/10/2016 | 1176.03 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/10/2016 | 4200.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURUDICO DESTA CASA LEGASTIVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuicao Previdenciaria | Contribuição Patronal ao Regime Geral deprevidencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/10/2016 | 10796.46 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS EMPRESA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/10/2016 | 648.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE RELATIVO A LOCAÇAO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/10/2016 | 1330.00 | 00005975224489 | MARSONIEL FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE COM DESPESAS COM ASSESSORIA E ACOMPAHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/10/2016 | 2456.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/10/2016 | 287.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A FATURA DA OI FIXO E INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/10/2016 | 716.00 | 00004106502429 | CLEUDSON FRANKLIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENÇAO DO COMPUTADOR , COPIAS XEROGRAFICAS E RECARGA DE TONNER NESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/11/2016 | 447.00 | 02934130000127 | CORMECIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIERA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/11/2016 | 190.00 | 00067508073487 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGENS DE MOTO TAXI A SERVICOS DESPE PODER LEGISLATIVO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/11/2016 | 300.00 | 00008452546424 | JOANA MARIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS RELATIVO AO SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESAS COM FATURA DA CAGEPA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/11/2016 | 900.00 | 00010618269452 | ALCIONE MEDEIROS SA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVICOS DE ELABORAÇAO E VEICULAÇAO DIARIA DAS PUBLICAÇOES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAGI DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/11/2016 | 1340.00 | 00004272317440 | VANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E REFRIGERANTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/11/2016 | 1010.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A PRESIDENTE E ASSESSORES , QUANDO A SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/11/2016 | 648.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE RELATIVO A LOCAÇAO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/11/2016 | 300.00 | 00008452546424 | JOANA MARIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS RELATIVO AO SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/11/2016 | 151.19 | 09355917000183 | Picanha do Basto s | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A PRESIDENTE E ASSESSORES QUANDO A SERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/11/2016 | 1200.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAGI RELATIVO AO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/11/2016 | 195.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE COM SERVICOS DE INSTALAÇAO DE VIDROS DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/11/2016 | 5309.16 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO -CONTRATOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuicao Previdenciaria | Contribuição Patronal ao Regime Geral deprevidencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/11/2016 | 10796.46 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS EMPRESA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/11/2016 | 173.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A FATURA DA OI FIXO E INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/11/2016 | 1000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/11/2016 | 800.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DPS EMPENHOS , GUIAS DE RECEITAS , GUIAS DE DESPESAS, SUB EMPENHO DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/11/2016 | 18086.64 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/11/2016 | 42000.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/11/2016 | 300.00 | 00008452546424 | JOANA MARIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS RELATIVO AO SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/11/2016 | 4200.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE PODER LEGISLATIVO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/11/2016 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/11/2016 | 372.00 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/11/2016 | 650.90 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/11/2016 | 4200.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURUDICO DESTA CASA LEGASTIVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/11/2016 | 325.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DA ENERGISA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/11/2016 | 1055.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ´PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/11/2016 | 55.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORT S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM MATERIAL DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPESAS COM FATURA DA CAGEPA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/11/2016 | 700.00 | 11341508000170 | EDMILSON ARAUJO GOMES-TICO AUTOPECAS SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/11/2016 | 1330.00 | 00005975224489 | MARSONIEL FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE COM DESPESAS COM ASSESSORIA E ACOMPAHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/12/2016 | 900.00 | 00010618269452 | ALCIONE MEDEIROS SA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVICOS DE ELABORAÇAO E VEICULAÇAO DIARIA DAS PUBLICAÇOES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAGI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 02/12/2016 | 58.00 | 00076050866449 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA ,PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/12/2016 | 300.00 | 00008452546424 | JOANA MARIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS RELATIVO AO SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/12/2016 | 965.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADO A VEREADORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA , QUANDO A SERVICO DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/12/2016 | 400.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAGI RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/12/2016 | 180.50 | 00067508073487 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM VIAGENS DE MOTO TAXI A SERVICOS DESPE PODER LEGISLATIVO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/12/2016 | 435.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E CORMECIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UMA ESTANTE DE ACO DESTINADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/12/2016 | 400.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAGI RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/12/2016 | 376.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DA ENERGISA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/12/2016 | 648.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE RELATIVO A LOCAÇAO DO SOFTWARE DA CONTABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/12/2016 | 1330.00 | 00005975224489 | MARSONIEL FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE COM DESPESAS COM ASSESSORIA E ACOMPAHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/12/2016 | 70.00 | 13668493000184 | MARCELO LUCIANO GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuicao Previdenciaria | Contribuição Patronal ao Regime Geral deprevidencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/12/2016 | 10796.46 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS EMPRESA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Encargos Especias | Previdência Básica | Contribuicao Previdenciaria | Contribuição Patronal ao Regime Geral deprevidencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/12/2016 | 8753.77 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS EMPRESA DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/12/2016 | 177.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A FATURA DA OI FIXO E INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/12/2016 | 193.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTE A FATURA DA OI FIXO E INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/12/2016 | 4200.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE PODER LEGISLATIVO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/12/2016 | 4200.00 | 00039494640420 | ANTONIO JUCELIO AMANCIO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURUDICO DESTA CASA LEGASTIVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/12/2016 | 900.00 | 00010618269452 | ALCIONE MEDEIROS SA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVICOS DE ELABORAÇAO E VEICULAÇAO DIARIA DAS PUBLICAÇOES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAGI DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/12/2016 | 998.80 | 10940971000175 | SUPERMERCADO SAGRADA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/12/2016 | 765.00 | 00002636356436 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS e TORTAS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/12/2016 | 27.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM CONFECCAO DE 01 BORRACHA E REFIL PARA CARIMBO AUTOMATICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/12/2016 | 171.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ´PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/12/2016 | 1000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/12/2016 | 800.00 | 00056890370449 | Sandro Rogério de Souza Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DPS EMPENHOS , GUIAS DE RECEITAS , GUIAS DE DESPESAS, SUB EMPENHO DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/12/2016 | 600.00 | 00005150312401 | Martha R. da Costa Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/12/2016 | 14537.48 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/12/2016 | 42000.00 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Adminstracao e Coordenacao Geral | Manutenção das Atividades Administrativas do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/12/2016 | 5309.16 | 08584179000183 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO -CONTRATOS DESTE PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024