| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA PELO BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000001 | 08/01/2016 | 944.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS CONFORME CONTRATO NUMERO 1027103, RELATIVO A PARCELA NUMERO 26, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000002 | 11/01/2016 | 597.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 1000003 | 18/01/2016 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000004 | 18/01/2016 | 24047.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS VEREADORES E DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E DOS ASSESSORES LEGISLATIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 1000005 | 18/01/2016 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TOMBAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000006 | 18/01/2016 | 190.00 | 11724297000154 | JORGE LUIS HOLANDA LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCHIMENTO E RECUPERAÇÃO DE TONER DE EMPRESSORAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000007 | 18/01/2016 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PROPRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000008 | 18/01/2016 | 240.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000009 | 18/01/2016 | 32000.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000010 | 18/01/2016 | 9900.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ASSESSORES PALAMENTARES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000011 | 18/01/2016 | 60950.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS VERIADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000012 | 18/01/2016 | 22936.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 1000013 | 18/01/2016 | 1900.00 | 00042422230482 | TIRBUTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ETENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERICOS NA ANALISE DOS DOCUMENTOS DE RECEITA E DE DESPESA E DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000014 | 18/01/2016 | 550.00 | 00009500234424 | RYSEMBERG MARCELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PORTAL E SAPL DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 1000015 | 18/01/2016 | 3800.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000016 | 18/01/2016 | 2000.00 | 00048254835420 | VALDEMIR FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA E RECEITAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000017 | 18/01/2016 | 38.00 | 05343609000187 | ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO ALHANDRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 METROS DE PISO MAGNETTE 45 C 3000, DESTINADO A RECUPERAÇAO DO PISO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 1000018 | 18/01/2016 | 1320.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NQK 0626, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000019 | 18/01/2016 | 243.00 | 00068362218487 | EDILEUZA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA CONTADORES E ADVOGADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1000020 | 18/01/2016 | 265.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS CONTADORES E ADVOGADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000021 | 18/01/2016 | 300.00 | 00038037521400 | JOANA MARIA DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO NA LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COM ANEXO DO ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000022 | 18/01/2016 | 800.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO ANALÍTICO DOS DEMONSTRATIVOS DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO QUINTO BIMESTRES DE 2015, COM EMISSAO DE RELATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 1000023 | 18/01/2016 | 1700.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000024 | 18/01/2016 | 1900.00 | 00056961561420 | LUCILHO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇOES DE 03 ARCONDICIONADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 1000025 | 18/01/2016 | 2700.00 | 00042422230482 | TIRBUTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ETENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO E GERENCIAMENTO E FINANCEIROS DA RECEITA E DESPESA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 1000026 | 18/01/2016 | 4300.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, RFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000027 | 18/01/2016 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO TCE ( TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000028 | 18/01/2016 | 2754.61 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000029 | 18/01/2016 | 1720.20 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DO CUSTEIO ESPECIAL INSTITUIDO POR LEI EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIO DESTE MUNICIPIO, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000030 | 18/01/2016 | 351.20 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA PARCELA 027 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DO IPEMAD RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME CONTRATO 02315/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000031 | 18/01/2016 | 104.43 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA PARCELA 027 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DO IPEMAD RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME CONTRATO 02246/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000032 | 18/01/2016 | 581.28 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA PARCELA 027 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DO IPEMAD RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME CONTRATO 02241/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000033 | 18/01/2016 | 385.03 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA PARCELA 027 DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DO IPEMAD RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME CONTRATO 02241/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000034 | 27/01/2016 | 27.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA PELO BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000035 | 03/02/2016 | 650.00 | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A UM CAFE DA MANHA PARA SESSÃO DE ABERTURA DO ANO LEGISLATIVO DE 2016, COM OS PRESENTES, SENHORES VERIADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000036 | 03/02/2016 | 61.61 | 09598228000108 | NAPOLEÃO F. LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, SUCOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UM CAFE DA MANHÃ PARA ABERTURA DO ANO LEGISLATIVO DE 2016, COM OS PRESENTES VERIADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 1000037 | 10/02/2016 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TOMBAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000038 | 10/02/2016 | 57500.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERIADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000039 | 10/02/2016 | 32000.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000040 | 10/02/2016 | 12000.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000041 | 10/02/2016 | 1200.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000042 | 10/02/2016 | 23874.66 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000043 | 10/02/2016 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000044 | 10/02/2016 | 189.00 | 00002328727409 | HELENO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 1000045 | 10/02/2016 | 2700.00 | 00042422230482 | TIRBUTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ETENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO E GERENCIAMENTO E FINANCEIROS DA RECEITA E DESPESA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000046 | 10/02/2016 | 586.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 1000047 | 10/02/2016 | 3800.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000048 | 10/02/2016 | 239.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, COM O TELEFONE DE Nº3256.2441, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000049 | 10/02/2016 | 550.00 | 00009500234424 | RYSEMBERG MARCELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PORTAL E SAPL DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000050 | 10/02/2016 | 1700.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000051 | 10/02/2016 | 60.00 | 17084201000117 | ETI-COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP 210 A BLACK, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000052 | 10/02/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PROPRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000053 | 10/02/2016 | 320.00 | 00099206382420 | JULIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FR INSTALACOES DE TRES ARCONDICIONADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 1000054 | 10/02/2016 | 1760.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NQK 0626, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 1000055 | 10/02/2016 | 4300.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, RFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000056 | 10/02/2016 | 2000.00 | 00048254835420 | VALDEMIR FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA E RECEITAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000057 | 10/02/2016 | 530.00 | 11724297000154 | JORGE LUIS HOLANDA LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇAO, CONFIGURAÇAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMOUTADORES E ENCHIMENTO E RECUPERAÇÃO DE TONER DE EMPRESSORAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000058 | 10/02/2016 | 300.00 | 00038037521400 | JOANA MARIA DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO NA LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COM ANEXO DO ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000059 | 10/02/2016 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO TCE ( TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 1000060 | 10/02/2016 | 1900.00 | 00042422230482 | TIRBUTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ETENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS NA ELABORAÇAO DA DIRF/2016 ANA CALENDARIO 2016 E SEUS ENCAMINHAMENTO PARA RECEITA FEDERAL E ANALISE DE DOCUMENTOS DE RECEITA E DESPESA DO BALANCETE DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000061 | 10/02/2016 | 1900.00 | 00007225942409 | DYEGO JORGE NUNES GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E ANALISE DO CADASTRAMENTO DOS BENS MOVEIS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000062 | 10/02/2016 | 240.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000063 | 18/02/2016 | 952.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS CONFORME CONTRATO NUMERO 1027103, RELATIVO A PARCELA NUMERO 27REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000064 | 22/02/2016 | 77.49 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE ENCARGOS CONTRATUAIS INCIDENTES SOBRE A PARCELA 026 DOS CONTRATOS DE PARCELAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVID. DE EXERC. ANTERIORES NUM: 02248/2013, 02246/2013, 02241/2013 E 02315/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000065 | 22/02/2016 | 52.83 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE ENCARGOS CONTRATUAIS INCIDENTES SOBRE A PARCELA 027 DOS CONTRATOS DE PARCELAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVID. DE EXERC. ANTERIORES NUM: 02248/2013, 02246/2013, 02241/2013 E 02315/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000066 | 22/02/2016 | 1449.62 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA PARCELA 028 DOS CONTRATOS DE PARCELAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVID. DE EXERC. ANTERIORES NUM: 02248/2013, 02246/2013, 02241/2013 E 02315/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000067 | 22/02/2016 | 2867.35 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PATRONAL) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000068 | 22/02/2016 | 1790.59 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CUSTEIO ESPECIAL DA PREVIDENCIA PROPRIA, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000069 | 29/02/2016 | 24014.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS VEREADORES E DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E DOS ASSESSORES LEGISLATIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000070 | 01/03/2016 | 719.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000071 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00006926031401 | KARLA RENATA MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS DE DIAGRAMAÇAO E PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DE TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MËS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000072 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00006926031401 | KARLA RENATA MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS DE DIAGRAMAÇAO E PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DE TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MËS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000073 | 02/03/2016 | 120.00 | 00005869398495 | ROSIVAN PAULINO ORIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPESA E CAPINAÇAO EM TORNO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000074 | 02/03/2016 | 13200.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000075 | 02/03/2016 | 32000.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000076 | 02/03/2016 | 57500.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000077 | 02/03/2016 | 23522.66 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000078 | 02/03/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PROPRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000079 | 02/03/2016 | 201.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, COM O TELEFONE DE Nº3256.2441, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000080 | 02/03/2016 | 8.61 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. TELECOMUNICOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3256.2441 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000081 | 02/03/2016 | 27.40 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA PELO BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000082 | 02/03/2016 | 535.86 | 09257981000121 | LINS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERAÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000083 | 02/03/2016 | 550.00 | 00009500234424 | RYSEMBERG MARCELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PORTAL E SAPL DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 1000084 | 02/03/2016 | 2700.00 | 00042422230482 | TIRBUTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ETENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO, GERENCIAMENTO FINANCEIRO DA RECEITA E DESPESA CA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 1000085 | 02/03/2016 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TOMBAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000086 | 02/03/2016 | 1200.00 | 00006926031401 | KARLA RENATA MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS DE DIAGRAMAÇAO E PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DE TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MËS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 1000087 | 02/03/2016 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000088 | 02/03/2016 | 2000.00 | 00048254835420 | VALDEMIR FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA E RECEITAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 1000089 | 02/03/2016 | 1650.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NQK 0626, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 1000090 | 02/03/2016 | 4300.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, RFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000091 | 02/03/2016 | 260.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS CONTADORES E ADVOGADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000092 | 02/03/2016 | 300.00 | 00038037521400 | JOANA MARIA DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO NA LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COM ANEXO DO ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000093 | 02/03/2016 | 219.00 | 62173620000180 | SERASA S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL/SERASA, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000094 | 02/03/2016 | 1100.00 | 00007225942409 | DYEGO JORGE NUNES GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NA ORGANIZAÇAO E CONFERENCIA DOS PROJETOS E PROCESSO CONSTANTE NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000095 | 02/03/2016 | 1606.43 | 17184418000107 | MERCADINHO KI-PREÇO/LUZINETE ANTONIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000096 | 02/03/2016 | 201.00 | 00068362218487 | EDILEUZA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA CONTADORES E ADVOGADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000097 | 02/03/2016 | 240.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000098 | 02/03/2016 | 1100.00 | 00007225942409 | DYEGO JORGE NUNES GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NA ORGANIZAÇAO E CONFERENCIA DOS PROJETOS E PROCESSOS CONSTANTES NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000099 | 02/03/2016 | 550.00 | 11724297000154 | JORGE LUIS HOLANDA LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 06 RECARGAS DEV TONER DE EMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 1000100 | 02/03/2016 | 2000.00 | 00042422230482 | TIRBUTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ETENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PESQUISA E ELABORACÁO DE PLANILHAS RELATIVAS AOS GASTOS POR CONTA DO DECRETO Nº0036/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000101 | 02/03/2016 | 300.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE CARTUCHOS DE EMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000102 | 02/03/2016 | 5000.00 | 00055394922772 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, ORGANIZAÇAO , ARQUIVAMENTO DOS BALANCETES E DOCUMENTOS CONTABEIS, VINDO DO PODER EXECUTIVO E DO PODER LEGISLATIVO RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 2013, 2014 E 2015 QUE SERAOARQUIVADOS NO PREDIO ANEXO A ESTA CASA LAGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000103 | 02/03/2016 | 320.00 | 00039553450415 | MARCOS ANTONIO GOMES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DIVULGAÇAO DE NOTAL E PROJETOS NO PORTAL DO LITORAL TRANSMITIDO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000104 | 02/03/2016 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO TCE ( TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 1000105 | 02/03/2016 | 1700.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000106 | 16/03/2016 | 960.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS CONFORME CONTRATO NUMERO 1027103, RELATIVO A PARCELA NUMERO 28 REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000107 | 21/03/2016 | 1477.98 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DA PARCELA 029 DOS CONTRATOS DE PARCELAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕWA PEWCISWNXIeiA DE EXERCICIOS ANTERIORES NUMEROS: 02248/2013, 02246/2013, 02241/2013 E 02315/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000108 | 22/03/2016 | 2825.07 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PATRONAL) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000109 | 22/03/2016 | 1764.20 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CUSTEIO ESPECIAL DA PREVIDENCIA PROPRIA, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000110 | 28/03/2016 | 23254.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS VEREADORES E DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E DOS ASSESSORES LEGISLATIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000111 | 31/03/2016 | 27.52 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA PELO BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000112 | 01/04/2016 | 13200.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000113 | 01/04/2016 | 57500.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERIADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000114 | 01/04/2016 | 24015.99 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000115 | 01/04/2016 | 32000.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000116 | 01/04/2016 | 240.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 1000117 | 02/04/2016 | 1700.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000118 | 02/04/2016 | 1100.00 | 00007225942409 | DYEGO JORGE NUNES GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NA ORGANIZAÇAO E CONFERENCIA DOS PROJETOS E PROCESSOS CONSTANTES NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000119 | 02/04/2016 | 3360.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESP AOS MEUS SERV PRESTADOS NA ALIMENT DO PORTAL DA TRANSP COM TODOS OS DADOS CONTABEIS DE RECEITA E DESPESA, ALÉM DA POSTAGEM DOS DEMAIS DADOS NECESSARIOS A REGULARIDADE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL, REL. A JAN, FEV E MARÇO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000120 | 02/04/2016 | 1347.73 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000121 | 02/04/2016 | 507.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000122 | 02/04/2016 | 255.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, COM O TELEFONE DE Nº3256.2441, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000123 | 02/04/2016 | 1200.00 | 00006926031401 | KARLA RENATA MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TERNICOS DE DIAGRAMAS E PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA CÃMARA MUNICIPAL DDE ALHANDRA, DE TODAS AS MATERIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSARIO, COMO LEIS, RESOLUÇÕES, DECRETOS, POR-TARIAS DETRES OUTROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000124 | 02/04/2016 | 2000.00 | 00048254835420 | VALDEMIR FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DOS DOCUMENTOS DE DESPESA E RECEITAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 1000125 | 02/04/2016 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 1000126 | 02/04/2016 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TOMBAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000127 | 02/04/2016 | 550.00 | 00009500234424 | RYSEMBERG MARCELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PORTAL E SAPL DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000128 | 05/04/2016 | 98.00 | 00002328727409 | HELENO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000129 | 05/04/2016 | 1505.09 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DA PARCELA 030 DOS CONTRATOS DE PARCELAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES NUMEROS: 02248/2013, 02246/2013, 02241/2013 E 02315/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DE 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000130 | 06/04/2016 | 342.50 | 03010671000121 | FARIAS DANTAS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO E DEMAIS VEREADORES DA MESA, QUANDO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA ACOMPANHAM. NO TCE DO JULGAM.DE MATERIAS DE INTERESSE D/CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000131 | 13/04/2016 | 316.58 | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA. - ME - QUIOSQUE OLHO DO LULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO E DEMAIS VEREADORES DA MESA, QUANDO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA ACOMPANHAM. NO TCE DO JULGAM.DE MATERIAS DE INTERESSE D/CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 1000132 | 18/04/2016 | 4300.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, RFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000133 | 18/04/2016 | 2884.32 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PATRONAL) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 1000134 | 18/04/2016 | 2700.00 | 00042422230482 | TIRBUTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ETENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO, GERENCIAMENTO E FENANCEIRO DA RECEITA E DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000135 | 18/04/2016 | 1801.20 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CUSTEIO ESPECIAL DA PREVIDENCIA PROPRIA, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000136 | 20/04/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PROPRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 1000137 | 25/04/2016 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO TCE ( TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 1000138 | 26/04/2016 | 1540.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NQK 0626, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000139 | 27/04/2016 | 300.00 | 00038037521400 | JOANA MARIA DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO NA LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COM ANEXO DO ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000140 | 27/04/2016 | 27.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA PELO BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000141 | 27/04/2016 | 969.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS CONFORME CONTRATO NUMERO 1027103, RELATIVO A PARCELA NUMERO 29 REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000142 | 27/04/2016 | 23254.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS VEREADORES E DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E DOS ASSESSORES LEGISLATIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042016 | 1000143 | 29/04/2016 | 3800.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000144 | 29/04/2016 | 389.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, COM O TELEFONE DE Nº3256.2441, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000145 | 29/04/2016 | 1120.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA COM TODOS OS DADOS CONTABEIS DE RECEITA E DESPESA, ALÉM DA POSTAGEM DOS DEMAIS DADOS NECESSARIOS A REGULARIDADE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000146 | 29/04/2016 | 760.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO COMPLEMENTO SEFIP DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000147 | 02/05/2016 | 492.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000148 | 02/05/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PROPRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000149 | 02/05/2016 | 240.00 | 00068362218487 | EDILEUZA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA CONTADORES E ADVOGADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000150 | 02/05/2016 | 13200.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000151 | 02/05/2016 | 25523.99 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000152 | 02/05/2016 | 977.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS CONFORME CONTRATO NUMERO 1027103, RELATIVO A PARCELA NUMERO 30 REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000153 | 02/05/2016 | 57500.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERIADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000154 | 02/05/2016 | 32000.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIODOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000155 | 02/05/2016 | 1521.38 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DA PARCELA 031 DOS CONTRATOS DE PARCELAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES NUMEROS: 02248/2013, 02246/2013, 02241/2013 E 02315/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DE 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000156 | 02/05/2016 | 3065.43 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PATRONAL) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000157 | 02/05/2016 | 1914.29 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CUSTEIO ESPECIAL DA PREVIDENCIA PROPRIA, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 1000158 | 02/05/2016 | 4300.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, RFERENTE AO MES DE MAIO. DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000159 | 02/05/2016 | 4800.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E CORREÇÃO DAS BASES DE SERVIDORES DE INSS E PREVIDENCIA PROPRIA, REFERRENTE AO EXERCICIO DE 2013, 2014 E 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000160 | 02/05/2016 | 542.83 | 17184418000107 | MERCADINHO KI-PREÇO/LUZINETE ANTONIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPESA E MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000161 | 02/05/2016 | 332.00 | 18520764000173 | JOAQUIM MARCOLINO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS CONTADORES E ADVOGADOS QUANDO VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000162 | 02/05/2016 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 1000163 | 02/05/2016 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TOMBAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 1000164 | 02/05/2016 | 3800.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 1000165 | 02/05/2016 | 2700.00 | 00042422230482 | TIRBUTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ETENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO, GERENCIAMENTO E FINANCEIRO DA RECEITA E DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000166 | 02/05/2016 | 2.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBREO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000167 | 02/05/2016 | 550.00 | 00009500234424 | RYSEMBERG MARCELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PORTAL E SAPL DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000168 | 02/05/2016 | 220.00 | 00039553450415 | MARCOS ANTONIO GOMES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DIVULGAÇAO DE NOTAL E PROJETOS NO PORTAL DO LITORAL TRANSMITIDO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042016 | 1000169 | 02/05/2016 | 3800.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000170 | 02/05/2016 | 1200.00 | 00006926031401 | KARLA RENATA MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TERNICOS DE DIAGRAMAS E PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA CÃMARA MUNICIPAL DDE ALHANDRA, DE TODAS AS MATERIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSARIO, COMO LEIS, RESOLUÇÕES, DECRETOS, POR-TARIAS DETRES OUTROS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000171 | 02/05/2016 | 33.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIFERENÇA INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO A MENOR DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000172 | 02/05/2016 | 8.49 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIFERENÇA INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO A MENOR DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 1000177 | 02/05/2016 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO TCE ( TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000178 | 20/05/2016 | 275.50 | 03010671000121 | FARIAS DANTAS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO E DEMAIS VEREADORES DA MESA, QUANDO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A CÃMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000179 | 20/05/2016 | 1120.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA COM TODOS OS DADOS CONTABEIS DE RECEITA E DESPESA, ALÉM DA POSTAGEM DOS DEMAIS DADOS NECESSARIOS A REGULARIDADE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 1000180 | 20/05/2016 | 1700.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000181 | 20/05/2016 | 300.00 | 00038037521400 | JOANA MARIA DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO NA LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COM ANEXO DO ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000182 | 20/05/2016 | 214.64 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000173 | 20/05/2016 | 23354.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE SALARIOS E SUBSIDIOS DOS VEREADORES E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000174 | 20/05/2016 | 165.00 | 00068362218487 | EDILEUZA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA CONTADORES E ADVOGADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 1000175 | 20/05/2016 | 1320.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NQK 0626, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000176 | 20/05/2016 | 1100.00 | 00007225942409 | DYEGO JORGE NUNES GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NA ORGANIZAÇAO E CONFERENCIA DOS PROJETOS E PROCESSOS CONSTANTES NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000183 | 01/06/2016 | 4.38 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. TELECOMUNICOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3256.2441 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000184 | 02/06/2016 | 25.73 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA PELO BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000185 | 02/06/2016 | 303.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, COM O TELEFONE DE Nº3256.2441, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000186 | 02/06/2016 | 35.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DA INTERNET REFERENTE AO ,ES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000187 | 02/06/2016 | 399.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000188 | 02/06/2016 | 13200.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000189 | 02/06/2016 | 57500.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VERIADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000190 | 02/06/2016 | 32000.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000191 | 02/06/2016 | 24878.66 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000192 | 02/06/2016 | 10798.31 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO, REFERENTE AO ANO DE 2016, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000193 | 02/06/2016 | 1600.00 | 00007225942409 | DYEGO JORGE NUNES GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO E ANALISE DO CADASTRAMENTO DOS BENS MOVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000194 | 02/06/2016 | 320.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE CARTUCHOS DE EMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000195 | 02/06/2016 | 147.00 | 00002328727409 | HELENO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000196 | 02/06/2016 | 150.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASER M1120 DESTA CÃMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 1000197 | 02/06/2016 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 1000198 | 02/06/2016 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TOMBAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000199 | 02/06/2016 | 550.00 | 00009500234424 | RYSEMBERG MARCELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PORTAL E SAPL DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 1000200 | 02/06/2016 | 1700.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 1000201 | 02/06/2016 | 2700.00 | 00042422230482 | TIRBUTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ETENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO, GERENCIAMENTO E FINANCEIRO DA RECEITA E DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 1000202 | 02/06/2016 | 1430.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NQK 0626, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000203 | 03/06/2016 | 1200.00 | 00006926031401 | KARLA RENATA MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TERNICOS DE DIAGRAMAS E PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA CÃMARA MUNICIPAL DDE ALHANDRA, DE TODAS AS MATERIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSARIO, COMO LEIS, RESOLUÇÕES, DECRETOS, POR-TARIAS DETRES OUTROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000204 | 03/06/2016 | 1120.00 | 00009750745477 | KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA COM TODOS OS DADOS CONTABEIS DE RECEITA E DESPESA, ALÉM DA POSTAGEM DOS DEMAIS DADOS NECESSARIOS A REGULARIDADE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000205 | 03/06/2016 | 550.00 | 00099206382420 | JULIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MUDANÇA DE INSTALAÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA AREA INTERNA PARA AREA EXTERNA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000206 | 03/06/2016 | 220.00 | 00039553450415 | MARCOS ANTONIO GOMES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO PORTAL DO LITORAL, DE NOTAS E PROJETOS TRANSMITADOS NA CÂMARA MUNICIPAL.PAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 1000207 | 03/06/2016 | 4300.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, RFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000208 | 03/06/2016 | 300.00 | 00038037521400 | JOANA MARIA DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO NA LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COM ANEXO DO ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000209 | 03/06/2016 | 3300.00 | 00006939248455 | ADELSON COUTINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ANELISE DE DOCUMENTOS DE RECEITA E DESPESA E DOS BALANCETES RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPALDE ALAHNDRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000210 | 15/06/2016 | 985.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS CONFORME CONTRATO NUMERO 1027103, RELATIVO A PARCELA NUMERO 31 REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000211 | 20/06/2016 | 23354.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE SALARIOS E SUBSIDIOS DOS VEREADORES E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000212 | 20/06/2016 | 1542.92 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DA PARCELA 032 DOS CONTRATOS DE PARCELAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES NUMEROS: 02248/2013, 02246/2013, 02241/2013 E 02315/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DE 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000213 | 20/06/2016 | 2987.93 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PATRONAL) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000214 | 20/06/2016 | 1865.90 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CUSTEIO ESPECIAL DA PREVIDENCIA PROPRIA, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000215 | 30/06/2016 | 25.93 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA PELO BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000216 | 04/07/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PROPRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000217 | 04/07/2016 | 130.00 | 00068362218487 | EDILEUZA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA CONTADORES E ADVOGADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000218 | 04/07/2016 | 318.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000219 | 04/07/2016 | 35.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DA INTERNET REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000220 | 04/07/2016 | 220.00 | 17084201000117 | ETI-COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DO BOTÃO POWERDE UMA CPU E TRACA DA MEMORIA RAM/CAP 4 GB DE UMA COMPUTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 1000221 | 04/07/2016 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TOMBAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000222 | 04/07/2016 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 1000223 | 04/07/2016 | 1700.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000224 | 04/07/2016 | 420.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA NO BLOG "PBAGORA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000225 | 04/07/2016 | 304.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, COM O TELEFONE DE Nº3256.2441, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000226 | 04/07/2016 | 6600.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1500 CAPA DE PROCESSO PARA PROJETOS EM PAPEL GOUCHÊ, 1000 CAPA D EPROCESSO COM BOLSO INTERNO EM PAPEL GOUCHÊ, 800 CAPA DE PROCESSO PARA ARQUIVO EM PAPEL GOUCHÊ E 1500 EMVELOPESCOR AZUL, DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000227 | 04/07/2016 | 57500.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE VERIADORES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042016 | 1000228 | 04/07/2016 | 3800.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 1000229 | 04/07/2016 | 2700.00 | 00042422230482 | TIRBUTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ETENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO, GERENCIAMENTO E FINANCEIRO DA RECEITA E DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000230 | 04/07/2016 | 32000.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 1000231 | 04/07/2016 | 4300.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, RFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000232 | 04/07/2016 | 13200.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHAS DOS ASSESSORES PARLAMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000233 | 04/07/2016 | 550.00 | 00009500234424 | RYSEMBERG MARCELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PORTAL E SAPL DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000012014 | 1000234 | 04/07/2016 | 1210.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NQK 0626, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000235 | 04/07/2016 | 24819.99 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHAS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000236 | 19/07/2016 | 2980.88 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PATRONAL) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000237 | 19/07/2016 | 1861.50 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CUSTEIO ESPECIAL DA PREVIDENCIA PROPRIA, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000238 | 19/07/2016 | 3000.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000239 | 19/07/2016 | 994.69 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS CONFORME CONTRATO NUMERO 1027103, RELATIVO A PARCELA NUMERO 32 REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000240 | 20/07/2016 | 23354.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS VEREADORES E DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E DOS ASSESSORES LEGISLATIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000241 | 20/07/2016 | 320.00 | 00005847705450 | DYEGO ALLYSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENCÃO DAS PORTAS DE VIDROS TEMPERADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000242 | 20/07/2016 | 216.00 | 01518579000141 | A AUNIÃO SUPERINTENDENCIA IMPR EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DA TOMADA DE PREÇO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 1000243 | 20/07/2016 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO TCE ( TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000244 | 20/07/2016 | 150.00 | 00009707548410 | JOSIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA DA DISPENSA E O ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000245 | 22/07/2016 | 1549.57 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DA PARCELA 033 DOS CONTRATOS DE PARCELAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES NUMEROS: 02248/2013, 02246/2013, 02241/2013 E 02315/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DE 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000246 | 22/07/2016 | 8.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA PELO BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000247 | 26/07/2016 | 300.00 | 00038037521400 | JOANA MARIA DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO NA LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COM ANEXO DO ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000248 | 28/07/2016 | 215.00 | 09117631000160 | CDL-CÂMARA DE DIREGENTES LOGISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS ANOS DE 2016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000249 | 28/07/2016 | 24.98 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA PELO BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000250 | 01/08/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PROPRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000251 | 01/08/2016 | 17.90 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. TELECOMUNICOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3256.2441 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000252 | 02/08/2016 | 57500.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHAS DOS VERIADORES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000253 | 02/08/2016 | 32000.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000254 | 02/08/2016 | 13200.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHAS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000255 | 02/08/2016 | 25239.99 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHAS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000256 | 02/08/2016 | 4600.00 | 00008910873469 | WÁLLIGNA ALVES BONIFÁCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELEBORAÇÃO DE RELATORIOS ANALITICOS DOS DESMONTRATIVOS DO RREO DOS QUADROS DO 1º BIMESTRE DE 2016 E DO RGF DO 1º SEMESTRE DE 2016 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000257 | 02/08/2016 | 1563.53 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DA PARCELA 034 DOS CONTRATOS DE PARCELAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES NUMEROS: 02248/2013, 02246/2013, 02241/2013 E 02315/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DE 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000258 | 02/08/2016 | 353.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000259 | 02/08/2016 | 141.67 | 09598228000108 | NAPOLEÃO F. LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PERIODO LEGISLATIVA DESTA CÃMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000260 | 02/08/2016 | 380.00 | 00068362218487 | EDILEUZA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA CONTADORES E ADVOGADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000261 | 02/08/2016 | 67.50 | 09010449000105 | HOSANA HEVANIS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000262 | 02/08/2016 | 1521.66 | 24551409000164 | MATA REDONDA SUPERMECADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPESA E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000263 | 02/08/2016 | 232.00 | 00039553450415 | MARCOS ANTONIO GOMES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO PORTAL DO LITORAL, DE NOTAS E PROJETOS TRANSMITADOS NA CÂMARA MUNICIPAL.PAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000264 | 02/08/2016 | 1003.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS CONFORME CONTRATO NUMERO 1027103, RELATIVO A PARCELA NUMERO 33 REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000265 | 02/08/2016 | 192.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DA INTERNET REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000266 | 02/08/2016 | 3031.32 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PATRONAL) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000267 | 02/08/2016 | 298.00 | 00056768583468 | ANTONIO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ADVOGADOS E CONTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000268 | 02/08/2016 | 1893.00 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CUSTEIO ESPECIAL DA PREVIDENCIA PROPRIA, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000269 | 02/08/2016 | 674.00 | 09257981000121 | LINS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERAÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000270 | 02/08/2016 | 500.00 | 21902513000168 | FLAVIO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) TENDAS, DESTINADAS A RECEBER AUTORIDADES E CONVIDADOS DO PODER LEGISLATIVO NAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DA PADROIERA DA CIDADE DE ALHANRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000271 | 17/08/2016 | 8.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA PELO BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000272 | 17/08/2016 | 2207.78 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 1000273 | 17/08/2016 | 4300.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, RFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 1000274 | 17/08/2016 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 1000275 | 17/08/2016 | 1700.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 1000276 | 17/08/2016 | 2700.00 | 00042422230482 | TIRBUTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ETENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO, GERENCIAMENTO E FINANCEIRO DA RECEITA E DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 1000277 | 17/08/2016 | 3800.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000278 | 17/08/2016 | 550.00 | 00009500234424 | RYSEMBERG MARCELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PORTAL E SAPL DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000279 | 17/08/2016 | 23354.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS VEREADORES E DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E DOS ASSESSORES LEGISLATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000280 | 17/08/2016 | 224.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, COM O TELEFONE DE Nº3256.2441, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 1000281 | 17/08/2016 | 1430.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NQK 0626, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000282 | 17/08/2016 | 126.00 | 00002328727409 | HELENO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000283 | 17/08/2016 | 160.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS CONTADORES E ADVOGADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000284 | 17/08/2016 | 600.00 | 00033800537400 | FRANCISCO DUTRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 20(VINTE) LIVROS COM O TITULO "ELES ESTÃO ENTRE NÓS" SEGUNDA EDICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000285 | 17/08/2016 | 300.00 | 00038037521400 | JOANA MARIA DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO NA LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COM ANEXO DO ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 1000286 | 17/08/2016 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO TCE ( TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 1000287 | 17/08/2016 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TOMBAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000288 | 22/08/2016 | 8.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA PELO BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000289 | 30/08/2016 | 25.05 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA PELO BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000290 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA PELO BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000291 | 02/09/2016 | 32000.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000292 | 02/09/2016 | 1012.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS CONFORME CONTRATO NUMERO 1027103, RELATIVO A PARCELA NUMERO 34 REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000293 | 02/09/2016 | 57500.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHAS DOS VERIADORES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000294 | 02/09/2016 | 1585.18 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DA PARCELA 035 DOS CONTRATOS DE PARCELAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES NUMEROS: 02248/2013, 02246/2013, 02241/2013 E 02315/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DE 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000295 | 02/09/2016 | 192.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DA INTERNET REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000296 | 02/09/2016 | 13200.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHAS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000297 | 02/09/2016 | 1320.00 | 00006939248455 | ADELSON COUTINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ANELISE DE DOCUMENTOS DE RECEITA E DESPESA E DOS BALANCETES RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPALDE ALAHNDRA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000298 | 02/09/2016 | 24864.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHAS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022016 | 1000299 | 02/09/2016 | 2700.00 | 00042422230482 | TIRBUTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ETENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO, GERENCIAMENTO E FINANCEIRO DA RECEITA E DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000300 | 02/09/2016 | 1900.00 | 00056961561420 | LUCILHO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000301 | 02/09/2016 | 360.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS CONTADORES E ADVOGADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 1000302 | 02/09/2016 | 1210.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NQK 0626, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000303 | 02/09/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PROPRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000304 | 02/09/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PROPRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000305 | 02/09/2016 | 232.00 | 00039553450415 | MARCOS ANTONIO GOMES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO PORTAL DO LITORAL, DE NOTAS E PROJETOS TRANSMITADOS NA CÂMARA MUNICIPAL.PAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042016 | 1000306 | 02/09/2016 | 3800.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000307 | 02/09/2016 | 281.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, COM O TELEFONE DE Nº3256.2441, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000308 | 05/09/2016 | 441.00 | 00068362218487 | EDILEUZA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA CONTADORES E ADVOGADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000309 | 09/09/2016 | 1200.00 | 00006939248455 | ADELSON COUTINHO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ANELISE DA PROPOSTA DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ENCAMINHADA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NO SENTIDO DE VERIFICAR DE EXISTEM INCONSISTÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000310 | 12/09/2016 | 537.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 1000311 | 12/09/2016 | 3100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS E PROCESSOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000312 | 12/09/2016 | 240.00 | 08401200000168 | WELLINGTON RUSSEL PEREIRA - CASA NOSSA S. DA ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA ESCRIVANINHA DESTINADA A SALA DE ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000313 | 16/09/2016 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 1000314 | 16/09/2016 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000315 | 19/09/2016 | 550.00 | 00009500234424 | RYSEMBERG MARCELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PORTAL E SAPL DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 1000316 | 20/09/2016 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO TCE ( TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000317 | 22/09/2016 | 2986.17 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PATRONAL) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000318 | 22/09/2016 | 300.00 | 00038037521400 | JOANA MARIA DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO NA LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COM ANEXO DO ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000319 | 22/09/2016 | 1864.80 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CUSTEIO ESPECIAL DA PREVIDENCIA PROPRIA, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000320 | 22/09/2016 | 635.32 | 09598228000108 | NAPOLEÃO F. LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PERIODO LEGISLATIVA DESTA CÃMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000321 | 28/09/2016 | 23354.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS VEREADORES E DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E DOS ASSESSORES LEGISLATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000322 | 28/09/2016 | 13.09 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. TELECOMUNICOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3256.2441 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 1000323 | 28/09/2016 | 1700.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000324 | 28/09/2016 | 250.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, COM O TELEFONE DE Nº3256.2441, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000325 | 30/09/2016 | 4300.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, RFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000326 | 01/10/2016 | 13200.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHAS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000327 | 01/10/2016 | 57500.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHAS DOS VERIADORES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000328 | 01/10/2016 | 32000.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000329 | 01/10/2016 | 24864.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHAS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000330 | 02/10/2016 | 609.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000331 | 02/10/2016 | 61.09 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PROPRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000332 | 02/10/2016 | 272.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, COM O TELEFONE DE Nº3256.2441, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000333 | 02/10/2016 | 300.00 | 00039553450415 | MARCOS ANTONIO GOMES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO PORTAL DO LITORAL, DE NOTAS E PROJETOS TRANSMITADOS NA CÂMARA MUNICIPAL.PAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000334 | 02/10/2016 | 2986.17 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PATRONAL) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000335 | 02/10/2016 | 1864.80 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CUSTEIO ESPECIAL DA PREVIDENCIA PROPRIA, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 1000336 | 02/10/2016 | 3100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICOS DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DA CÃMARA MUNICIPAL ( BALANCETES DE 2016 E PROCESSOS LICITATORIOS DOS EXERCICIOS DE 2013 A 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000337 | 10/10/2016 | 23354.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS VEREADORES E DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E DOS ASSESSORES LEGISLATIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000338 | 10/10/2016 | 25.37 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA PELO BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000339 | 10/10/2016 | 192.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DA INTERNET REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042016 | 1000340 | 10/10/2016 | 3800.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000341 | 10/10/2016 | 48.00 | 14728658000129 | LINDAURA XAVIER BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM GLP ENVAZADO DE 13KG, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000342 | 10/10/2016 | 4162.10 | 08950307000165 | INTERMUNDI TURISMO & VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AÉREAS AVIANCA/AZUL, NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, DESTINADOS A CONDUÇÃO DOS VERIADORES DANIEL SILVA E EDILEUDO SALVINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000343 | 10/10/2016 | 240.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE EMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 1000344 | 10/10/2016 | 2700.00 | 00042422230482 | TIRBUTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ETENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO, GERENCIAMENTO E FINANCEIRO DA RECEITA E DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000345 | 10/10/2016 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 1000346 | 10/10/2016 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANAPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TOMBAMENTOS E TESOURARIA, REFERENTE AO MÊM DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 1000347 | 10/10/2016 | 1320.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NQK 0626, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000348 | 10/10/2016 | 550.00 | 00009500234424 | RYSEMBERG MARCELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PORTAL E SAPL DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000349 | 10/10/2016 | 240.00 | 00068362218487 | EDILEUZA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA CONTADORES E ADVOGADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 1000350 | 10/10/2016 | 1700.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000351 | 10/10/2016 | 203.00 | 00002328727409 | HELENO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 1000352 | 10/10/2016 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO TCE ( TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000353 | 10/10/2016 | 300.00 | 00038037521400 | JOANA MARIA DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO NA LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COM ANEXO DO ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000354 | 10/10/2016 | 1020.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS CONFORME CONTRATO NUMERO 1027103, RELATIVO A PARCELA NUMERO 35 REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000355 | 20/10/2016 | 1591.93 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DA PARCELA 034 DOS CONTRATOS DE PARCELAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES NUMEROS: 02248/2013, 02246/2013, 02241/2013 E 02315/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DE 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000356 | 20/10/2016 | 2158.97 | 04356463000141 | BRISTOL HOTEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS VERIADORES DANIEL MIGUEL DA SILVA, MOISEIS MARINHO DA SILVA E EDILEUDO SALVINO DA SILVA DURANTE A UMA VIAGEM A CAPITAL FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000357 | 21/10/2016 | 192.00 | 00031708000100 | SINDICATO DOS PERM.DE TAXIS E MOTORISTAS AUXILIADORES DO DF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXIS EM CORRIDAS NA CAPITAL FEDERAL QUANDO DE VIAGEM AQUELA CAPIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000358 | 26/10/2016 | 21.05 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA PELO BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000359 | 26/10/2016 | 0.86 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. TELECOMUNICOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº1000322/2016 DO MES DE SETEMBRO DE 2016, EMPENHADA E MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 1000360 | 01/11/2016 | 4300.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, RFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000361 | 01/11/2016 | 13200.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHAS DOS ASSESSORES PARLAMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000362 | 01/11/2016 | 32000.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONARIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000363 | 01/11/2016 | 57500.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHAS DOS VERIADORES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000364 | 01/11/2016 | 23720.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHAS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000365 | 01/11/2016 | 477.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000366 | 01/11/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PROPRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000367 | 01/11/2016 | 47.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, COM O TELEFONE DE Nº3256.2441, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000368 | 01/11/2016 | 240.00 | 00039553450415 | MARCOS ANTONIO GOMES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO PORTAL DO LITORAL, DE NOTAS E PROJETOS TRANSMITADOS NA CÂMARA MUNICIPAL.PAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000369 | 01/11/2016 | 505.45 | 09598228000108 | NAPOLEÃO F. LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PERIODO LEGISLATIVA DESTA CÃMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000370 | 01/11/2016 | 1509.80 | 12928826000102 | EBENEZER GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 1000371 | 08/11/2016 | 3100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS E PROCESSOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000372 | 08/11/2016 | 192.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DA INTERNET REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000373 | 10/11/2016 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 1000374 | 10/11/2016 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DOS DOCUMENTOS E PROCESSOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 1000375 | 10/11/2016 | 3800.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 1000376 | 10/11/2016 | 2700.00 | 00042422230482 | TIRBUTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ETENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO, GERENCIAMENTO E FINANCEIRO DA RECEITA E DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000377 | 10/11/2016 | 550.00 | 00009500234424 | RYSEMBERG MARCELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PORTAL E SAPL DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000378 | 10/11/2016 | 1028.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS CONFORME CONTRATO NUMERO 1027103, RELATIVO A PARCELA NUMERO 36 REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000379 | 18/11/2016 | 1599.92 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DA PARCELA 037 DOS CONTRATOS DE PARCELAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES NUMEROS: 02248/2013, 02246/2013, 02241/2013 E 02315/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DE 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 1000380 | 18/11/2016 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO TCE ( TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000381 | 18/11/2016 | 1540.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NQK 0626, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 1000382 | 18/11/2016 | 4300.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, RFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000383 | 18/11/2016 | 410.00 | 00068362218487 | EDILEUZA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA CONTADORES E ADVOGADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000384 | 18/11/2016 | 2848.77 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PATRONAL) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000385 | 18/11/2016 | 1779.00 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CUSTEIO ESPECIAL DA PREVIDENCIA PROPRIA, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000386 | 18/11/2016 | 295.00 | 09010449000105 | HOSANA HEVANIS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 1000387 | 21/11/2016 | 1700.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000388 | 21/11/2016 | 300.00 | 00038037521400 | JOANA MARIA DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO NA LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COM ANEXO DO ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000389 | 21/11/2016 | 23354.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS VEREADORES E DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E DOS ASSESSORES LEGISLATIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000390 | 21/11/2016 | 84.00 | 00002328727409 | HELENO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000391 | 21/11/2016 | 13.04 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA PELO BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000392 | 01/12/2016 | 33000.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHAS DO 13º SALARUIO REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000393 | 01/12/2016 | 11515.02 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHAS DO 13º SALARUIO REFERENTE AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000394 | 01/12/2016 | 13200.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHAS DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000395 | 01/12/2016 | 57500.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHAS DOS VERIADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000396 | 01/12/2016 | 32000.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 1000397 | 01/12/2016 | 23720.00 | 09597600000153 | CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA OU FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO COM A FOLHA DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000398 | 01/12/2016 | 247.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, COM O TELEFONE DE Nº3256.2441, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000399 | 01/12/2016 | 527.00 | 18520764000173 | JOAQUIM MARCOLINO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS CONTADORES E ADVOGADOS QUANDO VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000400 | 01/12/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PROPRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000401 | 01/12/2016 | 230.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, COM O TELEFONE DE Nº3256.2441, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000402 | 01/12/2016 | 571.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 1000403 | 01/12/2016 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 1000404 | 01/12/2016 | 2200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA PORTAL DE TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TOMBAMENTO E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000405 | 01/12/2016 | 192.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MENSALIDADE DA INTERNET REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 1000406 | 01/12/2016 | 1700.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 1000407 | 01/12/2016 | 2000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO TCE ( TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 1000408 | 01/12/2016 | 4300.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, RFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000409 | 01/12/2016 | 443.80 | 05343609000187 | ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO ALHANDRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000410 | 01/12/2016 | 550.00 | 00009500234424 | RYSEMBERG MARCELINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PORTAL E SAPL DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 1000411 | 01/12/2016 | 2700.00 | 00042422230482 | TIRBUTINO JORGE DE SOUZA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ETENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO, GERENCIAMENTO E FINANCEIRO DA RECEITA E DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042016 | 1000412 | 01/12/2016 | 3800.00 | 00016123735420 | JOSE NUNES MAIA | AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000413 | 01/12/2016 | 300.00 | 00038037521400 | JOANA MARIA DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO NA LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COM ANEXO DO ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000414 | 01/12/2016 | 1870.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA NQK 0626, DESTINADO AOS SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000415 | 01/12/2016 | 225.00 | 00004745186479 | EDNA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS CONTADORES E ADVOGADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000416 | 01/12/2016 | 70.00 | 00002328727409 | HELENO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000417 | 01/12/2016 | 260.00 | 00068362218487 | EDILEUZA GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, PARA CONTADORES E ADVOGADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000418 | 01/12/2016 | 2679.83 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CUSTEIO ESPECIAL DA PREVIDENCIA PROPRIA, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000419 | 01/12/2016 | 1673.50 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CUSTEIO ESPECIAL DA PREVIDENCIA PROPRIA, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000420 | 05/12/2016 | 7260.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000421 | 08/12/2016 | 1036.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS CONFORME CONTRATO NUMERO 1027103, RELATIVO A PARCELA NUMERO 37 REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000422 | 14/12/2016 | 1610.61 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DA PARCELA 038 DOS CONTRATOS DE PARCELAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES NUMEROS: 02248/2013, 02246/2013, 02241/2013 E 02315/2013, RELATIVO A COMPETENCIA DE 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000423 | 14/12/2016 | 2848.77 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PATRONAL) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000424 | 14/12/2016 | 1779.00 | 03474832000138 | IPEMAD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE CUSTEIO ESPECIAL DA PREVIDENCIA PROPRIA, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000425 | 20/12/2016 | 23354.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SALARIOS DOS VEREADORES E DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E DOS ASSESSORES LEGISLATIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000426 | 20/12/2016 | 8.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA PELO BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUCIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR. DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDASDES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 1000427 | 30/12/2016 | 3100.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTOS ELETRONICOS DOS DOCUMENTOS E PROCESSOS DA CÂMARA MUNICIPAL ( BALANCETES DOS EXERCICIOS DE 2016 E PROCESSOS LICITATÓRIOS DOS EXERCICIOS DE 2013 A 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024