| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 11/2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 19/01/2016 | 3800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RALATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000189, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2016 | 4020.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 19/01/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 19/01/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 19/01/2016 | 894.08 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 12/2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 19/01/2016 | 630.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 12/2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 19/01/2016 | 80.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PRESTADORA DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 12/2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 19/01/2016 | 73.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 01/01/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2016 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 1004720 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 21/01/2016 | 660.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM WEB DESIGNER PARA O PORTAL DA CAMARA DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N° 000138, EM ANEXO, DE 21 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 21/01/2016 | 2000.00 | 00007082995474 | GIRLENE LEANDRO AMANCIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, PLACA OGE-1916/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/01/2016 | 70.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 25/01/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/01/2016 | 7.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/01/2016 | 1700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIA EXECUTIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/01/2016 | 880.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/01/2016 | 880.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DIRETORA TECNICA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/01/2016 | 880.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/01/2016 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NOS CALCULOS E PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA SEFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/01/2016 | 2500.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | REFERENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVO PRESTADOS A MESA E AS COMISSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 22/01/2016 | 630.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 01/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/01/2016 | 80.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PRESTADORA DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 01/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/01/2016 | 5380.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 01/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/01/2016 | 911.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 01/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/01/2016 | 7.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000031 | 11/02/2016 | 3800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RALATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000195, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/02/2016 | 4020.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/02/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/02/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/02/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/02/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/02/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/02/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/02/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/02/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/02/2016 | 163.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTOS EM 05/10/2015, 04/01/2016 E 04/02/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/02/2016 | 73.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 01/02/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/02/2016 | 66.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 24/02/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/02/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/02/2016 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 1004918, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/02/2016 | 780.00 | 00005016341427 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL NA MANUTENCAO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM LUBRIFICACAO DOS VENTILADRES COM 02 CARGAS DE GAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/02/2016 | 2000.00 | 00007082995474 | GIRLENE LEANDRO AMANCIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, PLACA OGE-1916/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/02/2016 | 1700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIA EXECUTIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/02/2016 | 880.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/02/2016 | 880.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DIRETORA TECNICA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/02/2016 | 880.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/02/2016 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NOS CALCULOS E PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA SEFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/02/2016 | 2500.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | REFERENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVO PRESTADOS A MESA E AS COMISSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/02/2016 | 4165.00 | 13270832000170 | UNIAO INOX LTDA - ME | AQUISICAO DE 02 LETREIROS DE ACO INOX, DESTINADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.002.057, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/02/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 04/03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/02/2016 | 5380.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 02/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/02/2016 | 786.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 02/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/02/2016 | 911.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 02/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/02/2016 | 80.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PRESTADORA DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 02/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/02/2016 | 660.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM WEB DESIGNER PARA O PORTAL DA CAMARA DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N° 000146, EM ANEXO, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/02/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/02/2016 | 1300.05 | 01817745000100 | POSTO SÃO DOMINGOS - ORIEL DELFINO LEITE | REFERENTE A COMPRA DE 329,1270 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, PLACA N° OGE-1916/PB, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 115, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2016, EM ANEXO, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/02/2016 | 155.00 | 01554285000175 | CERTESIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | REFERENTE AS DESPESAS COM CERTIFICACAO DIGITAL E-CPF TIPO A1, DO GESTOR DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS N° 05238149, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/02/2016 | 100.00 | 00007665487408 | EDUARDO GOMES DE LACERDA - NETLINE | REFERENTE AO PAGAMENTO NO ACESSO A INTERNET UTILIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000065 | 10/03/2016 | 3800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RALATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000202, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/03/2016 | 4020.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/03/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/03/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/03/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/03/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/03/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/03/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/03/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/03/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/03/2016 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 1005178, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/03/2016 | 2000.00 | 00007082995474 | GIRLENE LEANDRO AMANCIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, PLACA OGE-1916/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/03/2016 | 71.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 24/03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE MARCO/2016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/03/2016 | 2500.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | REFERENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVO PRESTADOS A MESA E AS COMISSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/03/2016 | 1700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIA EXECUTIVA, NO MES DE MARCO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/03/2016 | 880.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, NO MES DE MARCO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/03/2016 | 880.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DIRETORA TECNICA LEGISLATIVA, NO MES DE MARCO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/03/2016 | 880.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE MARCO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/03/2016 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NOS CALCULOS E PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA SEFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/03/2016 | 660.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM WEB DESIGNER PARA O PORTAL DA CAMARA DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N° 000150, EM ANEXO, DE 23 DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/03/2016 | 73.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 01/03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/03/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE MARCO/2016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/03/2016 | 880.00 | 00010222209429 | JOSE RONILDO SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O MES DE MARCO/2016, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/03/2016 | 800.00 | 00004172621406 | ANTONIO GOMES DUARTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE LETRAS EM INOX NA FACHADA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, E REVISAO NA PARTE ELETRICA EXTERNA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/03/2016 | 5380.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 03/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/03/2016 | 966.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 03/2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/03/2016 | 911.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 03/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/03/2016 | 80.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PRESTADORA DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 03/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/03/2016 | 600.00 | 00004542948404 | JUCICLEIDE DA SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS, TORTAS SALGADAS E SALGADOS PARA CAMARA MUNICIPAL NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO, DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/03/2016 | 50.00 | 00007665487408 | EDUARDO GOMES DE LACERDA - NETLINE | REFERENTE AO PAGAMENTO NO ACESSO A INTERNET UTILIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MARCO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/03/2016 | 651.75 | 01817745000100 | POSTO SÃO DOMINGOS - ORIEL DELFINO LEITE | REFERENTE A COMPRA DE 165 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, PLACA N° OGE-1916/PB, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 117, DE 31 DE MARCO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/03/2016 | 73.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 01/04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000098 | 08/04/2016 | 3800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RALATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000207, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/04/2016 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 1005389, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/04/2016 | 4020.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/04/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/04/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/04/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/04/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/04/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/04/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/04/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/04/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/04/2016 | 2000.00 | 00007082995474 | GIRLENE LEANDRO AMANCIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, PLACA OGE-1916/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/04/2016 | 660.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM WEB DESIGNER PARA O PORTAL DA CAMARA DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N° 000154, EM ANEXO, DE 22 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/04/2016 | 61.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 25/04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/04/2016 | 16.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/04/2016 | 1700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIA EXECUTIVA, NO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/04/2016 | 880.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, NO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/04/2016 | 880.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DIRETORA TECNICA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/04/2016 | 880.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/04/2016 | 880.00 | 00010222209429 | JOSE RONILDO SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O MES DE ABRIL/2016, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/04/2016 | 880.00 | 00002964834431 | FRANCISCO RONALDO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL NA LIMPEZA DO LOGRADOURO INCLUIDO RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA NA CAIXA D'AGUA E SERVICOS DE MANUTENCAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/04/2016 | 450.00 | 00006287046406 | WALKIRIA GOMES DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE LANCHES, TORTAS DOCE E SALGADA E SALGADOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/04/2016 | 741.80 | 08980699000105 | EDIVAN RAIMUNDO DE SOUSA | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.269, EM ANEXO, DE 26 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/04/2016 | 632.80 | 08980699000105 | EDIVAN RAIMUNDO DE SOUSA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.270, EM ANEXO, DE 26 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/04/2016 | 50.00 | 00007665487408 | EDUARDO GOMES DE LACERDA - NETLINE | REFERENTE AO PAGAMENTO NO ACESSO A INTERNET UTILIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/04/2016 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NOS CALCULOS E PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA SEFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL/2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/04/2016 | 141.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 04/04/2016 E 04/05/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/04/2016 | 5380.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 04/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/04/2016 | 911.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 04/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/04/2016 | 482.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 04/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/04/2016 | 80.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PRESTADORA DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 04/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/04/2016 | 660.00 | 01817745000100 | POSTO SÃO DOMINGOS - ORIEL DELFINO LEITE | REFERENTE A COMPRA DE 167,089 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, PLACA N° OGE-1916/PB, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 118, DE 29 DE ABRIL DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/05/2016 | 73.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 01/05/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/05/2016 | 115.60 | 00075321980497 | FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS JUNTO AO ESCRITORIO SOTERO CONTABILIDADE, NO DIA 05 DE MAIO DE 2016, DE ACORDO COM A LEI N° 306/98. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000131 | 10/05/2016 | 3800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RALATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000214, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/05/2016 | 4020.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/05/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/05/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/05/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/05/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/05/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/05/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/05/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/05/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/05/2016 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 1005620, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/05/2016 | 115.00 | 00075321980497 | FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS JUNTO AO ESCRITORIO SOTERO CONTABILIDADE, NO DIA 18 DE MAIO DE 2016, DE ACORDO COM A LEI N° 306/98. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000142 | 20/05/2016 | 2400.00 | 00007082995474 | GIRLENE LEANDRO AMANCIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, PLACA OGE-1916/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/05/2016 | 1700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIA EXECUTIVA, NO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/05/2016 | 880.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, NO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/05/2016 | 880.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DIRETORA TECNICA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/05/2016 | 880.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/05/2016 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NOS CALCULOS E PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA SEFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/05/2016 | 880.00 | 00010222209429 | JOSE RONILDO SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O MES DE MAIO/2016, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0000158 | 23/05/2016 | 2500.00 | 00003526269416 | MAURILIO WELLINGTON FERNANDES PEREIRA | REFERENTE A REALIZACAO DE MEUS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO-AMINISTRATIVO PRESTADOS A MESA E AS COMISSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/05/2016 | 660.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM WEB DESIGNER PARA O PORTAL DA CAMARA DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N° 000160, EM ANEXO, DE 24 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/05/2016 | 66.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 24/05/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/05/2016 | 5380.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 05/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/05/2016 | 806.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 05/2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/05/2016 | 911.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 05/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/05/2016 | 96.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PRESTADORA DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 05/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/05/2016 | 16.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/05/2016 | 927.25 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.274, EM ANEXO, NO DIA 25 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/05/2016 | 650.00 | 01817745000100 | POSTO SÃO DOMINGOS - ORIEL DELFINO LEITE | REFERENTE A COMPRA DE 164,557 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, PLACA N° OGE-1916/PB, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 120, DE 27 DE MAIO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/05/2016 | 50.00 | 00007665487408 | EDUARDO GOMES DE LACERDA - NETLINE | REFERENTE AO PAGAMENTO NO ACESSO A INTERNET UTILIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/05/2016 | 450.00 | 00006287046406 | WALKIRIA GOMES DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE LANCHES, TORTAS DOCE E SALGADA E SALGADOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO/2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/06/2016 | 337.13 | 04371843000155 | DIGIRATI INFORMATICA SERVICOS E TELECOMUNICACAO LTDA - HOSTNET INTERNET | REFERENTE AO PAGAMENTO ANUAL DE HOSPEDAGEM DA PAGINA DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB (WWW.CMAGUIAR.PB.GOV.BR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/06/2016 | 1200.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS LICITATORIOS A COMISSAO DE LICITACAO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000165 | 10/06/2016 | 3800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RALATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000219, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/06/2016 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 1005895, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/06/2016 | 4020.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/06/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/06/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/06/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/06/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/06/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/06/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/06/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/06/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/06/2016 | 1700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIA EXECUTIVA, NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/06/2016 | 880.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/06/2016 | 880.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DIRETORA TECNICA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/06/2016 | 880.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/06/2016 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NOS CALCULOS E PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA SEFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/06/2016 | 880.00 | 00010222209429 | JOSE RONILDO SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O MES DE JUNHO/2016, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/06/2016 | 68.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 23/06/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/06/2016 | 68.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 04/06/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTOS EM 04/07/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/06/2016 | 73.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 01/06/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/06/2016 | 700.00 | 00006287046406 | WALKIRIA GOMES DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS E COMIDAS TIPICAS PARA O ARRAIA DA CAMARA MUNICIPAL REALIZADO NO DIA 11/JUNHO/2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0000188 | 22/06/2016 | 2500.00 | 00003526269416 | MAURILIO WELLINGTON FERNANDES PEREIRA | REFERENTE A REALIZACAO DE MEUS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO-AMINISTRATIVO PRESTADOS A MESA E AS COMISSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000189 | 22/06/2016 | 2400.00 | 00007082995474 | GIRLENE LEANDRO AMANCIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, PLACA OGE-1916/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/06/2016 | 800.00 | 00004172621406 | ANTONIO GOMES DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA INTERNA, COM TROCA DE LAMPADAS, ASSENTAMENTO E REVISAO DOS VIDROS NAS JANELAS, TROCA DE FECHADURAS, REVISAO DA REDE DE ESGOTO, TROCA DE LOUCA E TORNEIRA DO BANHEIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/06/2016 | 660.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM WEB DESIGNER PARA O PORTAL DA CAMARA DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N° 000165, EM ANEXO, DE 22 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/06/2016 | 5380.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 06/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/06/2016 | 976.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 06/2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/06/2016 | 911.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 06/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/06/2016 | 96.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PRESTADORA DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 06/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/06/2016 | 8.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/06/2016 | 659.40 | 01817745000100 | POSTO SÃO DOMINGOS - ORIEL DELFINO LEITE | REFERENTE A COMPRA DE 166,937 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, PLACA N° OGE-1916/PB, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 122, DE 25 DE JUNHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/06/2016 | 50.00 | 00007665487408 | EDUARDO GOMES DE LACERDA - NETLINE | REFERENTE AO PAGAMENTO NO ACESSO A INTERNET UTILIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000199 | 08/07/2016 | 3800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RALATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000226, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 15/07/2016 | 4020.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 15/07/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 15/07/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 15/07/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 15/07/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/07/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/07/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/07/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/07/2016 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 1006095, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/07/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/07/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 01/07/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/07/2016 | 660.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM WEB DESIGNER PARA O PORTAL DA CAMARA DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N° 000170, EM ANEXO, DE 19 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/07/2016 | 16.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/07/2016 | 1700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIA EXECUTIVA, NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/07/2016 | 880.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/07/2016 | 880.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DIRETORA TECNICA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/07/2016 | 880.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000217 | 20/07/2016 | 2400.00 | 00007082995474 | GIRLENE LEANDRO AMANCIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, PLACA OGE-1916/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/07/2016 | 880.00 | 00010222209429 | JOSE RONILDO SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O MES DE JULHO/2016, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0000219 | 20/07/2016 | 2500.00 | 00003526269416 | MAURILIO WELLINGTON FERNANDES PEREIRA | REFERENTE A REALIZACAO DE MEUS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO-AMINISTRATIVO PRESTADOS A MESA E AS COMISSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/07/2016 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AO OBJETO DO CONTRATO PARA OS SERVICOS NOS CALCULOS E PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA SEFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/07/2016 | 68.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 26/07/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/07/2016 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTOS EM 04/08/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/07/2016 | 5380.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 07/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/07/2016 | 806.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/07/2016 | 911.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 07/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/07/2016 | 96.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PRESTADORA DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 07/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/07/2016 | 13.66 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DA GPS, COMPETENCIA 05/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/07/2016 | 50.00 | 00007665487408 | EDUARDO GOMES DE LACERDA - NETLINE | REFERENTE AO PAGAMENTO NO ACESSO A INTERNET UTILIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/07/2016 | 42.00 | 00075321980497 | FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO - PRESIDENTE, PARA PIANCO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, EM 27 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/07/2016 | 100.00 | 00075321980497 | FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO - PRESIDENTE, PARA O ESCRITÓRIO SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME EM PATOS, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, EM 28 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/07/2016 | 640.00 | 01817745000100 | POSTO SÃO DOMINGOS - ORIEL DELFINO LEITE | REFERENTE A COMPRA DE 162,026 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, PLACA N° OGE-1916/PB, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 124, DE 28 DE JULHO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/08/2016 | 14.26 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DA GPS, COMPETENCIA 05/2016 - CODIGO DE RECOLHIMENTO N° 2445, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/08/2016 | 12.95 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DA GPS, COMPETENCIA 06/2016 - CODIGO DE RECOLHIMENTO N° 2445, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000234 | 10/08/2016 | 3800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RALATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000231, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/08/2016 | 4020.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/08/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/08/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/08/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/08/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/08/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/08/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/08/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/08/2016 | 73.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 01/08/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/08/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/08/2016 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 1006327, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000246 | 18/08/2016 | 2400.00 | 00007082995474 | GIRLENE LEANDRO AMANCIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, PLACA OGE-1916/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0000247 | 18/08/2016 | 2500.00 | 00003526269416 | MAURILIO WELLINGTON FERNANDES PEREIRA | REFERENTE A REALIZACAO DE MEUS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO-AMINISTRATIVO PRESTADOS A MESA E AS COMISSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/08/2016 | 660.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM WEB DESIGNER PARA O PORTAL DA CAMARA DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N° 000179, EM ANEXO, DE 19 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/08/2016 | 1700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIA EXECUTIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/08/2016 | 880.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/08/2016 | 880.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DIRETORA TECNICA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/08/2016 | 880.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/08/2016 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AO OBJETO DO CONTRATO PARA OS SERVICOS NOS CALCULOS E PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA SEFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/08/2016 | 65.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 25/08/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTOS EM 04/09/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/08/2016 | 806.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 08/2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/08/2016 | 5380.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 08/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/08/2016 | 911.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 08/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/08/2016 | 96.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PRESTADORA DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 08/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/08/2016 | 17.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/08/2016 | 700.00 | 00006287046406 | WALKIRIA GOMES DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE A REALIZACAO DAS SESSOES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/08/2016 | 880.00 | 00010222209429 | JOSE RONILDO SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O MES DE AGOSTO/2016, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/08/2016 | 50.00 | 00007665487408 | EDUARDO GOMES DE LACERDA - NETLINE | REFERENTE AO PAGAMENTO NO ACESSO A INTERNET UTILIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/08/2016 | 651.75 | 01817745000100 | POSTO SÃO DOMINGOS - ORIEL DELFINO LEITE | REFERENTE A COMPRA DE 165,000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, PLACA N° OGE-1916/PB, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 126, DE 25 DE AGOSTO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000265 | 09/09/2016 | 3800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RALATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000237, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/09/2016 | 4020.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 14/09/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 14/09/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 14/09/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 14/09/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/09/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/09/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 14/09/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 14/09/2016 | 73.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 01/09/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 15/09/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/09/2016 | 660.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM WEB DESIGNER PARA O PORTAL DA CAMARA DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N° 000185, EM ANEXO, DE 16 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000277 | 19/09/2016 | 2400.00 | 00007082995474 | GIRLENE LEANDRO AMANCIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, PLACA OGE-1916/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0000278 | 19/09/2016 | 2500.00 | 00003526269416 | MAURILIO WELLINGTON FERNANDES PEREIRA | REFERENTE A REALIZACAO DE MEUS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO-AMINISTRATIVO PRESTADOS A MESA E AS COMISSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/09/2016 | 17.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/09/2016 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 1006633, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/09/2016 | 88.00 | 00075321980497 | FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO - PRESIDENTE, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, EM 20 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/09/2016 | 50.00 | 00007665487408 | EDUARDO GOMES DE LACERDA - NETLINE | REFERENTE AO PAGAMENTO NO ACESSO A INTERNET UTILIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/09/2016 | 5380.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 09/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/09/2016 | 806.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/09/2016 | 911.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 09/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/09/2016 | 96.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PRESTADORA DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 09/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/09/2016 | 75.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 27/09/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTOS EM 04/10/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/09/2016 | 1700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIA EXECUTIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/09/2016 | 880.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/09/2016 | 880.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DIRETORA TECNICA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/09/2016 | 880.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/09/2016 | 880.00 | 00010222209429 | JOSE RONILDO SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/09/2016 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AO OBJETO DO CONTRATO PARA OS SERVICOS NOS CALCULOS E PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA SEFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/09/2016 | 450.00 | 00006287046406 | WALKIRIA GOMES DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE A REALIZACAO DAS SESSOES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/09/2016 | 649.50 | 01817745000100 | POSTO SÃO DOMINGOS - ORIEL DELFINO LEITE | REFERENTE A COMPRA DE 164,431 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, PLACA N° OGE-1916/PB, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 130, DE 23 DE SETEMBRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/09/2016 | 924.90 | 08980699000105 | EDIVAN RAIMUNDO DE SOUSA | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.281, EM ANEXO, DE 24 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/09/2016 | 549.35 | 08980699000105 | EDIVAN RAIMUNDO DE SOUSA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.282, EM ANEXO, DE 24 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/10/2016 | 1000.00 | 00069119678487 | JOSE ARONCO DA SILVA GOMES | REFERENTE A CONFECCAO DE (01) UM TAPETE PERSONALIZADO E EMBORRACHADO PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1097 DE 18 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000300 | 19/10/2016 | 3800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RALATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000244, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/10/2016 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 1006802, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/10/2016 | 4020.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/10/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/10/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/10/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/10/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/10/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/10/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/10/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000310 | 20/10/2016 | 2400.00 | 00007082995474 | GIRLENE LEANDRO AMANCIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, PLACA OGE-1916/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0000311 | 20/10/2016 | 2500.00 | 00003526269416 | MAURILIO WELLINGTON FERNANDES PEREIRA | REFERENTE A REALIZACAO DE MEUS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO-AMINISTRATIVO PRESTADOS A MESA E AS COMISSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/10/2016 | 75.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 01/10/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/10/2016 | 660.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM WEB DESIGNER PARA O PORTAL DA CAMARA DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N° 00191, EM ANEXO, DE 20 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/10/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/10/2016 | 71.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 26/10/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTOS EM 21/10/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/10/2016 | 17.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/10/2016 | 1700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIA EXECUTIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/10/2016 | 880.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/10/2016 | 880.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/10/2016 | 880.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DIRETORA TECNICA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/10/2016 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AO OBJETO DO CONTRATO PARA OS SERVICOS NOS CALCULOS E PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA SEFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/10/2016 | 880.00 | 00010222209429 | JOSE RONILDO SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/10/2016 | 450.00 | 00006287046406 | WALKIRIA GOMES DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE A REALIZACAO DAS SESSOES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/10/2016 | 5380.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 10/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/10/2016 | 806.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/10/2016 | 911.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 10/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/10/2016 | 96.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PRESTADORA DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 10/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/10/2016 | 50.00 | 00007665487408 | EDUARDO GOMES DE LACERDA - NETLINE | REFERENTE AO PAGAMENTO NO ACESSO A INTERNET UTILIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/10/2016 | 670.00 | 01817745000100 | POSTO SÃO DOMINGOS - ORIEL DELFINO LEITE | REFERENTE A COMPRA DE 169,621 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, PLACA N° OGE-1916/PB, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 139, DE 29 DE OUTUBRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/11/2016 | 1700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO 13° SALARIO - PARCELA UNICA DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIA EXECUTIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/11/2016 | 880.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO - PARCELA UNICA DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/11/2016 | 880.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO - PARCELA UNICA DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DIRETORA TECNICA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/11/2016 | 880.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO - PARCELA UNICA DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/11/2016 | 911.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 13/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/11/2016 | 4020.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/11/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/11/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/11/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/11/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/11/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/11/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 14/11/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/11/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000345 | 16/11/2016 | 3800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RALATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000250, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/11/2016 | 1700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIA EXECUTIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/11/2016 | 880.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/11/2016 | 880.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DIRETORA TECNICA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/11/2016 | 880.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/11/2016 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AO OBJETO DO CONTRATO PARA OS SERVICOS NOS CALCULOS E PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA SEFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000351 | 18/11/2016 | 2400.00 | 00007082995474 | GIRLENE LEANDRO AMANCIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, PLACA OGE-1916/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0000352 | 18/11/2016 | 2500.00 | 00003526269416 | MAURILIO WELLINGTON FERNANDES PEREIRA | REFERENTE A REALIZACAO DE MEUS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO-AMINISTRATIVO PRESTADOS A MESA E AS COMISSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/11/2016 | 880.00 | 00010222209429 | JOSE RONILDO SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/11/2016 | 450.00 | 00006287046406 | WALKIRIA GOMES DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE A REALIZACAO DAS SESSOES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/11/2016 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 1007046, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/11/2016 | 660.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM WEB DESIGNER PARA O PORTAL DA CAMARA DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N° 00194, EM ANEXO, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/11/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/11/2016 | 5380.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 11/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/11/2016 | 911.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 11/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/11/2016 | 96.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PRESTADORA DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 11/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/11/2016 | 50.00 | 00007665487408 | EDUARDO GOMES DE LACERDA - NETLINE | REFERENTE AO PAGAMENTO NO ACESSO A INTERNET UTILIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/11/2016 | 85.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 25/11/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTOS EM 04/12/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/11/2016 | 806.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 11/2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/12/2016 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL N° 1007271, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000367 | 09/12/2016 | 3800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RALATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000259, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/12/2016 | 116.00 | 00075321980497 | FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS JUNTO AO ESCRITORIO SOTERO CONTABILIDADE LTDA - ME, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM A LEI N° 306/98. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/12/2016 | 4020.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/12/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 14/12/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/12/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/12/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/12/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/12/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/12/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/12/2016 | 76.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 01/12/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/12/2016 | 2700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000380 | 15/12/2016 | 2400.00 | 00007082995474 | GIRLENE LEANDRO AMANCIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, PLACA OGE-1916/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0000381 | 15/12/2016 | 2500.00 | 00003526269416 | MAURILIO WELLINGTON FERNANDES PEREIRA | REFERENTE A REALIZACAO DE MEUS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO-AMINISTRATIVO PRESTADOS A MESA E AS COMISSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/12/2016 | 660.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM WEB DESIGNER PARA O PORTAL DA CAMARA DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N° 00200, EM ANEXO, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/12/2016 | 50.00 | 00007665487408 | EDUARDO GOMES DE LACERDA - NETLINE | REFERENTE AO PAGAMENTO NO ACESSO A INTERNET UTILIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/12/2016 | 1700.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE SECRETARIA EXECUTIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/12/2016 | 880.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/12/2016 | 880.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DIRETORA TECNICA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/12/2016 | 880.00 | 09143637000101 | CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA FUNCAO DE DIRETORA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/12/2016 | 650.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AO OBJETO DO CONTRATO PARA OS SERVICOS NOS CALCULOS E PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS COM MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA SEFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/12/2016 | 103.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 26/12/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/12/2016 | 5996.32 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 12/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/12/2016 | 806.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 12/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/12/2016 | 630.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 12/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/12/2016 | 96.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PRESTADORA DE SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 12/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/12/2016 | 1416.81 | 08980699000105 | EDIVAN RAIMUNDO DE SOUSA | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.292, EM ANEXO, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/12/2016 | 91.57 | 00007013702463 | HIGOR CARLOS MAIA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS E DIGITALIZACAO DE DESPESAS E DOCUMENTOS PERTECENTES A CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/12/2016 | 740.80 | 08980699000105 | EDIVAN RAIMUNDO DE SOUSA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.293, EM ANEXO, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/12/2016 | 15.18 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DA GPS, COMPETENCIA 05/2016 - CODIGO DE RECOLHIMENTO N° 2445, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/12/2016 | 15.05 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DA GPS, COMPETENCIA 06/2016 - CODIGO DE RECOLHIMENTO N° 2445, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/12/2016 | 2.50 | 08980699000105 | EDIVAN RAIMUNDO DE SOUSA | REFERENTE A COMPRA DE UM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.299, EM ANEXO, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa da Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/12/2016 | 1467.05 | 01817745000100 | POSTO SÃO DOMINGOS - ORIEL DELFINO LEITE | REFERENTE A COMPRA DE 381,052 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO FIAT SIENA ESSENCE 1.6, PLACA N° OGE-1916/PB, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 142, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 402
Última atualização: 11/06/2024